1、知識水壩（豆丁網pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除）目 錄一、項目概述61.1項目名稱61.2項目承擔單位及負責人61.2.1項目承擔單位61.2.2項目負責人61.3總投資及來源61.3.1總投資61.3.2資金來源61.4擬申請國家專項資金71.5主要技術經濟指標71.5.1全投資主要評價指標71.6報告編寫依據7二、項目的目的、意義和必要性82.1項目背景82.2國內外現狀和發展趨勢92.3項目的必要性92.4項目的可行性10三、項目的技術基礎103.1項目的技術基礎103.2成果來源及知識產權情況113.3項目完成情況113.4技術及產品優勢11四、項目法人單位情況144.1

2、申報單位簡介144.2實施本項目的優勢154.3公司股權結構構成164.4企業獲獎情況174.5公司擁有專利情況174.5企業發展思路18五、市場分析195.1市場前景195.2目標市場分析205.2.1市場銷售預測及市場份額分析205.2.2主要客戶分析215.3營銷策略215.4銷售網絡分布225.5市場風險及對策22六、項目建設方案226.1建設目標、規模、內容、計算期226.1.1項目建設目標226.2建設思路及建設原則236.3技術方案246.4產品方案266.5建設場地方案276.6環境技術改造與生產線建設276.7設備清單27七、項目實施組織計劃287.1項目組織機構及管理實施2

3、87.1.1項目組織機構287.1.2項目負責人287.2勞動定員297.3人員培訓297.3項目計劃進度安排30八、原材料及外部配套情況308.1產品元部件構成及外部配套308.2主要元部件清單31九、環保、節能、消防和職業安全衛生319.1環境保護319.1.1廢水319.1.2廢氣319.1.3噪聲319.1.4廢渣329.2消防329.3職業安全衛生329.4節能32十、投資估算3210.1投資估算依據及有關說明3310.2投資估算結果3310.2.1固定資產投資說明3410.2.2無形及遞延資產說明3410.2.3鋪底流動資金說明3510.2.4不可預見費3510.2.5流動資金估算

4、3510.3資金籌措方案35十一、經濟評價3511.1經濟評價基礎數據及參數3511.2產品銷售收入測算3511.3成本費用測算3611.4成本分析3611.5稅金測算3811.6利潤估算3811.6項目主要財務評價指標3811.6.1全投資主要評價指標3811.7不確定性分析3911.7.1敏感性分析3917.7.2盈虧平衡點分析40十二、社會效益分析4012.1填補國內技術空白4012.2降低社會使用成本，節省了大量外匯4012.3培養了一批研發人才4112.4節約能源，提高能源的利用率41十三、項目風險分析4113.1政策風險政策風險分析4113.2經營風險及其規避4213.3技術風險4

5、213.4財務風險及其規避4313.5人才風險及其規避4313.6管理風險及其規避44十四、結論44附表46(1)成本分析一覽表46(2)投資計劃與資金籌措表46(3)固定資產折舊估算表46(4)無形及遞延資產攤銷估算表46(5)成本費用估算表46(6)現金流量表(全部投資)46(7)損益表46(8)資金來源與運用表46(9)資產負債表46(10)借款還本付息計算表46附件47(1)企業法人營業執照副本（復印件）47(2)項目審批的核準文件47(3)購買生產基地的合同文本復印件47(4)廠房裝修合同47(5)購買設備發票47(6)公司2004年度財務報表（資產負債表、損益表、現金流量表）47(

6、7)2004年度審計報告47(8)2004年度公司完稅證明47(9)環保證明47(10)iso9000認證書（復印件）47(11)專利證書47(12)檢測報告47(13)公司環網柜運行報告47(14)新技術企業認定證書47(15)xxx市第六批認定企業技術中心的通知47(16)中國企業聯合會、中國企業家協會企業團體會員證書47(17)xxx市中關村企業信用出進會會員證書47(18)榮獲xxx市第五屆“科技之光”信用企業稱號證書47(19)高新技術企業協會“優秀會員企業”證書47 一、項目概述1.1項目名稱10kv epdm橡膠固封全密閉環網開關柜產業化。1. 2項目承擔單位及負責人1.2.1項

7、目承擔單位本項目由xxx科技有限公司承擔。單位名稱xxx科技有限公司項目名稱10kv epdm橡膠固封全密閉環網開關柜產業化主管部門xxx單位地址xxx法 人xxx聯 系 人xxx聯系電話xxx郵箱地址xxx郵政編碼xxx1.2.2項目負責人xxx：xxx科技有限公司技術部副總經理、高級工程師。1.3總投資及來源1.3.1總投資本項目總投資為1800萬元，其中固定資產投資1100萬元人民幣（其中：機器設備400萬元），無形及遞延資產投資100萬元人民幣；鋪底流動資金500萬元人民幣，不可預見費用100萬元人民幣。1.3.2資金來源項目計劃總投資1800萬元人民幣，其中：企業自籌資金1600萬元

8、，申請國家專項資金200萬元。1.4擬申請國家專項資金項目擬申請國家專項資金200萬元。1.5主要技術經濟指標1.5.1全投資主要評價指標稅前：財務內部收益率firr (12%) =16.71財務凈現值（ic=12%）= 1807.96萬元投資回收期 =7.82（含建設期1年，從第二年起開始銷售）稅后：財務內部收益率firr (12%) 14.49財務凈現值（ic=12%）863.56萬元投資回收期 8.13年（含建設期1年，從第二年起開始銷售）靜態指標（1） 投資利潤率：50.35%（2） 投資利稅率：51.44%1.6報告編寫依據 本項目初步編制的主要依據如下：（1） 國家發展改革委辦公廳

9、、財政部辦公廳關于請做好2005年中小企業發展專項資金項目申報工作的通知（發改辦企業20051356號）（2） 財政部、國家發展改革委關于印發<中小企業發展專項資金管理暫行辦法>的通知（財企2004185號）（3） 國家發展計劃委員會、財政部 國家高技術產業升級發展項目建議書和可行性研究報告編制要點（2001年11月）（4） 國家發展和改革委員會、科學技術部、商務部當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2004年度）（5） 國家計委、財政部關于組織國家高技術產業發展項目計劃實施意見（2001年11月）（6） xxx市發展計劃委員會/xxx市科學技術委員會xxx市當前優先發展的高技

10、術產業升級重點領域指南（20032004年度）（2002年12月）（7） 國家發展計劃委員會、建設部建設項目經濟評價方法與參數（8） 社科院主編的經濟藍皮書春季號中國經濟前景分析·2005年春季報告（9） 2005中國輸配電開關及控制設備市場研究報告（10） 能源部、建設部城市電力網規劃設計導則 (能源電1993228號文)（11） 中華人民共和國電力行業標準城市中低壓配電網改造技術導則dl/t 5991996（12） 項目承擔單位提供的有關資料二、項目的目的、意義和必要性2.1項目背景2005年我國國民經濟將繼續保持較快的增長，據由社科院主編的經濟藍皮書春季號中國經濟前景分析

11、83;2005年春季報告的分析，中央提出的國內生產總值增長8%左右的預期目標完全有把握實現。據其預測，gdp增長率將達到8.9%左右，繼續保持在較高的增長水平上。國民生產總值的增長預示著電力供應的大量需求。根據國電公司的統計快報，2004年全年全國全社會用電量達到21735億千瓦時，比上年增長14.9%。2004年，我國國民經濟繼續保持快速發展態勢，全社會電力用電量保持了高速增長的勢頭，電力供應短缺程度比2003年明顯加劇，缺電的范圍和持續缺電的地區進一步擴大。同時，我們國內的城市電網嚴重老化，導致線損增大，電能浪費嚴重，大部分的架空線路急需要改進。2004年全年國電公司系統有20個電網出現拉

12、閘限電情況，分別為xxx津唐、河北南網、山西、山東、蒙西、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、江西、四川、重慶、陜西、甘肅、青海、寧夏電網。電網電力最大缺口為2983萬千瓦。全年累計拉閘限電123.85萬條次，拉限電損失電量388.33億千瓦時。為了保持我國的經濟健康快速增長勢頭，急需解決電力短缺問題。日前，國家發改委主任馬凱表示，今年計劃新增裝機容量6500萬千瓦。裝機容量的增加將直接推動電網的改造及建設工作。因此，對于電網改造項目中的主要設備中壓開關柜，面臨著巨大的商機。為了堅持“弘揚民族精神，開發自己的產品，創自有品牌”的目標，支持我國經濟的快速發展，滿足電力電器市場的大量需

13、求，我公司自2004年3月以來投入了大量的人力物力和財力，自主研發生產fl(r)n-12型負荷開關系列產品，目前部分產品已經試制成功并投放市場。該產品可完全或部分替代10kv系列的進口品牌的負荷開關，為國家節約大量的外匯，同時也為公司創造了很大的利潤。2.2國內外現狀和發展趨勢據社科院主編的經濟藍皮書春季號中國經濟前景分析2005年春季報告和2005中國輸配電開關及控制設備市場研究報告顯示，目前國內對戶外環網柜的需求大約在每年25萬個單元柜，但由于進口產品價格較高，這樣就限制了環網柜在市場上的使用和推廣。國內市場保守估計每年大約進口1015萬個單元柜(每個單元大約2.53萬元人民幣，總價值30

14、100億元人民幣) ，占據國內大約7580的市場份額，而國產品牌只占不到30的市場份額。2.3項目的必要性還有一項事實不容忽視，國外的環網柜工藝水平較高，開關設備的性能、技術參數和實際使用運行情況都優于國產設備。而國產設備的技術起點較低，沒有自己掌握知識產權的技術，特別是能滿足電力系統需求的、用于戶外環境的、免維護的環網柜更是鳳毛麟角了。因此開發出符合市場需求的國產化全絕緣開關產品，滿足市場的需求是目前的當務之急。2.4項目的可行性 開關設備的絕緣、防護等級，尤其是最不好處理的母線絕緣水平，決定了設備的使用環境條件。母線絕緣經歷了空氣絕緣、sf6絕緣、環氧樹脂固封絕緣、復合絕緣幾個階段。我們利

15、用自身生產epdm橡膠電纜頭的優勢，獨辟蹊徑致力于epdm橡膠固封復合絕緣的環網柜的設計，將母線及開關上下出線端包封在兩層結構的epdm橡膠內，這樣做不僅縮小了開關柜的體積，也極大提高了耐氣候性和防護等級。該項技術處于國內領先地位。我公司已經積累了豐富的epdm橡膠電纜頭設計、開發、制造經驗，建設了較為先進的epdm橡膠電纜頭生產線，在epdm橡膠固封復合絕緣環網開關柜設計試制過程中少走了很多彎路，現在已經有近200臺產品投入系統運行，客戶反映極好。三、項目的技術基礎3.1項目的技術基礎“小型化、免維護、環保型”是我們開發新品的總體思路。我們選用自主研發的fl(r)n-12型sf6絕緣的負荷隔

16、離開關，該開關僅用極少量的sf6氣體，并具有較大面積的觀察窗，操作人員可以直接看見開關觸頭的工位。絕緣母線采用兩層結構設計，即內半導電層、外絕緣層，銅排按設計要求加工好，經擠包緊密的包覆在銅母線上，其后母線不再彎曲和扳動，否則將會造成層間脫開，形成氣隙，在施加電壓時引起內部放電。開關接線端與母線的連接采用預制式的十字、t字接頭，這些接頭也按兩層結構設計。這樣，整個內半導電層構成內屏蔽結構，將銅導體連接處電場畸變和母排絕緣軸向收縮反應力錐等很難處理的問題都有效克服了，這是其他類型絕緣母線和接頭所不能比擬的。帶電導體完全封閉在絕緣內部，不暴露在外，絕緣水平達到了工頻42kv5min，母線相間無空氣

17、距離要求。環網柜實際設計相間距離為40mm。因此，我們稱我們的絕緣技術為epdm橡膠與空氣的復合絕緣。epdm橡膠屬于石油提煉的天然橡膠，易于銷毀，不像環氧樹脂那樣對環境構成影響。無疑，我們設計的復合絕緣母線及連接方式是全絕緣成套電器設備的最佳配套件。3.2成果來源及知識產權情況該項成果在國際國內均無雷同的產品，是我公司技術人員集體智慧的產物。類似的產品是epdm橡膠預制式的電纜接頭、環氧樹脂澆鑄的固封式開關柜。而我們就是將這兩項技術成果有機的結合在一起，用于母線固封和開關與母線連接端的全密閉、全絕緣連接。我公司擁有epdm橡膠預制式的電纜接頭專利2項，一項是：電纜接頭，（專利號為zl0229

18、3479.0），另一項是：接線母排板（申請號為03249018.6）；也為了保護自己的創新技術，我們也擬申請有較大面積的觀察窗的sf6絕緣的負荷隔離開關、epdm橡膠固封復合絕緣環網開關柜兩項實用新型專利。3.3項目完成情況公司自2004年3月，開始了fl(r)n-12型負荷開關的研發工作，10月中旬進入了模具的開發工作，2005年2月開始試制，5月送往國家高壓電器研究所接受檢驗；配套的電纜附件已獲得電力工業電氣設備質量檢驗測試中心的檢測報告；擁有epdm橡膠預制式的電纜接頭專利2項；研發的sf6開關柜目前正在西高所做型式試驗，已經通過，8月底將拿到型式試驗報告；新產品的專利正在申請辦理中。項

19、目已具備進入到產業化生產階段。相關專利及檢驗報告見附件。3.4技術及產品優勢本項目自身研發epdm橡膠預制式的電纜接頭、環氧樹脂澆鑄的固封式開關柜及fl(r)n-12型負荷開關與國內同類產品相比具有造價低、易安裝、維修少、體積小、價格便宜、安全可靠等優點，深受國內外供電部門的青睞。fl(r)n-12型負荷開關采用一體化成型技術，泄漏率低，經濟又環保；fl(r)n-12型負荷開關具有可視視窗，可用肉眼直接察看到滅弧室內觸頭的關、合、接地狀態，極大的方便了工作人員的巡檢工作，提高了供電的可靠性和安全性；fl(r)n-12型負荷開關帶有出線套管，可形成真正意義的全絕緣開關柜，更能順應電力電器未來的發

20、展方向。我公司開發的fl(r)n-12型負荷開關設備具有安全可靠、易安裝、維護量少、體積小、價格便宜等優點。同時由于負荷開關與限流熔斷器良好的配合，更好地保護變壓器，因此在國外已得到普遍使用。在工業發達的國家如歐洲、日本，斷路器與負荷開關的用量之比為1：56。斷路器主要用于一次配電，而負荷開關用于二次配電。在我國，隨著高樓大廈的崛起、生活小區的形成以及生產的集團化和規模化，sf6負荷開關設備在10 kv配電系統的環網供電和終端送電使用越來越多，而且在大城市，sf6負荷開關環網供電單元有明顯上升的趨勢。據行協統計，1997年sf6負荷開關環網供電單元為12400單元，而1998年上升到16900

21、單元。這幾年sf6負荷開關相繼由廣東、xxx、上海、天津逐步向全國推廣。但如今，國內10kv，sf6負荷開關的市場主要還是由國外公司（如abb、施耐徳等）占據。隨著國內生產廠家對sf6負荷開關技術的逐步掌握，國產sf6負荷開關的數量和質量已穩步提高。目前，在全國范圍內有能力以環氧樹脂為原材料，采用壓力凝膠工藝生產并取得10kv，sf6負荷開關單元柜檢驗報告的單位有十幾家。這些廠家所生產的sf6負荷開關均是由2個環氧樹脂殼體通過螺栓連接壓緊而組成，這樣就增加了漏氣的幾率。并且，都不帶有可視視窗，無法直接用肉眼看到負荷開關殼體內觸頭的位置狀態。而我公司所研發生產的sf6負荷開關采用一體化滅弧室，并

22、帶有可視窗口，能直接由肉眼看到滅弧室內的開關狀態，極大的方便了工作人員的巡檢工作。能夠生產采用一體化滅弧室并帶有可視窗口的sf6負荷開關的單位，在國外，只有個別廠家在生產，而在國內，只有我公司一家在研發生產。從技術上來講，我公司的產品填補了國內空白。sf6負荷開關漏氣率一直是國內外各生產廠家和用戶關注的焦點。國外產品充氣壓力為0.04mpa的負荷開關24小時密封試驗，年泄漏率基本在0.05%年左右，開關使用壽命30年。國內企業生產的sf6負荷開關充氣壓0.045mpa，24小時密封試驗年漏氣率比較高，都在1%0.5%年左右。我公司通過采用一體化滅弧室技術，完全可將產品的泄漏率控制在0.05%年

23、以下。產品性能更高更環保。電器產品的安全性可靠性歷來是供電部門追求的目標。帶有可視視窗的sf6負荷開關，能極大的方便供電部門的巡檢人員更直接的了解開關內部觸頭關合情況，極大的保障了人身安全，大大提高了供電的安全性可靠性。另外，自1998年，國家投入2500多億元巨資，全面啟動了城鄉電網建設改造。利用三年時間，對全國2400個縣的農村電網和280個城市電網進行建設改造。在城鄉電網建設改造過程中大量的引入了電纜線路和與之匹配的電纜接頭，全面的形成了全絕緣的供電線路。除了我公司，國內尚沒有其他廠家生產出能與全絕緣電纜接頭相匹配的環氧樹脂sf6負荷開關。今年，國家又批準了在未來三年投資5000億元對全

24、國的城鄉電網進行大面積改造，又一次良好的機遇擺在我公司的面前，相信我公司所研發的fl(r)n-12型負荷開關一定會在這次城鄉電網進行改造的機會中發揮出優異的性能，也深信會給我公司帶來難得的機遇和巨大的利潤。fl(r)n-12型負荷開關與其它廠家產品的優勢對比表項目fl(r)n-12型負荷開關其它廠家產品柜體結構整塊鋼板沖剪而成，外型美觀，裝配流程簡單，強度高。多塊鋼板沖剪后組裝而成，強度差。開關氣室結構開關氣室整體一次澆注而成工藝復雜，氣體泄漏點少。開關工作可靠。由上下二塊氣室分別澆注后再裝配而成，氣體泄露點多，容易漏氣，會帶來開關工作不可靠的可能。可視觸頭窗口有可視觸頭窗口，便于運行人員用肉

25、眼觀察觸頭的真實位置，保證人身安全。無可視觸頭窗口，運行人員在維護時需要外接接地線，維護檢查工作煩瑣復雜。套管外型符合歐洲標準的電纜頭錐度結構，便于與當前流行的歐式電纜頭直接連接或全絕緣處理帶傘裙結構的套管，無法全絕緣處理柜型類別柜型品種有21種，方案齊全適用，有全絕緣負荷開關柜，全絕緣負荷開關熔斷器組合柜，全絕緣聯絡柜，全絕緣計量柜，全絕緣柜等柜型品種單一簡單，使用有局限性絕緣類別全絕緣型，安全可靠，保證人員安全。全絕緣型開關柜是目前國際流行趨勢，非全絕緣，對人身安全無法保證四、項目法人單位情況4.1申報單位簡介xxx科技有限公司成立于1997年，坐落于中關村科技園區上地信息產業基地，擁有辦

26、公區面積800m2，現有員工220余人，其中管理、研發人員100來人，均是大學以上學歷，生產人員100多人，是一家集貿、科、工為一體的股份制高新技術企業。公司業務主要面向電力系統，組織科研技術人員攻關、借鑒國內外先進技術和經驗，生產出國產化箱式變壓器、電纜分支箱、電纜附件、故障指示器等產品，其中zgs9系列箱式變壓器于1999年12月在國家電力公司武漢高壓研究所通過了型式試驗檢驗、于2000年12月獲得了沈陽變壓器研究所頒發的產品型號批準注冊證書、于2001年01月通過了國家機械工業局行業管理司、國家電力公司發輸電運營部聯合組織的新產品鑒定驗收，2002年09月我公司生產的zgs11系列箱式變

27、電站在西安通過了型式試驗檢驗；電纜附件、短路故障指示器、單相接地故障檢測系統均為我公司專利產品；單相接地故障檢測系統還被國家經貿委認定為“2002年度國家重點新產品”。同時，公司也積極與國外大公司聯系，引進先進設備及技術，2001年初取得了意大利sel電氣公司授權代理商資格，并合作完成了一系列工程項目，取得了良好的經濟和社會效益。公司重視自主知識產權的開發，成立了技術研發中心（研發設計人員為50人，全部為大學本科以上學歷），先后推出了環網柜、帶開關分支箱、變壓器綜合測試儀、箱式變電站、預鑄式電纜連接件、電網用系列故障指示器等系列產品，獲多項國家專利。因為出色的研發能力，技術中心被列為xxx市級

28、技術研發中心。公司建立了相關的企業管理制度，于2002年7月通過了iso9001：2000質量認證；企業信譽等級aa，2002年12月xxx市商業銀行授予十家免擔保授信的中小企業之一，2002年12月公司榮獲xxx市第五屆“科技之光”信用企業稱號。企業信譽良好。公司立足長遠發展，建立健全現代企業制度，成立了股東會、董事會及監事會； 公司下設：銷售管理部、生產管理部、采購物流部、技術中心、財務部、企業發展部、人力資源部；并分別在濟南、武漢、南xxx、廣州、沈陽、西安、杭州、哈爾濱、蘭州等地設立有辦事處，派遣常駐代表負責相關區域的銷售業務；具有一定的營銷網絡。擁有xxx市級企業技術中心一個，擁有子

29、公司兩家xxx實科電力科技有限公司、xxx賽爾電力科技有限公司，并在xxx市密云工業園區購建了自己的生產基地，占地40畝，現有使用面積8000m2的生產廠房。4.2實施本項目的優勢產學研一體化的優勢為了加強技術的研究、開發、成果轉化工作，公司專門組建了研究中心，研究開發產品，已經取得了較好的社會與經濟效益。公司已經形成了5類產品和產品系列。包括箱式變壓器系列、電纜附件系列、環網柜與分支箱系列、10kv配電線路短路故障檢測裝置系列、智能型單相接地故障檢測系統等產品和產品系列。形成了一支具備電氣一次設計、電氣二次設計、電子工程設計、結構設計、工藝設計、設計標準化能力的骨干技術隊伍，為公司源源不斷地

30、提供新產品，為公司的快速發展提供了強有力的技術支持。充分體現了產學研一體化的優勢。完善的組織體系公司立足長遠發展，建立健全現代企業制度，成立了股東會、董事會及監事會；加強員工培訓，提升員工素質；推行骨干持股，提倡員工公司共同發展；形成項目研究、宣傳、成果推廣的完善組織體系體系。較好的品牌效應公司業務主要面向電力系統，組織科研技術人員攻關、借鑒國內外先進技術和經驗，生產出國產化箱式變壓器、電纜分支箱、電纜附件、故障指示器等產品，其中zgs9系列箱式變壓器于2000年12月獲得了沈陽變壓器研究所頒發的產品型號批準注冊證書、于2001年01月通過了國家機械工業局行業管理司、國家電力公司發輸電運營部聯

31、合組織的新產品鑒定驗收，2002年09月我公司生產的zgs11系列箱式變電站在西安通過了型式試驗檢驗；電纜附件、短路故障指示器、單相接地故障檢測系統均為我公司專利產品；單相接地故障檢測系統還被國家經貿委認定為“2002年度國家重點新產品”。成熟的銷售渠道公司從貿易起步，經過短短7年的時間，現已經發展成為年銷售額過億元，擁有自主研發、生產制造、銷售及貿易的綜合型企業。公司在全國各大城市都設有辦事處，已建立了成熟的銷售網絡。為成品的實施建立良好的銷售渠道。擁有核心的知識產權公司重視自主知識產權的開發，擁有自己的研發隊伍，研發基礎雄厚。源源不斷的人才補給與資金支持保證了企業在技術領域完全自主知識產權

32、，先后推出了環網柜、帶開關分支箱、變壓器綜合測試儀、箱式變電站、預鑄式電纜連接件、電網用系列故障指示器等系列產品，獲多項國家專利。因為出色的研發能力，技術中心被列為xxx市級技術研發中心。4.3公司股權結構構成表2-5 公司股權結構表姓名出資額（萬元）出資比例出資方式xxx439.236.82%貨幣,實物韋強239.36420.07%貨幣,實物張仁增131.7611.04%貨幣何昀98.828.28%貨幣劉玉剛98.828.28%貨幣高星54.94.60%貨幣王維平35.1362.95%貨幣中國風險投資有限公司957.96%貨幣合計1193100%4.4企業獲獎情況(1) 1999年8月，公司

33、榮獲“高新技術企業認定證書”，并成為理事單位；(2) 2001年6月，公司被xxx市經濟委員會和xxx市工商業聯合會確定為50家首批重點聯系民營企業之一；(3) 2001年12月公司技術中心被評為市級企業技術中心；(4) 2002年12月公司榮獲xxx市第五屆“科技之光”信用企業稱號；(5) 2003年4月榮獲高新技術企業協會2002年度“優秀會員企業”；(6) 2003年7月確定為市第二批企（事）業專利試點單位；(7) 2003年7月通過iso9001質量認證；(8) 2003年8月成為中關村企業信用促進會會員；(9) 2003年12月成為中關村瞪羚計劃會扶持企業。4.5公司擁有專利情況公司

34、現有專利5項，分別是：(1) 供電線路短路故障顯示器；(2) 一種尋找單相接地故障的方法及探測器（發明專利）；(3) 預鑄式全絕緣電纜接頭；(4) 一種微機防誤操作系統的底層智能鎖具；(5) 接線母排板；(6) 本項目專利正在申請中。4.5企業發展思路合縱科技的下一步發展的基本思路是：加大創新，服務客戶；抓住機遇，快速發展。合縱科技認為用戶對電力系統可靠性的要求在不斷提高，只有通過加大技術研發和技術創新，順應這一市場變化趨勢，把滿足客戶的需求、服務于客戶作為我們工作的出發點，才能使企業持續發展。隨著社會對電力能源的旺盛需求，電力發展進入了新的時期，所以把握好行業節奏，依托創新技術適時加快公司發

35、展的步伐。合縱科技在現有基礎上，將保持30%50%的增長速度。 隨著合縱科技的發展，我們將逐步改善以下方面：1、盡快開發1-2個新行業，集中力量進行行業營銷經過7年的市場銷售，公司對合縱科技的產品在市場中的應用都有了相當的了解，在除電力之外的行業亦有相當大的市場容量。開發出1-2個新的特定行業應用是可能的，這樣會增加合縱科技產品的技術附加值，同時特定行業存在的行業壁壘也將有效地保護合縱科技的市場。同時由于合縱科技產品的技術先進性和獨特性，如果能尋找到特定行業內的合作伙伴進行合作，將有可能形成銷售上的突破。目前已在發展規劃中的行業有：電力行業。國家十一五期間加大電網建設投資，這是一個必不可缺的巨

36、大需求市場，特別是在今天對電力線路可靠性要求越來越高的趨勢下。另外xxx申奧成功，我們也許可以憑此搭上"奧運快車"。石化、鐵路行業是另一個潛在的巨大市場。雖然市場上已有各種各樣類似的產品，合縱科技產品原理的獨創性使其在可靠性性等方面有相當的競爭力。2、組建分銷隊伍，拓展銷售方式直銷模式在合縱科技一直運行了7年，考慮到市場的快速變化和競爭需要，建立分銷體系將有助于公司加快產品進入市場的時間和擴大銷售，是實現公司產品戰略、市場戰略的重要步驟，預計將會帶來銷售增長1015。3、盡快完善規范化的流程管理合縱科技的生產已有了一定的批量和規模，在目前全面實行iso90012000質量保

37、證體系基礎上，進一步完善銷售、客戶服務流程工作，用流程串起崗位，用指標貫穿流程細節。這些都是管理上的基礎性工作，注重規范和細節將是公司在一段發展時期內認真做好的大事之一，也是長久發展的必要保障。4、盡快加速團隊建設，提高員工素質。建立合縱科技“夢想、勤奮、堅韌、團結”的企業文化。團隊建設除了日常的言傳身教外，員工培訓是十分重要的。培訓的內容包括：公司的企業文化、規章、業務流程；公司產品知識，銷售技巧等等。培訓的目的是讓員工盡快進入角色，融入公司，提高員工整體技能和素質，進而提高整個公司的發展速度，把公司辦成“學習型”團隊（現在合縱是海淀區樹立的十家學習型團隊之一）。5、抓住機遇與積極尋找合作伙

38、伴。合縱科技面臨的是發展的問題，現有規模的“小富即安”不是我們的目的。合縱科技正在積極尋找新的戰略投資者，以期通過引進資金和管理經驗促進公司的發展。合縱擁有一支成熟的生產研發隊伍、健全的銷售渠道、自我掌握的知識產權的核心技術。相信合縱能夠把握好新一輪的機遇，將合縱在4-5年間發展為該領域的龍頭企業 五、市場分析5.1市場前景根據2005年中國輸變電設備行業分析及投資咨詢報告分析：2004年，全國凈增發電裝機容量4929萬千瓦，發電設備總容量達到44070萬千瓦，比上年增長12.6%。其中，火電凈增3513萬千瓦，水電凈增1336萬千瓦，水電設備容量達到10826萬千瓦，占總裝機容量的25%左右

39、。另外，全國共投產220千伏及以上輸電線路22912公里、變電容量10625萬千伏安。區域電網和省級電網網架得到加強，全國聯網格局基本形成。但是，2004年輸變電設備產量的增速明顯低于新投產裝機容量的增速，電網建設再次嚴重滯后電站建設。2005年的前幾個月很多省份再次出現電力告急的局面。 2005年，供電量需求增長若按13%計算，最大可以支持gdp增長8.7%，預計要新增發電裝機容量約7000千瓦。同時，電網建設方面將投產220千伏及以上輸電線路25000公里左右、變電容量約14000萬千伏安。電網建設將對電網保護與控制設備、輸變電設備、電力計量設備等行業內企業產生直接影響。新增發電裝機容量有

40、可能創下峰值年，電網建設滯后電源建設的局面也將有所改變。 2004年我國發電設備、輸配電和電線電纜等行業利潤在電力投資和電網建設加快的刺激下增長較快,1-11月份發電機及發電機組制造業實現利潤12.5億元,同比增長247%；1-11月份輸配電及控制設備制造業實現利潤131.5億元,同比增長36.7%；電線、電(光)纜實現利潤86.5億元,增長42%。國家加大了對電力和電網建設的投資力度，有力地促進了輸配電設備制造業的發展。 2005年將是電力裝備制造業供貨任務最繁重的一年，機遇大于挑戰，特別是隨著國家投資334.2億元對縣城電網建設與改造工程全面啟動，輸變電設備的需求缺口加大，輸變電設備生產雖

41、然受到原材料上漲的沖擊，但是仍然有較大的利潤空間。電源建設加快，電網建設適度超前電源建設，將進一步拉動輸變電設備制造業的發展。 2005中國輸配電開關及控制設備市場研究報告指出：目前中國人均擁有的裝機容量只有0.25w，人均用電只有1064kw.h，平均不到世界人均水平的一半，僅為發達國家的1/61/12，遠不能適應我國經濟的發展和人民生活水平提高的需要。相比世界電力工業大發展時期已過，中國電力工業正處于持續高速發展時期，未來幾年，輸配電及控制設備制造產業將迎來一個前景廣闊的市場發展時期。 國家電網公司十一五規劃計劃投資于31個中心城市電網建設資金即達到2200億元，此資金尚不包括南方電網公司

42、未來的投資計劃、各個省市地區一級城市的電網建設投資。 因此電網建設高潮的來臨必將給擬建項目帶來廣闊的市場前景。5.2目標市場分析5.2.1市場銷售預測及市場份額分析項目承辦方經營產品主要集中在配電設備市場中電纜網領域，該領域近幾年來保持年增長率30以上。電纜網在中國發展較晚，原來處于相對空白，基數小，因此其增長率高于行業基本增長。根據行業統計推算，電纜領域項目增長率在30以上。隨著大規模電源建設，必然帶來電網建設的高潮，十一五國家電網公司2200億元的投資即是必然的結果，未來5年內該領域將保持更高速發展。環網柜開關系列在國內2003年市場需求量約17萬個單元（資料來源于高壓開關），增幅超過30

43、，按照此速度計算，2006年市場規模將在25萬臺左右，市場銷售規模約人民幣70-100億元左右。項目承辦方只要在市場中取得2%的份額，銷售額將接近兩億元。5.2.2主要客戶分析1）各省市供電公司：環網柜產品主要用于城市電網改造。國家電網公司十一五規劃明確要求設備的高可靠性和質量，合縱研制的產品為全絕緣、免維護、小型化的戶外產品，技術處于國內領先地位，滿足此次電網建設技術要求因此各個省市的電力供電公司是合縱的主要客戶。合縱和全國主要地區供電公司有多年的合作關系，產品容易打入市場。2）石化系統、鐵道系統、煤炭系統也將最近對供電要求不斷提高，這些用戶也將是合縱未來的重要市場。3）由于成本優勢，未來有

44、出口前景，海外市場也有可為。5.3營銷策略1）按照市場細分法則，從產品的研制開發始，合縱及立足于高端技術，定位于中高端市場。2）以直銷為主，立足于自己的銷售隊伍。合縱在全國有10個辦事處，40多位銷售工程師，和用戶已經建立了廣泛深入的關系基礎；3）強化渠道合作銷售：在合縱直銷優勢的基礎上，充分利用合作伙伴在當地的資源優勢，尋求與其合作，以在當地將市場做深入。4）緊緊盯住城市電網改造機會，廣泛參與到電網改造項目。5）廣泛利用行業媒體、行業展覽、技術推廣會的方式強化宣傳。5.4銷售網絡分布合縱在全國設有是個辦事處，分布在沈陽、xxx、濟南、南xxx、杭州、武漢、廣州、南寧、昆明、西安等地，有40多

45、位銷售工程師，同時有多家銷售合作伙伴。為新產品的上市創造了有利條件。5.5市場風險及對策1）技術不能滿足市場要求。由于開發產品之前我們已經做過大量市場調研，現在系列產品的部分已經上市銷售，受到用戶的歡迎，因此技術上的風險被排除。2）質量問題：由于生產條件、管理漏洞造成質量問題。我們將加強設備的更新改造，購置高質量的設備，為生產創造良好的硬件條件；管理上合縱已經通過iso9000質量認證，能保障產品的質量。3)技術被仿制的風險：合縱正積極申報專利，以對技術形成知識產權保護。合縱現在是xxx市試點的100家知識產權試點單位，自我保護意識強。總體而言，市場風險是可控制的。六、項目建設方案6.1建設目

46、標、規模、內容、計算期6.1.1項目建設目標中壓配電開關國內目前大量使用的是進口產品，主要品牌有schnider（施耐德）, abb,法國的阿爾斯通（alstom）, 美國庫珀（cooper）, 美國的g&w,西門子，德國aeg，意大利的vei，意大利sel，韓國shinsung等。由于國外的產品早在上個世紀70年代就已經是用于戶外的產品，產品質量和生產工藝比較成熟。而我們國內市場于九十年代初期才引進了戶外環網柜的產品，國內生產全絕緣開關產品的廠家很少，而且質量、產量都無法滿足國內市場的大量需求。供需矛盾非常突出。而進口產品的特點是質量好，品牌優，知名度高，因此國內用戶大量使用的戶外開

47、關產品目前大都是國外的品牌，但國外產品價格很高，這就局限了全絕緣開關柜在國內市場的推廣和應用。在目前國內的產品還很少的情況下，如果開發出適合戶外運行條件的國產環網開關柜，那么，國產的產品價格同進口產品在價格上有無可比擬的絕對優勢，相信將會有大量的國內用戶使用認可國產產品。目前國內對戶外環網柜的需求大約在每年25萬個單元柜，但由于進口產品價格較高，這樣就限制了環網柜在市場上的使用和推廣。國內市場保守估計每年大約進口1520萬個單元柜，占據國內大約7580的市場份額，而國產品牌只占不到30的市場份額。因此開發出符合市場需求的國產化全絕緣開關產品，滿足市場的需求是目前的當務之急。6.1.2 項目建設

48、規模當前的產品（包括國外的知名品牌）都還無法滿足模塊化和可任意擴展方面相兼容；在模塊化方面技術有優勢的在任意擴展方面有欠缺；而擴展方面有強的產品而在模塊化方面又有欠缺。而我們待開發的產品恰恰解決了這兩個方面的兼容的難題，產品開發成功后，相信2年內公司每年會向國內市場推出至少6000個單元柜，如果能擴大產能，未來3至5年內會向國內市場投放大約1萬面單元柜。 6.1.3 項目建設內容10kv epdm橡膠固封復合絕緣環網開關柜的開發內容包括以下幾部份： l 開關及操作機構部分；l 母排部分；l 絕緣及連接部分；l 柜體部分；l 操作安全部分；6.1.4 項目建設計算期項目建設計算期預計為20年，包

49、括1年建設期。6.2建設思路及建設原則6.2.1建設思路為了堅持“弘揚民族精神，開發自己的產品，創自有品牌”的目標，支持我國經濟的快速發展，以企業自有專利技術、成熟產品、研發能力和銷售網絡為基礎，進一步提高技術創新和科技成果轉換能力，滿足國內外電力電器市場的大量需求的同時滿足資源利用要符合國家可持續發展目標及資源利用要與生態環境相協調的要求。6.2.2建設原則6.2.2.1技術先進原則充分研究當前國內外新型高分子材料和新型復合材料，在此基礎上制定我們產品的總體結構和實施方案。在方案實施過程中，不斷地吸收國外的先進技術和經驗，充分利用自己已有的技術優勢，確保技術和產品領先的技術優勢。6.2.2.

50、2標準化原則本項目所采用的概念、方法和技術術語均嚴格遵循我國的有關行業標準。6.2.2.3實用性原則在項目的建設過程中，根據市場需求不斷研制出用戶適用的新產品，以延續產品的經濟生命周期，提高市場占有率。6.2.2.4可靠性原則項目從設計開始就所可靠性作研究重點，技術成熟可靠，已通過相關部門的檢驗，系統運行穩定，采用一體化成型技術，泄漏率低，經濟又環保；具有可視視窗，提高了供電的可靠性和安全性。6.2.2.5規范化原則嚴格遵循各種技術標準和規范，公司已通過iso9000質量體系認證。6.3技術方案sf6氣體絕緣的三工位雙斷口高壓負荷開關。開關殼體采用環氧樹脂整體澆鑄模式一次澆鑄而成，并能具有可視

51、視窗。操作機構采用單彈簧儲能操作機構和雙彈簧儲能操作機構兩種，以滿足負荷開關和負荷開關熔斷器組合電器的需求。母排及套管連接部分利用公司開發的epdm橡膠固封復合絕緣的絕緣型銅排丁字頭或絕緣銅排完成銅排與開關的連接。保證柜體的通用型，方便擴展，柜體材料采用國產優質鍍鋅板一次沖壓成型工藝進行加工。l 開關及操作機構部分：參考國內外的同類型的開關的結構，自主開發設計sf6氣體絕緣的三工位雙斷口高壓負荷隔離開關。開關殼體采用環氧樹脂整體澆鑄模式一次澆鑄而成，并能具有可視視窗。 操作機構采用單彈簧儲能操作機構和雙彈簧儲能操作機構兩種，以滿足負荷開關和負荷開關熔斷器組合電器的需求，它應簡單，方便，操作可靠

52、；并可在手動操作機構基礎上預留電動操作接口，方便升級電動操作機構。操作電機既有直流24v電源，也有交流220v電源，方便用戶選擇。l 母排部分：母排利用25的紫銅管用專用的模具彎制成一定形狀后，外面包覆公司產的雙層結構的epdm絕緣膠管，保證相間及對地的絕緣要求， 同時保證人身的操作安全。l 絕緣及連接部分：母排與套管連接部分利用公司開發的絕緣型銅排丁字頭完成銅排與開關的連接，母排本身的絕緣部分，制作管狀絕緣管模具（雙層結構，內半導電層外絕緣層），生產管狀絕緣管，與模具壓彎而成的銅排結合完成絕緣處理，使得相間及對地絕緣良好并且外觀美觀整齊。l 柜體部分：參考國外相關柜體進行改進，保證柜體的通用

53、型。柜體材料采用國產優質鍍鋅板一次沖壓成型工藝，外觀美觀并節省材料成本。l 操作安全部分：滿足五防要求，開關合閘后，電纜進線的操作門自然閉鎖，嚴禁打開；開關接地后，操作門方可打開，同時開關主觸點無法合閘，防止認為的誤操作造成的短路事故發生。6.4產品方案根據設計方案，對各相關的部分進行了產品設計。l 開關及操作機構部分：參考國內外的同類型的開關的結構，自主開發設計sf6氣體絕緣的三工位雙斷口高壓負荷開關。開關殼體采用環氧樹脂整體澆鑄模式一次澆鑄而成，并能具有可視視窗。 操作機構采用單彈簧儲能操作機構和雙彈簧儲能操作機構兩種，以滿足負荷開關和負荷開關熔斷器組合電器的需求，它應簡單，方便，操作可靠

54、；并可在手動操作機構基礎上預留電動操作接口，方便升級電動操作機構。操作電機既有直流24v電源，也有交流220v電源，方便用戶選擇。l 母排部分：母排利用25的紫銅管用專用的模具彎制成一定形狀后，外面套裝公司產的雙層絕緣膠管，保證相間及對地的絕緣要求， 同時保證人身的操作安全。l 絕緣及連接部分：母排與套管連接部分利用公司開發的絕緣型銅排丁字頭完成銅排與開關的連接，母排本身的絕緣部分，制作管狀絕緣管模具（雙層結構，內半導電層外絕緣層），生產管狀絕緣管，與模具壓彎而成的銅排結合完成絕緣處理，使得相間及對地絕緣良好并且外觀美觀整齊。l 柜體部分：參考國外相關柜體進行改進，保證柜體的通用型。柜體材料采

55、用國產優質鍍鋅板一次沖壓成型工藝，外觀美觀并節省材料成本。l 操作安全部分：滿足五防要求，開關合閘后，電纜進線的操作門自然閉鎖，嚴禁打開；開關接地后，操作門方可打開，同時開關主觸點無法合閘，防止人為的誤操作造成的短路事故發生。6.5建設場地方案公司經過對區域、交通、原材料、協作條件等綜合考慮及考察，決定把生產基地建在密云工業開發區，基地占地40畝，廠房建筑面積8000平方米。辦公建筑1000平方米。已經通過國家環境影響評價。廠房設立了六個區域分別是：(1) 機加工部件加工區(2) 絕緣件加工區(3) 專用的部件分裝區(4) 專用的總裝區域， 達到了同時裝配50臺的占地面積(5) 專用的耐壓檢驗、密封檢驗、機械特性檢驗及出廠試驗的工作場地(6) 設立了