1、精品文檔精品文檔隱患排查治理管理制度1目的為認真貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，強化 隱患排查整改和治理，以實現“本質安全"為目標，防止和減少各類事故的發生。根據安全生產法安全生產事故隱患排查治理暫行規定（安監總局第16號令）等法律、法規和規章，結合公司實際，制定本制度。2適用范圍2.1本制度所稱安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指不符合安 全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其 他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全 行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是

2、指危害和 整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和 整改難度較大，造成系統全部或者周部停產停業，并經過-定時間整改治理方 能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。3職責 3.1工地要負責人應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任，應負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解 決各類安全隱患。3.2各工地領導為分管安全生產的第一責任人，對本工地事故隱患的排查和整改負主要責任。各班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每 個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何單位和個人發現事故隱患, 均有權向工地負責

3、人和項目部報告。3.3工程部負責安全檢查表的編制，負責各種安全檢查，對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監督、檢查、考核;負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發放等。3.4公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查并監控治理。3.5財務部負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。4隱患排查范圍安全生產隱患排查的范圍包括：公司所有的生產場所、工程部各站點作業場所、生產環境、人員情況、設備設施的運行、各類生產活動及公司管理中存 在的隱患，認真查找，及時整改，從而杜絕安全事故的發生。4.1、人的行為（人員情況）4.

4、1.1領導履行安全生產法定職責。4.1.2領導按照企業標準開展各項安全工作。4.1.3管理人員按照規章制度落實各項安全管理工作。4.1.4崗位員工遵守崗位安全操作規程，正確佩戴合格的勞動防護用品,正確使用各類工器具。4.1.5遵守特種作業的持證上崗規定。4.1.6對生產作業現場潛在的安全風險認識到位，安全防范措施到位。4.1.7不違反酒后上崗、疲勞上崗等管理規定。4.1.8有職業禁忌癥的員工不得從事相關崗位。4.1.9不違章指揮、不錯誤指揮。4.2物的狀態（設備設施運行、各類生產活動）。4.2.1電氣線路不得裸露、漏電。4.2.2?；善返拇鎯肮芾矸弦蟆?.2.3生產現場及庫房原材料、

5、產成品的堆碼，作業場所及安全通道的規劃合理。4.2.4安全標志醒目、現場照明及事故搶救設施齊全。4.2.5對危險源監控管理到位。4.2.6存在職業病危害因素的場所（粉塵、化學性危害因素、物理性危害 因素）的控制、管理4.27其他行業性檢查4.27.24.27.1施工用電、物料提升機與外用電梯、塔吊、起重吊裝和施工機具 的檢查。消防檢查用火、用電有無違章情況，安全岀口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標志、應急照明是否完好，消防設施、器材和消防安全標志 是否在位、完整，重點防火崗位人員是否在崗，消防應急救援物資是否齊備。4.27.3重大危險源現有安全防護裝置，監控、檢測、報警儀器儀表，重 大危險源

6、監控措施，危險源應急救援預案，責任人等情況，完善危險源管理方 案，并確保各裝置及措施可行、可靠。4.2.8其他設備設施缺陷。4.3環境因素（作業場所環境）4.3.1室內作業場所環境（包括室內地面是否濕滑、作業場所是否狹窄、 場所是否雜亂、安全通道是否暢通、采光照明是否良好等）4.3.2室外作業場地環境不良（包括惡劣氣候與環境、作業場地和交通設 施情況、作業場地溫度、濕度、氣壓是否適合、安全通道是否暢通、作業場地 光照情況等）4.3.3其他環境因素4.4安全管理（管理）4.4.1職業安全衛生責任制落實情況4.4.2職業安全衛生規章制度制定情況4.4.3編制事故應急預案、培訓、演練并修訂。4.4.

7、4各級安全管理部門及相關專項檢查組織查人員落實安全檢及檢查原 始記錄。4.4.5各工種、崗位操作人員安全教育培訓、考核發證及登記。4.4.6特種作業人員辦證及復審情況。4.47其他管理因素 5隱患排查的方法 實現隱患排查治理制度化，是以安全檢查為手段，以消除隱患為目的的一項系統性工程。重點是通過日常的有效檢查，及時發現和消除各類事故隱患和 安全生產工作中存在的問題與缺陷，提升安全生產的保障程度，避免各類事故 的發生。安全檢查的形式主要分為：綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查和定期檢查。加檢查。施工工地檢查,每月不少于1次。5.1綜合檢查。施工工地綜合檢查由各部門主管領導帶隊，

8、各相關成員參5.2專業檢查分別由安全及工程部的主管領導組織人員進行，每年不少于2次。檢查內容主要是對危險物品、電氣裝置、機械設備（包括起重設備、電梯等）、建（構）筑物、運輸車輛、安全裝置以及防火防爆、防塵防毒等進行 專業檢查；專業安全檢查要有專業工程技術人員參加，事先制訂安全檢查表或檢查內容,做到定量評價、識別危險、評價危險、控制危險。5.3季節性檢查分別公司領導和工程部主管負責人，根據季節氣候特點,組織相關人員對防洪渡汛、防雷電、防暑降溫等工作進行預防性季節檢查。5.4施工工地和休息區在國家法定節假日節前、節后及節日期間的安全檢查，檢查的主要內容是施工工地及休息安全危險源、重要的設備設施等方

9、面的 安全管理和隱患排查治理情況及節日期間的中夜班檢查、勞動紀律檢查;5.4.1長假期間安全檢查 5.4.1.1本標準規定長假期間是指春節、國慶假期。5A1-2管理要求及檢查要點。各施工工地安全管理機構要召開專題會議部署工作，放假前3天落實好長假期間的安全工作計劃，做好節日期間的安全 教育和安全檢查，公司領導組織節前安全檢查，對各工程部落實情況進行督促 和檢查。7隱患排查管理7.1事故隱患排查的主要任務是進行危險源識別，排查事故隱患，對所查出的隱患進行分級和原因分析，提岀整改措施，確定整改時限，落實整改負責 人，并對整改情況進行驗證。7.2法律法規、標準規范發生變更或有新的公布，以及公司操作條

10、件或工 藝改變，新建、改建、擴建項目建設，相關方進入、撤出或改變、年度檢修、 緊急情況下的搶修以及每次系統開停車前、對事故、事件或其他信息有新的認 識，組織機構發生大的調整的，應及時組織隱患排查，應由公司各相關職能部 門和單位負責制訂安全檢查確認表，按照各自的安全管理職責進行安全檢查。7.3隱患排查前應制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。排查方案應依據:有關安全生產法律、法規要求;設計規范、管理標準、技術標準;企業的安全生產目標等7.4任何人發現事故隱患，都應立即進行處理，并向本單位領導報告，或 直接向廠安全科和有關職能部門報告。本廠對發現、排除和舉報事故隱患的有 功人員，

11、按有關規定了以獎勵。7.5對排查出的隱患進行治理，治理完成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。7.6對于重大隱患公司應根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。7.7本廠將生產經營項目、場所、設備對外發包、出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的 管理職責，對承包、承租單位的事故隱患排查治理進行統一協調和監督管理。8事故隱患排查報告和隱患建檔監控8.1事故隱患排查應認真填寫安全檢查記錄表，并按相關程序逐級進行報告。8.2各級領導和相關職能部門接到事故隱患報告后，應立即進行處理。8.3對綜合檢查、專業檢查、季節性檢查發現的隱患和問題

12、，各相關職能部門應以簡報形式通知被檢單位；對嚴重威脅安全生產的隱患項目，應立即下 達隱患整改通知單，限期進行整改。8.4工程部和施工工地均應建立隱患整改臺帳,對事故隱患進行有效監控，落實責任人。臺帳內容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措 施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、 患分級、整改效果評估、備注等項目內容。并向公司領導并報告本公司8.5工程部定期對安全檢查和隱患治理情況進行統計分析,報告。8.5.1班組每周對本班事故隱患排查理情況進行統計分析,上級領導。8.5.2工程部每月對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并書面 報告本公司上級領導。對于重大事

13、故隱患，除依照前款規定報送外，還應及時向公司安全主管領 導和有關職能部門報告，由公司安辦匯總并存檔。重大事故隱患報告內容應當 包括：3隱患的現狀及其產生原因;b隱患的危害程度和整改難易程度分析;c隱患的治理方案。8.5.4工程部，按照各自的安全管理職責，應在每月初將本部門上月安全精品文檔隱患排查治理情況和下月的主要工作安排書面報告公司上級領導。8.6隱患整改及驗收8.6.工程部和班組查出的隱患和問題都要逐項分析研究，落實整改措施, 限期進行整改。8.6.2對于一般事故隱患，班組立即組織整改。8.6.3對嚴重威脅安全生產的隱患，工程部應下達隱患整改通知書， 按照“四定”（定措施、定負責人、定整改

14、完成期限、定驗收人）原則組織整 治，應由本級整治的隱患不允許推給上級管理部門。8.6.4各專業檢查和工程部檢查的隱患整改由廠制造部按照職責進行下達，由責任單位的安全主管領導簽收并負責處理；隱患整改后，將隱患整改 通知書即時反饋到公司領導處，復查驗證后存檔備查。8.6.5對于重大事故隱患，由工程部制定并實施事故隱患治理方案。重大 事故隱患治理方案包括以下內容：3治理的目標和任務;b采取的方法和措施; c經費和物資的落實;d負責治理的機構和人員;e治理的時限和要求；f安全措施和應急預案。g各單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事 故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安

15、全的，應當從危險區域內 撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產或者停 止使用有關設備設施；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設 施、設備，應當采取有效地安全防護措施，防止事故發生。8.6.7如因物資、技術等原因暫時不具備整改條件的隱患，應采取切實可 行的安全防范措施，并逐項納入計劃，限期整改或停產。精品文檔精品文檔8.6.8對隱患和問題的整改情況，應進行復查（驗收），跟蹤督促落實,形成閉環管理。9考核9.1對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員，按本廠相關規定給予獎勵 和表彰。9.2隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標責任制考核，具體 指標及獎勵細則另

16、定。9.3違反本辦法，有下列行為之一的，按安全生產獎懲制度進行處 罰。9.3.1未按規定上報事故隱患排查治理統計分析表的;9.3.2未制定事故隱患治理方案的； 9.3.3重大事故隱患不報或者未及時報告的;9.3.4整改不合格或者未經廠安全科審查同意擅自恢復生產的。10修訂本標準每3年修訂一次，如遇特殊情況及時修訂。11相關記錄精品文檔1)安全檢查記錄表2)隱患整改通知單及回執單3)隱患匯總登記臺賬4)安全生產隱患排查治理情況統計表精品文檔安全檢查記錄表記錄人:精品文檔精品文檔隱患整改通知單及回執單隱患整改通知單建立編號：受檢部門檢查部位通知書編號（）隱患第號隱患內容措施整改時間年月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，確保安全。簽發人檢查負責人檢查部門接收負責人第一聯公司填寫人：填寫時期：年月曰隱患整改回執單建立編號：（）隱患第號隱患整改通知書所列整改整改項目：已于年月 日整改完畢， 請驗收。部門負責人（簽字）：年月曰整改措施（包括預防措施、教育）驗收人（簽字）：年月曰第二聯：整改完后給公司精品文檔精品文檔隱患匯總登記臺賬年月日序號隱患名稱地點整改整改日期驗收隱患