1、xx公司工作檢查制度第一條為加強(qiáng)和規(guī)范各單位基礎(chǔ)管理，規(guī)范分公司工作檢查制度、減少各部門獨(dú)立檢查次數(shù)、提高檢查效果、減輕各單位接待負(fù)擔(dān)和節(jié)約成本，強(qiáng)化公司各項(xiàng)工作的監(jiān)督檢查，查找和梳理工作中存在的問題，及時(shí)糾正各項(xiàng)不規(guī)范行為，促進(jìn)公司整體管理水平的提高，特制定本制度。第二條本制度所稱監(jiān)督檢查是指市分公司檢查組對(duì)各縣（區(qū)）分公司、市分公司各部室基礎(chǔ)管理、綜合管理、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理、建設(shè)維護(hù)管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等實(shí)施的監(jiān)督檢查。第三條組織領(lǐng)導(dǎo)市分公司檢查小組由市分公司管理層授權(quán)，以人力資源部牽頭，市場(chǎng)部、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)部、綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部等部門領(lǐng)導(dǎo)及人員組成檢查小組；也可結(jié)合檢查范圍和

2、內(nèi)容，抽調(diào)各縣（區(qū)）分公司或市分公司其它部門領(lǐng)導(dǎo)或人員組成檢查小組。檢查小組成員名單將在每次檢查前一周內(nèi)確定。第四條檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容按專業(yè)對(duì)口進(jìn)行，主要包括：（一） 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理檢查： 主要包括市分公司近期布置的營(yíng)銷工作（含巡展等）落實(shí)情況、營(yíng)業(yè)廳現(xiàn)場(chǎng)管理、業(yè)務(wù)宣傳、渠道建設(shè)及拓展、經(jīng)營(yíng)分析、營(yíng)銷派單執(zhí)行、客戶資料管理、欠費(fèi)管理、服務(wù)管理；（二） 建設(shè)維護(hù)管理檢查：主要包括機(jī)房管理、交接箱及分線盒管理、基礎(chǔ)資料管理（含記錄等）、資源管理、維護(hù)作業(yè)計(jì)劃及完成情況（含設(shè)備及線路維護(hù)）、應(yīng)急措施、線路及設(shè)備運(yùn)行情況、維護(hù)指標(biāo)完成情況等；（三） 財(cái)務(wù)管理檢查：主要包括資金管理、資產(chǎn)管理、票據(jù)使用情況等

3、；（四） 綜合管理檢查： 主要包括“三庫(kù)”管理、 合同管理、印章管理、保密工作、車輛管理、安全生產(chǎn)管理、辦公場(chǎng)地管理等；（五） 人力資源管理檢查：主要包括編制外用工情況、勞動(dòng)合同簽訂情況（主要檢查及時(shí)性等）、績(jī)效考核及薪酬分配情況、員工培訓(xùn)情況、勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況、員工日常管理及員工滿意度情況、員工休假情況等；（六）審計(jì)檢查：主要包括財(cái)務(wù)制度落實(shí)情況、各項(xiàng)成本開支是否真實(shí)、各項(xiàng)應(yīng)收收入是否及時(shí)入賬等。各專業(yè)具體檢查內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見附件，各階段檢查可結(jié)合情況對(duì)檢查內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行部分補(bǔ)充和調(diào)整。第五條檢查方式工作檢查以檢查組分組現(xiàn)場(chǎng)檢查、總結(jié)整改的方式進(jìn)行：（一） 檢查組檢查： 檢查組以現(xiàn)場(chǎng)檢

4、查及訪談、資料查閱、數(shù)據(jù)提取分析等方式開展。（二） 總結(jié)整改： 檢查組在檢查完成后，將檢查存在問題及時(shí)與被檢查單位進(jìn)行反饋和確認(rèn)，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)可直接整改的問題要求相關(guān)單位立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整改。檢查結(jié)束3 個(gè)工作日內(nèi)形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，并提交分公司管理層。待公司管理層審批同意后，由檢查組進(jìn)行通報(bào)，并在通報(bào)中明確限期整改要求，存在問題單位完成整改后要書面向市分公司管理層和檢查組說明整改結(jié)果。第六條檢查時(shí)間原則上每月檢查5-6 個(gè)單位，確保每單位每季度至少檢查一次，對(duì)于問題突出的單位可加大檢查頻次。具體檢查時(shí)間每月由檢查組另行確定并通知被檢查單位。第七條檢查結(jié)果應(yīng)用（一）檢查中第一次發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場(chǎng)可整改問題，由

5、檢查組對(duì)相關(guān)崗位進(jìn)行指導(dǎo)，并督促進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整改。因主觀原因造成第二次出現(xiàn)同類問題的，對(duì)相關(guān)崗位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并扣罰不超過一個(gè)月的績(jī)效工資。第三次出現(xiàn)問題的，對(duì)相關(guān)崗位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并扣罰1-3 個(gè)月的績(jī)效工資。出現(xiàn)三次以上問題者，按待崗處理，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。凡年內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)二次以上問題的員工，取消年度評(píng)優(yōu)資格。（二）對(duì)于公司檢查通報(bào)中明確限期整改的問題，各單位務(wù)必在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成整改，完成整改后要書面向市分公司管理層和檢查組說明整改結(jié)果，因主觀原因逾期未完成整改或未能按時(shí)提交整改結(jié)果報(bào)告的，由相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)向市分公司黨委述職，情況嚴(yán)重的，將對(duì)追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對(duì)于弄虛作假的按“八條禁令”直接處理

6、。（三）工作檢查結(jié)果納入相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)年度績(jī)效評(píng)估考核，凡年內(nèi)有兩次檢查得分低于80 分或?qū)Υ嬖趩栴}沒有按時(shí)完成問題整改的，將取消評(píng)優(yōu)資格。（四）在檢查中發(fā)現(xiàn)的違反國(guó)家法律法規(guī)或公司規(guī)章制度的，按照相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理或問責(zé)。第八條其它要求（一）今后，市分公司各部門應(yīng)該盡量將日常檢查與分公司集中檢查結(jié)合起來同時(shí)開展（常規(guī)檢查內(nèi)容及評(píng)分表由相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)提供），減少工作檢查次數(shù)，提高檢查效率，減輕各縣分公司接待壓力。（二）因工作需要確實(shí)無法與市分公司統(tǒng)一集中檢查一起開展的突擊性檢查或常規(guī)檢查，相關(guān)部門必須實(shí)行檢查匯報(bào)制度，即：各部門正職領(lǐng)導(dǎo)到縣分公司檢查的，檢查前必須向市分公司分管領(lǐng)導(dǎo)和分公司總經(jīng)理匯報(bào)；各部門副職領(lǐng)導(dǎo)到縣分公司檢查的，檢查前必須向市分公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；同時(shí)將檢查計(jì)劃安排報(bào)綜合辦備查。檢查結(jié)束后，必須在 3 個(gè)工作日內(nèi)將檢查報(bào)告報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。（三）市分公司各部門可將調(diào)研工作與集中檢查工作合并開展，并在檢查前3 天向人力資源部提交調(diào)研提綱，由人力