1、IS09001-2015 質量管理體系組織內外部環境及相關方風險和機遇識別、評價分析應對措施及有效評價表表（QMS2018 ）類別相關方的要求或組織環境相關的因素風險/機遇風險/機會評價（高 15-25,中 5-15,低 1-5）風險級別對應措施（可以是：設定具體目標， 也可以是：設計一個實施方案）措施整合至U QMS過程中措施有效性評價重要度出現可能性系數級別評價人評價 時間評價結果4.1組 織 環 境外部-宏觀環境-PEST分析機 會 與 威 脅1、政治法律因 素1.1、法律法規：勞動法 保護、環境保護、國家 稅收政策、知識產權保 護法；1.2、稅收優惠政策：針 對咼新技術企業有稅收 優惠

2、，以及市場開拓資 金支持；1.1風險：成本上升， 利潤下降428中a、逐步改進生產線，增加自動化 設備，降低人力成本；b、公司財務人員定期接受國家繼 續教育培訓；V、定期組織對中高層人員進行法 律意識培訓。M3 :人力資源控制2018.06.30有效1.2機遇：獲得高新技 術企業榮譽和政府財 政補貼。111中建立公司技術團隊核心力量， 開發 小組。M1業務計劃控制程序2018.06.30有效2、經濟因素2.1、汽車行業經濟增速 放緩，市場趨于飽和；2.2、財務狀況穩定。2.1風險：行業利潤率 下降5315高a、提高內部管理，減少浪費、增 加效益；b、提升自動化效率，降低人員成 本。M2業務計劃

3、控制程序2018.06.30有效2.2機遇：資金流充足，可持續發展326中利用現有資金流，有計劃地拓寬新 興市場，尋求發展機會。M3業務計劃控制程序2018.06.30有效3、社會和文化因素3.1、勞動力在忙季不 足。3.2、政府部門協助支 持。3.1風險：忙季到來 時，勞動力略顯不足， 需加班完成生產任 務。4312中培訓人員一人多崗位業務技能，及 時儲備生產一線人員。M3 :人力資源控制2018.06.30有效3.2機遇：市勞動保障 部門每周及不定期組 織人才招聘交流會等224低利用優越的外部環境，適時地儲備 可預備人才。M3 :人力資源控制2018.06.30有效活動、社保辦理及時4、技

4、術因素4.1、技術人員技術能力 的保障；4.2、模具開發能力。 技術門檻低？4.1風險：技術人員的 流失，人員不穩定326中a、加強技術人員的內部培養，提 升專業能力；b、建立考核制度，提升薪資水平。M3 :人力資源控制2018.06.30有效4.2風險：模具開發由 顧客通知，后續變更 停產可能造成較大的 資金投入風險5420高a、模具開發前開展深入調查和會 議評審；b、確保可靠的后備模具供應商名 單。S14服務反饋控制2018.06.30有效5、競爭對手分析5.1、競爭對手報價低；5.2、產品類型較多；5.3、設備先進，效率高；5.4、技術更新快。5.1、風險：惡性競爭，造成新項目利潤大大

5、下降4312中提高內部質量水平，減少客戶抱 怨，成為優質供應商。M1業務計劃控制程序2018.06.30有效5.2、風險：我公司產 品類型多以小型密封 墊片為主，競爭壓力 大，利潤薄4416高在沖壓、焊接領域繼續深挖，降低 生產成本提高生產效率。M1業務計劃控制 程序2018.06.30有效5.3、風險：我公司設 備自動化程度低，不 利于提高生產效率3412中投資建設新的高水準生產線。M1業務計劃控制 程序2018.06.30有效5.4、風險:我公司技術 數據導岀較慢，可能 會導致跟不上同行業 步伐339中與同行業先進企業對標交流， 縮短 差距。M1業務計劃控制 程序2018.06.30有效內

6、部環 境-核心競爭力分 析優 勢 與 劣 勢6、優勢6.1、人員穩定；6.2、與顧客合作時間長；6.3、地理位置好，服務方便；6.1、機遇：內部培養 人員穩固，不易流失 重要崗位人員。5315高建立內部人員培養機制。S3人力資源開發過程2018.06.30有效6.2、機遇：非常清楚 顧客的特殊要求，與212低增加溝通交流渠道，創建更多合作 機會。S14顧客服務反饋2018.06.30有效（價值觀、文化、資源、能力、知識、績效）6.4、沖壓經驗豐富。顧客溝通交流較多。6.3、機遇：與顧客溝 通交流，服務方便。313低通過頻繁的交流溝通，加強顧客關 懷，提高顧客滿意度。S14顧客服務反饋2018.

7、06.30有效6.4、機遇：有利于更 多的承接新車型沖壓 件。313低持續沖壓行業累積豐富經驗，特殊 零件/項目有延續承接可能。S14顧客服務反饋2018.06.30有效7、劣勢7.1、設備自動化低；7.2、新員工流失大；7.3、技術瓶頸；7.4、顧客量少；7.5、人員成本高；7.6、生產效率低；7.1、風險：設備不能 滿足現代化車間的生 產設施要求4416高a、逐步改造舊設備，引進新自動 化設備；b、加強舊設備的設備保養及維 護。S7設備工裝管理過程2018.06.30有效7.2、風險：公司員工 結構不均衡，員工缺 乏積極性，惰性較嚴 重。428中a、建立員工考核制度，獎懲分明， 促進員工積

8、極性；b、建設企業文化，使員工擁有歸 屬感。M3人力資源控制過程2018.06.30有效7.3、風險：不易承接技術要求高的零件。4416高a、外聘技術顧問，或與客戶尋求 技術支持；b、組織技術人員參加專業培訓， 提高技術能力。M3人力資源控制 過程2018.06.30有效7.4、風險：產量受顧 客產量的波動較大（淡旺季明顯）5420高可考慮開發其他客戶，減少因客戶 原因導致的產量波動。M1經營決策2018.06.30有效7.5、風險：公司內的 利潤下降4312中提高設備自動化水平，合理減少人 員。M1經營決策2018.06.30有效7.6、風險：產能不足 或者公司利潤降低224低提高設備自動化

9、水平，優化生產工 藝，提升設備OEE綜合指標。M1經營決策2018.06.30有效4.2相關方客戶1、要求A級供應商報 價；2、年度降價協議；3、顧客特殊要求的不斷 提高（技術能力、檢測 裝備、物流、品質要求、 交付要求）。1、風險：供應商質量 能力評定降級，限制 新品開發或延期付款；326中a、及時參加顧客供應商培訓，了 解顧客要求，不斷提升內部質量管 理水平；b、與客戶審核員多溝通，及時有 效整改公司內部各項管理工作。S14顧客服務反饋2018.06.30有效2、風險：利潤降低甚 至消除；313低a、新項目可行性分析科學合理， 有效評估潛在風險；b、內部減少浪費，提升效益；C、精益生產；d

10、、利用先進軟硬件設施提升生產 能力和效率。M7風險和機遇控制2018.06.30有效3、風險：未達到顧客 要求，顧客降低供貨 份額。339中各部門提升內部管理和考核機制， 以滿足顧客要求為目標。S14顧客服務反饋2018.06.30有效供方與合作伙伴1、付款周期；2、價格因素；3、業務量。1、風險：供應商資金 鏈斷裂影響供貨。224低與供應商協定付款周期。S5采購和 供方控制 程序2018.06.30有效2、風險：價格高，公 司利潤下降4312中持續開發合適的供應商，尋求性價 比更高的供應商。S5采購和 供方控制2018.06.30有效3、風險：業務量高， 存在項目節點拖期， 影響交付準時率；業 務量低，服務質量差224低根據供應商綜合能力考評結果，將 供應商進行分級，確定關鍵供應 商，再分配業務量。S5采購和 供方控制 程序2018.06.30有效員工1、薪