1、供應商管理實施辦法1.主題內容與適用范圍1本辦法規定供應商管理中的具體實施過程和手續。1.2本辦法適用于公司合格供應商目錄中的所有供應商。2 術語整改通知：對供應商進行產品質量、供貨、服務等進行控制的辦法。供貨管理：供貨管理的內容包括：供應商未能按供貨計劃要求的交貨期、交貨量進行供貨，將此 信息傳遞到采購部質量管理備案。資格調整：采購部結合供應商實力和業績對供應商進行等級劃分。如果供應商在供貨管理和質量方 面出現較大問題或頻繁出現小問題，采購部將降低該供應商的等級從而喪失資格優勢直至取消供 應商資格。質量信息：質量信息本辦法中特指為供應商提供的產品（采購件）的質量信息。包括進貨檢驗信息、 庫存

2、中采購件質量信息、牛產中采購件質量信息、售后服務中的采購件質量信息。采購物資不良率：采購物資不良率二不良品件數（金額）十本批次采購總量（金額）*100%時間遵守率：指的是公司要求的供應商交貨時間，即準時交付次數/計劃交付次數x100%o制定供應 商的時間遵守率指標。3.供應商管理基本原則3.1供應鏈管理原則供應商為xx公司供應物資，應保證產品質量，遵守準時交貨的耍求，保證對xx公司提供及時的售后服務。3.2績效指標分解與實施原則采購部對供應商相關能力指標進行調查，分解成為供應商的關鍵績效指標，按這個績效指標對 供應商進行書而要求，得到供應商的認可會簽厲執行。每年度進行持續評價，完成預定績效指標

3、給 與積分獎勵，未完成將予以扣分或降低等級。3.3區別對待的原則等級供應商區別對待的原則；采購部結合供應商實力和業績對供應商進行等級劃分，擁冇高等 級的資格的供應商在供貨選擇、付款方式、供貨量、招標評分上擁有較多的優勢。3.4追溯原則采購部根據各種事實依據，向導致供貨有問題或質量有問題的供應商直接提出索賠要求或執行相應 處罰，由供應商自行決定向上游供應鏈追溯相關責任。3.5申訴原則供應商接到采購部提出的索賠要求或執行相應考核處罰的通知時，可以出示相關證據向采購部中訴。4 供應商管理辦法4.1供貨管理4.1.1總經辦體系管理組織完成公司上年度合作供應商的評價，確定合格供應商名錄。對常規物 資的所

4、有采購活動，必須在正式頒布的合格供應商名錄中采購（參加招標供應衙的除外）。由于 特殊原因需在介格供應商名錄外采購非常規物資的，經總經理批準。4.1.2供應商嚴格按供貨計劃中明確的時間、數量、交貨地點向公司供應合格產品。供貨時間規足為采購員確尢產品到達指立地點的時間；實際數量為供貨計劃中規定的數最。采購員根據交貨時間遵導率、交貨批量遵守率等指標，對供應商交貨情況進行記錄，以便備案 對供應商進行管理；采購部綜合管理負責信息跟蹤，視情況考察供應商實際供應能力，并做供應商 資格調整，直至取消供應商資格。4.2質量管理4.2.1進庫驗收每批物資采購進庫，rh倉庫保管員、采購員、使用部門人員就外包裝及設備

5、外觀是否完好、隨 機資料杲否齊全、型號配置是否正確、自檢通過等進行驗收，并填寫設備/材料到貨驗收單交 采購部綜合管理備案，作為對供應商評疋依據。4.2.2質量評價使用部門對供應商產品質量進行初步綜合評價的結論。當山于采購件質量問題導致影響生產、 工程進度并造成金額損失的，衣產品質量綜介評價時直接降為d等；當由于采購件質量問題導致川 戶抱怨但次數較少且得到妥善處理、導致索賠但金額不人且供應商主動處理的，在產品質量綜合評 價時酌情降等。最終評價等級依據結果好壞分為a、b、c、d四等。采購部每季就產品的質量及時間、產品的售后服務情況、產品使用情況、是否符合公司職業健 康安全和環境管理體系要求等方面向

6、使用部門組織一次采購服務相關方意見征詢或座談會形式收集 采購件質量信息。相關記錄登記匯總分析，作為對供應商評定依據。釆購部根據使用部門產品質量綜合評價結果，同時結合li常收集的“進貨檢驗評價信息”、“交 付后服務評價信息”等對供應商予以考評。4.3供應商積分管理附表：供應商評分標準序號項目最高扣分扣分標準1質量質量體系評價101.體系認證證書、石化網絡證書、髙新技術企業認定證書、 重合同守信用企業證書，行業（特種設備）生產許可證書等 資質證明。2.按國家級、省級、市縣級。3、同行業規模等級2.產品說明圖冊資料4無完整產品選型手冊或說明書的扣分。3交貨質最檢查10驗收一個不合格扣1分，扣完為止。

7、一批次不合格扣10分。4影響生產、工程程度10影響生產、工程正常進行的每次扣3分:被迫調整生產、工程計劃的每次扣5分；影響生產作業停止、導致延誤工期每次扣10分；5售后發生質量問題10質量綜合評價c等/次扣3分、d等/次扣5分；扣完為止。6考察與審核4根據我公司組織對供方的實地考察與審核悄況確定扣分。7整改/重復發生問題10未整改i次扣10分；整改無效果，每重復發生一次扣5分。8價格價格/成本10供應商所供產品平均價格水平以及價格歷史。計算方式：1、 單個產品多供應商價格按最低為基準，每高出5%扣2分，直 至扣完10分；單個產品單供應商價格按低于去年5%的價格 為基準,每高出5%扣2分，直至扣

8、完10分。2、計算所有同 類產品最后的平均分。9交貨時間遵守率10每逾期1天，扣2分。扣完為止。合同履約率5不管任何原因，由供應商造成違約1次扌ii 5分。中轉庫建立2省內無銷售點或代理的扣分。10服務信息反饋準時率5釆購、生產發出的問題通知書等相關信息，信息一次未 反饋或反饋不及時扣2分，扣完為止。11售后服務情況10公司各部門對供應商服務進行投訴一次2分，扣完為止。4.4供應商等級管理供應商等級分aaa、aa、a、b、c五個等級年評估在65以下的或連續三年為b級供應商，視為較為不合格的供應商，定為c級供應商。將 建議取消年評審合格供應商資格。年評估在6585分z間的，視為需要改進的供應商，定為b級供應商。采購部發出書面整改通 知，供應商應及時制定針對性的改進方案。年評估在85分以