1、ISO/TS16949 質量管理體系管理評審報告（ 2016 年 11 月-2017 年 11 月）編制：審核：批準：年月日目錄2 345 12 1314 1518顧客反饋信息情況19 2023 2426 2729 30 2132 3336 37 381第一部份前言我公司于 2016 年 10 月成立了 TS貫標小組，開始推行 ISO/TS16949：2016 及物流服務部分的 ISO9001：2015 質量管理體系認證工作。根據企業實際，公司確定了質量方針和質量目標， TS貫標小組在各職能部門的協助下編寫了質量手冊、 程序文件及其它層次文件，質量管理體系文件經總經理批準后于 2016 年 1

2、1 月 8 日正式發布實施，其中物流部分的質量手冊于 2017 年 10 月 08 日發布。在公司質量管理體系運行過程中，公司領導層高度重視質量管理體系的建設，配置了所需資源，從人力和物力上給予了極大支持，在咨詢公司的指導和幫助下，各部門在質量管理體系運行中做了大量工作，通過一年多的質量管理體系運行，取得了一定的成效。公司總經理 林按照 ISO/TS16949 和 ISO9001 質量管理體系標準要求及公司質量管理體系文件的要求，于二 OO六年十二月二日上午 8：30 時至 16：00 時在公司會議室組織召開了管理評審會議， 公司高層管理人員以及各有關部門主管領導及相關人員參加了會議。會上有關

3、部門領導對質量管理體系運行工作業績、質量目標完成情況、質量成本和存在的問題等進行了總結匯報；公司領導針對存在的問題進行了發言，提出了相關的要求；最后，由林總經理對公司 ISO/TS16949及 ISO9001質量管理體系從開始運行以來，質量管理體系運行的充分性、適宜性和有效性進行了評審。同時，要求公司各相關部門高度重視質量管理體系建設工作，各責任部門將存在的問題在規定的時間內完成整改，確保公司 ISO/TS16949 和 ISO9001質量管理體系認證順利通過，確保實現公司質量目標。2第二部分公司經營業績分析公司 2016 年實現產值 8799 萬元、銷售收入 11099 萬元，利潤總額 21

4、6.6 萬元；2017年 1-11 月實現產值 10436 萬元，銷售收入 11391 萬元，利潤總額 257.96 萬元。截至 11 月份止，實現產值、銷售收入、利潤總額均比去年有所上升。以下對公司經營業績進行統計分析。1、2016 年 11 月至 2017 年 11 月產值情況如下統計：（單位：萬元）表 2.12016 年2017 年日121011111月 2月 3月 4月 5月 6月 7月8 月9 月期月月月月產118412476401037100912288958548249168429441614量年度104368799累計2017 年 1-11 月份產值趨勢圖圖 2.1140012

5、0012471228100010371009916944800895854824842600640產值40020001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月從以上統計表 2.1 和趨勢圖 2.1 看出， 2 月、 8 月的產值較低，主要原因是受2 月份放假過春節的影響； 6 月以后產值回落，是由于6 月份以后公司的三元催化器生產項目轉出。2、 2016 年 11 月至 2017 年 11 月銷售收入情況如下統計： （單位：萬元）3表 2.22016 年2017 年日期121月 2月 3月4 月5月 6月 7月8 月9月 10月 11月11 月月銷售93611150.2424909752

6、1248386719925978117721470收入年度1139111099累計2017 年 1-11 月份銷售收入趨勢圖圖 2.2300025002490200021241500銷售收入1000111597583899281177250067159700.241月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月我公司 2017 年度銷售收入目標為 1 億元，從表 2.2 可看出，我公司已提前完成計劃目標，僅至 11 月份，全年銷售收入 11391 萬元，完成計劃目標的 113.91%，并且比去年增長 2.63%。從圖 2.2 可看出 , 2017 年 1 至 11 月銷售收入只有2 月份偏低。

7、造成銷售收入低的主要原因是：放假過春節，實際工作時間偏低，客戶訂單減少。4第三部分質量目標及完成情況一、公司質量目標1、產品直通率 95%,每年增長 1；2、交付產品故障70；3、顧客滿意度評分 90；4、全年員工培訓時間不少于80 個學時 / 人均。5、庫存周轉率 2（物流部分）6、及時交付率 100%（物流部分）二. 質量目標完成情況統計1、產品直通率（目標值95%（2016 年） , 每年增長 1）1 ） 2016 年 11 月至 2017 年 11 月導彈產品直通率完成情況，見統計表3.1圖 3.1 為 2016 年 11 月至 2017 年 11 月導彈產品直通率趨勢圖表 3.1產品

8、年份20162017類型月份11120102030405060708091011不合442283224225292620282428格數導彈實際1844149235247291942113310301635968197820441828產量產品實際值97.698.597.697.097.897.897.298.497.998.698.898.5直通公司目95%95%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%率 %標值圖 3.1 為 2016 年 11 月至 2017 年 11 月導彈產品直通率趨勢圖5產品類型衛星產品直通率 %D50電動燃油泵直通率 ( 圖3.1)100

9、.00%99.00%98.00%D150油泵直通率97.00%公司目標值96.00%95.00%94.00%93.00%. 11. 12.01. 02. 03.04.05.06. 07.08.09.10. 115566666666666000000000000000000000000002222222222222從表 3.1和圖3.1可看出，導彈產品直通率已達到目標值，而且每月的實際直通率均大于 96%，這是公司體系運行一年來取得的顯著成效，希望大家再接再厲，嚴格貫徹實施質量方針和目標，爭取使產品直通率跨上更高的臺階！四月份因庫存量大及主機廠裝機量不多，從提高庫存周轉率考慮故沒有排產。2）20

10、16 年 11 月至 2017 年 11 月衛星產品直通率完成情況統計表 3.2年份20162017月份11121234567891011不合354357456426524455376336265298418370385格數實際13348163571952219481245532228819415174681347815570204381993321414產量實際97.397.897.297.897.998.098.198.198.098.198.098.198.2值目標95959696969696969696969696值圖 3.2 為 2016 年 11 月至 2017 年 11 月衛星產

11、品直通率趨勢圖N1電動燃油泵產品直通率 ( 圖3.2 ）99.0%98.0%97.0%N1油泵直通率96.0%目標值95.0%94.0%93.0%.11.12.01.02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.09.10. 1155666666666660000000000000000000000000022222222222226產品導彈衛星從上述圖表來看，到 2017 年 11 月份為止， 衛星產品的直通率均超過目標值 96% 的要求，從 4 月份開始上升到 98%，而且連續穩定地維持在 98%以上，這表明體系運行后我們在生產過程的控制方面做得比較好，今后我們仍要加強過程方面得控

12、制，持續提升油泵得裝配質量。2、交付產品故障（目標值70）產品零公里不良品數統計表 3.3內容05.1206.0106.0206.0306.0406.0506.0606.0706.0806.0906.1006.11合計實際1500161013251140110091010281400123014002050230016993交付不良0100000000001數量PPM0621000000000059實際161481892418724236801982721731173441290015124193281904017800220570交付不良0302110010008數量PPM015908450

13、46006600036D150燃油泵零公里不良數量、PPM趨勢圖：圖 3.3.1700600621500400D150不良數量300D150PPM目標值200100707070707070707070707070705900100000000001202020202020202020202020綜05.106.006.006.006.006.006.006.006.006.006.106.1合212345678917N1燃油泵零公里不良數量、PPM趨勢圖：圖 3.3.2N1不良數量N1PPM目標值1801601591401201008070707084707070707070707070706

14、066504640362080030211001000222222222222綜005.1006. 0006.0006.0006.0006. 0006.0006.0006. 0006.0006. 1006.1合21234567891從表 3.3 和圖 3.3.1、 3.3.2可看出， 2017 年 1 月 D150燃油泵和 N1燃油泵的 PPM值略有上升，針對其故障質量部已經做出具體的分析整改，制定了糾正預防措施。從總體來看， D150 燃油泵的零公里不良率PPM平均值為 59， N1 燃油泵的零公里不良率PPM平均為 36，均低于目標值，且均有下降趨勢，能實現產品交付故障PPM小于 70 的

15、質量目標。3、顧客滿意度1）內部顧客滿意度2017 年內部顧客滿意度調查統計2017 年度員工滿意情況柱狀圖，圖3.4.135.00%31.70%33.10%30.00%23.30%25.00%20.00%滿意率15.00%11.90%10.00%5.00%0.00%滿意較滿意一般不滿意8表 3.4.1序調查項目2017 年號滿意較滿意一般不滿意1公司理念的宣傳11181032工作環境309103健康和安全的預防措施19101134與管理層的溝通1271045自身發展8121946崗位的適應性10161317獎懲制度1142368知識水平的提高與發展5131789公司現狀和前景81913310

16、部門相互協調01518211領導的關心程度71010412工資福利待遇191419小計11215215957滿意率23.3%31.7%33.1%11.9%2017 年度員工滿意度調查中， 共發出 44 份員工滿意度調查表，收回 40 份有效表格，回收率 90.9%，調查內容包括公司理念的宣傳、工作環境、健康和安全的預防措施、與管理層的溝通、自身發展、員工福利待遇、協作精神、企業滿意度等（具體見員工滿意度調查表及相關資料）。員工對公司的工作環境，健康安全等預防措施等方面比較滿意，普遍對公司前景發展看好，總體是較滿意。2）外部顧客滿意度重大投訴和滿意率的綜合評價、用戶重大投訴：全年無客戶重大投訴。

17、一月二月三月四月五2016 年 12 月至 2017 年 10 月外部顧客滿意調查統計00年00表 3.4. 22 、06年顧客滿意率調查表統計：上半年下半年分序列項目得分得分1產品質量94.4095.932價格88.6790.333交貨期100.00100.004售后服務95.3397.675其他93.6796.00綜合得分94.6095.983 、顧客滿意率調查表統計趨勢圖如下：2016 年 12月至 2017年 10 月顧客滿意率柱狀圖，圖 3.4.29分值100.0080.00上半年 下半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年100.0010097.6797.8

18、896.0095.9860.009995.9390.3310094.6092.540.0020.000.00產品質量價格交貨期售后服務其他綜合得分2016 年 12 月至 2017 年 10 月外部顧客滿意綜合統計，表3.4.3序號分類1 顧客滿意調查2 顧客投訴率3 信息處理率4 準時交付率5 零公里質量6 外三包索賠8總得分上半年下半年得分權重 分值得分比例 得分權重分值得分比例94.650%47.3094.60%95.9850%47.9995.98%2010%10.00100.00%2010%10.00100.00%105%5.00100.00%105%5.00100.00%10010%

19、10.00100.000%10010%10.00100.00%99.992410%10.0099.99%99.998610%10.00100.00%99.976515%15.0099.98%99.994315%15.0099.99%100%97.30425.972997.992016 年12 月 至 2017年 10 月顧客滿意綜合趨勢圖，、顧客滿意率綜合評價趨勢圖：05年12月-06年10月 顧客滿意率綜合柱狀圖100100上半年 , 97.30下半年 , 97.9980上半年， 9.78756080下半年， 9.84060上半年 , 15.00上半年 , 10.00上半年 , 10.00下

20、半年 , 15.0020上半年 , 10.00下半年 , 10.00下半年 , 10.00上半年 , 5.00下半年 , 10.00下半年 , 5.000顧顧信準零外總客客息時公三得滿40投處交里包分意訴理付質索調率率率量賠查20102016 年 12 月至 2017 年 10 月，我公司對顧客發放了外部顧客滿意度調查表6 份，有效回收了 6 份，調查報告的回收率為 100%。外部顧客調查內容重點側重于產品質量的滿意、產品交付的滿意、售后服務、產品價格等等方面， （具體見外部顧客滿意度調查表及相關資料）。在這期間的最終用戶投訴為零。顧客滿意度評分的目標值90 分；上半年顧客滿意率綜合評價得分為

21、97.30 分，下半年顧客滿意率綜合評價得分為97.99 分，顧客綜合滿意得分實現了質量目標。下半年顧客滿意率綜合評價為97.99 分，分值較高，今后進一步加強同用戶的溝通，爭取下一年度繼續保持。4、員工培訓（目標值：全年不少于80 個學時 / 人均）2017 年度員工培訓統計表 4.1培訓內容入職轉崗內審員ISO16949ERP系統崗位外出培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓學時960201912214280220130全部培訓學時4015培訓完成情況表 4.22016 年 11 月至 2017 年2017 年公司質量目標培訓學時結果是否完成11 月實際培訓學時人均 81.9 學時 / 年人均不

22、低 80 學時 / 年81.9 80 學時完成由表 4.1 和 4.2 可知，我公司全年培訓總計有 3931 個學時，季度員工實際培訓 21.4學時 / 人均，年度員工實際培訓85.6 學時 / 人均，實現員工培訓的質量目標。5、庫存周轉率（目標值：2）公司 N1及導彈產品及物流件產品的庫存周轉率的實現情況見本報告“庫存周轉率”部分。6、及時交付率 100%本公司交付的產品包括：1） 本公司產品： N1 及 D150 電動燃油泵；2） 物流服務產品： N5電動燃油泵、 ECU、點火模塊。2017 年 10 月公司建立和運行ISO9001：2016 質量管理體系后， 物流和客戶支持部嚴11格按照

23、體系文件及顧客的要求，加強交付過程中各環節的控制，各月產品及時交付率達100%，下表是相關統計數據：06 年 10 月至 11 月產品交付及時率統計表月 份應交次數實 (及時 )交次數交付及時率2017 年 10 月144144100.0%2017 年 11 月154154100.0%統計趨勢圖：交付及時率統計圖100%80%60%目標值40%實際值20%0%2006年10月2006年11月平均值12第四部分內部審核報告一、過程審核根據本公司2017 年 ISO/TS16949：2016 質量管理體過程審核計劃及日程安排11月 15 日 ,審核組長組織審核員依據相關產品的控制計劃按產品的生產過

24、程分別對技術部、質量部、生產部及生產倉庫、客戶支持部進行了2017 年度的過程審核。通過這一審核，加深了員工對ISO/TS16949：2016 質量管理體系標準的進一步理解，使產品的整個生產過程處于受控狀態。審核組成員深入現場進行了全面的審核，涉及了所有的生產過程，共提出了6 個不合格項，其中分布在技術部3 項，質量部 2 項，生產部 1 項。本次過程審核所提出的不合格項均具有一定代表性，各相關部門已經完成了各自的整改工作，做好糾正與預防措施。 （詳見過程審核相關資料）二、產品審核根據產品審核實施計劃安排， 此次產品審核于2017 年 11 月 17 日對 D150燃油泵和 N1 燃油泵分別抽

25、取 5 個樣本進行審核。對 D150燃油泵和 N1燃油泵分別作了外觀檢查、線束接插的可靠性、幾何尺寸、輸油性能、泄漏性能檢測、泄壓性能檢測、低壓起動性能、傳感器電阻檢測（只對N1 燃油泵）、絕緣性能等審核內容。產品審核結論：所抽取的零件，經過檢查在外觀、尺寸、質量、性能、包裝發運等各環節均能達到和滿足產品圖紙及相關技術規范，并有相應的質量記錄。三、 TS 質量管理體系審核根據本公司 2017 年 ISO/TS16949：2016 質量管理體系內審工作計劃及日程安排表11 月 20 日至 21 日,審核組長組織審核員分別對管理層、客戶支持部、技術部、物流部、生產部、質量部、管理部、財務部進行了2

26、017 年 ISO/TS16949： 2016 質量管理體系第一次內部質量體系審核。審核組成員深入現場進行了全面的審核，所涉及的要素有4.1 、4.2 等 23 個要素，審核過程有業務計劃、顧客滿意、過程開發、糾正與預防措施等覆蓋所有的三大過程，共提出了 8 個不合格項（技術部 2 項、質量部 2 項、生產部 2 項、管理部 1 項、物流部 1 項），13 個改進項（技術部 3 項、物流部 1 項、生產部 8 項、管理部 1 項）和 1 個需要查證項（生產部） 。（詳見體系審核不符合項分布表） 。13這一次內審，加深了員工對ISO/TS16949：2016 質量管理體系標準的進一步理解，對今后

27、的工作起到了一定的促進作用。通過本次內審發現，公司的整個體系運行基本正常，符合ISO/TS16949：2016 質量管理體系標準要求。但還存在一些不足的地方，希望各部門切實抓好本部門的工作、堅持持續改進，加強對質量體系文件的學習、宣貫和理解，把與質量體系不相符的地方加以整改，把TS 質量管理體系持續有效地開展下去。本著持續改進的思想和體系運行的逐漸成熟，相信公司的體系運行會得到更大的提高。四、 ISO9001 質量管理體系審核（物流部分）2017 年 11 月 25 日，公司以管理者代表丁榮民為審核組長對公司中與物流服務有關的各部門、各相關過程進行了認真仔細地審核，在審核中，審核組得到了相關部

28、門及各崗位員工的全力配合，圓滿的完成了此次體系審核任務。此次內審中共發現不合格項1 個，此不符合項發現于物流部，審核員已開出不符合項報告交由物流部進行整改。此不符合項違反了標準中的7.5.5 條款（產品防護）。本次內審僅發現一項不符合項說明公司按 ISO9001：2015 的要求建立和實施的質量管理體系得到了有效實施， 質量管理體系文件得到完善， 比以前更系統、 適用、規范。由于我們內審員審核經驗不足，并且是通過抽驗的方法進行的，因此就有可能出現某些較為明顯的不合格項也未查到， 希望各部門以本次審核為起點， 不斷實施持續改進，增強并持續保持公司質量管理體系的有效性，不斷提升我公司的物流服務能力

29、。五、整改完成情況1、不符合項和改進項已由審核小組下發了不符合項報告到責任部門進行整改。2、 內審員對各責任部門的整改工作進行了多次督促，并對整改完成情況進行檢查和驗證，各責任部門均按規定時間和要求完成了整改。14第五部分產品質量分析報告一、產品檢驗1、 進貨檢驗及時率、差錯率統計表 5.1年份20162017月份11121234567891011到貨批12101199101212121114116次采購填寫檢驗121170126132166186183209215214206207194單數實際檢121170126132166186183209215214206207194驗單數檢驗及100

30、100100100100100100100100100100100100時率檢驗準100100100100100100100100100100100100100確率圖 5.1進貨檢驗準確率統計圖表100%98%96%94%92%90%檢驗準確率準確率目標值檢驗及時率及時率目標值20052005.11.200612.2006012006.02.200603.200604.2006052006.2006.07.2006082006.09.200610.112、 成品檢驗差錯率統計情況，表5.215年份20162017月份11121234567891011N1 入庫單數131713141715121

31、31215131316D150 入庫單數522131222232檢驗差錯率目0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%標值 0%實際0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%差錯率圖 5.2成品檢驗差錯率統計圖表10%8%6%目標值4%D150檢驗差錯率2%N1檢驗差錯率0%2005.200511.200612.200601.2006022006.03.2006042006.05.20062006.07.200608.2006092006.10.11自體系運行以來，檢驗員嚴格按照檢驗指導書、生產作業指導書、零缺陷接收準則進行進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗，對產品的整個過程進行

32、質量監督與控制，把質量事故消滅在萌芽狀態之中，并做好相關記錄。從表5.1 、表 5.2 和圖 5.1 、圖 5.2 可看出，進貨檢驗及時率達到了100，進貨檢驗準確率為0，出廠產品檢驗差錯率為0%。二、售后產品質量1、零公里退貨統計分析（見表3.3 及趨勢圖 3.3.1 、圖 3.3.2 ）從 2016 年 12 月至 2017 年 11 月份零公里退貨的統計分析，我們向顧客提供的產品質量在整體呈上升趨勢。在零公里服務方面，我公司技術服務人員對線上出現的質量問題能夠迅速做出判斷，分清責任，并將質量信息及時向公司有關部門反饋。對于退回的產品，質量部及時組織相關部門的技術人員進行原因分析并制定整改措施，不斷改進我們的產品質量。162、外三包故障件分析2016 年 12 月至 2017 年 11 月外三包索賠統計：表 5.3產品日期05.1206.106.206.306.406.506.606.706.806.906.1006.11合計實際交付150016101325114011009101028140012