1、超市系統業務流程超市系統業務流程相關專業術語相關專業術語一、部門一、部門(營運部門與職能部門營運部門與職能部門.課概念課概念)二、商品分類二、商品分類三、供應商（廠商）與協議（合同）三、供應商（廠商）與協議（合同）四、付款與結算方式四、付款與結算方式五、商品編碼規則及說明五、商品編碼規則及說明供應商與協議供應商與協議供應商供應商:對發生提供供應業務往來的單位對發生提供供應業務往來的單位供應商編碼供應商編碼(廠編廠編):對發生業務往來的單位進行編對發生業務往來的單位進行編碼碼,1001(1位的供應商性質位的供應商性質+流水號流水號)協議協議(合同合同):對于一個商場對于一個商場,基本上有四類合同

2、基本上有四類合同:經銷合經銷合同、代銷合同、專柜合同、租賃合同，其中經銷同、代銷合同、專柜合同、租賃合同，其中經銷合同與代銷合同屬于自營合同（即管進銷存），合同與代銷合同屬于自營合同（即管進銷存），對于代銷是根據入庫單與銷售情況產生結算單，對于代銷是根據入庫單與銷售情況產生結算單，如果為非自營商品（不管庫存）則只需根據銷售如果為非自營商品（不管庫存）則只需根據銷售情況計算出應該結算的金額；情況計算出應該結算的金額；合作方式合作方式經銷合同：商場買斷的商品，結算方式（現結、預付、帳期）經銷合同：商場買斷的商品，結算方式（現結、預付、帳期）代銷合同：代銷商品與經銷商品都屬于自營商品，其不同在于代銷

3、合同：代銷商品與經銷商品都屬于自營商品，其不同在于經銷商品的結算期是預先知道的（不管是現結還是帳期），經銷商品的結算期是預先知道的（不管是現結還是帳期），而代銷商品必須在銷售后才能與供應商結算，代銷商品全部而代銷商品必須在銷售后才能與供應商結算，代銷商品全部結清只有在合同終止后才能實現，它不占用商場的流動資金，結清只有在合同終止后才能實現，它不占用商場的流動資金，只需要商場代為保管和銷售，代銷商品一般需要計算其庫存，只需要商場代為保管和銷售，代銷商品一般需要計算其庫存，即商場的庫存包括代銷商品的庫存。即商場的庫存包括代銷商品的庫存。專柜合同（聯營）：專柜商品不管庫存，根據銷售及保底扣率專柜合同

4、（聯營）：專柜商品不管庫存，根據銷售及保底扣率和正常扣率來計算專柜的就付款，以及人工、水電、管理等和正常扣率來計算專柜的就付款，以及人工、水電、管理等費用費用租賃合同：把某個專柜出租給客戶，每個月只收取一定的租金。租賃合同：把某個專柜出租給客戶，每個月只收取一定的租金。租賃柜臺產生的銷售額一般不記錄在本商場的銷售中。租賃柜臺產生的銷售額一般不記錄在本商場的銷售中。 國際條碼國際條碼:商品包裝上所印的條碼.有EAN-13與ENA-8。 產品在制造商生產階段已印在包裝上的商品條碼，通常由產品的供應商事先提出申請，在產品出廠前已印好條碼。店外條碼適合于大量生產的產品。國內普通商品以69開頭13位商品

5、編碼.進口商品與香港等地商品有以8或4開頭8位或13位商品編碼.圖書以9開頭. PLU(Price Lock UP):特指某一商品,包含一系列商品信息如:商品號、貨號、商品名稱、單價、皮重號、計價方式等單信息。 PLU碼: 是電子秤內用于辨別不同商品的編號。范圍可從1至999999，每一個編號對應于秤內存儲的一個PLU。 散裝計量或計件商品才用PLU碼國際碼與國際碼與PLU碼碼條 碼 條碼條碼: :是由一組按一定編碼規則排列的條、空符號，用以表示一定的字符、數字及符號組成的信息。條碼系統是由條碼符號設計、制作及掃描閱讀組成的自動識別系統。 常用編碼：常用編碼：商品ID、店內碼(商品編碼)、國際

6、碼、PLU碼 店店 內內 碼碼(7-13位位)：可根據客戶需要通過系統配置長度,只供店內自行印貼、店內使用，不能對外流通的條碼，適用于非大量規格化的產品由系統分配，編碼生成規則可由系統配置 例：店內編碼：由系統分配例:0101 052 3(根據小分類加三位流水生成)店內條碼：由系統分配，以20開頭的13位商品編碼 例：2011010105237 20 11 01010523 7 店內碼前綴店內碼前綴商品編碼商品編碼校驗碼校驗碼流水號流水號小分類小分類校驗碼校驗碼簡要信息流程圖簡要信息流程圖部門信息分類信息員工信息員工權限商品信息總部變價總部訂單總部退單配送單制作供應商信息店間調撥單財務結算進價

7、損溢扣點促銷貨位管理供應商清場總部系統總部系統門店訂退單門店收退單配退單制作批發單門店變價店間調撥單審核變價申請單配送單入庫審核門店銷售要貨單退貨申請單盤點數據特殊處理單報溢單日結進銷存日結進銷存收退單配送單審核日結進銷存日結進銷存批發單配退單審核內部領用單調整單生成盤點數據特殊處理單報溢單商品拆零處理店內調撥單內部領用單商品拆零處理調整單生成門店系統門店系統配送中心系統配送中心系統通訊系統通訊系統收銀管理前臺POS收銀機開啟開始營業網絡是否正常是否網絡方式運行收銀員登錄單機方式運行營業作業收銀員交接班處理銷售數據實時登帳營業結束交款審計收銀款送出納銷售數據匯總收銀報表當日銷售報表數據存檔銷

8、售退 貨掛帳及恢復交易清除門店后臺服務器開啟總部訂貨驗收管理總部訂貨驗收管理總部業務制作訂單訂單傳真供應商備貨供應商持業務訂單及發貨單送貨至配送中心或門店配送中心或門店驗收貨確認數量驗收貨確認數量，并將業務訂單、供應商發貨單送到電腦員處錄入實收數量核對進貨價格，并打印一式二聯收貨單第二聯驗收確認單交供應商結款，第一聯交財務部對帳處。供應商、驗貨人、營業員三方確認數量金額后簽字、蓋收貨章訂單/打印退貨管理退貨管理配送中心或門店根據業務部要求清點要退貨物配送中心或門店與供應商清點退貨商品，電腦操作員制作出一式二聯的退貨單退貨單退貨人、供應商確認并簽字后，供應商帶走一份退貨單以后財務對帳另一份送交公司財務部核算業務部在總部制作預退貨預退貨單，單，并通知道供應商門店退倉單（配退單）門店退倉單（配退單） 公司指令性返倉營運部審核后配送中心根據退貨申請單制作“配退單”配送中心打印配退單一式三聯至門店將所有要退的貨物清點退回，確認實退數量一聯交配送中心、一份交文員審核確認后送公司財務部通訊通訊貨物返回配送中心簽一單返還門店門店提出退貨申請門店制作退貨申請單若實退數量與配退數量有差異，核對后必須在進行配退修改門店間調撥門店間調撥門店制作調撥申請單回復申請后調出店制作手工調出單并傳回資訊部資訊部制作單據完下傳門店更改門店庫存調出門店打印調撥單(一式兩份),并隨單出貨調撥門店將手工