1、精品文檔（可編輯）歡迎下載富奧德裝飾材料有限公司倉(cāng)庫(kù)管 理 流 程（擬定草案）文件類別：管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：管標(biāo)0-13職能部門：頁(yè) 碼：共 13頁(yè)起 草 張魏 2012 年 8 月 16 日部門審核 年 月 日使用單位 年 月 日批 準(zhǔn) 人 年 月 日生效日期 年 月 日富奧德裝飾材料有限公司倉(cāng)庫(kù)管 理 流 程 1、目的： 規(guī)范型材、板材、五金配件的入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放、退庫(kù)管理，杜絕差錯(cuò)發(fā)生。 2、依據(jù)：富奧德裝飾材料有限公司的實(shí)際情況。3、適用范圍： 本管理流程適用于規(guī)范型材、板材、五金配件的入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放、退庫(kù)管理。 4、責(zé)任： 公司采購(gòu)人員，生產(chǎn)部，庫(kù)管員對(duì)本管理流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。 5

2、、制度細(xì)則： 5.1型材、板材、五金配件入庫(kù)： 5.1.1型材、板材、五金配件入庫(kù)前，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃單、來(lái)貨清單認(rèn)真核對(duì)。核對(duì)內(nèi)容：品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量。外觀目測(cè)檢查有無(wú)破損和污染，若發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通知采購(gòu)員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處置。 5.1.2到庫(kù)的型材、板材、五金配件按規(guī)定進(jìn)行分類；按公司要求，填寫入庫(kù)單，質(zhì)檢人員進(jìn)行入庫(kù)前產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量鑒定。型材、板材、五金配件的質(zhì)量檢驗(yàn)分別由公司指定質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)。 5.1.3到庫(kù)型材、板材、五金配件應(yīng)分批、分品種堆碼，并做好明顯的待檢標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地。 5.1.4入庫(kù)人員收到質(zhì)檢員的入庫(kù)單，一個(gè)工作日內(nèi)辦理

3、入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)單、臺(tái)賬按期交付公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。 5.1.5因破損、污染、變質(zhì)或檢驗(yàn)不合格、品質(zhì)達(dá)不到要求的型材、板材、五金配件，入庫(kù)員應(yīng)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格物資做好不合格標(biāo)識(shí)，并即時(shí)通知采購(gòu)人員進(jìn)行處理。采購(gòu)人員對(duì)不合格物資處理時(shí)限期限，不得超過(guò)三個(gè)工作日。 5.2型材、板材、五金配件倉(cāng)儲(chǔ)：5.2.1將已辦理入庫(kù)手續(xù)的型材、板材、五金配件按產(chǎn)品的分類要求進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)管理，保管人員應(yīng)對(duì)物資金存放位置應(yīng)記錄明細(xì)，不得出現(xiàn)物資存放懸空，不知去向的事件出現(xiàn)。5.2.2對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中有特殊要求的產(chǎn)品，必須按儲(chǔ)存的要求進(jìn)行處理，比如對(duì)于有輕放、勿壓等特殊要求的物資，必須按規(guī)定進(jìn)行存放，嚴(yán)禁隨意存

4、放特殊物資的事件出現(xiàn)。 5.2.3對(duì)于有使用有效限期的生產(chǎn)所需物資，必須制作特別記錄，在臨近有效期3個(gè)月的時(shí)間，應(yīng)書面向公司報(bào)告，對(duì)于超過(guò)有效期的物資，應(yīng)申請(qǐng)質(zhì)檢部進(jìn)行復(fù)檢。在復(fù)檢結(jié)論合格的同時(shí)，要求質(zhì)檢部簽訂新的有效期，并在相關(guān)臺(tái)賬上做好記錄。對(duì)于復(fù)檢合格物資在生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)必須最先發(fā)放。 5.2.4復(fù)檢不合格、過(guò)失效期的物資及因儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而破損、污染或因標(biāo)準(zhǔn)變更后不能繼續(xù)使用的產(chǎn)品應(yīng)登記庫(kù)存不合格品臺(tái)帳，并按不合格產(chǎn)品處理。 5.3型材、板材、五金配件出庫(kù)： 5.3.1、所有貨物出庫(kù)時(shí)應(yīng)按單發(fā)貨。所發(fā)型材、板材、五金配件包裝要完好，標(biāo)簽與標(biāo)志應(yīng)與實(shí)物一致，并有每批的出廠證或合格證。 5.3.

5、2、發(fā)貨時(shí)要先進(jìn)先出，盡量做到按批集中發(fā)貨。 5.3.3、包裝完整的產(chǎn)品需要再清點(diǎn)，發(fā)貨時(shí)應(yīng)復(fù)核應(yīng)出量及剩余量，如有差錯(cuò)，及時(shí)查明原因。 5.3.4每次發(fā)貨完畢，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)清楚貨物去向、結(jié)存情況。 5.4型材、板材、五金配件退庫(kù)： 5.4.1、車間、部門退回倉(cāng)庫(kù)的型材、板材、五金配件必須包裝完好，無(wú)破損、無(wú)污染，標(biāo)識(shí)應(yīng)與實(shí)物一致，以便下次發(fā)放和領(lǐng)用。 5.4.2、所有退貨退庫(kù)產(chǎn)品必須在一個(gè)工作日內(nèi)辦理完手續(xù)，并做好相應(yīng)的入庫(kù)記錄。 5.5、型材、板材、五金配件倉(cāng)庫(kù)管理日常工作： 5.5.1每日準(zhǔn)確、及時(shí)地按規(guī)定填報(bào)型材、板材、五金配件到庫(kù)、入庫(kù)、出庫(kù)及當(dāng)日結(jié)存報(bào)表，并按約定報(bào)送公司入庫(kù)人員，

6、有入庫(kù)人送報(bào)財(cái)務(wù)部。 5.5.2每月底對(duì)庫(kù)存實(shí)物進(jìn)行盤存（盤存完畢，財(cái)務(wù)部派人到現(xiàn)場(chǎng)抽樣審核），并取回庫(kù)存報(bào)表報(bào)送采購(gòu)人員及財(cái)務(wù)部。 5.5.3月底盤庫(kù)前需開全體員工會(huì)議，通知某日進(jìn)行盤庫(kù)，以便各環(huán)節(jié)做好盤庫(kù)準(zhǔn)備。5.5.4各種原始單據(jù)及臺(tái)帳按月、年裝訂成冊(cè)，妥善保管備查。 5.5.5保持庫(kù)區(qū)整潔，注意防火、防潮、防盜、防災(zāi)、防亂。5.5.6出現(xiàn)異常情況及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告（書面簡(jiǎn)報(bào)一式兩份，并簽名，庫(kù)管員留底一份，接收簡(jiǎn)報(bào)人留一份）。5.6固定物資及易耗品庫(kù)存量5.6.1由各部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)生產(chǎn)耗用材料的實(shí)際用量，制訂公司相關(guān)計(jì)劃，確保公司正常進(jìn)行。5.6.2庫(kù)管員應(yīng)密切關(guān)注庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn)與庫(kù)存

7、實(shí)物的差率，一但差率為50%時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)立即上報(bào)公司總經(jīng)理。6、附則：本制度由公司全體股東討論后制定。7、表格附件富奧德裝飾材料有限公司采購(gòu)單表碼：fad-cg20120815編號(hào)： 頁(yè)次序號(hào)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額實(shí)購(gòu)數(shù)量到貨日期備注其它事項(xiàng)：核準(zhǔn)： 采購(gòu)部： 申請(qǐng)人： 日期： 供應(yīng)商確認(rèn)：（請(qǐng)貴公司 日內(nèi)確認(rèn)，敬請(qǐng)回傳：如有疑問(wèn)，請(qǐng)致電詢問(wèn)）：簽名（蓋章）： 日期： 富奧德裝飾材料有限公司入庫(kù)檢驗(yàn)單 編號(hào)： 年 月 日 品 名型號(hào)規(guī)格數(shù) 量廠 家購(gòu)入日期送貨人報(bào)驗(yàn)部門報(bào)驗(yàn)日期報(bào)驗(yàn)人檢驗(yàn)結(jié)果規(guī)格符合 不符合數(shù)量足數(shù) 不足 差數(shù)質(zhì)量情況：結(jié)論： 檢驗(yàn)員： 日期：注：一式三聯(lián)。一

8、聯(lián)檢驗(yàn)部門存根，一聯(lián)作入庫(kù)憑證，一聯(lián)留底。富奧德裝飾材料有限公司領(lǐng)料單部門： 日期： 年 月 日品 名規(guī) 格單位領(lǐng)用數(shù)退庫(kù)數(shù)實(shí)用數(shù)用 途領(lǐng)料人： 審批人： 庫(kù)管：富奧德裝飾材料有限公司入庫(kù)單部 門： 購(gòu)貨單位：品 名規(guī)格單位數(shù)量備注檢驗(yàn)： 經(jīng)辦： 批準(zhǔn)： 庫(kù)管： 年 月 日編號(hào)： 頁(yè)次 總頁(yè) 名稱： 富奧德裝飾材料有限公司進(jìn)、銷、存臺(tái)賬規(guī)格： 類別 存儲(chǔ)地點(diǎn) 最高存量 最低存量 計(jì)量單位年憑 證摘 要收入 數(shù)量發(fā)出 數(shù)量結(jié)存 數(shù)量年憑 證摘 要收入 數(shù)量發(fā)出 數(shù)量結(jié)存 數(shù)量月日種類號(hào)數(shù)月日種類號(hào)數(shù)富奧德裝飾材料有限公司庫(kù)存不合格品臺(tái)帳編制部門不合格物資名稱入庫(kù)時(shí)間質(zhì)量鑒定時(shí)間不合格項(xiàng)目批號(hào)單位

9、數(shù)量處理方式處理日期處理結(jié)果庫(kù)管員備注.富奧德裝飾材料有限公司固定物資單編制部門 標(biāo)準(zhǔn)制訂日期： 年 月 日物 資 名 稱單位安全庫(kù)存量風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)存量備 注1、 此表由公司負(fù)責(zé)人填寫，經(jīng)報(bào)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審核后存檔，并交相關(guān)部門人使用。2、 要更新此表時(shí)，需在股東會(huì)上公告，更新后新標(biāo)準(zhǔn)投入使用前應(yīng)應(yīng)收回原標(biāo)準(zhǔn)。8、文件附件入庫(kù)檢驗(yàn)流程不合格原輔包材處理流程入庫(kù)檢驗(yàn)管 理 流 程 1、目的：加強(qiáng)包裝材料、五金配件、各種型材及板材檢驗(yàn)工作的管理，為生產(chǎn)發(fā)貨提供可靠的質(zhì)量保證。2、依據(jù)：本公司實(shí)際情況。 3、適用范圍：本管理流程適用于公司內(nèi)部對(duì)生產(chǎn)發(fā)貨的質(zhì)量控制、管理。4、責(zé)任：各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本管理流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。5、制度細(xì)則：各部門及參與人員商討待定六、附件：檢驗(yàn)報(bào)告單合格證不合