1、年產兩萬臺高效電液伺服閥生產線可行性研究報告年產兩萬臺高效電液伺服閥生產線1一、總論4（一）項目背景4（二）項目概況7二、市場預測13(一)市場供應現狀13(二)項目產品的市場需求程度13(三)產品市場需求預測14(四)市場競爭力及營銷策略15三、建設規模及產品方案19（一）建設規模19（二）產品技術方案20（三）土建工程方案28四、主要原材料、燃料供應30（一）原材料及供應商條件30（二）燃料供應31五、總圖、運輸與公用工程31（一）項目總圖布置31（二）道路及運輸34（三）公用工程及節能方案34（四）給排水工程及節水環保方案35六、環境影響評價36（一）廠址環境條件36（二）環境保護設施與

2、投資36（三）環境保護投資37（四）環境影響評價37七、勞動安全與消防38（一）危害因素38（二）安全措施方案38（三）消防安全39八、組織機構與人力資源配置39（一）組織機構39（二）人力資源配置45九、項目實施進度46(一)項目實施計劃46(二)加強項目管理48十、投資估算49十一、融資方案52十二、財務評價52（一）基礎數據52（二）項目產品總成本費用估算53（三）凈利潤55（四）財務評價結論56十三、風險分析58(一)項目面臨的風險58(二)利潤敏感性分析61（三）償債能力分析62（四）資本金投入效益分析64（五）財務綜合評價65十三、結論66一、總論（一）項目背景1、項目名稱：年產兩

3、萬臺高效電液伺服閥生產線建設項目2、承辦單位概況（1）業主單位：機電液壓應用技術有限公司。該公司于2000年5月成立，注冊資本1000萬元，是國家2008年12月重新認定的高新技術企業，從事電液伺服控制系統、設備、元件以及光機電一體化產品的研發、制造和維修。公司是國內唯一一家從事電液伺服閥、電液伺服系統和智能設備的研發、制造的民營企業，既為軍方提供裝備，也服務于民用工業。該公司秉承“質量顯誠信，創新求發展”的企業理念，全部產品都是自主開發，具有獨立的知識產權。公司由初始資本60萬元發展為注冊資本1000萬元，年銷售收入1954萬元，年利潤366萬元，年納稅206萬元的高新技術企業。公司原占地1

4、1.5畝，擁有3000平方米標準廠房，1200平方米技術研發中心，高精度的機械加工設備60臺套，專用試驗臺10臺套，專用裝調檢測設備15臺套。現有員工65人，其中大專以上學歷的45人，有高級職稱的9人。（2）業主單位法定地址：市襄城區臥龍鎮航宇路1號（3）單位法定代表人：3、編制依據（1）市總體規劃；（2）企業投資備案證；（3）建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；（4）國家發改委裝備制造業投資指南；（5）建設單位的相關資料。4、編制原則（1）本著規模適宜、功能適用、經濟合理的原則進行建設，以節約資金、縮短建設周期。（2）選擇物美價廉的建材，嚴把質量關。（3）按照科學規劃、因地制宜、統籌兼顧、

5、促進發展原則進行。5、研究過程2009年8月，機電液壓應用技術有限公司聘請相關技術人員成立項目專班,開展項目可行性研究工作，制定工作計劃,收集項目區社會經濟、文化、交通、發展規劃等相關基礎資料，并對項目建設地點進行了實地勘察，詳細了解工程建設條件等方面情況，通過對收集資料的整理、分析和計算，并進行技術研究論證，最終形成了機電液壓應用技術有限公司2萬臺/年電液伺服閥項目可行性研究報告。6、項目提出的理由電液伺服控制是自動控制領域的重要組成部分。電液伺服閥是液壓伺服控制系統的心臟和核心,是重要的控制元件。其輸入信號是傳感系統把各種物理量轉換成為電信號；由電氣元件把電信號轉換為機械能，再由液壓元件實

6、現功率放大且輸出液壓能。在液壓伺服控制系統中常以電氣為“神經”，以機械為“骨架”，以液壓控制為“肌肉”，最大限度地發揮機、電、液的長處。所以，本項目電液伺服閥產品既是電液轉換元件，又是功率放大元件，能把微小的電信號轉換成大功率的液壓能(流量和壓力)輸出，驅動各種負載，進行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等。由于其具有控制精度高、響應快、體積小、重量輕、驅動力大的優點，故廣泛應用于工業自動化領域，尤其是應用于冷熱軋機、冶金、電力發電、石油化工、汽車制造、工作母機、智能設備、能源交通、工程設備、試驗機等的自動化控制中，是各種液壓設備、機器人、數控機床及加工中心的核心元件。本生產線建設項目產品

7、是公司打破發達國家技術封鎖、自主開發的、取得發明專利的國家重點新產品(同時獲得省政府科技進步三等獎，市科技進步一等獎)和取得實用新型專利的3項產品的智能生產線建設。具體產品為五大類數十個品種:即動壓反饋電液流量伺服閥系列產品、電液壓力-流量伺服閥系列產品、負載壓力反饋電液伺服閥系列產品、電液流量伺服閥系列產品和電液壓力伺服閥系列產品。在各級政府及部門的大力支持下，市電液伺服產業“十一五”以來得到了較大的發展。2005年，公司獲得省科技進步三等獎、市科技進步一等獎；2006年，公司被市工商局評為“重合同、守信用企業”；同年，負載壓力反饋電液伺服閥取得“實用新型專利”；2007年6月，公司通過了軍

8、、民品質量管理體系gb/t90091-2000、gjb9000la-2001標準的質量認證；同年，壓力-流量電液伺服閥獲得“實用新型專利”授權；2008年，公司被市科技局和知識產權局列為“知識產權保護工程重點保護單位”；2008年1月，公司研制的航宇牌hy131型電液壓伺服閥獲得“發明專利”，被國家科學技術部、國家商務部、國家質量監督檢驗檢疫局、國家環保聯合認定為“國家重點新產品”。公司連續多年被市授予“優秀民營企業”的光榮稱號。公司開發成功并生產的航宇牌系列產品，市場供不應求，經濟效益顯著。但公司現廠址占地僅僅11.5畝，車間3000平方米，且周邊無征地擴建可能,極大地限制了企業進一步的升級

9、和發展。為搶占被國外壟斷的國內電液伺服閥市場，滿足裝備制造業發展需要，公司決定新建年產2萬臺的電液伺服閥生產線，即在襄城區工業園內建立襄城區伺服(控制)技術產業園。（二）項目概況1、項目建設地點：根據市的總體發展規劃和經濟發展布局，通過廣泛的調查研究，對區內可能用于廠址的地塊進行現場勘察，了解其地形地貌、地質、公用設施、交通、洪水水位、現有建筑物情況、地下水位和農田水利情況，搜集了地塊的規劃圖和地形圖，對重點部位進行了鉆探，向有關部門進行了咨詢，對擬選地進行了綜合分析比較，經多次討論寫出選址報告，并報上級有關部門批準，最后本項目選定位于市襄城區檀溪辦事處麒麟村，系襄城區工業園區，項目占地120

10、畝。2、項目建設規模與目標：（1）建設規模為年產2萬臺電液伺服閥生產線，建成18000平方米的機加車間；5040平方米（含540平方米動力房）的總裝調試檢測車間（包括配套的公用工程和輔助生產設施等）；5280平方米技術中心暨辦公樓；（2）產品是具有當前國際先進水平的取得專利的新型高效電液伺服閥；（3）柔性化生產線設計，充分考慮多品種生產的需要；（4）產品系列化、多品種、處于國際先進水平的專利新產品；（5）采用當代先進技術、裝備和生產方式；（6）計劃2011年12月完成并且形成批量生產線，實現年產量2萬臺、年銷售收入16000萬元、年新增稅收1918萬元、新增利潤3807萬元、增加就業400人、

11、申請發明專利2項，完成產品行業標準的制定的目標。3、項目申報時間：2010年5月4、項目執行時間：2010年5月2011年12月5、項目主要建設條件（1）符合規劃要求和國家產業政策。本項目是國家重點支持的產業，是國家振興機械裝備業中的重點支持項目，屬于國家發布的裝備制造業技術進步和技術改造投資方向（20092011）第19項“基礎零部件”中的“高頻響電液伺服閥”，是國家明確鼓勵發展的高新技術產品。項目符合市和襄城區“十一五”規劃和城市總體規劃綱要。（2）市場容量大，項目產品市場競爭力強。電液伺服閥是伺服閥控制理論指導下的產品。它是運用反饋控制的原理將被控制對象的輸出信號即輸出量，如位移、速度或

12、力等能自動、快速且準確地回輸到系統的輸入端，并與給定值進行比較運算形成偏差信號，以產生對被控對象的控制作用，使系統的輸出量與給定值之差保持在容許的范圍內。與此同時，輸出功率被大幅度放大，能把微小的電信號轉換成大功率的液壓能(流量和壓力)輸出，驅動各種負載，進行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等自動化智能控制場合。產品廣泛應用于機械、冶金、電力、石油化工、船舶制造、航空航天、建筑、交通、科研試驗等領域。我國市場需求巨大，一直被國外產品壟斷。本項目產品既可替代進口，打破國外產品一統天下的局面，又具有出口競爭力。（3）交通運輸便捷。襄城區伺服(控制)技術產業園位于市襄城區檀溪辦事處麒麟村，地理

13、位置優越，臨近襄荊、漢十高速公路，靠近火車站、襄城汽車站，207國道從園區穿過，交通便利，有利于產品、設備和原材料運輸。（4）原材料供應有保障。市機電制造業發達，原材料可就近采購。（5）項目依托條件好。本項目公用工程、輔助設施、儲運設施及后勤服務基本依托工業園區，可加快項目建設進度，節省投資。（6）地方政府支持力度大。項目所在地襄城區政府為支持本項目建設，成立了由區長袁德芳掛帥，副書記、副區長、各部門主要負責人參加的襄城區伺服(控制)技術產業園建設領導小組。在征地方面給予優惠，在后勤服務和與社區協調方面主動服務，為項目建設提供了便利條件。6、項目投入總資金及效益情況本項目投資估算總額為1199

14、7萬元，其中固定資產投資11015萬元，包括土建工程費用2590萬元，自制和購買設備費用6172萬元，其他費用1494萬元，基本預備費104萬元，漲價預備費313萬元，建設期貸款利息342萬元。流動資金投資982萬元。7、主要技術經濟指標 主要經濟技術指標表序號類 別 及 名 稱單位數量備 注1生產線規模萬臺22征地畝120含主干道20畝3產品方案電液流量伺服閥臺7000電液壓力伺服閥臺3000動壓反饋電液流量伺服閥臺3000壓力-流量電液伺服閥臺3000高抗污染電液伺服閥臺3000負載壓力反饋電液伺服閥臺10004項目總投資小計萬元11997土建工程費用萬元2590設備費用萬元6172其他費

15、用萬元1494基本預備費萬元104建設期貸款利息萬元342漲價預備費萬元313流動資金萬元9825籌資數據小計萬元11997借款萬元3700新增注冊資本萬元3000國家資本金企業自籌萬元52976經濟效益數據與指標財務內部收益率%36財務凈現值( i=12%)萬元11426投資回收期年2.7投資利潤率%30.7投資利稅率%38.2利息備付率3.83平均數償債備付率13.5平均數借款還款期年4.65資本金內部收益率%29資本金凈現值萬元10816i=12%二、市場預測(一)市場供應現狀當前國內在研究、生產及使用電液伺服閥方面雖然有了一定的基礎，然而生產的產品主要用于航空、航天、艦船等軍品領域，且

16、產量和生產規模都不大，僅僅滿足軍工生產需要。除本公司外，國內尚無發現其它公司批量投放民品市場的電液伺服閥。我國民品電液伺服閥市場基本上被國外壟斷。國內企業合計年供應量在0.5萬臺左右。國外企業占據中國電液伺服閥市場，年供應量在30萬臺以上。國外生產伺服閥的廠家主要有：美國moog公司、英國dowty公司、美國team公司等。(二)項目產品的市場需求程度電液伺服控制是自動控制領域的重要組成部分。電液伺服閥是液壓伺服控制的通用的高端產品，是電液伺服控制系統的心臟和核心，是重要的控制元件。它既是電液轉換元件，又是功率放大元件，能把微小的電信號轉換成大功率的液壓能(流量和壓力)輸出，驅動各種負載，進行

17、位置控制、速度控制、加速度控制和力控制等。由于其具有控制精度高、響應快、體積小、重量輕、驅動力大的優點，故廣泛應用于工業自動化領域，尤其冶金、石油化工、探礦、建筑機械、港口機械、工作母機、試驗機等自動化控制的重型、大型裝備中。本項目產品涵蓋了電液伺服閥的所有產品。由于電液伺服閥是電液伺服控制中的核心部件和關鍵技術，加之又可用于軍事領域，故發達國家對我國一直實行嚴格的技術封鎖，即使進口國外的整機裝備產品，電液伺服閥技術也仍然買不來。雖然近幾年我國加快建設創新型國家步伐，整機裝備產品大量國產化，但國產廠家在核心部件方面仍依賴進口。此外，電液伺服閥的使用壽命短，需要不斷更換。國外所有電液伺服閥產品壽

18、命鎖定為九個月，屆時需要廠家修理或更換，從而為國外企業長期壟斷該市場創造了條件。電液伺服閥是電液伺服控制系統的高端產品，以后終將取代性能較差的電液比例閥產品。其未來市場潛力在年50萬臺以上。(三)產品市場需求預測目前，國內生產伺服閥的廠家除本公司外，主要是軍品生產廠家，包括：航空工業總公司第六o九研究所、航空工業總公司第六一八研究所、航空工業總公司秦峰機床公司、北京機床研究所、中國運載火箭技術研究院第十八研究所、上海航天控制工程研究所及中國船舶重工集團公司第七o四研究所。當前國內在研究、生產及使用伺服閥方面雖然形成了一定的規模。然而生產的產品主要用于航空、航天、艦船等軍品領域，在民品市場占有率

19、不足2%，年產量不到0.5萬臺，由于各生產單位各自為政、缺少合作、力量分散，很不利于伺服閥的進一步發展，也無法形成強大的競爭力與國外產品進行競爭。現國外產品在國內市場占有率最大的為moog公司，它的產品占據了國內70%的民品市場，年銷售量20萬臺；其它國外廠家占據了國內25%的民品市場，年銷售量接近10萬臺。總體市場包括國內裝備制造業配套市場，年需求量在18萬臺；我國液壓自動控制設備的用戶市場，每年需要更換使用壽命到期電液伺服閥，年需求量在10萬臺；發展中國家出口產品配套市場，年需求量在2萬臺。以上合計年需求量30多萬臺，市場估價達人民幣30億元。隨著我國建設創新型國家步伐的加快，自主創新產品

20、普遍被企業認可；用戶從降低成本和售后服務角度亦需要國產品牌代替進口產品；并且隨著我國整機產品出口的增長，發展中國家市場前景可觀，電液伺服閥的民品市場需求量以年30%的速度增長。(四)市場競爭力及營銷策略1、主要競爭對手本公司是國內唯一的從事民品電液伺服閥產品生產的民營企業，由于產品是獲得專利的自主知識產權的新型電液伺服閥，國內目前沒有民品競爭對手。我國軍工科研單位和企業的電液伺服閥產品，產量和生產規模都不大，僅僅滿足軍工生產需要。除本公司外，國內尚無其他單位從事生產用于民品市場的動壓反饋電液伺服閥、壓力-流量電液伺服閥、負載壓力反饋電液伺服閥等。競爭對手來自國外企業。我國民品電液伺服閥市場基本

21、上被國外壟斷，其中動壓反饋電液流量伺服閥被國外一般電液流量伺服閥產品替代；壓力-流量電液伺服閥被國外性能差的普通pq閥替代；負載壓力反饋電液伺服閥被國外一般的電液伺服閥替代。目前，國外的競爭對手主要是發達國家的進口產品生產商。國外生產伺服閥的廠家主要有：美國moog（莫格）公司、英國dowty公司、美國team公司、俄羅斯的“祖國”設計局、沃斯霍得工廠、美國park公司、eatonvickers公司、德國bosch公司、rexroth公司等。其中在我國市場占有率最大的是美國moog公司。他們提供的產品樣本均是普通的電液流量伺服閥，未見動壓反饋電液流量伺服閥、負載壓力反饋電液伺服閥和壓力-流量電

22、液伺服閥產品，因此該公司有技術競爭優勢。2、目標市場(1)作為整機配套產品，電液伺服閥的市場首先是國內裝備行業制造廠家、科研單位等。隨著國家裝備制造業振興計劃的實施，國家已經把電液伺服閥列入關鍵基礎部件研發計劃中。平均每臺裝備需要配備6個電液伺服閥，以年生產量3萬套計算，年電液伺服閥需求量約18萬臺。本公司目標市場為國內重型機械生產廠家，尤其是省內的武漢重型機械集團公司，康明斯發動機公司，外省的徐工科技、沈陽數控、三一重工等。本公司計劃這方面市場的年銷售量為2000臺，占制造市場需求量的1.1%。(2)國內電液伺服閥維修服務市場，即現有的電液伺服閥產品用戶。由于國外電液伺服閥的使用壽命僅僅九個

23、月，故我國目前進口的大量設備只有依賴進口廠家維修和更換。每年約有10萬臺的需求量。本項目產品性能優于國外進口產品，保質期12個月，且在產品使用全過程中提供終身維修服務，有足夠的技術和服務優勢搶占產品更換（包括維修）市場，依靠優質的產品和服務打破國外產品一統天下的局面。維修服務市場是本公司產品的主要客戶。本公司的目標市場鎖定在這方面的主要目的，就是和國外廠家展開競爭。本公司計劃維修服務市場的年銷售量為2500臺，占維修市場總量的2.5%。(3)出口市場，爭取將本項目產品出口發展中國家市場。隨著我國由制造大國向制造強國的轉變，具有自主知識產權的產品出口呈快速增長趨勢，配套的電液伺服閥每年約有2萬臺

24、的出口量。本公司計劃出口市場的年銷售量為500臺，占出口市場總量的2.5%。典型客戶：數控機床生產廠家，大型裝備生產廠家，商務大飛機生產廠家，汽車整車及科研單位，其他液壓試驗測試廠家。如東風汽車公司及其下屬企業，陜西鼓風機公司，洛陽有色院、中科院巖土所、航空607研究所、武漢機電院等。3、產品優劣勢分析-swot分析4、營銷策略-應對競爭對手的策略產品銷售是項目能否產業化的關鍵。本項目產品不僅存在用戶認可和市場份額問題，還有一個與國外進口產品競爭的問題。由于本項目符合國家產業政策，可得到國家政策支持，并且在我國由制造大國向制造強國邁進中，裝備制造業對該產品的需求量呈幾何級數增長，加之本項目產品

25、性能優于進口產品，價格比進口產品低廉，極具競爭優勢。公司在swot分析基礎上，決定實施利用優勢的外部環境機會戰略。具體應對競爭對手的策略包括：（1）不斷提升產品科技含量。加快產品研發力度，靠產品和質量優勢開拓市場；本項目已獲得專利保護，抬高了國內企業進入本項目產品生產的門檻。為鞏固企業優勢，項目實施期內，再申報2項專利，同時力爭取得名牌產品稱號。（2）實行項目產品全壽命周期管理，即按照軍品的產品服務要求設計規范公司的服務營銷策略。本公司產品從設計、生產開始即建立了電子檔案，用戶的使用情況、故障、維修、更換零部件情況全部紀錄在電子檔案（電子履歷本）中，直到該產品停止使用為止。以服務優勢贏得客戶。

26、（3）發揮質量優勢。本項目所有產品保質期12個月，比國外產品多3個月，可以質量優勢吸引客戶。（4）發揮低價格優勢。本公司產品價格是國外同類產品價格的七分之一，因此可以價格優勢搶占市場。（5）公司是國內生產電液伺服閥的唯一民營企業，體制新、機制活，決策快，效率高，產品成本低，在價格方面還有降價空間，足以使國外產品在性價比方面缺乏競爭力。（6）利用外部機會，爭取國家政策支持，以國產精品代替國外產品。同時，通過加大產品廣告力度、參加各種交易會、展覽會、展銷會、博覽會等，擴大企業和產品知名度。三、建設規模及產品方案（一）建設規模年產兩萬臺高效電液伺服閥生產線建設占地面積66790，由生產車間、辦公綜合

27、樓和動力站房等輔助工程組成。1、生產車間為18000，單層廠房，長150米，寬120米。2、技術研發中心暨辦公樓5280，長40米、寬22 米，六層建筑，層高4.2米，建筑高度30米。3、聯合動力站房540，由循環水泵房、溫水處理站、配電間組成。（二）產品技術方案1、產品情況。本項目產品包括動壓反饋電液流量伺服閥、壓力-流量電液伺服閥和負載壓力反饋電液伺服閥等，均系本企業獨立開發。其中動壓反饋電液流量伺服閥于2008年2月獲得發明專利授權，專利號為zl200510018248.1，被國家科技部等四部委聯合認定為國家重點新產品，技術處于國際先進水平；壓力-流量電液伺服閥于2008年2月獲得實用新

28、型專利授權，專利號為zl 200520097282.8，技術處于國內領先水平；負載壓力反饋電液伺服閥于2006 年12 月取得實用新型專利,專利號為zl 2005 20097280.9。本項目產品電液伺服閥已通過環境評價。產品均通過性能檢測，其中民品通過湖北省科技廳組織的專家鑒定。電液伺服閥是反饋控制理論指導下的產品。它是運用反饋控制的原理將被控制對象的輸出信號即輸出量，如位移、速度或力等能自動、快速且準確地回輸到系統的輸入端，并與給定值進行比較形成偏差信號，以產生對被控對象的控制作用，使系統的輸出量與給定值之差保持在容許的范圍內。與此同時，輸出功率被大幅度放大，能把微小的電信號轉換成大功率的

29、液壓能(流量和壓力)輸出，驅動各種負載，進行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等。電液伺服閥既可以滿足電氣伺服控制不能勝任的軍事及工業的眾多領域，又可以代替電氣伺服控制系統，提供高品質、高精度、驅動性強的電液伺服控制功能，還是品質稍低的比例伺服閥的升級換代產品。其主要應用范圍包括十大領域： （1）以降低勞動強度、替代人工操作為目的的重工業領域。如冶金、石油化工、探礦、重型機械、工作母機等。（2）以提高生產效率、保障產品質量為目的的制造業領域。如汽車制造業、機床制造業、家電制造業、裝備制造業、生活用品制造業等。（3）以保障能源質量、控制污染為目的的能源環保領域。如輸供電、排污、污染處理等。（

30、4）以確保安全、提高效率為目的的交通運輸領域。如鐵路工業、倉儲管理、海運、港口機械、物流裝卸等。（5）以確保工程可靠性為目的的建筑工程領域。如大壩、橋梁、隧道、高層建筑、施工設備等。（6）以科學試驗、提高產品質量為目的的試驗機領域。如零部件試驗檢測設備、整車試驗臺、模擬試驗臺等等。（7）以智能化、替代人為目的的機器人領域。如防爆機器人、噴漆機器人、排雷機器人等等。（8）以確保國家安全為目的的軍事領域。如戰車、戰艦、自動火炮、導彈、舟橋、偵察等。（9）以保障生命為目的的危險環境、生命禁區領域。如核電、化工、制藥、真空、高溫、放射、爆炸環境等。（10）以遠程控制為目的的航空航天領域。如火箭、戰機、

31、大型客機、飛船等。2、產品生產方法及技術指標（1）產品的生產流程及加工工藝本項目產品電液伺服閥一般由閥體、干式永磁力矩馬達、線圈和銜鐵組件、雙噴嘴擋板閥、擋板、反饋桿、滑閥（力反饋對中滑閥）等組成。動壓反饋電液流量伺服閥還有固定節流孔和動壓反饋網絡組件（液阻器、分體液容活塞等）；壓力-流量電液伺服閥還需要增加浮動套和節流孔等反饋組件組成。其生產加工包括電氣組件和機械組件兩大部分。其機械部分工藝流程如下：電氣部分主要是電磁組件和力矩馬達的生產。產品生產方法示意圖如下:（2）產品的技術指標產品主要技術指標見下表：項目動壓反饋伺服閥壓力反饋電液伺服閥壓力-流量電液伺服閥流量(q)參數壓力(p)參數供

32、油壓力范圍(mpa)2-282-282-28額定供油壓力ps(mpa)212121額定流量qn(l/min)2，3030，50，1005，10，15，20，25，30流量容量(l/min)30額定電流in(ma)10，4015，4010，40線圈電阻()700，80200，80700，80滯環(%)3334分辨率(%)0.310.50.5非線性度(%)7.57.57.57.5不對稱度(%)1010107.5零偏(%)2223內漏(l/min)0.5+3%qn1+3%qn0.5+4%質量(kg) 0.65 1.30.5壓力增益303030-100%頻率特性幅頻寬(-3db)(hz) 100100

33、100 100相頻寬(-900)(hz) 100100100 1003、主要設備本著保證質量、有利安全的原則，國產化原則，“少投入、多產出”的原則，選用精度和質量滿足要求的國內設備。項目所需主要設備包括由機械加工設備組成的生產線；電氣組件生產線；總裝及動態試驗生產線等。設備共計300余臺（套）。其中精密機械加工設備和電氣部件生產加工設備225臺套,包括數控機床、數控加工中心、儀表機床、機夾工具等通用機械加工設備180臺套；高精度儀表（示波器、電壓表、電流表、流量表、壓力表、高阻表、萬用表等）等45臺，設備全部通過招標采購，選擇國產優質品牌產品。試驗檢測設備79臺套系專用非標準設備，進口價格過高

34、，全部由本公司自制。主要設備清單如下：序號設備名稱規格型號數量(臺)單價總價（萬元）（萬元）1靜態性能試驗臺自制2701402靜態性能測試儀自制6732013動態性能試驗臺自制2701404動態性能測試儀自制2365裝配調試試驗臺自制656542256工業計算機自制25107xy記錄儀外購651.165.658其他零組件測試裝備自制2051009試驗測試用冷卻水裝置自供給2153010專用研磨機自制1011011數控車床儀表類101212012加工中心16型102222013數控磨床5189014平面磨床精密型6169615小型珩磨機普通型2285616數控銑床5178517立式銑床16型51

35、05018線切割機中小型4124819電火花機床高精度392720電火花穿孔機普通型271421立式鉆床通用型51.36.522臺式鉆床50.52.523激光焊機1151524表面焊接設備（絲網印刷、貼片、再流焊等）113.713.725激光標印機1121226高溫箱21227低溫保溫箱-55 251028真空淬火爐16060總 計5854.35（三）土建工程方案建筑物的建筑特征、結構及面積：（1）建筑物。貫徹適用、經濟的原則，環保、消防、安全設施三同時的原則，節能、節水的原則，可能條件下注意美觀。生產裝置包括機械加工車間、總裝車間（含電氣車間、試驗檢驗車間等）；輔助生產部分包括技術研發中心、

36、機電儀表維修車間、辦公室；公用工程部分包括原料庫、成品庫、備品備件庫、配電房、油源動力房、水泵房、汽車庫、門衛收發室等。（2）機械加工車間為單層廠房，長150米，寬120米，廠房面積18000平方米。廠房屋架采用鋼質空間桁架，鋼柱結構，屋架下弦高8.2米，柱網尺寸20米*12米。廠房屋面采用鍍鋁雙層壓型鋼板中間夾玻璃棉保溫層，墻體1米以上為彩色雙層壓型鋼板中間夾玻璃棉保溫層，1米以下為夾芯苯板，復合磚墻。帶形塑鋼窗，電動保溫提升門，鋼筋混凝土樁基，鋼筋混凝土地面，地面刷環氧樹脂地面涂料。廠房頂設有一條寬7.6米、長50米，高5.1米的屋頂空調機室，面積380平方米。廠房生活間。在廠房端頭靠道路

37、側設置二層生活間，生活間均為鋼筋混凝土框架結構，層高4.2米、寬8米，磚墻外貼凹凸面磚，生活間內設車間辦公室、工人更衣室、淋浴室及部分車間輔助部門。(3) 總裝車間長37.5米、寬20米，六層建筑，層高4.2米，建筑高度30米，結構為鋼筋混凝土框架結構，展開面積為4500 平方米，鋼筋混凝土獨立基礎及鋼筋混凝土土樁，混凝土地面，地面刷環氧樹脂地面涂料。預應力鋼筋混凝土屋面，卷材防水，瀝青膨脹珍珠巖保溫。(4) 技術研發中心暨辦公樓長40 米、寬22 米，六層建筑，層高4.2米，建筑高度30米，為鋼筋混凝土框架結構，展開面積5280 平方米，一層設產品展廳，全廠計算機信息系統設于樓內。(5)聯合

38、動力站房。聯合動力站房由循環水泵房、溫水處理站、配電間組成。面積540平方米，柱網15米*6米，柱頂高7.2米，普通鋼屋架，鋼筋混凝土獨立基礎，鋼柱、磚墻、外墻面貼凹凸面磚，側窗為塑鋼窗，屋面為預應力鋼筋混凝土屋面板，門型天窗，電動開啟，地面為混凝土地面。卷材防水，瀝青膨脹珍珠巖保溫。四、主要原材料、燃料供應（一）原材料及供應商條件本項目產品系機電液一體化產品，單件產品重量最大不超過3公斤，最大尺寸不超過200*150*150立方毫米。原材料包括鋼材、銅材、漆包線、導線、印刷電路版、專用插座、電子元器件和試驗用液壓油等。作為湖北省域副中心城市，物流商貿發達，所需原材料全部可以由本地供應。產品生

39、產中需要的外協件及工序，如電鍍、熱處理等，本地二汽東風公司完全可以滿足外協加工需要。項目建設中所需材料有保證。武漢鋼鐵公司鋼鐵公司生產鋼材型號較多，且全國各鋼廠產品基本均有經銷，可滿足項目需要。項目區臨近的南漳縣境內建有全國知名的華新水泥公司，其品種從27.5級到52.5級，品種齊全，且質量有保障。可滿足本項目需求。 本項目建設所需砂、石、石灰等材料均由當地供應解決，由汽車直接運至工地。（二）燃料供應項目以天燃氣為燃料，由市區天燃氣公司通過管道供應。產品試驗檢驗需要的液壓油由石油公司供應，來源充足。五、總圖、運輸與公用工程（一）項目總圖布置總平面布置圖總平面布置根據二班制年產2萬臺的項目計劃安

40、排。建筑面積37540平方米，占地面積120畝(含主干道20畝)。（1）平面布置。整個廠區為座東向西，西臨207國道。廠區北邊為辦公樓和車棚，均呈東西向布置。其中西側為辦公樓，臨近207國道，座北向南；東側為車棚，座北向南，靠東邊圍墻。廠區東邊為主廠區。機械加工車間居中靠東邊圍墻，呈南北向布置。廠區南邊為總裝試驗車間和動力站房。其中西側為總裝試驗車間，臨近207國道，座南向北；東側為動力站房，座南向北，靠東邊圍墻。（2）豎向布置。豎向標高與園區周圍場地和道路的標高相適應，建筑物的室內標高一般高出室外場地標高0.15米。（3）綠化。在廠區空地進行綠化，面積16000平方米，廠區綠地構成有喬木、亞

41、喬木、花灌木、綠籬、草坪和花壇。（4）道路及運輸。廠區道路面積8900平方米，為人流、物流和消防提供通暢渠道。廠內車間之間運輸為電瓶叉車、電動平板車；車間內部為手推車；廠外物流采用汽車運輸，與社會各種運輸方式（火車、汽運、空運等）銜接；或直接委托社會運輸部門承擔。總圖數據及經濟技術指標表 序號名稱單位數量備注1占地面積80004其中20畝為市區道路2使用面積666703建筑總面積375404道路面積89005停車位個1006容積率1.67建筑密度%41.58綠化面積160009綠地率%2510圍墻長度米360（二）道路及運輸電液伺服閥系精密機電一體化產品，最大不過3公斤。廠區道路面積8900平

42、方米，為人流、物流和消防提供通暢渠道。公司內車間之間運輸為電瓶叉車、電動平板車；車間內部為手推車；公司外物流采用汽車運輸，與社會各種運輸方式（火車、汽運、空運等）銜接；或直接委托社會運輸部門承擔。（三）公用工程及節能方案1、供電及電訊：現有供電電源來自220kv變電站，新廠區將安裝1000kva變壓器一臺，能滿足本項目的用電要求；規劃設計的通訊網可滿足本項目的要求。2、供水：本地區水資源豐富，水質穩定，供水主管直徑為dn150mm，供水能力可達1000噸/日，可完全滿足本項目的生產用水和生產用水需要。3、節能措施：在設備選用上采用高效低能耗設備；選用節能變壓器，且盡量靠近負荷中心；照明采用節能

43、燈具；采取外墻外保溫建筑材料，減少能量損失；熱水及供熱采用天燃氣微焰節能裝置等。（四）給排水工程及節水環保方案1、給水及節水措施：本項目擬采用生產、生活及消防使用給水系統，由市自來水公司承擔本項目的正常生產用水和日常生活用水，日供水量為1000立方米，供水主管為dn150mm。本項目屬機械精加工產品，且用水量極小，現有供水量足夠滿足生產需要。設備冷卻水采用循環水；循環水泵房冷卻塔采用節能型冷卻塔；綠化用水采用噴淋系統。2、排水及治污措施：廠區排水為生活污水、雨水合流制排水明溝、暗管相結合排水系統，實施清污分流。排水能力為1500噸/日，生產中產生的廢水送至污水綜合處理裝置處理后，排入公共排水系

44、統。在項目產品生產中，電鍍、熱處理依靠外協，減少了污染，僅有少量機加冷卻液經污水處理裝置后排入公共排水系統集中排放。3、消防及其他：項目可行性報告和初步設計已考慮了齊全的消防設施，如室外設有地上式消火栓，在不宜采用水消防的區域和崗位(變電所和控制室)采用相應的化學消防措施，分別配有干粉、二氧化碳、泡沫滅火器。消防用水量：室內消防用水量25l/s；室外消防用水量15 l/s。本項目在裝置界區內按消防規范及消火栓保護半徑裝置室外地上式消火栓。六、環境影響評價（一）廠址環境條件1、大氣環境：項目地址空氣質量良好，符合環境空氣質量標準（gb 3095-1996）對二類地區的要求。2、水環境：根據環境影

45、響報告對該地區環境質量現狀分析，以工業園區為中心的20公里范圍內，無水質污染，屬于三類水質。3、土壤環境：在所在廠區范圍及周邊1公里的范圍內無土壤污染。4、生態環境：本項目在市襄城區工業園區，目前所在廠址部分為水塘荒地，部分為農田。工業園區注重綠化，要求工業園區所在公司并靠近城市主要道路者，其公司圍墻距城市干道之間應保持50米的綠化帶，公司內綠化面積不能少于總占地面積的25%。（二）環境保護設施與投資環境污染防治工作主要為有聲環境、大氣環境和水環境的污染防治及固體廢棄物的處理。1、噪聲控制：試驗臺、油泵油源等采用低噪音設備，且工作間和操作間分開。同時對操作工人采取自我防護措施。搞好廠區周圍的綠

46、化，也是防治噪音的有效手段。2、水污染防治：混合廢水在反應池內加藥、凝聚后，溢流至回液分離裝置進行回液分離，回液分離后的廢水流至中間水箱，然后泵入壓力沙濾器進一步除去懸浮物，由壓力殺濾器出來的水，一部分進入活性炭吸附器柱，然后進入生活污水調節池，另一部分直接進入生活污水調節池，與生活污水一并進行處理。生活污水通過格柵截去污物后，用污水泵泵出污水站的混合廢水調節池，與生產廢水一道經過水解接觸氧化混凝消毒后排放進入污水處理站。3、固體廢棄物處理：定期回收垃圾，送專業環保公司利用或統一處理。垃圾儲運過程中，應防止外露，造成二次污染。4、機床切削廢渣定期回收。（三）環境保護投資本項目用于環保的投資為2

47、28萬元。（四）環境影響評價本項目采用成熟、先進、可靠的制造技術，采用低污染、節能的工藝方法，并且對污染物采取了有效的治理措施，使得經治理后的三廢能達到市對該項目的排放要求，治理措施得當、有效。 七、勞動安全與消防（一）危害因素 1、機械加工工序的噪音； 2、焊裝工序的焊接煙氣； 3、總裝工序的噪音； 4、液壓油罐、天燃氣為易燃物品； 5、生產過程中的機械傷害； 6、建筑物雷擊及漏電； 7、油庫等庫房的火災。（二）安全措施方案 1、采用的主要設計標準和規范為了使項目投產符合職業衛生及安全要求，保障勞動者在勞動過程中的安全健康，職業安全與衛生所采取的技術措施和設施，應與主體工程同時設計、同時施工

48、、同時投產使用。設計中采用的主要設計規范、規程、標準為(1)機械工業職業安全衛生設計規定（jbj 18-1988）。(2)車間空氣中電焊煙塵衛生標準（gb 16194-1996）。(3)工業企業照明設計標準（gb 50034-1992）。(4)機械工廠辦公和生活建筑設計標準（jbj/t 1-1994）。2、嚴格的安全管理源于制度化設計。公司既是軍品生產單位，取得了軍品的質量認證，又是民品生產企業，也取得了民品的質量認證。3、專業化分工，規避不安全因素。公司是專業化的生產單位，熱處理和電鍍均是外協。另外，由于產品不是鑄造件，無鑄造污染源；產品系中間件，無噴涂工序，故不存在油漆的危險。（三）消防安

49、全本公司消防設計認真貫徹“預防為主，防消結合”的消防工作方針，嚴格遵守國家現行規定和行業標準，采取各種有效防火措施，防止和減少火災危害。公司設有消防站、消防泵房、消防水池和消防管網等消防措施。八、組織機構與人力資源配置（一）組織機構1、管理機構的組織方案體系董事會 總經理人事部副總經理財務中心營銷中心副總經理技術中心信息部物流部生產部綜合部動力部質檢部董事長 本項目公司設董事會，由董事會決定一切重大事宜并監督企業管理機構的經營和管理工作。公司經營管理工作由總經理負責，對生產與技術、市場與銷售、財經、人事與采購等進行全權管理。公司下設生產、技術、質量、銷售采購、物流管理、財務、人事、行政等職能管

50、理部門。2、公司管理團隊。核心團隊知識結構、專業結構、年齡結構合理，具有積極進取的開拓精神和共同的經營理念，具有較豐富的管理實踐經驗，對市場前景有良好的判斷力，團結協作、誠實守信，是一支具有現代企業管理理念和專業技術能力的高素質團隊，是引領公司開拓經營、謀求發展的領導群體，也是公司生產經營和技術研發的核心，是公司持續快速發展的中樞。董事長：，高級工程師，1966年畢業于西北工業大學，是國內較早從事該技術研究并取得豐碩成果的專家,曾任中國力學會流控專業委員會委員,湖北省力學會流控專業委員會常務委員。1966年8月至1999年于航空部609所從事研究工作，退休后于2000年創辦公司,堅持以現代公司

51、治理結構規范管理，是公司戰略、經營方針和目標等重大決策的主要制定人。他倡導了“打造百年企業”、“質量顯誠信，創新求發展”的企業理念，引導企業由最初的電液伺服技術咨詢服務為主向產品研發制造為主的轉變，確定了打破國外企業壟斷、實現產業報國的企業奮斗目標，制定實施了“專利成果產品化”戰略。他在組織深入市場調查基礎上，牽頭開發了10大系列20多種民用電液伺服控制元件，取得發明專利1項，實用新型專利3項，并為公司今后實施“專利產品批量化”戰略創造條件。他先后獲湖北省科技進步三等獎、市科技進步一等獎、市創業明星、優秀民營企業家稱號。他身體健康，事業心強，具備本項目產品開發的理論和實踐能力，技術組織管理能力

52、。總經理：王彩玲，54歲，高級質量師，全面負責企業各項管理，直接分管企業生產和質量管理，1982年7月畢業于南方航空高級技校，長期從事質量檢驗和質量管理工作，致力于打造國內電液伺服閥產業一流企業，工作有思路有計劃有魄力，具有豐富的質量管理、生產及現場管理經驗，是公司軍、民品質量管理體系的設計、實施和組織領導者。她負責建立健全了公司各項管理制度,靈活運用現代管理方法,依靠科技和管理創新,使公司由最初30萬元注冊資本發展為1000萬元注冊資本、年銷售收入2000多萬元的高科技企業。她是項目的總負責人，分管項目批量生產的各項管理。副總經理：陳宜，36歲，高級工程師，負責企業市場和財務管理，1996年

53、7月畢業于武漢理工大學自動控制專業，碩士研究生,曾在化工部第六化工建筑公司就職2年。她2000年參與公司創業，先后在營銷部和技術中心工作，任設計員、銷售員、技術中心副主任、營銷部長，2005年任公司副總經理，負責建立和完善了公司的市場營銷體系、管理制度和營銷策略，落實了目標考核和獎懲制度，善于將技術與市場緊密結合，擴大銷售渠道，開拓新型市場，確保了公司產品產銷平衡和新產品的技術儲備。她組織建立健全了公司各項財務管理制度，實行成本目標管理制度和績效考核管理制度，為企業持續創新提供了充裕資金保障，有較強的財務管理能力。她懂技術,善經營,會管理,是本項目產品研究開發的設計師之一，專利發明人之一，具備

54、實施本項目的財務管理和市場開發能力。副總經理：陳陽，29歲，大學學歷，工程師，分管公司技術和研發工作；2003年7月于南京航空學院計算機專業本科畢業,從事電液伺服控制技術研究6年，先后參與了hy系列電液流量伺服閥、hy131動壓反饋電液流量伺服閥產品測試設備的研發，具備較豐富的電液伺服控制產品的設計和工藝經驗，系本項目產品研究開發的設計師之一，專利發明人之一，具備本項目產品開發的理論和實踐能力。他在推動企業運用cad技術方面發揮了重要作用，是本項目產品動靜態測試設備的主管設計師；對項目的測試設備研制方面有較深的研究，具備完成本項目的動靜態測試設備研制的組織能力和技術水平。3、公司管理能力（1）研發能力強。公司系高新技術企業，市“知識產權保護工程重點保護單位”，具備較強的產品研制開發能力，建成了從市場研究、開發設計、試制試驗、生產儲備直至小批量生產的新產品開發體系。公司擁有一支高素質的設計開發隊伍，設有企業技術中心（研發部），產品設計研發全部使用cad制圖