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文檔簡介

1、年度預算編制說明年度預算編制說明為了協作xx集團戰略方案的開展，協調與組織各個部門包括區域公司和地域公司的工作，明確管理經營者的工作責任和業績要求，并為績效考評供應根本標準，特編制xx集團年度預算。年度預算設定的目的包括財務性指標和非財務性的指標。年度預算的編制原那么是：實事求是、科學合理、力求精確。各部門、區域公司、地域公司應在集團預算大綱的指導下，仔細、按時完成相關預算的編制。年度預算的內容主要包括集團部門預算、集團功能性預算和區域公司預算。詳見表一預算一旦確定，應根據預算所定目的運作；假設要調整必需獲得董事會的批準。年度預算編制說明預算大綱集團財務性指標集團非財務性指標區域公司1財務性指

2、標地域公司n財務性指標地域公司1財務性指標區域公司n財務性指標地域公司n財務性指標地域公司1財務性指標區域公司1財務性指標地域公司n財務性指標地域公司1財務性指標區域公司n財務性指標地域公司n財務性指標地域公司1財務性指標集團預算大綱體系預算大綱內容按功能劃分業務目的自有零售lpg散瓶批發lpg槽車批發lpg市場份額、銷售額、銷售利潤、網點個數、網點在當地占有率、客戶增長幅度市場份額、銷售額、銷售利潤、合作伙伴掛靠門市銷售利潤、銷售量、平均庫存本錢其它業務市場份額、銷售量/額、利潤財務目的效勞目的以零售為重點效勞標準效勞創新客戶滿足度標準化達標率創新重點、創新目的投訴率、客戶調查滿足程度稅前利潤、管理費用率、融資本錢、資金周轉率、綜合稅率人力資源目的人員流淌員工進展薪資福利人員淘汰與選拔、聘請數量進展重點、培訓目的、輪崗、晉升比例各職等人員比例、人均年收入、人均福利、薪資與銷售額之比平安目的平安工作重點、事故發生率、平安檢查合格率預算大綱內容按功能劃分續投資目的現有業務lpg新業務現有市場拓展重點、新區域市場開發目的、年度投資總額、年度投資回報率新業務市場重點、總體投資規模、年度投資達成狀況預算的編制與匯總體系年度預算下屬企業預算匯編下屬企業預算匯編本公司預算本公司預算部門預算功能性預算部門預算功能性預算部門預算功能性預算集團公司區域公司地域

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