1、ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM MANUAL文件編號WSH-EM-01改正編號00封 面改正日期2007.01.05頁 數1/47環境經營體系手冊Environment ManagementSystem Manual作成檢討1檢討2承認管理本非管理本制定日2007.01.05WSH-EM-01(Rev.0)威海漢城成鎬電子有限公司A4(210297)環境經營手冊文件編號WSH-EM-01改正編號00制.改正履歷改正日期2007.01.05頁 數2/47 制改正履歷管理 改正編號制改正日期作成者制改正內容備 注002007.01.05ISO 14001: 2004版制

2、定環境經營手冊文件編號WSH-EM-01改正編號00第1張 概 要改正日期2007.01.05頁 碼4/47目 錄1.0 概 要41.1 目的41.2 適用范圍41.3 職責與權限41.4 施行42.0 參照規格53.0 定 義74.0 環境經營體系94.1 總要求94.2 環境方針114.3 策劃144.3.1 環境側面144.3.2 法規及其它要求事項164.3.3 目標、細則目標及推進計劃184.4 實施與運行214.4.1 資源、作用、責任及權限214.4.2 適合性、教育及權限244.4.3 信息交流264.4.4 文件化284.4.5 文件管理304.4.6 運營管理324.4.7

3、 非常事態對比及對應344.5 檢查364.5.1 監測及測定364.5.2 遵守評價384.5.3 不合格、糾正及預防措施404.5.4 記錄管理424.5.5 內部審核444.6 經營檢討461.0 概 要1.1 目的此環境經營手冊是(以下簡稱“EMS(Environment Management System)”確認在威海漢城成鎬電子有限公司(以下簡稱“本公司”)生產的制品和與服務有關的環境因素,并且為了管理重大的環境影響根據ISO 14001:2004構筑完善的經營體系以便謀取維持實行及持續改善為目的.1.2 適用范圍1) 一般事項此環境經營手冊闡述的環境經營體系是針對本公司(威海漢城

4、成鎬電子有限公司)生產電容及電路板的設計/開發,生產,檢查,交貨及到附加服務的所有過程中與環境影響有關的為對象,并且適用于ISO 14001:2004的所有要求事項上. 2) 引用規格 (1) 國際規格 ISO 14001:2004 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 使用,一般指南 (2) 國內規格 KS A 14001:2004 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 使用,一般指南1.3 職責與權限本環境經營手冊是根據文件管理程序書由管理部屬長制作,經營代理人檢討,得到法人長的承認后進行,并且在總務管理部屬長的職責與權限下所承認的文件及

5、樣式最新版的原件管理,發布,舊本的回收及廢棄等施行,管理的職責與權限.1.4 施行根據ISO 14001:2004制作的環境經營手冊于2007年02月03日被制定,即日起正式實施.WSH-EM-01(Rev.0)威海漢城成鎬電子有限公司A4(210297)環境經營手冊文件編號WSH-EM-01改正編號00第2張 參照規格改正日期2007.01.05頁 數6/472.0 參照規格分類編號文件編號(新)文件名規格條例編號企案部屬ISO 9001 : 2000ISO 14001 : 2004WSH-QM-01品質手冊4.2.2QAWSH-EM-01環境手冊4.4.4管理部WSH-CP-01文件管理程

6、序書4.2.34.4.5QA,管理部WSH-CP-02記錄管理程序書4.2.44.5.4QA WSH-CP-03方針及目標管理程序書5.2，5.4.14.2，4.3.3 QAWSH-CP-04組織及業務分配程序書5.5.24.4.1管理部WSH-CP-05溝通管理程序書5.5.3/7.2.34.4.3管理部WSH-CP-06經營檢討程序書5.64.6管理部WSH-CP-07人力資源管理程序書6.2.1/24.4.2管理部WSH-CP-08內部監察程序書8.2.2/34.5.5管理部WSH-CP-09糾正及預防措施程序書8.4/8.54.5.3/4.2QA,管理部WSH-EP-01環境影響評價程

7、序書4.3.1管理部WSH-EP-02法律法規及其他要求管理程序書4.3.2QA，管理部WSH-EP-03廢棄物管理程序書4.4.6管理部WSH-EP-04大氣管理程序書4.4.6管理部WSH-EP-05節能降耗管理程序書4.4.6管理部WSH-EP-06有害化學物質管理程序書4.4.6管理部WSH-EP-07制品有害物質管理程序書4.4.6QAWSH-EP-08應急準備與響應管理程序書4.4.7管理部WSH-EP-09環境監測管理程序書合4.5.1QAWSH-EP-10合規性評價程序書4.5.2QA,WSH-CQP-01營業管理程序書7.2管理部WSH-CQP-02變更管理程序書7.1QAW

8、SH-CQP-03采購業務程序書7.44.4.6電容事業部WSH-CQP-04供應商管理程序書7.44.4.6電容事業部WSH-CQC-05檢查業務程序書8.2.4QAWSH-CQP-06資材管理程序書7.5.3/5電容事業部WSH-CQP-07工程管理程序書7.5.1/2QAWSH-CQP-08產品特別特性管理程序書7.5QAWSH-CQP-09制品識別及追溯性管理程序書7.5.3QA分類編號文件編號文件名規格條例編號企案部署ISO 9001 : 2000ISO14001 : 2004WSH-CQP-10檢測裝備管理程序書7.64.5.1管理部WSH-CQP-11生產設備管理程序書6.34.

9、4.1電容事業部WSH-CQP-12顧客滿足管理程序書8.2.1QAWSH-CQP-13不適合品管理程序書8.3QAWSH-CQP-14承認管理程序書7.1QAWSH-PQP-01營業管理程序書7.2管理部WSH-PQP-02變更管理程序書7.1QAWSH-PQP-03采購業務程序書7.44.4.6線路板事業部WSH-PQP-04供應商管理程序書7.44.4.6線路板事業部WSH-PQC-05檢查業務程序書8.2.4QAWSH-PQP-06資材管理程序書7.5.3/5線路板事業部WSH-PQP-07工程管理程序書7.5.1/2QAWSH-PQP-08產品特別特性管理程序書7.5QAWSH-PQ

10、P-09制品識別及追溯性管理程序書7.5.3QAWSH-CQP-10檢測裝備管理程序書7.64.5.1管理部WSH-CQP-11生產設備管理程序書6.34.4.1線路板事業部WSH-CQP-12顧客滿足管理程序書8.2.1QAWSH-CQP-13不適合品管理程序書8.3QAWSH-CQP-14承認管理程序書7.1QAWSH-EM-01(Rev.0)威海漢城成鎬電子有限公司A4(210297)環境經營手冊文件編號WSH-EM-01改正編號00第3張 定義改正日期2007.01.05頁 數8/473.0 定 義1) 環境 (Environmental)作為公司運營的周邊條件包括空氣,水,土壤,天然

11、資源,植物群,動物群,人類及他們之間的相互關系.2) 環境方面能夠與環境起到相互作用的本公司的活動,制品及服務的要素.重大的環境方面指的是影響環境或能夠影響環境的方面.3) 環境影響作為環境方面的結果從公司的活動,制品或服務造成環境變化,對環境發生否定的或肯定的變化,或全部或部分的變化.4) 環境經營體系(Environmental Management System)為了環境方針的開發,施行,達成,檢討及維持改善用組織結構,活動計劃,責任,慣行,程序,方法及包括資源的經營體制,即總概括運營體制.5) 內部監察(Environmental Management System Audit)是否按

12、照本公司設定的環境方針,環境目標及其他規定的環境程序進行施行并維持,通過定期的驗證,加上環境經營體制的有效性其結果報告給經營管理層6) 環境目標(Environmental Objective)指的是本公司自己樹立并要達成的環境方針中所有的環境目標,但盡量定量化.7) 環境成果(Environmental perfmance) 本公司的所有活動,制品的環境方面根據環境方針,目標及詳細目標對環境方面可以測定的經營結果.8) 環境方針(Envionmental Policy)組織的全程環境成果與聲明有關的組織意圖及原則，給制定環境目標及細則目標提供根據。9) 環境細則目標(Environmenta

13、l targets)盡可能定量化適用于組織的全體或部分詳細的成果要件，根據環境目標制定，并且符合于環境目標的達成。10) 利害關系者(Interested parties)隨著公司的環境成果受到影響或與此成果有關的人員或團體。11) 環境影響登記表已知的、潛在的、可預想的，是指公司的活動、生產及售后服務受到影響的一覽表。12) 污染預防(Prevention of pollution)避開污染、降低、統制的工程、活動、材料或產品、熱量等的使用，其中包括再活性使用、工程變更、工程變更、統制方式、熱量及資源有效使用及代替等。13) 環境影響評價是指本公司的生產、活動及售后服務，給環境帶來影響的重要

14、部分文件化并評價的。14) 環境經營檢討公司的環境方針、環境經營體系程序的有效性和適合性經營資源的評價。 15) 環境經營體系的審核為了確定環境經營體系與組織制定的環境經營的監察基準是否符合，客觀地獲取證據并評價、為了給經營者傳達此過程，系統的文件化證明的過程。16) 持續改善 (Continual improvement) 根據環境方針，對于全程環境成果而持續改善的活動。 17) 廢棄物垃圾、污泥、廢油、廢墟、 廢堿(ALKALI) 等日常生活或事業活動里沒必要的物質，伴隨事業活動發生的污泥、廢油、廢氧, 廢堿(ALKALI) 、廢橡膠、廢合成樹脂等，對環境及國民健康有害的物質為指定廢物，其

15、它以外的廢棄物為一般廢棄物。18) 水質流入液體性或固體性水質污染，因此直接不能使用的水。19) 有害化學物質有毒物、觀察物質、其它人的健康或環境有害化學物質。20) 噪音機械、器具、設施、其它物質的使用而引起的強烈的聲響。21) 震動機械、器具、設施、其它物質的使用引起的強烈的震動。WSH-EM-01(Rev.0)威海漢城成鎬電子有限公司A4(210297)環境經營手冊文件編號WSH-EM-01改正日期2007.01.05第4張 環境經營體系 REV NO00頁數47/474.0 環境經營體系4.1 總要求本公司環境經營體系，按系統構造的計劃(Plan)à 實行(Do)à

16、 檢驗(Check) à 改善(Action) Cycle 程序持續改善。4.1 一般要求事項 / 4.2 環境方針4.3 企劃(Plan)實行(Do)檢驗(Check)4.3.1 掌握環境方面4.3.2 法規及其它要求事項4.3.3 目標、細節目標及推進計劃4.4.1 資源、作用、責任及權限4.4.2 適合性、教育訓練及認識4.4.3 意思溝通4.4.4 文件化4.4.5 文件管理4.4.6 運營管理 4.4.7 非常事態的對比及對應4.5.1 監測及測定4.5.2 遵守評價4.5.3 不合格、糾正措施及預防措施4.5.4 記錄管理4.5.5 內部審核4.6 經營檢討 (Actio

17、n and plan)根據上述事項，掌握組織內全部活動的環境方面和因此而發生的環境影響，把重要的方面為目標管理、 其它方面為日常運營管理、事故方面為管理非常事態對比。或者對于工程里排出的物質持續遵守環境法規，通過事前管理防范于未然，對于產品注意此項要求事項以外的持續發展親環境的（非有害性、減量化、再使用、再靈通）開發，使進一步達成目標。該擔當任職員隨機對于投入物質及排出物質，掌握環境側面，為了改善此時突發的重大環境側面，樹立環境目標、細則目標、及推進計劃，持續改善環境污染源，樹立運營管理程序防止環境污染進一步惡化而努力。該擔當任職員不僅遵守以下4張里敘述的環境經營體系，而且使環境經營體系得以持

18、續維持發展而努力。4.2 環境方針1.目標 本公司(以下稱“威海漢城成鎬電子有限公司”)開發新型電容產品、電路板為先導的企業，積極接收對增加的內外環境保全的要求 ，為了經常接收，樹立與設定、公布符合于公司的經營方針的環境方針，樹立有效的環境方針與細則目標，持續改善環境為目標。2.適用范圍適用于組織的活動、產品及售后服務的內容，對環境有影響的事項。3.責任與權限1) 董事長是公司的最高經營人，對環境方針認可的責任與權限。2) 環境經營代理人為了有效地管理環境方針及環境經營體系而任命的，因此有責任對環境方針的檢討及管理，并發布的權限。3) 關聯部門長為了使全職工對環境方針易于理解并遵守而實施教育，

19、使環境方針反映在環境目標及細則目標的責任與權限。4.程序1) 環境經營代理人為了樹立環境方針，掌握初期環境性經營檢討及環境側面，實施環境影響評價。2) 充分地反映所掌握的環境側面，以此為基礎樹立環境方針。 (環境方針樹立時，所考慮事項)(1) 包含持續改善污染防止的決議。(2) 包含環境關聯的國、內外法規和規定或遵守社內環境標準的決議。(3) 環境目標及細則目標樹立時，成為基本框架。(4) 環境方針文件化并維持，對全公司職工傳播及教育。(5) 為組織工作或代替組織實施業務的全部人員意思要溝通。(6) 對利害關系者易于理解為基礎樹立。3) 環境方針的傳達(1) 環境經營代理人得到董事長認可的最終

20、方針，通報全部門及實施教育。(2) 各部門長對環境方針的內容給組織員傳達并使職員理解。(3) 環境方針利用傳播責任人、入刊版、公告欄等的告示，使業務實施的全部人員易于理解。4) 環境方針的成果 (1) 根據目標管理程序及內部監察程序，把環境方針的達成成果定期確認后，報告給董事長。5) 環境方針的維持及變更 (1) 董事長通過經營者檢討，全面掌握環境成果，并對環境方針的維持及變更指示。 (2) 發生環境方針的變更事案時，實施環境影響評價后變更環境方針。5. 管理標準 WSH-EP-01 環境影響評價程序書 WSH-CP-07 人力資源管理程序書 WSH-CP-08 內部審核程序書 WSH-CP-

21、03 方針及目標管理程序書6. 活動 FLOW MAP活動 Flow責任/權限初期環境性檢討及初案制定環境方針認可環境方針公告各部門長接收各部門員傳達及教育實行環境方針的成果評價及有效性驗證環境方針的維持及變更環境經營代理人董事長管理部門長各部門長擔當者經營代理人及董事長- 環 境 方 針 -本公司(以下稱“威海漢城成鎬電子有限公司”)開發新型電容、電路板產品為先導的企業，積極接收對于增加的內外環境保全的要求，為了經常接收，樹立符合于公司的經營方針的環境方針，讓全部公司職工對此項方針積極實行。1. 環境經營體系的有效運營 組織的活動、產品及售后服務，對環境帶來惡性影響降低，通過構筑有效的環境經

22、營體系的實施， 防止環境污染及持續改善。2. 親環境的原材料使用及適用對原材料的使用，6大有害物質(RoHs)除外的，開發有利于環境的產品。3. 持續改善和污染防止本公司產品的生產、交貨、使用、廢棄等全程中，為了保全環境，樹立具體的目標及細則目標，最大程度遏制使用有害物質及排出有害物質，通過工程對比及持續改善創造出清潔的環境。4. 環境關聯的全部法規遵守遵守國際公約法規里要求的環境基準，把公司的法規穩定性確保并持續向上。5. 環境經營的透明性有效地實施環境方針實施，通過對全職工實施教育易于理解此方針，外部利害關系者把此環境方針積極公開，確保本公司環境經營的透明性。 2007年 01月 05日

23、威海漢城成鎬電子有限公司 社長 金英雨4.3 策劃4.3.1 環境側面1.目的 有于組織的活動、產品及售后服務，給環境帶來窗戶影響的環境側面的區分、評價、登記及持續改善樹立環境影響評價程序并維持的目的。2.適用范圍適用于環境影響評價3.責任與權限1) 管理部門長 (1) 企業運作給環境帶來重大影響或侵襲可能性的原因，按“環境影響評價程序”掌握。 (2) 所掌握的深刻環境側面，維持為最新版。2) 各部門長 (1) 企業運作給環境帶來重大影響或侵襲可能性的原因，按“環境影響評價程序”掌握。 (2) 環境影響評價結果，有重大環境側面的，各部門長樹立環境細則目標時反映出來。3) 有關部門長環境方針內容

24、易于有關部門的職工理解并遵守實施教育，把環境方針反映在環境目標及細則目標里責任。4.程序1) 各部門長實施的全部業務中，重大影響或侵襲可能性的原因，按“環境影響評價程序”與管理部門長評價。2) 各部門長環境影響評價結果，有深刻環境側面的，在各部門的環境細則目標里反映出來，持續改善。 5.關聯標準 WSH-EP-01 環境影響評價程序書6. 活動 FLOW MAP活動 Flow責任/權限環境影響評價程序及指南制定設置各有關部門的環境影響評價項目實施有關各部門環境影響評價重大環境影響登記表制定各部門登記表及影響評價書收集定期檢討環境影響評價書及登記表檢討環境影響評價書及登記表認可管理部門長管理部門

25、長各部門長各部門長管理部門長董事長環境經營代理人4.3.2 法規及其它要求事項1.目的目的在于，組織的活動、產品及售后服務里適用的國際法、國內法、公司方針及其它要求事項而樹立并維持管理方法和靈通程序，并且遵守此規定。2.適用范圍環境關聯法規及其它要件的運營里適用。3.責任與權限1) 環境經營代理人 對環境法規登記表檢討并認可的權利。2) 管理部門長(1) 根據“法規管理程序”掌握法規及其它要件，時常接收最新情報并維持的責任。(2) 掌握運營、產品、售后服務的環境側面里關聯的法規及其它要件，并對此項環境法規登記表里維持保管的責任。 3) 各部門長 (1) 各部門長從管理部門長手里接收有關的法規及

26、其它要件，并實施維持管理的責任。4.程序1) 管理部門長對有關的環境法規及其它要件，根據“法規管理程序”確認，并對此記錄在環境法規登記表里。2)“環境法規登記”報告給董事長或經營代理人，并記錄在環境法規登記臺帳里。3） 部門長入手關聯的“環境法規登記臺帳”及“環境法規登記表”，對實施全部運營里有關的環境法規及其它要件內容要認識并遵守。 5. 關聯標準 WSH-EP-02 法規管理程序書6. 活動 FLOW MAP活動 Flow責任/權限環境法規掌握環境法規登記表及臺帳制定檢討及認可發布給關聯部門關聯部門實行及維持管理法規登記表,臺帳定期檢討及修正管理部門長各部門擔當者管理部門長經營代理人及董事

27、長管理部門長4.3.3 目標、細則目標及推進計劃1.目的本章為了履行環境方針，樹立環境目標及細則目標，達成運營程序規定的目的。2.適用范圍環境目標及細則目標、經營模式運營里適用。3.責任與權限1) 環境經營代理人 (1) 對環境目標及細則目標、經營模式認可 (2) 對目標對比達成成果，定期檢討和認可。2) 管理部門長(1) 把環境方針為基本框架的目標管理程序樹立環境目標，目標樹立時考慮環境法規、重大環境側面、技術、財政要件、利害關系者的見解。 (2) 定期檢驗對環境目標及細則目標的達成成果，報告給經營代理人及董事長長。 (3) 對環境目標及細則目標的內容應樹立綜合經營模式，定期確認達成成果。

28、(4) 環境經營模式的內容里應包含責任與權限的指定、細則目標的達成手法。2) 各部門長 (1) 為了達成環境目標及細則目標，具體樹立環境經營模式并履行。 (2) 定期評價環境經營模式的達成成果，已達成的成果為基本資料維持管理。 4.程序1) 管理部門長的目標及細則目標、經營模式制定后，得到董事長或環境經營代理人的認可。2) 各部門長對目標及細則目標，樹立具體的經營模式并履行。 3) 定期評價環境經營模式的成果，把成果為基本資料維持管理。5. 關聯標準WSH-CP-03 方針及目標管理程序書- 環 境 目 標 -本公司根據環境方針內容，盡可能的定額設定2007年度目標，為了實現目標各在任職員盡全

29、力以赴！1. RoHsClass Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE 使用禁止2. 排出濃度降低Pb排出1.33ppmà0.8ppm, 粉塵排出3. 廢棄物減少 產品廢棄物 4%減少 , 粉塵廢棄物10%減少4. 環境法規遵守及環境事故事前預防 2007年 01月 05日 威海漢城成鎬電子有限公司 社 長 金英雨6. 活動 FLOW MAP活動 Flow責任/權限環境目標及細則目標樹立檢討及認可推進計劃及經營模式制定教育實施環境目標及推進計劃實行達成成果定期評價經營檢討目標未達成 管理部門長管理部門長各部門長管理部門長各部門長經營代理人及董事長各部門擔當者管理部門長董事長及

30、環境經營代理人4.4 實施與運行4.4.1 資源、作用、責任及權限1.目標目的在于，組織為了有效地維持環境經營體系，作用、責任、權限的定義文件化，把傳達程序制定為規定。2.適用范圍適用于本公司的環境體系的實施與運營的構造與責任。3.責任與權限1) 董事長 (1) 董事長對環境經營體系有效地實施，應提供必要的人力、物質、特殊技能、內部基本構造、技術及財政等必需的資源。 (2) 董事長指定環境經營代理人選，環境經營代理人在規定的范圍內行駛董事長的權限。(2) 董事長為了有效地運營環境經營，規定作用、責任及權限，對構成環境經營組織有著最終的決定權。2) 環境經營代理人（任命電容事業部門長） (1)

31、經營代理人檢討環境手冊，如代事理事不在時，行駛董事長的責任與權限。 (2) 環境經營體制根據ISO 14001:2004的要件樹立并保證維持。 (3) 環境經營體制改善的根據，為了檢討把成果報告給董事長。 (4) 主管T/F Team,環境管理委員會3) 管理部門長 (1) 管理部門長根據”溝通管理程序書”，從利害關系者接收的關聯情報與要請，文件化并對應的責任。(2) 管理部門長制定環境經營體系時，根據ISO14001:2004規格為基礎樹立，對此內容監督關聯部門的實施情況與維持狀態的責任。(3) 為了環境經營體系的改善的根據及檢討，把環境經營體系的成果定期報告給董事長或環境經營代理人。(4)

32、 根據環境方針、目標及細則目標，區分重大環境要因有關的運營、活動，樹立文件化的程序設定基準。 (5) 管理部門長對全公司組織圖、環境關聯程序書維持以最新版。 (6) 環境關聯的專門人力資源、教育資源，必要時對協議公司的教育根據“人力資源管理程序”實施，認識環境重要性。 4) 各事業部品質部門長(1) 降低有害的環境影響，樹立對環境有利的原材料使用、新產品開發及新工程投入的目標及細則目標。5) 各事業部制造組長 (1) 制造組長有責任實施環境方針及目標、細則目標。6) 各事業部生產部門長 (1) 生產部屬長遵守標準，降低不合格的發生及廢棄物發生的責任。 (2) 生產部屬長對工程廢棄物的減少及實施

33、分類收集，易于再利用及廢棄的責任與權限。7) 各事業部設備部門長 (1) 制造設備里產生的特定的廢棄物及一般廢棄物分開收集后，按“廢棄物管理程序”處理的責任與權限.8) 各事業部采購/資材(1) 采購/資材開發新供應公司時，按“供應商管理程序”評價后，對環境有害影響的企業登記時，要求企業改善環境的要請書，并持續改善的責任與權限。 (2) 采購/資材在管理部門長同意下，對供應企業傳播對環境的重要性，必要時對此實施教育的責任與權限。4.程序為有效地環境經營體系，把責任與權限的明確化1) 環境經營體系的組織圖構成隨著組織的變更、資源、技術的變更發生變更要因時，為了環境經營體系履行，把責任與權限變更維

34、持。5.關聯程序WSH-CQP-04 供應廠家管理程序書WSH-EP-03 廢棄物管理程序書WSH-CP-07 人力資源管理程序書6. 環境活動組織圖環境經營組織圖法人長環境經營代理人管理部門長營業總務人事設備品質保證采購/資材部生產環境專門組織環境經營代理人產品有害物質關聯正: QA 副: QA 防止設施關聯正: 總務 副: 設備 MSDS,保健安全正: 總務 副: QA 有害化學物質關聯正: 總務 副: QA 廢棄物關聯正: 總務 副: 采購 4.4.2 適合性、教育及權限1.目的 通過環境經營體系關聯的教育訓練，把能力提高維持有效的環境經營系統。2.適用范圍隨本公司的環境經營體系的實施和

35、運營的教育訓練里適用。3.責任與權限1) 董事長 (1) 董事長對環境有關的教育里支援必要的事項的責任與權限。2) 管理部門長 (1) 管理部門長掌握環境關聯的教育訓練的必要性，樹立教育計劃并實施的責任與權限。 (2) 環境教育實施后，對教育結果的記錄要保持下去。3) 各部門長 (1) 在實行工作中，對環境有重大影響的人員，樹立教育及實施教育后，對此記錄教育內容。 4.程序1) 管理部門長掌握環境關聯的教育的必要性，樹立教育計劃。2) 對環境有重大影響的人員，各部門長樹立各自的教育計劃，并維持記錄教育內容。3) 管理部門長實施教育后，把教育記錄保管，在工作中對環境重大影響的人員，把內容記錄在資

36、格賦予臺帳里并維持管理。5.關聯程序WSH-CP-07 人力資源管理程序書6. 活動FLOW MAP活動 Flow責任/權限環境經營理念環境方針教育訓練必要性提出教育訓練認可資格的賦予環境體系及程序持續改善的機會課題提出年教育計劃教育/訓練實施教育記錄管理管理部門長,各部門長管理部門長各部門長董事長環境經營代理人管理部門長管理部門長4.4.3 信息交流1.目的 對運營環境經營體系，對組織內部或外部的利害關系者，傳達環境經營的有效機制并樹立程序及維持的目的2.適用適用內部及外部利害關系者的意思溝通。3.責任與權限1) 管理部門長(1) 管理部門長對“溝通管理程序”，從利害關系者接收到的有關情報及

37、要請，接收及文件化處理并對應的責任。2) 各部門長 (1) 重大的環境側面和關聯的事項通報給管理部門長。4.程序1) 內部信息交流(1) 環境方針、目標、細則目標、推進計劃及環境經營體系和有關的成果，通過公司內情報傳達手法、電子郵件、告示欄等告示。 (2) 內部任職工的意見，通過會議、電子郵件等收設集，對現場改善事項通過提案制度收集。2) 外部信息傳達 (1) 環境方針通過社外公文件或互聯網公司網址里告示，使利害關系者們隨時能利用。 (2) 對本公司環境經營里有重大影響的供應企業，通過協議書、通信文件等傳達我公司的環境有關的要求事項。(3) 其它社外意思溝通、投訴事項接收文件化及回信、重大環境

38、側面等外部意思溝通程序，按“意思溝通管理程序”實施。5.關聯程序WSH-CP-05 溝通管理程序書6.活動 FLOW MAP活動 Flow責任/權限內部意思傳達外部利害關系者要求事項接收記錄關聯部門協議文件化實行意思決議外部利害關系者回信管理部門長管理部門長各部門長管理部門長管理部門長董事長環境經營代理人各部門擔當者管理部門長4.4.4 文件化1.目的 為達成公司的環境方針，把環境文件體系化，維持有效的環境經營系統，對實施公司的環境關聯的業務里必要的文件，確立程序并維持的目的。2.適用范圍與環境經營體系有關的文件化里適用。3.責任與權限1) 董事長 (1) 對環境經營手冊最終認可的權限。2)

39、環境經營代理人 (1) 對環境經營手冊的ISO 14001:2004內容是否適合或有效性檢討，通過內部審核把問題點持續改善。3) 管理部門長 (1) 環境關聯的全部標準登記、維持的責任。 (2) 對標準有關人員必要時實施教育的責任。4) 各部門長 (1) 各部門長在環境經營體系的實施運營及維持側面中，必要時制定單位業務標準。4.程序1) 環境經營體系的文件化，按“文件管理程序”管理。5.關聯 程序WSH-CP-01 文件管理程序書6.活動 FLOW MAP環境經營文件的體系環境方針環境經營手冊環境程序書,指南書環境標準書,運營指導書環境記錄4.4.5 文件管理1.目的 環境關聯的文件及各種記錄

40、的制定、搜索、保管、維持、廢棄和有關的全部事項詳細制定，并把環境文件有效管理為目的。2.適用范圍適用于環境經營體系關聯的文件。3.責任與權限1) 管理部門長 (1) 隨著運營環境經營體系所發生的文件，按“文件管理程序”“記錄管理程序”維持并管理的責任與權限。 (2) 對標準賦予登記編號，并且標準化業務及事后要管理。 (3) 隨著環境經營體系的運營發生的文件及關聯標準制、改正時，對舊、新版區分管理的責任。4.程序1) 文件的制定(1) 全部環境經營體系的文件，根據文件管理程序制定。2) 文件的成立及效力 (1) 文件通過裁定者的簽字成立后，傳達給關聯部門同時發生效力。3)文件發布及備案 (1)

41、把認可的文件發布給關聯部門并備案。 (2) 對發布的文件內容傳達給關聯部門的同時必要時實施教育。4) 原本及復印本管理(1) 環境經營體系文件的原本及復印本，根據文件管理程序管理，原本以不廢棄為原則。但，判斷為沒必要的文件時，與有關聯的部門協商后，由管理部門廢棄。5) 修正及發布管理(1) 文件修正時，把最新版備案在關關聯的場所。 (2) 環境經營體系文件要修改時，根據文件管理程序修改，改正本及舊版，按文件管理程序區分管理。并且把關聯標準制、改正履歷臺帳里，把該制定部門及姓名記錄管理。5.關聯 程序 WSH-CP-01 文件管理程序書 WSH-CP-02 記錄管理程序書6.活動FLOW MAP

42、活動 Flow責任/權限制定文件檢討及認可成立環境文件文件管理及保管文件制、改正文件發行文件發布、備案及利用管理部門長各部門長董事長環境經營代理人各部門長管理部門長管理部門長管理部門長4.4.6 運營管理1.目的 隨著組織的環境方針、環境目標及細則目標實施，所掌握的深刻的環境側面和區分關聯的運營與活動，對程序詳細制定規定為目的。2.適用范圍適用于本公司活動,產品及售后服務與運營管理3.責任與權限1) 管理部門長 (1) 在環境方針、環境目標及細則目標確認的重大環境側面與關聯的運營和活動里要掌握的責任。 (2) 大氣、廢棄物、有害化學物質等，為環境經營體系實施的活動管理。 2) 各部門長 (1)

43、 遵守對環境經營體系的要件內容。 (2) 為了遵守環境方針與目標，按文件化的程序實施。4.程序 1) 對運營管理程序，按運營管理關聯程序(operation)實施。5.關聯標準WSH-EP-03 廢棄物管理程序書WSH-EP-04 大氣管理程序書WSH-EP-05 節能降耗管理程序書WSH-EP-06 有害物質管理程序書WSH-EP-07 制品有害物質管理程序書除外關聯標準運營管理關聯程序 (operation)參照.6.活動FLOW MAP活動 Flow責任/權限(日常)運營管理,基準設定管理，基準認可運營管理實施問題點改善檢驗及記錄管理部門長各部門長董事長環境經營代理人部門長管理部門長各部

44、門擔當者管理部門長4.4.7 非常事態對比及對應1.目的 掌握非常事態的潛在性，隨時對應非常事態發生時，防止并且緩合環境影響，制定程序目的。2.適用范圍適用于非常事態的準備與對應。3.責任與權限1) 董事長 環境經營代理人 (1) 對非常事態的預防、恢復支援及總括指揮的責任。2) 管理部門長 (1) 非常事態潛在性的掌握及預備處理非常事態的對比的程序，盡可能減低災害及環境影響的準備。 (2) 制定并維持非常事態的假想方案，以此實施教育。 3) 各部門長 (1) 實施非常事態方案的教育訓練。 (2) 訓練時發生的非效率的部分，即時修正反映在方案里。 4.程序1) 管理部門長根據“環境影響評價程序

45、書”非常事態管理程序書”，掌握非常事態的潛在性，為了管理此項內容制定具體的方案，放在有關場所定期實施訓練。2) 各部門長如發生環境非常事態，為了使組織員安全逃避，防止事態的擴散及減低。3) 非常事態發生時，有關部門長得到管理部門長的協力支持，分析原因及樹立處理對策。4) 對非常事態對環境影響的緩和，實施糾正措施。5) 管理部門長及各部門長通過非常事態的原因分析及糾正措施，樹立并檢驗再發防止的預防對策。5.關聯標準WSH-EP-08 非常事態管理程序書WSH-CP-07 人力資源管理程序書WSH-EP-01 環境影響評價程序書6.活動FLOW MAP活動 Flow責任/權限掌握非常事態的潛在性制

46、定方案關聯部門通報緊急糾正措施發生非常事態方案教育訓練引發問題點分析發生原因樹立對策及措施確認并檢驗恢復正常事后管理并記錄保存管理部門長各部門長管理部門長各部門長管理部門長管理部門長各部門長管理部門長各部門長環境經營代理人管理部門長4.5 檢查4.5.1 監測及測定1.目的 為了達成重大環境影響及掌握的環境目標及細則目標，目的在于對環境經營關聯的業務方案及測定的程序規定。2.適用范圍適用于環境里有重大影響的運營及活動方案和測定。3.責任與權限1) 管理部門長(1) 管理部門長對環境有重大影響侵害的重大環境要因，按“目標管理程序”登記目標及細則目標，對日常檢查的程序，按“運營管理關聯程序”規范地

47、監視及測定的責任與權限。(2) 管理部門長對適合的環境法規與協議或社內環境標準的遵守與否，按“內部審核程序”定期審核并測定的責任與權限。 (3) 管理部門長保障對測定企業的的信賴性。2) 各部門長 (1) 對環境重大侵害的部門和運營與活動，定期監測。 (2) 檢驗結果不合格事項發生時，按“糾正及預防措施程序”實施改善及糾正措施。4.程序1) 環境里重大影響的活動，按目標及細則目標登記，對日常檢驗的程序，按“環境監測管理程序”規范地監測及測定。2) 內部環境標準及環境法規的遵守與否，根據“內部審核程序”定期審核及測定。3) 檢驗結果發生不合格時，通報給該部門，對糾正措施事項事后管理。4) 為人監

48、測定期對測定企業依賴及管理。5.關聯標準WSH-EP-09 環境監測管理程序書WSH-CP-10 糾正及預防措施程序書WSH-CP-09 內部審核程序書6.活動FLOW MAP活動 Flow責任/權限監測計劃樹立檢討及認可實施監測環境方針，環境目標細則目標達成度檢驗實施結果整理檢驗結果通報維持運營改善及事后措施管理部門長環境經營代理人管理部門長環境經營代理人管理部門長管理部門長管理部門長各部門長董事長環境經營代理人4.5.2 遵守評價1.目的 組織的環境經營系統，法規及組織同意以外的要求事項，是否遵守定期評價為目的。2.適用范圍適用于對公司的環境經營體系的實施和運營，法規及其它以外的要求事項遵守與否3