1、文件接收記錄 單位（部門）： 編號：序號文件名稱及文號收文時間份數/形式復制份數發放人備注22文件發放記錄單位（部門）： 編號：文件名稱文件編號文件總份數/發放方式發放人序號份數接收單位接收人日期備注文件修訂申請表 編號：申請單位（部門）提出人文件名稱修改后文件內容審核意見年 月 日批準意見年 月 日收文處理單單位（部門）： 編號：來文單位及時間： 年 月 日文件名稱： 字第 號擬辦和批示：處理結果：文件更改通知單 編號：序號文件名稱所在章節原文內容修改后內容提出部門批準人修訂時間修訂狀態記錄編目表單位（部門）： 編號：序號記錄名稱形成日期頁碼備注環境因素識別與評價表序號環境因素分類活動/產品

2、/服務環境因素環境影響環境因素評價重大因素法規條款號abcdefgh合計是否單位（部門）： 編號：重大環境因素清單與控制措施單位（部門）： 編 號：序號活動/產品/服務環境因素環境影響控制措施完成時間責任人風險因素識別與評價表單位（部門）： 編 號：序號作業活動風險因素可能導致的事故風險評價重大風險可能性傷害程度風險種類是否重大危險因素清單與控制措施單位（部門）： 編 號：序號作業活動風險因素可能導致的事故控制措施完成時間責任人法律、法規和其他要求清單單位（部門）： 編 號：序號文件名稱生效日文件編號出處或來源備注法律法規和其他要求獲取記錄表單位（部門）： 編 號：序號日期聯系單位聯系方式聯系

3、結果備注信息交流單 編 號：填寫單位接收單位填表人接收人信息內容：處理意見（結果）：相關方投訴（意見）接收處理臺帳序號日 期單 位投訴形式事 由處理部門處理結果單位（部門）： 編號： 會議簽到表 編號：會議名稱 開會日期會議地點 主持人出席會議人員簽到：姓 名職 務姓 名職 務應急培訓開班申請單位（部門）： 編號：培訓班名稱培訓起止時間培訓課時培訓人數培訓形式班 主 任培訓對象應急培訓目的的課程安排授課時間授課教師主要內容備 注教 師資 質情 況姓 名文化程度技術職稱備 注辦 班單 位領導簽字：公章 年 月 日公 司意 見年 月 日延期培訓申請報告單位（部門）： 編號：培訓班名稱班主任主辦單位

4、原定起止時間延期后起止時間延期原因申請單位 領導簽字（蓋章）：年 月 日公司意見 領導簽字（蓋章）：年 月 日培訓學員簽到表單位（部門）： 編號：姓 名單 位崗 位姓 名單 位崗 位 培訓時間： 年 月 日何時何校何專業畢業工程規模（工程造價、施工面積）姓 名單位(部門)學 歷職 稱職位(崗位)從事本崗位年限參加過何種培訓或教育持有何種崗位證書具備何種與本崗位相關技能個人簡歷自我總結部門評價評語：評價結果：勝任( ) 基本勝任( ) 不勝任( )考核人： 年 月 日員工崗位能力和意識考核表單位（部門）： 編號：招投標文件評審記錄單位（部門）： 編號：工程名稱評審時間投標時間評審部門（科室）評審

5、內容招標要求投標承諾評審人意見及簽名工程范圍工期承包方式工程保修質量等級施工規范標準資金承諾違約賠償技術、質量、安全、環境、管理人員等明示或隱含要求評審結論說明：評審人意見及其它評審內容可附頁 合同評審表工程名稱合同類別合同主要內容分公司經理意見公司評審部 門評審意見評審人評審結論總經濟師經辦人時間單位（部門）： 編號：65合同履行情況報表單位： 編號：工程名稱合同履約情況原因分析解決辦法實施情況主管經理： 填報時間： 年 月日建設工程施工合同臺帳 單位（部門）： 編號：合同編號施工單位建設單位工程名稱建筑面積(m2)合同價款(萬元)結構類型層數工程地點開竣工日期預付款進度款工程類別取費類別質

6、量等級質量獎罰保修金糾紛解決蓋章時間合同份數合同歸檔備注物資（設備）供方評審表單位（部門）： 年 月 日 編號：供方名稱地址合作年限郵編電話營業執照編號評審內容企業性質資質等級產品名稱規格型號生產許可證編號及有效期相關認證證書提供的相關產品證明文件供貨能力及信譽評審單位評審人員公司審批意 見物資（設備）中間供方評審表中間供方名稱地 址電 話郵 編合作年限評審內容經 營 范 圍性 質營 業 執 照發證機關及編號有效期經營資金儲運能力相關產品證明文件提供能力信譽情況評審單位參加評審人員分公司審批意見單位（部門）： 年 月 日 編號：附：營業執照復印件物資合格供方名單序號供方名稱產品名稱規格型號通訊

7、地址電話單位（部門）： 編號：監視和測量裝置匯總表監視和測量裝置總數周 檢 自校 裝置名稱檢定周期所在單位測量互感器電阻測量儀壓力表聲級計萬用表電壓表電流表秒表風速儀鋼卷尺30m電接點干濕溫度計玻璃溫度計經緯儀水準儀全站儀鉛垂儀臺秤案秤卡尺力矩扳手水平尺靠尺塞尺塔尺砼坍落度儀砼試模砂漿試模砼抗滲試模焊縫量規鋼卷尺5m鋼板尺其它1212612121212121212121212121212126121212121212合 計單位： 主任工程師： 計量員： 年 月 日監視和測量裝置登記表序號類別監視和測量裝置名稱規格型號出廠編號制造廠使用單位檢定周期精度等級測量范圍購置日期報廢日期修理摘錄 編號：

8、 填表單位：填表人：日期：序號類別監視和測量裝置名稱規格型號出廠編號制造廠使用單位檢定周期精度等級測量范圍購置日期報廢日期檢定證書編號證書保管人使用地點裝置保管人檢定結果修理封存摘錄檢定日期檢定結論檢定單位監 視 和 測 量 裝 置 周 期 檢 定 計 劃 表監 視 和 測 量 裝 置 一 覽 表單位（部門）： 編號：類別監視和測量裝置名稱規格型號裝置編號數量在 用 地 點檢定周期最近檢定時間周期檢定計劃情況檢定情況備注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月主任工程師： 填表人： 年 月 日監視和測量裝置購置（報廢）申請表單位（部門）： 編號： 監視和測量裝置名稱規格型號數量原因

9、：提出人： 年 月 日主任工程師： 主管領導： 年 月 日監視和測量裝置封存（啟封）申請表單位（部門）： 編號： 類別監視和測量裝置名稱規格型號檢定周期檢定日期封存日期啟封日期保管人使用地點原因審批意見年 月 日主任工程師： 申請人： 動火許可證存根 編號：動火項目點火部位點火類別點火負責人項目負責人點火日期注意事項 簽發人：裁 剪 線動火許可證 編號：動火項目點火部位點火類別點火監護人項目負責人點火日期注意事項 簽發人：山西四建集團有限公司在施工程顧客滿意度調查表 ： 為了更好地完成 工程，提高我公司的管理和服務水平，我們特向貴單位書面征求意見，請你們在以下認可的欄內劃“”，如有具體意見可填

10、寫在備注欄內，也可來信來函來電，聯系方式附后。我們將對提出的意見進行認真分析，并采取糾正或預防措施，以利工作的持續改進，謝謝配合！本工程付款比例：序號內 容意 見很滿意滿意基本滿意不滿意很不滿意1工程質量2施工進度3技術管理4物資管理5安全管理6資料管理7文明施工8服務配合備注：單位：（章） 年 月 日 聯系方式：山西四建集團有限公司生產監控部地 址：太原市新寇莊北街35號 郵編：030012 電 話：（0351）7072791 傳真：（0351）7060503山西四建集團有限公司竣工工程顧客滿意度調查表建設（監理）單位： 地址： 工程名稱施工企業名稱評價內容評價項目實際情況很滿意滿意基本滿意

11、不滿意很不滿意工程使用功能情況工程質量情況竣工后服務情況 單位（章）： 年 月 日說明：1、質量：不包括用戶使用不當造成的質量下降；2、調查項目：按滿意度填寫很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意，在相應空檔內劃“”；3、聯系方式：山西四建集團有限公司生產監控部 地 址：太原市新寇莊北街35號 郵編：030012 電 話：（0351）7072791 傳真：（0351）7060503工程保修服務單 編號：建設單位及工程名稱保修日期保修單位(部門)保修人 主要存在問題： 業主簽字： 年 月 日 整改情況驗證：簽章：年 月 日業主簽認：簽章：年 月 日內審檢查計劃表 編號：受審核部門/單位/科室/

12、項目部主要、相關條款號條款號 審核方法及內容內審組長內審員/日期內審檢查記錄表 編號：受審核方審核員審核日期陪同人員條款號審 核 記 錄內審不符合項報告 編號：受審核方日 期地 點 陪同人不符合項事實陳述：1.不符合標準條款： 2.不符合相關文件條款：3.不符合類型：實施性（ ）效果性（ ）系統性（ ）審核組長審核員受審核方負責人原因分析： 糾正措施/糾正措施計劃： 負責人： 責任人： 年 月 日 驗證記錄： 審核員： 年 月 日（ ）檢查記錄編號：受檢單位（項目）檢查單位（部門）檢查內容檢查人檢查情況：確認人： 年 月 日驗證情況：驗證人： 年 月 日（ ）運行記錄單位（部門）： 編號：序號

13、發生時間發生地點運行情況處置措施處置結果記錄人目標、指標完成情況統計表單位（部門）： 編號：序號目標、指標完成情況 審批： 審核： 編制： 年 月 日不合格物資報告 編號：工程名稱評審時間建設單位物資名稱規格等級生產廠家合格證編號進場日期進場數量試驗報告編號問題陳述 確認人： 年 月 日處置決定a、經顧客同意讓步使用（ ）b、降級使用（ ） c、報廢（ ）d、拒收 、退貨（ ）參加人： 確認人：年 月 日處置結果驗證驗證人： 年 月 日最終使用部位注：本表一式三份，項目、分公司、生產監控部各一份。不合格品報告單位（部門）： 編號：項目名稱責任部門情況陳述： 確認人： 檢查人： 年 月 日不合格

14、類型： 一般不合格（ ） 嚴重不合格（ ） 檢查人： 年 月 日處置意見： a、返工 （ ） b、返修 （ ）c、停工 （ ） d、讓步接收 （ ）e、報廢、退貨 （ ）參加人： 確認人： 年 月 日處置措施： 確認人： 年 月 日處置結果驗證 驗證人： 年 月 日糾正措施報告 編號：工程名稱責任部門不合格品報告編號原因分析：參加人： 年 月 日糾正措施： 確認人： 年 月 日糾正措施驗證： 驗證人： 年 月 日企業職工傷亡事故（ ）月報表姓名性別年齡工種及級別本工種工齡所在施工隊（班組）事故發生時間傷亡程度(死重傷)事故類別事故原因發生事故的經過本月歇工天數處理情況（住院、在家休息）備注12

15、34567891011121314填報單位：審批： 審核： 制表人： 年 月 日 不符合項報告 編號：責任方檢查方日期檢查人不符合項內容： 確認人： 年 月 日 原因分析： 責任人： 年 月 日糾正計劃/糾正措施：負責人： 責任人： 年 月 日實施效果驗證： 驗證人： 年 月 日機械設備修理、保養 計劃完成 情況明細表填報單位： 年 第 季度 月 編號：序號統一編號機械名稱規格型號類別承修單位送修日期竣工日期修理費用主送單位負責人： 制表： 報出日期：機械設備保養、修理任務書承修部門： 年 月 日 簽發單位：機械名稱統一編號規格能力類別使用地點作業要求驗收結論結算承修人簽發人驗收人專業分承包方

16、調查表 分承包工程分承包方資質等級地址電話經營范圍業績近三年施工主要同類工程工程量工程造價(萬元)質量等級人員素質職工在冊職工總數 人，管理人員 人，其中工程技術管理人員 人。有職稱的人員有技術職稱的工程技術人員 人，其中中級以上 人，有技術職稱的工程技術人員占職工總數的 %。持證上崗人員施工管理人員持證上崗 人，特殊工種持證上崗 人，各類已持證人員占職工總數的 %。本分包工程人員情況管理人員 人，有技術職稱的工程技術人員 人，作業人員 人，持證上崗 人。技術裝備施工機械設備總臺數 臺（件），本分包工程投入機械設備情況：單位（部門）： 編號：填表人： 年 月 日專業分承包方評價表單位（部門）： 編號：分承包工程分承包方評價內容資質等級滿足不滿足企業信譽良好一般質量保證能力滿足不滿足安全生產能