1、山東廣信工程試驗檢測有限公司 質量活動記錄.質量體系文件記錄表格式編制：審核：批準：2007-4-1發布 2007-04-10實施山東廣信工程試驗檢測有限公司記錄清單 1. 質量活動簽到表 GX/C00-012. 活動記錄 GX/C00-023. 不符合報告糾正實施表 GX/C00-03 4. 年度質量監控計劃 GX/C4.2-015. 安全 質量 環境監督（檢查）記錄表 GX/C4.2-026. 年度內部監督匯總表 GX/C4.2-037. 年度質量監督計劃 GX/C4.2-048. 項目試驗室動態分布表 GX/C4.2-059. 項目部組建工地試驗室申請表 GX/C4.2-0610. 文件

2、清單 GX/C4.3-0111. 發放標準登記表 GX/C4.3-0212. 標準規范文件清單 GX/C4.3-0313. 發文記錄 GX/C4.3-0414. 質量體系文件受控記錄 GX/C4.3-0515. 借閱資料登記表 GX/C4.3-0616. 資料銷毀登記表 GX/C4.3-0717. 文件更改申請表 GX/C4.3-0818. 卷內文件資料目錄 GX/C4.3-0919. 儀器設備檔案目錄 GX/C4.3-1020. 蓋章用印登記表 GX/C4.3-1121. 文件處理單 GX/C4.3-1222. 標準規范文件變更清單 GX/C4.3-1323. 合同評審記錄 GX/C4.4-

3、0124. 試驗委托合同書 GX/C06-*25. 委外試驗分供方調查評價表 GX/C4.5-0126. 檢測分包合同書 GX/C4.5-0227. 分供方調查評價表 GX/C4.6-0128. 合格分供方名錄 GX/C4.6-0329. 危險化學品采購入庫登記表 GX/C4.6-0430. 危險化學品領用審批登記表 GX/C4.6-0531. 物品工具一覽表 GX/C4.6-0632. 物料用品購置申請表 GX/C4.6-0733. 標準物質及物品驗收記錄 GX/C4.6-0834. 客戶修改報告記錄表 GX/C4.7-0135. 技術服務質量反饋意見表 GX/C4.7-0236. 客戶信息

4、表 GX/C4.7-0337. 客戶意見開箱記錄表 GX/C4.7-0438. 客戶抱怨及落實情況表 GX/C4.8-0139. 客戶申訴/投訴報告 GX/C4.8-0240. 不符合工作的評價及采取的措施 GX/C4.9-0141. 預防措施實施表 GX/C4.12-0142. 檢測原始記錄 GX/C*-*43. 溶液配制記錄 GX/C4.13-0144. 標準滴定溶液配制記錄 GX/C4.13-0245. 標準砂驗收記錄 GX/C4.13-0346. 質量體系內部審核計劃表 GX/C4.14-0147. 內審檢查記錄表 GX/C4.14-0248. 內審不符合報告 GX/C4.14-034

5、9. 審核報告 GX/C4.14-0450. 管理評審計劃表 GX/C4.15-0151. 評審報告 GX/C4.15-0352. 公司員工一覽表 GX/C5.2-0153. 操作人員考核記錄表 GX/C5.2-0254. 年度培訓計劃表 GX/C5.2-0355. 委外培訓登記表 GX/C5.2-0456. 內部培訓登記表 GX/C5.2-0557. 出差申請單 GX/C5.2-0658. 公司員工持證情況表 GX/C5.2-0759. 廣信檢測員工考勤表 GX/C5.2-0860. 年度業績評價表 GX/C5.2-0961. 使用個人資質證書登記表 GX/C5.2-1062. 請銷假條 G

6、X/C5.2-1163. 員工出差登記表 GX/C5.2-1264. 項目試驗室月工作情況匯報表 GX/C5.2-1365. 使用單位資質證書登記表 GX/C5.2-1466. 加班申請報批、考勤表 GX/C5.2-1567. 實驗室人員一覽表 GX/C5.2-1668. 人員技術檔案表格 GX/C5.2-17-011069. 安全質量考核表 GX/C5.2-19-011370. 公司員工請銷假登記表 GX/C5.2-2071. 車輛運行里程和加油費用統計表 GX/C5.2-2172. 環境條件監控記錄表 GX/C5.3-0173. 現場工作環境評價記錄 GX/C5.3-0274. 水泥試驗環

7、境及設施監控記錄 GX/C5.3-0375. 水泥混凝土養護室溫濕度監控記錄 GX/C5.3-0476. 操作室環境檢查 GX/C5.3-0577. 實驗室檢測能力變更確認表 GX/C5.4-01 78. 開展新項目評審表 GX/C5.4-0279. 允許偏離申請表 GX/C5.4-0380. 儀器設備購置費用計劃表 GX/C5.5-0181. 儀器設備采購調查表 GX/C5.5-02 82. 儀器設備開箱驗收單 GX/C5.5-03 83. 儀器設備校準計劃及完成情況表 GX/C5.5-0484. 儀器設備一覽表 GX/C5.5-0585. 儀器設備使用記錄卡 GX/C5.5-0686. 設

8、備/標準物質期間核查記錄儀 GX/C5.5-0787. 異常儀器評價記錄 GX/C5.5-0888. 設備/標準物質期間核查計劃 GX/C5.5-0989. 計量器具封存啟用審批表 GX/C5.5-1090. 儀器設備降級或報廢申請表 GX/C5.5-1191. 儀器出入庫檢查清單 GX/C5.5-1292. 靜載設備進出明細表 GX/C5.5-1393. 參考標準和標準物質一覽表 GX/C5.5-1494. 儀器設備維護保養記錄 GX/C5.5-1595. 儀器設備自校記錄 GX/C5.6-0196. 儀器設備檢（校）驗證書 GX/C5.6-0297. 取樣登記表 GX/C5.7-0198.

9、 樣品交接處理記錄表 GX/C5.8-0199. 客戶要求返還樣品登記表 GX/C5.8-02100. 留樣處理記錄 GX/C5.8-03101. 計算機軟件確認記錄 GX/C5.9-01102. 參加能力驗證/實驗室比對試驗計劃及結果 GX/C5.9-02103. 實驗參加能力驗證活動記錄表 GX/C5.9-03104. 能力驗證(比對)結果分析表 GX/C5.9-04105. 試驗室間比對或能力驗證評定 GX/C5.9-05106. 月份工作質量統計表 GX/C5.10-01107. 檢驗報告（封面、首頁） GX/C5.10-02GX/C5.9-04 108. 現場完成檢測任務確認單 GX

10、/C5.10-03109. 報告登記及發送臺帳 GX/C5.10-04 110. 不合格檢測結果分析評價表 GX/C5.10-05111. 檢測結果不合格報告臺帳 GX/C5.10-06GX/C5.10-07112. 委托書、樣品及報告登記發送臺帳 GX/C5.10-07113. 工地試驗室驗收考核記錄 GXBH01-01114. 職業健康安全和環境目標、指標與管理方案一覽表 GX/C5.11-01GX/C00-01質量活動簽到表活動類別： 活動時間： 年 月 日姓名部門/職務備注姓名部門/職務備注GX/C00-02 活動記錄年 月 日主持人： 記錄人：參加人員： 主要內容：GX/C00-03

11、不符合報告糾正實施表 附件不符合條款不符合詳細情況不符合原因分析： 部門負責人： 年 月 日糾正措施內容： 執行人： 年 月 日驗證意見： 驗證人： 年 月 日 第 頁 共 頁GX/C4.2-01 年度質量監控計劃年 月 日序號監控技術方法監控項目計劃實施部門計劃實施日期批準人1定期使用有證標準物質和次級標準物質進行內部質量控制2參加實驗室間的比對或能力驗證3利用相同或不同方法進行重復檢測或校準4對存留樣品進行復檢5分析同一樣品不同特性間的相關性6其它認為有效的技術核查方法注：以上方法根據部門實際選擇GX/C4.2-02安全 質量 環境 監督(檢查)記錄表 年 月 日 實施部門被監督人監督項目

12、地 點監督內容記錄:監督結論:監督人： 年 月 日被監督部門負責人意見: 負責人: 年 月 日被監督人確認意見： 姓 名: 年 月 日 注：1、監督，主要應檢查檢測人員在執行檢測工作過程中，是否嚴格按照相應的試驗規程執行，樣品檢查、儀器檢查、環境條件檢查均已完成并記錄，才正式開始試驗。所選擇儀器設備和環境條件以及操作儀器步驟是否正確、記錄內容是否填寫齊全，書寫是否規范，采集信息是否滿足印發檢測報告的要求等進行監督和記錄。當發現異常情況時，是否按程序處理。2、其它業務監督結合被監督人所承擔的工作決定。 3、監督結論，應寫明被監督人完成的項目“符合”還是“不符合”某標準的要求。GX/C4.2-03

13、 年度內部監督匯總表 年 月 日 要素條文監督內容 監督結果監督部門次數符合基本符合不符合文件控制合同評審分包服務和供應品采購服務客戶抱怨不符合工作控制糾正措施預防措施記錄的控制人員設施和環境檢測方法確認設備控制量值溯原性取樣檢測物品的處置檢測質量控制結果保證說 明1、監督員對每個要素的監督情況填入問題描述欄，并在后三欄打“”。2、監督員在每季度末將此表交綜合室進行統計并存檔。GX/C4.2-04 年度內部質量監督計劃年 月 日序號監督內容監督部門實施人實施日期批準人備注備注:1、監督人按實施人計劃進行監督，被監督部門和人員積極配合，無條件地接受監督人員的監督；2、監督人員在監督過程中發現任何

14、不符合規范的操作煮有權制止或要求被監督人員重做；3、監督計劃中的產品只監督主要參數操作過程的主要環節，同類產品或方法相同的產品且操作人員也固定只監督一種產品；4、監督人員做好監督記錄，對重大的嚴重不符合以書面形式報告技術負責人、質量負責人或室負責人，并參與糾正措施或預防措施的制定。 GX/C4.2-05 項目試驗室動態分布表 序號項目試驗室名稱主要負責人(主任,技術,質量)聯系電話傳真、郵箱駐址合作單位組建時間合同金額(元)交費情況運作情況 (工作,管理,內審等)注統計:GX/T4.2-06組建工地試驗室申請表申請單位 ： 協議編號合同金額（萬元）預計工期項目名稱試驗室全稱項目負責經理姓名電話

15、 總工姓名電話試驗室主要負責人職 別姓 名職稱學歷專業上崗證號電 話 試驗室主任副主任副主任技術負責人質量負責人內業負責人試驗用房（m2）恒溫室面積（m2）主要儀器總數（臺）申請檢測項目另附檢測項目表金額（元）附件資料1、 試驗儀器校準計劃及完成情況表；2、 操作、辦公用房設施及養護室平面圖；3、 有效文件目錄清單。4、 主要儀器設備清單。5、 人員情況表其他聯系方式辦公電話傳 真郵 箱郵編聯系人通訊地址填表人： 工程竣工時間： 保存期：2年(從竣工計)山東廣信檢測 電話（傳真） 聯系人： ； 網址: 郵箱：sdgx2004 GX/C4.3-01文件清單序號文件名

16、稱備注GX/C4.3-02發放標準登記表文件類型:通用技術標準序號發文部門文件名稱數量文件編號受控號發 放 部 門發放日期簽收人備 注室內室外客戶部靜載技術綜合其它GX/C4.3-03標準規范清單文件類型:通用技術標準序號發文部門文件名稱數量文件編號受控號發 放 部 門發放日期實施日期備 注室內室外客服靜載技術綜合GX/C4.3-04發文記錄序號文 件 編 號文 件 名 稱發 文 方 向簽 收 人備 注綜合財務客服室內室外靜載鉆機其他GX/C4.3-05質量體系文件受控記錄 年 月 日 文件名稱:版號文 件 發 放文 件 收 回受控號領用部門或單位領用人領用日期聯系電話發放人批準人受控號交回人

17、交回日期收回人GX/C4.3-06借閱資料登記表 年 月 日序號借閱資料名稱數量借閱人借閱時間還回時間經手人GX/C4.3-07資料銷毀登記表 序號名 稱編號批準人實施人監督人 銷毀時間GX/C4.3-08文件更改申請表 文件名稱審核時間審核依據審核人更改建議：批準意見 簽名： 日期：GX/C4.3-09卷內文件資料目錄序號文件日期文件編號發文單位文件標題張數 保存期：3年GX/C4.3-10儀器設備檔案目錄序號管理號名稱備注GX/C4.3-11蓋章用印登記表 年度日期題 要使用印章份數頁數經辦人批準人收件人歸還時間備注行政章合同章法人章其他GX/C4.3-12文件處理單 年度文件名稱文件編號

18、頁數附件日期擬辦意見領導批示傳 閱 簽 字簽名/日期簽名/日期簽名/日期簽名/日期落實情況：承辦人： 保存年限：隨文件GX/C4.3-13標準規范文件變更清單序號發文部門文件名稱新文件代替文件新文件編號實施日期發放日期舊文件編號GX/C4.4-01合同評審記錄 年 月 日 NO：評審合同名稱評審地點主持人參評人員評審內容結 論 負責人： 年 月 日 GX/C4.4-02山東廣信工程試驗檢測有限公司試驗委托合同書委托編號代碼委托單位合同號承包單位分項工程工程名稱監理單位見證人生產廠家委托人材料名稱聯系電話檢評依據部位郵編地址說明1.本合同書不得修改，如確需修改，請征得受理人同意，并在修改處簽名，

19、否則修改無效。2.委托人對樣品的狀態、資料和完整性及檢驗依據等填寫清楚，受理人予以確認。3.委托人及受理人簽字后，表明合同內容已被雙方確認，同時合同生效。試樣描述、材料名稱、規格、種類及等極、批量、批號：檢驗項目及內容：樣品是否歸還是否注：破壞性檢驗，樣品不返還。約定取報告日期年 月 日地址：濟南市二環南路興隆村二區20號（250002）電話：（0531）80672620 80672650傳真：（0531）80672620郵箱：sdgx2004網址：受理人備注： 第一聯存根 委托日期： 年 月 日 注：委托單位一般為工程中標單位承包單位一般為施工單位代碼為客戶信用卡代碼，長期固定客戶請第一次登

20、記好客戶信息卡，以后委托可只寫代碼。約定取報告日期必須為試驗項目完成以后的日期，否則無效，約定日期如遇法定節假日順延，不能順延的要提前與收樣室聯系。GX/C4.4-02山東廣信工程試驗檢測有限公司試驗委托合同書委托編號代碼委托單位合同號承包單位分項工程工程名稱監理單位見證人生產廠家委托人材料名稱聯系電話檢評依據部位郵編地址說明1.本合同書不得修改，如確需修改，請征得受理人同意，并在修改處簽名，否則修改無效。2.委托人對樣品的狀態、資料和完整性及檢驗依據等填寫清楚，受理人予以確認。3.委托人及受理人簽字后，表明合同內容已被雙方確認，同時合同生效。試樣描述、材料名稱、規格、種類及等極、批量、批號：

21、檢驗項目及內容：樣品是否歸還是否注：破壞性檢驗，樣品不返還。約定取報告日期年 月 日地址：濟南市二環南路興隆村二區20號（250002）電話：（0531）80672620 80672650傳真：（0531）80672620郵箱：sdgx2004網址：受理人備注： 第二聯 傳 遞 檢 測 室 委托日期： 年 月 日 注：委托單位一般為工程中標單位承包單位一般為施工單位代碼為客戶信用卡代碼，長期固定客戶請第一次登記好客戶信息卡，以后委托可只寫代碼。約定取報告日期必須為試驗項目完成以后的日期，否則無效，約定日期如遇法定節假日順延，不能順延的要提前與收樣室聯系。GX/C4.4-02山東廣信工程試驗檢測

22、有限公司試驗委托合同書委托編號代碼委托單位合同號承包單位分項工程工程名稱監理單位見證人生產廠家委托人材料名稱聯系電話檢評依據部位郵編地址說明1.本合同書不得修改，如確需修改，請征得受理人同意，并在修改處簽名，否則修改無效。2.委托人對樣品的狀態、資料和完整性及檢驗依據等填寫清楚，受理人予以確認。3.委托人及受理人簽字后，表明合同內容已被雙方確認，同時合同生效。試樣描述、材料名稱、規格、種類及等極、批量、批號：檢驗項目及內容：樣品是否歸還是否注：破壞性檢驗，樣品不返還。約定取報告日期年 月 日地址：濟南市二環南路興隆村二區20號（250002）電話：（0531）80672620 80672650傳真：（0531）80672620郵箱：sdgx2004網址：受理人備注： 第三聯 交委托單位 委托日期： 年 月 日 注：委托單位一般為工程中標單位承包單位一般為施工單位代碼為客戶信用卡代碼，長期固定客戶請第一次登記好客戶信息卡，以后委托可只寫代碼。約定取報告日期必須為試驗項目完成以后的日期，否則無效，約定日期如遇法定節假日順延，不能順延的要提前與收樣室聯系。GX/C4.5-01委外試驗分供方調查評價表 年 月 日