1、物資采購管理制度物資采購管理制度物資采購是會所經(jīng)營o “餐飲管理”管理中的重要環(huán)節(jié) 加強采購工作的管理是降低物資o “餐飲成本”成本、加速 資金周轉、提髙經(jīng)濟效益的重要手段。采購員是會所采購工作的專業(yè)人員會所所需物品原則上均由 其統(tǒng)一購買其他部門應予以支持、配合、監(jiān)督。一、采購的計劃管理加強計劃管理嚴格審批手續(xù)是采購管理的關鍵。(1) 各部門應編制“物資需求計劃并于每月末報報當月物資 庫存表和下月份物資需求計劃經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理交財務備案財 務會計根據(jù)該計劃匯總到次月資金預算中去；(2) 日常各部門根據(jù)業(yè)務需要提出申請?zhí)顚懳锲飞曩弳谓?jīng)部門 主管審核送會計復核報總經(jīng)理批準后轉采購部采購；(3)

2、酒水食品原材料采購由o “酒店餐飲部酒水管理員 直接將當天庫存表及需求計劃在次日上午前報財務會計同時當天 或次日以最快的時間轉采購部采購。(4) 餐飲部每天需購入的鮮活原料由o “廚師”廚師長簽 字后由廚房直接將當天庫存表及需求計劃在次日報財務會計同時 當天或次日以最快的時間轉采購部采購總經(jīng)理后續(xù)可以補簽。二、采購物資的擇商和價格管理采購物品堅持貨比三家嚴格價格控制。(1) 所有申購計劃或申購單送到采購員后由其具體負責對申購 計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價；(2) 采購員收到申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑 問的內容要及時溝通確認無誤；大額的、后續(xù)經(jīng)常性采購的按照 要求時

3、限盡快尋找至少三家以上的供應商進行業(yè)務治談經(jīng)過對比 篩選擇優(yōu)確定供應商；(3) 對大額的、經(jīng)常性采購的供應商進行管理并將有關資料報 財務會計備案；(4) 供應商每期報價資料也要到財務備案；(5) 鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大財務會計每周需作 市場詢價根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析通報采購部上 報總經(jīng)理和集團財務總監(jiān)。三、所有采購物資必須審批手續(xù)齊全、及時。特別是o “廚房管理”廚房于每日下班前報次日采購單由廚師長簽字后直接報采購部采購采購員根據(jù)采購單通知各供貨商準備原材料并于 次日上午10點前準時到貨。四、采購物資的驗收把好物資驗收關對不符合采購申請單內容的物資一律拒收或 補辦手續(xù)。(1) 無論是采購人員自購還是供應商送貨貨到后必須首先與保 管員或使用部門聯(lián)系驗收不允許采購員或供應商直接將貨物交與 所需部門；(2) 各項進貨均由保管員或使用部門、采購員按審批手續(xù)齊全 的申購單進行同時驗收根據(jù)申購單核對貨物的品名、規(guī)格、價 格、質量、數(shù)量、金額是否一致所有進貨均應過磅點數(shù)；(3) 驗收合格由保管員或使用部門開據(jù)四聯(lián)入庫單由保管員或 使用部門、供貨商同時簽字確認；一聯(lián)留存便于做庫存表；一聯(lián)