1、1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃控制計劃(APQP) （第一版）（第一版）潛在的失效模式及后果分析（潛在的失效模式及后果分析（FMEA）（第三）（第三 版）版）生產(chǎn)件批準程序（生產(chǎn)件批準程序（PPAP） （第四版）（第四版）統(tǒng)計過程控制（統(tǒng)計過程控制（SPC） （第二版）（第二版）測量系統(tǒng)分析（測量系統(tǒng)分析（MSA） （第三版）（第三版）北京新世紀認證有限公司（北京新世紀認證有限公司（BCC） 重慶辦事處重慶辦事處上海恩可埃認證有限公司（上海恩可埃認證有限公司（SNQA）重慶代表處）重慶代表處 TS16949TS16949核心工具培訓(xùn)核心工具培訓(xùn)21 1、控制計劃（、控制計劃（C

2、PCP）的概念：）的概念： 指指 Control Plan (Control Plan (控制計劃）的英文簡稱。控制計劃）的英文簡稱。 C C ( ( Control Control ) ) 控制控制 P ( P P ( Planlan ) ) 計劃計劃 2 2、控制計劃（、控制計劃（CPCP）的定義：）的定義： 提供過程監(jiān)視和控制方法，用于對特性的控制，是對提供過程監(jiān)視和控制方法，用于對特性的控制，是對 控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的系統(tǒng)的文件化的描述。控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的系統(tǒng)的文件化的描述。 注注1 1：編制控制計劃的重點在于表明產(chǎn)品的重要特性和工程要求。每種：編制控制計劃的重點在于

3、表明產(chǎn)品的重要特性和工程要求。每種 零件都必須有控制計劃，但在許多情況下，零件都必須有控制計劃，但在許多情況下，“系列零件系列零件”控制計控制計 劃（即：通用控制計劃）可適用于相同的過程生產(chǎn)出的許多零件。劃（即：通用控制計劃）可適用于相同的過程生產(chǎn)出的許多零件。 注注2 2：在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（：在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQPAPQP）中，控制計劃（）中，控制計劃（CPCP）是重要的輸出。）是重要的輸出。一、控制計劃（一、控制計劃（CPCP）概要介紹）概要介紹33 3、ISO/TS 16949ISO/TS 16949：20092009質(zhì)量管理體系對質(zhì)量管理體系對APQPAPQP的要求：的要求：

4、7.5.1.1 7.5.1.1 控制計劃控制計劃 組織必須組織必須: : 針對所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和針對所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/ /或材料各層次上開發(fā)控制計劃或材料各層次上開發(fā)控制計劃（見（見 附錄附錄A A），包括散裝材料及零件的生產(chǎn)過程，和），包括散裝材料及零件的生產(chǎn)過程，和 在試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段都有考慮了設(shè)計在試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段都有考慮了設(shè)計FMEAFMEA和制造過程和制造過程FMEAFMEA輸出的控制計劃。輸出的控制計劃。 控制計劃必須控制計劃必須: : 列出用于制造過程控制的控制方法，列出用于制造過程控制的控制方法， 包括對由顧客和組織共同確定的特殊特性包括對由顧

5、客和組織共同確定的特殊特性( (見見7.3.2.3)7.3.2.3)的控制進行的監(jiān)測方法，的控制進行的監(jiān)測方法， 如果有，包括顧客要求的信息，和如果有，包括顧客要求的信息，和 當(dāng)過程變得不穩(wěn)定或從統(tǒng)計的角度不具備統(tǒng)計能力時啟動規(guī)定的反應(yīng)計劃當(dāng)過程變得不穩(wěn)定或從統(tǒng)計的角度不具備統(tǒng)計能力時啟動規(guī)定的反應(yīng)計劃( (見見8.2.3.1)8.2.3.1)。 當(dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供應(yīng)來源或當(dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供應(yīng)來源或FMEAFMEA的更改發(fā)生時，必須的更改發(fā)生時，必須重新評審核更新控制計劃（見重新評審核更新控制計劃（見7.1.47.1.4）。）。 注：評審或更新后的控

6、制計劃顧客可能要求批準。注：評審或更新后的控制計劃顧客可能要求批準。 43 3、ISO/TS 16949ISO/TS 16949：20092009質(zhì)量管理體系對質(zhì)量管理體系對APQPAPQP的要求：的要求： 解釋說明：解釋說明： 美國三大汽車廠（美國三大汽車廠（OEMsOEMs：福特、通用和戴姆勒福特、通用和戴姆勒- -克萊斯勒）克萊斯勒）和意大利菲亞特汽車公司認可的產(chǎn)質(zhì)量策劃的輸出方法和意大利菲亞特汽車公司認可的產(chǎn)質(zhì)量策劃的輸出方法為：為： 控制計劃控制計劃（CPCP）。 德國大眾汽車公司認可的產(chǎn)品質(zhì)量策劃的輸出方法為：德國大眾汽車公司認可的產(chǎn)品質(zhì)量策劃的輸出方法為： 質(zhì)量檢驗計劃質(zhì)量檢驗計

7、劃。 法國標致雪鐵龍汽車公司認可的產(chǎn)品質(zhì)量策劃的輸出法國標致雪鐵龍汽車公司認可的產(chǎn)品質(zhì)量策劃的輸出方法為：方法為： 質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃。 日本豐田汽車公司認可的產(chǎn)品質(zhì)量策劃的輸出方法為：日本豐田汽車公司認可的產(chǎn)品質(zhì)量策劃的輸出方法為： QCQC工程圖工程圖。54 4、控制計劃（、控制計劃（CPCP）的目的）的目的： 提供結(jié)構(gòu)性的途徑提供結(jié)構(gòu)性的途徑; ;最大限度地減少過程和產(chǎn)品變最大限度地減少過程和產(chǎn)品變 差；使控制計劃在整個產(chǎn)品壽命周期中得到保持和差；使控制計劃在整個產(chǎn)品壽命周期中得到保持和 使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。5 5、控制計劃（控制

8、計劃（CPCP）實施的時機和范圍：）實施的時機和范圍： 公司內(nèi)所有的產(chǎn)品（包括：新產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品老公司內(nèi)所有的產(chǎn)品（包括：新產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品老 產(chǎn)品和舊產(chǎn)品）產(chǎn)品和舊產(chǎn)品）6 6、控制計劃對、控制計劃對用來最大限度減少過程和產(chǎn)品變差的體系用來最大限度減少過程和產(chǎn)品變差的體系作了簡要的書面描述作了簡要的書面描述?？刂朴媱澆荒芴娲谠敿毧刂朴媱澆荒芴娲谠敿毜牟僮髡咧笇?dǎo)書中的信息的操作者指導(dǎo)書中的信息。67 7、控制計劃是企業(yè)質(zhì)量管理體系不可分隔的一部分，控制計劃是質(zhì)量控制計劃是企業(yè)質(zhì)量管理體系不可分隔的一部分，控制計劃是質(zhì)量策劃的輸出，是質(zhì)量計劃的一種表現(xiàn)形式。控制計劃是一個動態(tài)文策劃的輸

9、出，是質(zhì)量計劃的一種表現(xiàn)形式?？刂朴媱澥且粋€動態(tài)文件件，所以控制計劃應(yīng)和其它有關(guān)文件結(jié)合起來一起使用。，所以控制計劃應(yīng)和其它有關(guān)文件結(jié)合起來一起使用。 8 8、實際上，控制計劃描述了過程的每個階段所需的控制措施，包括保實際上，控制計劃描述了過程的每個階段所需的控制措施，包括保 證所有的過程輸出將處于控制狀態(tài)的證所有的過程輸出將處于控制狀態(tài)的進貨檢驗、入庫進貨檢驗、入庫/ /貯存、生產(chǎn)貯存、生產(chǎn)/ /制造制造/ /加工、過程檢驗、成品檢驗、全尺寸檢驗和功能試驗、包裝、加工、過程檢驗、成品檢驗、全尺寸檢驗和功能試驗、包裝、入庫入庫/ /貯存、產(chǎn)品審核、交付貯存、產(chǎn)品審核、交付/ /出貨出貨等階段性

10、的要求。在正式生產(chǎn)運等階段性的要求。在正式生產(chǎn)運行當(dāng)中，控制計劃提供了用來控制特性的過程監(jiān)測和控制方法，由行當(dāng)中，控制計劃提供了用來控制特性的過程監(jiān)測和控制方法，由于期望過程是不斷更新和改進的，因此控制計劃反映了與這種過程于期望過程是不斷更新和改進的，因此控制計劃反映了與這種過程改變狀況相對應(yīng)的戰(zhàn)略改變狀況相對應(yīng)的戰(zhàn)略。 79 9、控制計劃作為一動態(tài)文件，它反映當(dāng)前使用的控制方法和測量控制計劃作為一動態(tài)文件，它反映當(dāng)前使用的控制方法和測量 系統(tǒng)。控制計劃隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進而被修系統(tǒng)?？刂朴媱濍S著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進而被修 訂訂。為了達到過程控制和改進的有效性，應(yīng)對過程

11、有一個基本為了達到過程控制和改進的有效性，應(yīng)對過程有一個基本 的了解。為了達到對過程更好的了解，建立一個多方論證的小的了解。為了達到對過程更好的了解，建立一個多方論證的小 組通過利用所有可用的信息來制定控制計劃，這些信息包括：組通過利用所有可用的信息來制定控制計劃，這些信息包括： 過程流程圖；過程流程圖； 系統(tǒng)設(shè)計過程失效模式及后果分析；系統(tǒng)設(shè)計過程失效模式及后果分析； 特殊特性；特殊特性； 從相似零件得到的經(jīng)驗；從相似零件得到的經(jīng)驗； 小組對過程的了解；小組對過程的了解； 設(shè)計評審；設(shè)計評審； 優(yōu)化方法優(yōu)化方法( (QFDQFD，DOEDOE等等) )。81010、編制、編制控制計劃所需的技

12、能和工具：控制計劃所需的技能和工具： 采用多方論證小組進行過程管理其成員掌握管理采用多方論證小組進行過程管理其成員掌握管理 工具（如：過程流程圖、過程工具（如：過程流程圖、過程FMEAFMEA和控制計劃等）；和控制計劃等）； 有技能小組組織者保持小組對醒目的重視和跟蹤；有技能小組組織者保持小組對醒目的重視和跟蹤； 小組成員清楚過程流程、過程小組成員清楚過程流程、過程FMEAFMEA和控制計劃的聯(lián)系；和控制計劃的聯(lián)系； 小組成員清楚實施過程更改（更改控制過程）所采用的小組成員清楚實施過程更改（更改控制過程）所采用的 工具和過程間的關(guān)系。工具和過程間的關(guān)系。 91 11 1、制定并實施控制計劃對組

13、織有什么好處？、制定并實施控制計劃對組織有什么好處？ 質(zhì)量質(zhì)量：控制計劃方法論減少了浪費并提高了在設(shè)：控制計劃方法論減少了浪費并提高了在設(shè) 計、制造和裝配中的產(chǎn)品質(zhì)量。這一結(jié)構(gòu)性方法計、制造和裝配中的產(chǎn)品質(zhì)量。這一結(jié)構(gòu)性方法 為產(chǎn)品和過程提供了一完整的評價。控制計劃識為產(chǎn)品和過程提供了一完整的評價。控制計劃識 別過程特性并幫助識別導(dǎo)致產(chǎn)品特性變差別過程特性并幫助識別導(dǎo)致產(chǎn)品特性變差( (輸出輸出 變量變量) )的過程特性的變差源的過程特性的變差源( (輸入變量輸入變量) )。 顧客滿意程度顧客滿意程度：控制計劃聚焦于將資源用于對顧：控制計劃聚焦于將資源用于對顧 客來說重要的特性有關(guān)的過程和產(chǎn)品

14、。將資源正客來說重要的特性有關(guān)的過程和產(chǎn)品。將資源正 確分配在這些重要項目上有助于在不影響質(zhì)量的確分配在這些重要項目上有助于在不影響質(zhì)量的 情況下，降低成本情況下，降低成本。 交流交流：作為一個動態(tài)文件，控制計劃明確并傳達：作為一個動態(tài)文件，控制計劃明確并傳達 了產(chǎn)品過程特性、控制方法和特性測量中的了產(chǎn)品過程特性、控制方法和特性測量中的 變化變化。101 12 2、“控制計劃控制計劃”在在APQPAPQP中的運用中的運用： 控制計劃是控制計劃是APQPAPQP工作中重要的輸出，控制計劃是控制零件和過程系統(tǒng)工作中重要的輸出，控制計劃是控制零件和過程系統(tǒng) 的書面描述，單獨的控制計劃包括三個獨立的階

15、段：的書面描述，單獨的控制計劃包括三個獨立的階段： 樣件樣件 在樣件制造過程中，對尺寸測量和材料與性能試驗的描述；在樣件制造過程中，對尺寸測量和材料與性能試驗的描述； 如顧客有要求時，公司必須編制樣件控制計劃。如顧客有要求時，公司必須編制樣件控制計劃。 試生產(chǎn)試生產(chǎn) 在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對產(chǎn)品在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對產(chǎn)品/ /過程特過程特 性所涉及尺寸測量、材料和性能性所涉及尺寸測量、材料和性能/ /功能試驗、過程控制、檢驗和試驗功能試驗、過程控制、檢驗和試驗 的測量系統(tǒng)等作出描述。的測量系統(tǒng)等作出描述。 生產(chǎn)生產(chǎn) 在大批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品在大批量生產(chǎn)過程中，對

16、產(chǎn)品/ /過程特性所涉及尺寸測量、過程特性所涉及尺寸測量、 材料和性能材料和性能/ /功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)作出書面功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)作出書面 描述。描述。 11 控制計劃是質(zhì)量策劃過程的一個重要階段，是對控制零件和過程的控制計劃是質(zhì)量策劃過程的一個重要階段，是對控制零件和過程的 體系的全面策劃；一個單一的控制計劃可以適用于以相同過程、相體系的全面策劃；一個單一的控制計劃可以適用于以相同過程、相 同原料生產(chǎn)出來的一組和一個系列的產(chǎn)品。同原料生產(chǎn)出來的一組和一個系列的產(chǎn)品。 控制計劃是一份動態(tài)文件，它在整個產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使控制計劃是一份動態(tài)文件，

17、它在整個產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使 用，并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進對其進行修訂，以確用，并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進對其進行修訂，以確 保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 當(dāng)發(fā)生下述情況時，多方認證小組必須重新評審和更新控制計劃：當(dāng)發(fā)生下述情況時，多方認證小組必須重新評審和更新控制計劃： 產(chǎn)品更改；產(chǎn)品更改； 過程（工序）更改；過程（工序）更改； 過程（工序）不穩(wěn)定過程（工序）不穩(wěn)定 過程（工序）能力不足；過程（工序）能力不足； 檢驗方法、頻次等修改。檢驗方法、頻次等修改。 121 13 3、樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別、樣件控制

18、計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別： 樣件樣件 在樣件制造過程中，主要針對原材料的檢驗在樣件制造過程中，主要針對原材料的檢驗/ /試驗和成試驗和成品的尺寸測量和性能試驗的描述；如顧客有要求時，公司必須編制樣品的尺寸測量和性能試驗的描述；如顧客有要求時，公司必須編制樣件控制計劃；樣件控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗件控制計劃；樣件控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗和功能和功能/ /性能試驗，且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和性能試驗，且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100%100%。樣。樣件試制數(shù)量一般為件試制數(shù)量一般為310310件。件。 131 13 3、樣件控制計

19、劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別、樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別： 試生產(chǎn)試生產(chǎn) 在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對產(chǎn)品在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對產(chǎn)品/ /過程特性所涉及過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能尺寸測量、材料和性能/ /功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)等作出功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)等作出描述（包括：原材料檢驗描述（包括：原材料檢驗/ /試驗、入庫試驗、入庫/ /貯存、生產(chǎn)貯存、生產(chǎn)/ /制造制造/ /加工、作業(yè)員首檢加工、作業(yè)員首檢和自檢、檢驗員過程巡檢和自檢、檢驗員過程巡檢/ /試驗、包裝、成品試驗、包裝、成品/ /最終檢驗最

20、終檢驗/ /試驗、全尺寸檢驗和試驗、全尺寸檢驗和功能試驗、成品入功能試驗、成品入 庫庫/ /貯存、出貨）。試生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)貯存、出貨）。試生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗和功能品總成的全尺寸檢驗和功能/ /性能試驗，且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性性能試驗，且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和和100%100%。試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為。試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為310400310400件之間，除非顧客另有書面規(guī)定。件之間，除非顧客另有書面規(guī)定。試生產(chǎn)的產(chǎn)品總成之全尺寸檢驗和功能試生產(chǎn)的產(chǎn)品總成之全尺寸檢驗和功能/ /性能試驗必須為合格的性能試驗必須為合格的300300

21、件總成中件總成中的每一件總成的全尺寸檢驗和功能的每一件總成的全尺寸檢驗和功能/ /性能試驗的所有數(shù)據(jù)。性能試驗的所有數(shù)據(jù)。141 13 3、樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別、樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制和生產(chǎn)控制計劃的區(qū)別： 生產(chǎn)生產(chǎn) 在大批量生產(chǎn)中，對產(chǎn)品在大批量生產(chǎn)中，對產(chǎn)品/ /過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/ /功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)作出書面描述（包括：原材料功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)作出書面描述（包括：原材料檢驗檢驗/ /試驗、入庫試驗、入庫/ /貯存、生產(chǎn)貯存、生產(chǎn)/ /制造制造/ /加工、作業(yè)員首檢和自

22、檢、檢驗員過程加工、作業(yè)員首檢和自檢、檢驗員過程巡檢巡檢/ /試驗、包裝、成品試驗、包裝、成品/ /最終檢驗最終檢驗/ /試驗、全尺寸檢驗和功能試驗、成品入庫試驗、全尺寸檢驗和功能試驗、成品入庫/ /貯存、出貨）。貯存、出貨）。 生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗和功能生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗和功能/ /性能試驗、性能試驗、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進行（生產(chǎn)控制計產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進行（生產(chǎn)控制計劃中的全尺劃中的全尺 寸檢驗和功能寸檢驗和功能/ /性能試驗的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年性能試驗的

23、檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件）。至少一次和一件）。 151414、控制計劃、控制計劃 與與“過程流程圖過程流程圖”和和“FMEA”FMEA”的關(guān)系：的關(guān)系：161515、CP CP 與與 APQPAPQP、FMEAFMEA、PPAPPPAP、MSA MSA 和和 SPC SPC 的關(guān)系：的關(guān)系： 第一階段第一階段 第二階段第二階段 第三階段第三階段 第四階段第四階段 第五階段第五階段 計劃和計劃和 產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計 過程設(shè)計過程設(shè)計 產(chǎn)品和產(chǎn)品和 反饋、評定反饋、評定 確定項目確定項目 和開發(fā)和開發(fā) 和開發(fā)和開發(fā) 過程確定過程確定 和糾正措施和糾正措施 樣件制作樣件制作 試生

24、產(chǎn)試生產(chǎn) 批量生產(chǎn)批量生產(chǎn) PPAP PPAP MSA MSA DFMEA PFMEADFMEA PFMEA SPC SPC SPC SPC （Ppk1.67) Ppk1.67) （Cpk1.33Cpk1.33） 樣件樣件CP CP 試生產(chǎn)試生產(chǎn)CP CP 生產(chǎn)生產(chǎn)CPCP 171616、“過程分析（烏龜圖）過程分析（烏龜圖）”在控制計劃（在控制計劃（CPCP）中的運用：）中的運用：過程分析（烏龜圖）工作表過程分析（烏龜圖）工作表注：注：控制計劃（控制計劃（CPCP）的）的“過程分析（烏龜圖）過程分析（烏龜圖）”表中的具體和詳細內(nèi)容的填寫請見附件二。表中的具體和詳細內(nèi)容的填寫請見附件二。過程過

25、程 填寫填寫COPCOP或過程名稱或過程名稱控制計劃控制計劃 ( CP( CP樣件樣件CPCP/ /試生產(chǎn)試生產(chǎn)CP/CP/生產(chǎn)生產(chǎn)CP )CP )使用什么方式進行使用什么方式進行 （材料（材料/ /設(shè)備設(shè)備/ /裝置）裝置）填寫機器（包括試驗設(shè)備），材填寫機器（包括試驗設(shè)備），材料，計算機系統(tǒng)，過程中所使用料，計算機系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細說明的軟件等的詳細說明 輸輸 入入（要求是什么？）（要求是什么？）填寫詳細的實際輸入填寫詳細的實際輸入, ,這可能這可能是一份文件、材料、工具、是一份文件、材料、工具、計劃等計劃等如何做？如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書（作業(yè)指導(dǎo)書/ /方法方法/ /程序程

26、序/ /技術(shù)）技術(shù)）填寫相關(guān)的過程控制、支持過程、填寫相關(guān)的過程控制、支持過程、管理過程、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、管理過程、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、方法和技術(shù)等的詳細說明方法和技術(shù)等的詳細說明由誰進行？由誰進行？ （能力（能力/ /技能技能/ /知識知識/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)）填寫資源要求，特別注意要填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準則，安全求的技能和能力準則，安全設(shè)備等設(shè)備等 輸輸 出出（將要交付的是什么？）（將要交付的是什么？）填寫詳細的實際輸出填寫詳細的實際輸出, ,這可能這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實際有效性的測量相聯(lián)系實際有效性的測量相聯(lián)系使用的關(guān)鍵準則是什么？使用的關(guān)

27、鍵準則是什么？（測量（測量/ /評估）評估） 填寫過程有效性的測量，比填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標如矩陣和指標18控控 制制 計計 劃劃第第 1 1 頁，共頁，共 50 50 頁頁191 1、樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃：、樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃： 表示各階段適當(dāng)?shù)姆诸悾罕硎靖麟A段適當(dāng)?shù)姆诸悾?1.1 1.1 樣件控制計劃樣件控制計劃-在樣件試作過程中，對所涉及在樣件試作過程中，對所涉及 的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；的尺寸測量、材料和性能試驗的描述； 1.2 1.2 試生產(chǎn)控制計劃試生產(chǎn)控制計劃-在樣件試作之后，正式批量在樣件試作之后，正式批量 生產(chǎn)之前，對所涉及的尺寸測量、材

28、料和性能試生產(chǎn)之前，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試 驗的描述；驗的描述； 1.3 1.3 生產(chǎn)控制計劃生產(chǎn)控制計劃-在正式批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)在正式批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn) 品品/ /過程的特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的過程的特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的 全面文件化的描述。全面文件化的描述。 1.4 1.4 在相應(yīng)的階段前在相應(yīng)的階段前“”中以中以“”表示控制計劃表示控制計劃 的不同階段。的不同階段。 二、控制計劃（二、控制計劃（CPCP）表）表 欄目填寫說明欄目填寫說明/ /解釋解釋202 2、控制計劃編號：、控制計劃編號： 填入控制計劃文件編號，以利于日后追溯，對于多頁填入控制計劃文件

29、編號，以利于日后追溯，對于多頁 的控制計劃則填入頁碼（第的控制計劃則填入頁碼（第 頁共頁共 頁）。頁）。 2.1 2.1 控制計劃編號原則：控制計劃編號原則： CPCP 例如：例如：CPCPP001A0 P001A0 版本號版本號 流水號流水號 控制計劃各階段類別控制計劃各階段類別 的名稱簡稱的名稱簡稱 ( (樣件樣件SS，試生產(chǎn)，試生產(chǎn) T T，生產(chǎn)，生產(chǎn)PP） 控制計劃名稱簡稱控制計劃名稱簡稱 213 3、零件編號、最新更改等級、零件編號、最新更改等級/ /水平：水平： 填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編 號。適用時，填入源于圖樣規(guī)范的最號。適用時，填入源于圖

30、樣規(guī)范的最 近工程更改等級和近工程更改等級和/ /或發(fā)布日期。或發(fā)布日期。 224 4、零件名稱、零件名稱/ /描述：描述： 填入被控制產(chǎn)品的名稱填入被控制產(chǎn)品的名稱/ /過程的過程的 名稱和描述。名稱和描述。 235 5、組織、組織/ /工廠：工廠： 填入制訂控制計劃的公司名稱填入制訂控制計劃的公司名稱 和適當(dāng)?shù)姆止竞瓦m當(dāng)?shù)姆止? /工廠工廠/ /部門的部門的 名稱。名稱。 246 6、組織代碼：、組織代碼： 填入按采購機構(gòu)要求的識別號填入按采購機構(gòu)要求的識別號 （Duns, ZCode, GSDBDuns, ZCode, GSDB） 或客戶指定公司的識別號?；蚩蛻糁付ü镜淖R別號。 2

31、57 7、主要聯(lián)系人、主要聯(lián)系人/ /電話電話/ /傳真：傳真： 填入負責(zé)控制計劃的主要聯(lián)系人姓名、填入負責(zé)控制計劃的主要聯(lián)系人姓名、 電話或傳真。電話或傳真。 268 8、核心小組：、核心小組： 填入負責(zé)制定控制計劃最終版本的人員填入負責(zé)制定控制計劃最終版本的人員 的姓名和電話或傳真。建議將所有小組的姓名和電話或傳真。建議將所有小組 成員的姓名、電話或傳真、地址都包括成員的姓名、電話或傳真、地址都包括 在所附的分配表中。在所附的分配表中。 27控制計劃核心小組成員清單控制計劃核心小組成員清單 制定部門：技術(shù)部制定部門：技術(shù)部 制定日期：制定日期：20102010年年0505月月1010日日2

32、89 9、組織、組織/ /工廠批準工廠批準/ /日期：日期： 由公司管理者代表或技術(shù)部門主管批由公司管理者代表或技術(shù)部門主管批 準，必要時由公司總經(jīng)理批準，并填準，必要時由公司總經(jīng)理批準，并填 入批準的日期。入批準的日期。 291010、日期（編制）：、日期（編制）： 填入首次編制控制計劃的日期。填入首次編制控制計劃的日期。1111、日期（修訂）：、日期（修訂）： 填入最近修訂控制計劃的日期。填入最近修訂控制計劃的日期。301212、顧客工程批準、顧客工程批準/ /日期：日期： 必要時，獲取顧客負責(zé)工程的必要時，獲取顧客負責(zé)工程的 部門的批準。部門的批準。 311313、顧客質(zhì)量批準、顧客質(zhì)量

33、批準/ /日期：日期： 必要時，獲取顧客負責(zé)質(zhì)量的必要時，獲取顧客負責(zé)質(zhì)量的 代表的批準。代表的批準。1414、其它批準、其它批準/ /日期：日期： 如必要，獲取其它同意的批準。如必要，獲取其它同意的批準。 321515、零件、零件/ /過程編號：過程編號： 填入零件填入零件/ /過程的編號，該項編號通過程的編號，該項編號通 常參照于過程流程圖。如果有多零件常參照于過程流程圖。如果有多零件 編號存在（組件），則應(yīng)相應(yīng)地列出編號存在（組件），則應(yīng)相應(yīng)地列出 單個零件編號和它們的過程編號；該單個零件編號和它們的過程編號；該 項的編號、名稱、生產(chǎn)設(shè)備和零件加項的編號、名稱、生產(chǎn)設(shè)備和零件加 工工序應(yīng)

34、于過程流程圖中的一致。工工序應(yīng)于過程流程圖中的一致。 331616、過程名稱、過程名稱/ /操作描述：操作描述： 填入零件的過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部填入零件的過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部 件制造的所有步驟都應(yīng)于過程流程圖中的件制造的所有步驟都應(yīng)于過程流程圖中的 描述一致；過程流程圖是描述所述活動的描述一致；過程流程圖是描述所述活動的 過程過程/ /操作名稱的最佳方法。操作名稱的最佳方法。 用工作要素作描述，表明確切的過程目用工作要素作描述，表明確切的過程目 的，例如：的，例如： 組合齒輪組合齒輪XYZXYZ； 轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)動( (鎖緊鎖緊) )銷釘螺母；銷釘螺母； 安裝傳感器。安裝傳感器。34171

35、7、制造用機器、裝置、夾具、工裝：、制造用機器、裝置、夾具、工裝： 適當(dāng)時，填入每一操作過程中所用適當(dāng)時，填入每一操作過程中所用 到的生產(chǎn)設(shè)備的名稱，例如：生產(chǎn)到的生產(chǎn)設(shè)備的名稱，例如：生產(chǎn) / /制造制造/ /加工過程中所用到的機器設(shè)加工過程中所用到的機器設(shè) 備、裝置、模具、夾具或其它工具。備、裝置、模具、夾具或其它工具。 應(yīng)表明裝備的編號。應(yīng)表明裝備的編號。 351818、特性：、特性： 對于從中可獲取計量或計數(shù)型數(shù)據(jù)的過程對于從中可獲取計量或計數(shù)型數(shù)據(jù)的過程 或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點、尺寸或或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點、尺寸或 性能，適當(dāng)時可使用目測法輔助。性能，適當(dāng)時可使用目測法輔

36、助。 1919、編號：、編號： 必要時，填入所有適當(dāng)?shù)奈募T如（但必要時，填入所有適當(dāng)?shù)奈募?，諸如（但 不限于）：過程流程圖、已編號的計劃、不限于）：過程流程圖、已編號的計劃、 FMEA FMEA和草圖（計算機繪圖或其它方式繪和草圖（計算機繪圖或其它方式繪 圖）相互參照用的編號。圖）相互參照用的編號。 362020、產(chǎn)品：、產(chǎn)品： 20.1 20.1 填入產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容，產(chǎn)品特性是指在圖填入產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容，產(chǎn)品特性是指在圖 樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件 或總成的的特點或性能。或總成的的特點或性能。 20.2 20.2 多方認證小組應(yīng)

37、從所有來源中識別組成重要產(chǎn)多方認證小組應(yīng)從所有來源中識別組成重要產(chǎn) 品特性的產(chǎn)品特殊特性，所有的特殊性都應(yīng)列品特性的產(chǎn)品特殊特性，所有的特殊性都應(yīng)列 在控制計劃中，此外也可將在正常操作中進行在控制計劃中，此外也可將在正常操作中進行 過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入。過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入。 20.3 20.3 必要時，填入所有適當(dāng)?shù)奈募?，諸如（但不限必要時，填入所有適當(dāng)?shù)奈募T如（但不限 于）：過程流程圖、已編號的計劃、于）：過程流程圖、已編號的計劃、FMEAFMEA和草和草 圖（計算機繪圖或其它方式繪圖）相互參照用圖（計算機繪圖或其它方式繪圖）相互參照用 的編號。的編號。 372

38、121、過程：、過程： 21.1 21.1 填入過程特性的相關(guān)內(nèi)容，過程特性是指在其填入過程特性的相關(guān)內(nèi)容，過程特性是指在其 發(fā)生時才能測量出的、與被識別產(chǎn)品特性具有發(fā)生時才能測量出的、與被識別產(chǎn)品特性具有 因果關(guān)系的過程變量（輸入變量）。因果關(guān)系的過程變量（輸入變量）。 21.2 21.2 多方認證小組應(yīng)識別和控制其過程特性的變差多方認證小組應(yīng)識別和控制其過程特性的變差 以最大限度減少產(chǎn)品變差。以最大限度減少產(chǎn)品變差。 21.3 21.3 對于每一個產(chǎn)品特性，可能有一個或更多的過對于每一個產(chǎn)品特性，可能有一個或更多的過 程特性。程特性。 21.4 21.4 在某些過程中，一個過程特性可能影響

39、多個產(chǎn)在某些過程中，一個過程特性可能影響多個產(chǎn) 品特性。品特性。 382222、特殊特性分類：、特殊特性分類： 22.1 22.1 填入顧客指定的或整車廠（填入顧客指定的或整車廠（OEMsOEMs）要求的或公要求的或公 司內(nèi)部確定的（包括與顧客等效的特殊特性符司內(nèi)部確定的（包括與顧客等效的特殊特性符 號）產(chǎn)品和號）產(chǎn)品和/ /或過程的特殊特性符號。或者這或過程的特殊特性符號。或者這 一欄可空著用來填寫未指定的特性。一欄可空著用來填寫未指定的特性。 22.2 22.2 顧客可以使用獨特的符號來識別那些諸如影響顧客可以使用獨特的符號來識別那些諸如影響 顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的顧客安

40、全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的 重要特性。重要特性。 22.3 22.3 這些特殊特性符號主要是用來識別那些諸如影這些特殊特性符號主要是用來識別那些諸如影 響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀 的重要特性，這些特殊特性的符號標識為的重要特性，這些特殊特性的符號標識為“關(guān)關(guān) 鍵鍵”、“主要的主要的”、“安全的安全的”、“重要的重要的”。 注：但特性的重要性等級很高注：但特性的重要性等級很高( (如：安全、關(guān)如：安全、關(guān) 鍵、重要特性鍵、重要特性) )時，顧客通常要求使用計量時，顧客通常要求使用計量 類量具。類量具。 392323、方法：、方法： 使

41、用程序和其它工具控制過程的系統(tǒng)的計使用程序和其它工具控制過程的系統(tǒng)的計 劃。劃。 2424、產(chǎn)品、產(chǎn)品/ /過程規(guī)范過程規(guī)范/ /公差：公差： 填入產(chǎn)品填入產(chǎn)品/ /過程規(guī)范過程規(guī)范/ /公差的要求，產(chǎn)品和公差的要求，產(chǎn)品和/ / 或過程的規(guī)范或過程的規(guī)范/ /公差可以從各種工程文件，公差可以從各種工程文件， 諸如（但不限于）圖樣、技術(shù)標準、設(shè)計評諸如（但不限于）圖樣、技術(shù)標準、設(shè)計評 審、材料標準、計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、制造審、材料標準、計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、制造 和和/ /或裝配及有關(guān)技術(shù)文件中獲得?；蜓b配及有關(guān)技術(shù)文件中獲得。 402525、評價、評價/ /測量技術(shù)：測量技術(shù)： 25.1 2

42、5.1 填入零件在生產(chǎn)過程中所使用到的測填入零件在生產(chǎn)過程中所使用到的測 量設(shè)備的名稱，包括測量零件量設(shè)備的名稱，包括測量零件/ /過程過程/ / 制造裝置所需的量具、檢具、工具和制造裝置所需的量具、檢具、工具和/ / 或試驗裝置?；蛟囼炑b置。 25.2 25.2 在使用一測量系統(tǒng)之前應(yīng)對測量系統(tǒng)在使用一測量系統(tǒng)之前應(yīng)對測量系統(tǒng) 的線性、再現(xiàn)性、重復(fù)性、穩(wěn)定性、的線性、再現(xiàn)性、重復(fù)性、穩(wěn)定性、 偏倚（準確度）和偏倚（準確度）和/ /或假設(shè)檢驗分析法或假設(shè)檢驗分析法 進行分析，并相應(yīng)地作出改進進行分析，并相應(yīng)地作出改進 412626、樣本容量、樣本容量/ /頻率：頻率： 當(dāng)需要取樣時，列出相應(yīng)的

43、樣本容量和頻率。當(dāng)需要取樣時，列出相應(yīng)的樣本容量和頻率。 試生產(chǎn)控制計劃中的樣本容量試生產(chǎn)控制計劃中的樣本容量/ /頻率應(yīng)比頻率應(yīng)比 生產(chǎn)控制計劃中的樣本容量生產(chǎn)控制計劃中的樣本容量/ /頻率嚴。頻率嚴。 注意：抽樣原則。注意：抽樣原則。 采用合理的抽樣計劃；采用合理的抽樣計劃； 樣本應(yīng)能足于區(qū)分特殊原因變差和共樣本應(yīng)能足于區(qū)分特殊原因變差和共 同原因變差。同原因變差。422727、控制方法：、控制方法： 27.1 27.1 填入對操作進行控制的簡要描述，必要時包括填入對操作進行控制的簡要描述，必要時包括 程序編號。所用的控制應(yīng)是基于對過程的有效程序編號。所用的控制應(yīng)是基于對過程的有效 分析。

44、控制方法取決于所存在的過程類型，可分析。控制方法取決于所存在的過程類型，可 采用（但不限于）統(tǒng)計過程控制、檢驗、計數(shù)采用（但不限于）統(tǒng)計過程控制、檢驗、計數(shù) 數(shù)據(jù)、防錯（自動數(shù)據(jù)、防錯（自動/ /非自動）和取樣計劃等來非自動）和取樣計劃等來 對操作進行控制。對操作進行控制。 27.2 27.2 控制計劃的描述應(yīng)反應(yīng)在制造過程中實施的策控制計劃的描述應(yīng)反應(yīng)在制造過程中實施的策 劃和戰(zhàn)略。如使用復(fù)雜的控制程序，計劃中可劃和戰(zhàn)略。如使用復(fù)雜的控制程序，計劃中可 填入引用程序文件的特定的識別名稱或編號。填入引用程序文件的特定的識別名稱或編號。 27.3 27.3 為了達到過程控制的有效性，應(yīng)不斷評價控制為了達到過程控制的有效性，應(yīng)不斷評價控制 方法以達到其有效性，例如：當(dāng)出現(xiàn)過程或過方法以達到其有效性，例如：當(dāng)出現(xiàn)過程或過 程能力的重大變化時，應(yīng)對控制方法進行評程能力的重大變化時，應(yīng)對控制方法進行評 價。價。