1、受審核過程/要素顧客財產過程類別M15審核員審核日期200X年XX月XX日六個過程個性： 具有執行者 已經定義 已經被文件化 已經建立了聯接 被監控 保持了記錄四個支持過程問題（關于風險）： 使用什么方式？（材料/設備） 由誰進行？（技能/技巧/培訓） 通過什么關鍵準那么？（測量/評估） 如何進行？（方法/程序/技術）過程簡要描述：對顧客提供的財產進行驗證、標識、儲存、維護和保管，確保其得到有效控制，防止其被損壞、遺失、變質、過期或不適用等情形發生。過程責任部門及責任描述：供銷部；負責顧客財產的接收、驗證和報告，對顧客財產的儲存、維護和保管進行監督。支持的過程或子過程：過程設計和開發，圖紙與技

2、術資料控制，工裝管理，設備管理適用的質量管理體系文件：?顧客財產控制程序?評價分類 確定過程的輸入（I） 明確過程的輸出（O）NR需進一步調查OFI改良的時機NC不合格檢查工程檢查內容與方法（輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關鍵目標）組織場所適用條款現場調查文件查閱對審核觀察到的證據，潛在或實際的發現的描述（未要求：NR 未發生：NO）1.顧客財產接收顧客提供財產進廠后，是否根據顧客提供的送貨單/清單進行財產名稱、規格/型號、數量等核對接收供銷部倉庫如接收有誤時，是否書面通知顧客，并按顧客方式進行處理2.顧客財產驗證/標識2.1顧客提供材料接收部門是否填寫“入庫單交由檢驗部門進行檢驗/驗證

3、倉庫檢驗部門是否根據顧客提供的相關檢驗標準進行質量檢驗/驗證工作，并填寫“進料檢驗記錄表 質檢部檢驗/驗證合格的原材料，是否登記帳目并予以標識倉庫無法判定或經驗證不合格的原材料，是否通知提供原材料的顧客供銷部2.顧客提供的圖樣/工程標準，工裝/設備和檢具，樣品和樣件接收部門是否填寫“顧客財產驗收單，明確其驗證內容（如名稱/編號，數量，適用范圍，狀態），標識要求，轉移接收部門并經接收人員簽字認可供銷部接收部門是否建立臺帳；必要時，對顧客財產進行重新標識，并明確其權屬關系接收部門3.顧客所有的設備/工裝和檢具對顧客所有的工裝/設備和檢具，是否進行永久性標識，并明確其權屬關系生產部.1永久性標識是否

4、符合以下之一：（1）不經破壞就不能改變或取下標識；（2）標識破壞后很容易被發現。生產部.1標識的方法如果影響到財產的性能或破壞其狀態，如敲打鋼印，鉚接等，是否通知顧客并征得同意供銷部.14. 貯存和保管4.1貯存區域定置是否確定接收所轉移財產的部門為財產的日常保管責任部門供銷部是否按不同的財產類別分別規劃貯存區域并適當標識區域；對于工裝，應盡量減少尋找目標的時間接收部門4.2顧客提供材料是否建立“顧客原材料領用記錄表，以控制其流轉和領用倉庫.14.3圖樣/工程標準對顧客提供的圖樣/工程標準等技術資料，是否同時將其作為外來文件按“文件控制程序進行管理技術部4.4樣品和樣件顧客提供的樣品/樣件，是

5、否建立清單，明確其對應關系并控制其轉移/流轉技術部4.5設備/工裝和檢具是否按“設備管理程序，“工裝管理程序的規定對其進行控制，包括建檔，出入庫，領用和歸還，轉移等技術部質檢部.14.6周期盤點是否認期對顧客財產進行全面清點及檢查，以便掌控顧客提供的產品的使用、貯存、保管、維護和標識等狀況，以防止其損壞、遺失、變質、不適用、過期等供銷部.14.7標識移植如發現顧客財產標識不清或狀態不明，是否立即報告其責任保管部門，保管部門是否迅速確認其狀態并重新標識接收部門5.使用與利用對顧客財產的使用和利用，是否保持其數量齊全，狀態完好，性能/功能一致接收部門6.維護是否按“設備管理程序，“工裝管理程序的規

6、定對顧客提供的設備/工裝和檢具進行維護生產部維護是否包括預防性維護和預見性維護，以保持和持續改良其效率和有效性生產部.4.5如果維護活動外包，對外包方是否按“供方選擇和評價程序進行控制供銷部.5維護，修理或零件更換，這些工作預期是否不會影響其性能上的改變；完成后是否進行驗證或確認其效果生產部對其進行的修理或升級，如果影響其產量，性能或改變現有功能，是否報告顧客并征得顧客同意生產部7.報告如因工作不慎或維護、保管、儲存不當或在運輸過程中造成顧客提供的財產被損壞、變質、遺失、過期或其他不適用情況時，使用部門或維護/保管/儲存部門是否詳細記錄其事件的發生過程，并將其作好明確標識（即做好其目前的使用狀態，正常或異常等）和/或記錄，并以書面形式通知過程責任部門，由顧客財產控制責任部門以 的方式將其通知顧客，并按顧客要求的方式處理供銷部8.記錄控制是否按“記錄控制程序的規定保存與過程有關的質量記