1、安平縣綜合職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年部門預(yù)算信息公開（一）安平縣綜合職業(yè)技術(shù)學(xué)校2018年預(yù)算信息公開1、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé): ：大力發(fā)展職業(yè)教育，堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，增強(qiáng)職業(yè)教育發(fā)展活力。改善職業(yè)院校辦學(xué)條件，建設(shè)職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地，深化校企合作、產(chǎn)教融合，落實(shí)學(xué)生資助、獎(jiǎng)勵(lì)政策。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況: 單位由辦公室，教務(wù)處，政教處，財(cái)務(wù)室，總務(wù)處及各專業(yè)科室構(gòu)成。2、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算法等有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，我縣縣級(jí)部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算管理，機(jī)關(guān)（及所屬事業(yè)單位）的收支全部包含在部門預(yù)算中。（1）收入說明反映本部門當(dāng)年收入。2018年預(yù)算收入1390.13萬元，

2、其中：一般公共預(yù)算收入1119.83萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶收入270.3萬元，事業(yè)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。（2）支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和功能分類科目編制，反映安平縣綜合職業(yè)技術(shù)學(xué)校年度部門預(yù)算中支出的總體情況。2018年部門預(yù)算支出1390.13萬元，其中，基本支出1119.83萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出270.3萬元，主要是專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)151.3萬元，主要用于學(xué)校日常開支，專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)119萬元，主要用于發(fā)放學(xué)生助學(xué)金；其他支出0萬元。（3）比

3、上年增減情況2018年部門預(yù)算收支1390.13萬元，較2017年預(yù)算增加314.53萬元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加和學(xué)生人數(shù)增加。3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排93.5萬元，主要用于水電費(fèi)，維修，辦公費(fèi)用等開支。4、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化情況2018年，財(cái)政撥款本部門“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）；公務(wù)接待費(fèi)0萬元。與2017年相比，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少至0，原因是取消公務(wù)用車。因公出境費(fèi)用和2017年持平0萬元，無增減變化；招待費(fèi)與2017年持平0萬元

4、，無增減變化5、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)學(xué)校收支平衡，維護(hù)學(xué)校日常環(huán)境，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件部門職責(zé)及工作活動(dòng)績效目標(biāo)指標(biāo)：1）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行2）切實(shí)加快支出進(jìn)度3）認(rèn)真組織相關(guān)收入4）做好預(yù)決算公開部門職責(zé)-工作活動(dòng)績效目標(biāo)365安平縣綜合職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、職業(yè)教育270.30大力發(fā)展職業(yè)教育，堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，增強(qiáng)職業(yè)教育發(fā)展活力。推進(jìn)職業(yè)教育質(zhì)量提升工程。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)中等職業(yè)學(xué)校各類專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)工作診斷與改進(jìn)。1、提升中等職業(yè)教育質(zhì)量270.30實(shí)施重點(diǎn)中職學(xué)校質(zhì)量提升計(jì)劃

5、，建設(shè)全省精品校，形成優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)。改善職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件；落實(shí)中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金政策和生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金政策和生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。效果指標(biāo)校舍面積與在校生數(shù)的比例效果指標(biāo)學(xué)校設(shè)備價(jià)值與在校生數(shù)的比例效果指標(biāo)為家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生提供助學(xué)金的人數(shù)占貧困學(xué)生總數(shù)的比率100%98%96%產(chǎn)出指標(biāo)新建、改擴(kuò)建中職校舍的面積產(chǎn)出指標(biāo)新增購置中職教學(xué)設(shè)備數(shù)量產(chǎn)出指標(biāo)為家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生提供助學(xué)金的人數(shù)2、提升高等職業(yè)教育辦學(xué)水平擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源，深化教育教學(xué)改革，提升專業(yè)發(fā)展水平。提高高職院校生均撥款水平，增強(qiáng)學(xué)校經(jīng)費(fèi)保障能力。深化教育教學(xué)改革，進(jìn)一步擴(kuò)大高等職業(yè)教育優(yōu)質(zhì)教

6、育資源，提高高職高專院校生均撥款水平，2017年力爭達(dá)到12000元。效果指標(biāo)高職生得到較好教學(xué)保障人數(shù)占總?cè)藬?shù)的比率100%95%90%產(chǎn)出指標(biāo)學(xué)生總數(shù)與教育支出的比例二、教師隊(duì)伍建設(shè)主管全縣教師工作，實(shí)施各類教師資格制度，實(shí)施各類學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作，實(shí)施教育系統(tǒng)人事制度改革等工作。完成中小學(xué)骨干、學(xué)科教師培訓(xùn)，高層次、優(yōu)秀人才引進(jìn)計(jì)劃，提高特殊群體教師待遇。1、提升教師隊(duì)伍素質(zhì)開展中小學(xué)、校長培訓(xùn)，完成中小學(xué)、幼兒園教師國家級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃。發(fā)放原民辦代課教師教齡補(bǔ)助。落實(shí)集中連片特困地區(qū)邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助政策。開展三區(qū)支教。建立鄉(xiāng)村教師榮譽(yù)制度。為原民辦代課教師教齡發(fā)放補(bǔ)助。

7、按照年人均3000元標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助。落實(shí)三區(qū)支教省級(jí)配套資金。對(duì)扎根鄉(xiāng)村的教師進(jìn)行表彰。效果指標(biāo)參訓(xùn)教師合格數(shù)占總參訓(xùn)教師數(shù)的比例95%92%90%效果指標(biāo)“三區(qū)”支教學(xué)生、家長對(duì)支教教師是否滿意100%98%96%產(chǎn)出指標(biāo)當(dāng)年參加培訓(xùn)的教師人數(shù)產(chǎn)出指標(biāo)當(dāng)年選派到“三區(qū)”的進(jìn)行支教的老師人數(shù)三、推進(jìn)教育公平負(fù)責(zé)推進(jìn)教育公平對(duì)高校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行資助，確保每一名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生不因貧困而失學(xué)。1、資助貧困學(xué)生設(shè)立助學(xué)金用于資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生。每年資助高校貧困學(xué)生效果指標(biāo)實(shí)際資助人數(shù)占應(yīng)享受資助政策的人數(shù)的比例100%95%90%產(chǎn)出指標(biāo)按當(dāng)年實(shí)際資助人數(shù)統(tǒng)計(jì)

8、四、教育政務(wù)管理負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)管理和機(jī)關(guān)綜合事務(wù)管理。依法行政，構(gòu)建人民群眾滿意、勤政廉潔的政府部門；保障工作正常高效運(yùn)行，相關(guān)工作順利開展。1、綜合業(yè)務(wù)管理做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建設(shè)等工作。做好各項(xiàng)教育管理工作。效果指標(biāo)前來機(jī)關(guān)辦理業(yè)務(wù)人員的滿意度情況90%85%80%產(chǎn)出指標(biāo)各項(xiàng)綜合業(yè)務(wù)工作任務(wù)完成情況100%95%90%2、綜合事務(wù)管理做好會(huì)議培訓(xùn)組織，內(nèi)部信息化建設(shè)與維護(hù)，財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施維修，大型設(shè)備購置，人事、黨務(wù)以及老干部管理等工作。保障機(jī)關(guān)工作正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)。效果指標(biāo)機(jī)關(guān)工作人員對(duì)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的滿意度情況90%85%80%產(chǎn)出指

9、標(biāo)各項(xiàng)綜合事務(wù)工作任務(wù)完成情況100%95%90%6、政府采購信息2018年，我部門安排政府采購預(yù)算0萬元，具體情況見下表。7、國有資產(chǎn)信息本部門上年末固定資產(chǎn)金額為7339.24萬元，本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為0萬元。安平縣綜合職業(yè)技術(shù)學(xué)校固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：安平縣綜合職業(yè)技術(shù)學(xué)校 截止時(shí)間：2017年12月31日項(xiàng)目數(shù)量價(jià)值（萬元）資產(chǎn)總額7339.241、房屋（平方米）312756382.22 其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺(tái)、輛）133、其他固定資產(chǎn)954.028、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

10、所取得的收入。3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接