1、隨心編輯,值得下載擁有！YOUR COMPANY NAME IS HERELOGO專(zhuān)業(yè)I專(zhuān)注I精心I卓越beikezhang【管理制度】質(zhì)檢部管理制度第版南昌金科交通科技有限公司質(zhì) 檢 部 管 理 制 度2013 年第 1 版）本規(guī)定自 2013 年 11 月起執(zhí)行第一章 質(zhì)檢部管理結(jié)構(gòu)及各崗位職責(zé)第一條組織架構(gòu)圖第二條質(zhì)檢部主要工作內(nèi)容及崗位職責(zé)、質(zhì)檢部主要工作內(nèi)容1、負(fù)責(zé)組建公司質(zhì)量管理體系，推動(dòng)公司 ISO 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行；2、負(fù)責(zé)制定原材料、外協(xié)件、制程、設(shè)備、半成品、成品的檢驗(yàn)規(guī)范；3、負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、設(shè)備、工具、半成品、成品入庫(kù)前檢驗(yàn)；4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制及監(jiān)督；5、

2、負(fù)責(zé)計(jì)量和質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器的全面管理；6、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判定、處置和分析，對(duì)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督；7、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)部（含分公司）的工程質(zhì)量、售后質(zhì)量、施工安全、工程費(fèi)用、工期 等方面的檢查與督促；8、負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的審核；9、負(fù)責(zé)處理客戶(hù)的投訴，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行解決；10、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，建立和保存各種質(zhì)量技術(shù)和檢驗(yàn)標(biāo)本，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 和分析；11、負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)的新產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，提出問(wèn)題點(diǎn)并跟蹤解決的結(jié)果；12、負(fù)責(zé)定期分析與質(zhì)量目標(biāo)的差異，并提出相應(yīng)對(duì)策；13、負(fù)責(zé)將質(zhì)檢資料提供給檔案室存檔。、經(jīng)理崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守、 執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律、 法規(guī)及公司與部門(mén)管理制度 ,協(xié)助分管副總

3、經(jīng)理工 作,全面主持質(zhì)檢部日常管理；2、負(fù)責(zé)建立、健全部門(mén)管理制度，公平執(zhí)行獎(jiǎng)懲與考核；3、負(fù)責(zé)建立和完善質(zhì)量保證體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高；4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的處理，根據(jù)公司的質(zhì)量事故處罰規(guī)定進(jìn)行；5、負(fù)責(zé)與研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)等相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)工作；6、負(fù)責(zé)監(jiān)督工程施工、售后服務(wù)過(guò)程中的安全、質(zhì)量、工期、成本、效率等工作；7、 負(fù)責(zé)質(zhì)檢部相關(guān)費(fèi)用的審核；8、 負(fù)責(zé)完成上級(jí)安排的其他工作。三、品管室主任崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方的各項(xiàng)法律、法規(guī)及公司與部門(mén)管理制度，協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做 好品管室的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；2、負(fù)責(zé)廠(chǎng)內(nèi)原材料、半成品、成品的質(zhì)量管理；3、負(fù)責(zé)為材料質(zhì)檢、成

4、品質(zhì)檢提供相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和方法；4、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品和材料進(jìn)行可靠性試驗(yàn)、測(cè)試及失效跟蹤；5 、 負(fù)責(zé)收集整理材料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ；6、 負(fù)責(zé)完成質(zhì)檢部經(jīng)理安排的其他工作 ;7、負(fù)責(zé)周五提供周總結(jié)報(bào)告給經(jīng)理。四、來(lái)料質(zhì)檢員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方的各項(xiàng)法律、法規(guī)及公司與部門(mén)管理制度；2、負(fù)責(zé)公司電子車(chē)間的原材料、輔料及半成品，生產(chǎn)設(shè)備與工具，辦公設(shè)備與工具 等物資的入庫(kù)檢驗(yàn)，若在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)材料不良 ,有權(quán)制止繼續(xù)作業(yè)， 并要求相關(guān)部 門(mén)改善；3、負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)部對(duì)新材料、樣品的測(cè)試確認(rèn)工作；4、負(fù)責(zé)編制、修改有關(guān)生產(chǎn)材料、外協(xié)產(chǎn)品、常規(guī)外購(gòu)成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ；5、負(fù)責(zé)完成部門(mén)主任交辦的其它事項(xiàng)。五、

5、設(shè)施質(zhì)檢員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方的各項(xiàng)法律、法規(guī)及公司與部門(mén)管理制度，努力完成本職的 各項(xiàng)工作；2、負(fù)責(zé)對(duì)五金類(lèi)來(lái)料及外協(xié)加工件質(zhì)檢；3、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)設(shè)施生產(chǎn)中的首件產(chǎn)品質(zhì)檢；4、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施生產(chǎn)過(guò)程中的在制產(chǎn)品抽樣質(zhì)檢；5、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施生產(chǎn)的成品進(jìn)行質(zhì)檢；7、 編制、修改相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ；6、 協(xié)助生產(chǎn)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；8、負(fù)責(zé)完成部門(mén)主任交辦的其它事項(xiàng)。六、產(chǎn)品質(zhì)檢員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方的各項(xiàng)法律、法規(guī)及公司與部門(mén)管理制度，努力完成本職的 各項(xiàng)工作；2、負(fù)責(zé)對(duì)公司電子車(chē)間生產(chǎn)的半成品與成品的出貨檢驗(yàn)和相關(guān)部門(mén)的返回成品、半 成品檢驗(yàn)工作；3、協(xié)助研發(fā)部對(duì)公司各類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)

6、的測(cè)試和產(chǎn)品的試驗(yàn)工作，編制、修改各 類(lèi)產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ；4、負(fù)責(zé)超過(guò)在庫(kù)期限的產(chǎn)品出貨檢查與判定 ,并將檢查的信息反饋給相關(guān)部門(mén)；5、負(fù)責(zé)完成部門(mén)主任交辦的其它事項(xiàng)。七、監(jiān)理室主任崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)及公司與部門(mén)管理制度 ,協(xié)助經(jīng)理工作 ,全面主 持監(jiān)理室日常管理；2、負(fù)責(zé)本室人員的任務(wù)分配及考核；3、負(fù)責(zé)抽查各經(jīng)營(yíng)部及分公司的工程及售后的質(zhì)量、安全檢查，費(fèi)用、工期的審核等相關(guān) 工作；4、負(fù)責(zé)對(duì)工程技術(shù)資料的審核；5、負(fù)責(zé)完成質(zhì)檢部經(jīng)理安排的其他工作。八、監(jiān)理崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)及公司與部門(mén)管理制度；2、負(fù)責(zé)抽查各經(jīng)營(yíng)部及分公司的工程及售后的質(zhì)

7、量、安全檢查，費(fèi)用、工期的審核等相關(guān) 工作；3、 負(fù)責(zé)對(duì)工程技術(shù)資料的審核；4、 負(fù)責(zé)完成主任安排的其他工作。第二章 內(nèi)部管理規(guī)定第一條 日常管理規(guī)定目的規(guī)范質(zhì)檢部?jī)?nèi)部管理工作，確保內(nèi)部管理高效有序，為生產(chǎn)、工程、售后提供高效 優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。適用范圍質(zhì)檢部各級(jí)管理人員及全體員工。內(nèi)容：1 、 嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章管理制度，嚴(yán)守公司技術(shù)機(jī)密，部門(mén)所有技術(shù)資料采用 登記借閱制度，未經(jīng)主任批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)私自復(fù)印或借給他人使用；2 、 按時(shí)上下班，不能提前下班或吃飯，上班不能遲到；3 、 上班時(shí)間內(nèi)無(wú)具體工作時(shí)，原則上在辦公室等候，需外出巡查設(shè)備情況時(shí)須告知 主管，不得辦私事；4 、 上班時(shí)間須穿著整齊

8、，不得穿背心、短褲、拖鞋；5 、 上班時(shí)間應(yīng)維持良好的工作秩序，不得擅自串崗、換崗、聊天、大聲喧嘩、打瞌 睡、玩手機(jī)，不得做與工作無(wú)關(guān)的事情；6 、 質(zhì)檢員監(jiān)督生產(chǎn)、工程施工、售后服務(wù)過(guò)程中各質(zhì)量記錄要確保規(guī)范性、真實(shí)性 并及時(shí)歸檔；7 、 質(zhì)檢員要嚴(yán)格按照公司質(zhì)量管理體系的要求對(duì)各種原輔料、半成品、成品及各類(lèi) 經(jīng)銷(xiāo)品等進(jìn)行檢測(cè)，并及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行指導(dǎo)。8 、 嚴(yán)格按照原輔料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)的原輔料進(jìn)行驗(yàn)收，認(rèn)真填好原輔料驗(yàn)收記 錄。若檢驗(yàn)出差錯(cuò)導(dǎo)致不合格原輔材料進(jìn)廠(chǎng)，將予以通告批評(píng)。9 、 工作時(shí)務(wù)必注意人身安全，講科學(xué)、多商量、不蠻干，嚴(yán)格按照操作規(guī)程和相關(guān) 注意事項(xiàng)工作；1

9、0、及時(shí)處理完送檢單，不得積壓。如情況緊急或有特殊要求的，不管加班與否， 都必須在當(dāng)天處理完畢；11、到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程質(zhì)量檢查前，要先電話(huà)了解現(xiàn)場(chǎng)情況，并對(duì)周邊工地進(jìn)度情況進(jìn) 行了解，去時(shí)帶好相關(guān)工具，以節(jié)省時(shí)間，增加工作效率，少跑路，多干活；12、積極主動(dòng)與部門(mén)內(nèi)部或相關(guān)部門(mén)保持良好的信息溝通。13、堅(jiān)持以數(shù)據(jù)和事實(shí)為根本出發(fā)點(diǎn)的質(zhì)量管理思路，工作力求公平、公正、公開(kāi)， 對(duì)事不對(duì)人， 在工作過(guò)程中敢于堅(jiān)持原則， 勇于維護(hù)公司利益和本部門(mén)工作立場(chǎng)。14、質(zhì)檢部每位員工都要加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理技能和各項(xiàng)分析檢測(cè)技能的學(xué)習(xí)，提高自 身綜合素質(zhì)，確保監(jiān)管和分析結(jié)果的準(zhǔn)確性，以便及時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行正確的指 導(dǎo)。

10、15、每周五下午參加部門(mén)例會(huì)，無(wú)故不參加或不遵守周會(huì)紀(jì)律者（包括接聽(tīng)私人電 話(huà)者）,初次違反者處以?xún)?nèi)部警告，二次及以上者處以1030元內(nèi)部罰款。（如有工作安排無(wú)法參加周會(huì)者須事先請(qǐng)示主任） ；第二條 文件管理規(guī)定第三條 教育和培訓(xùn)規(guī)定目的 為了使承擔(dān)質(zhì)量管理的人員和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員，具備相應(yīng)崗位的能力 要求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量工作有影響的有關(guān)人員實(shí)施培訓(xùn)， 以滿(mǎn)足規(guī)定要求， 特制定本制度。適用、適用范圍質(zhì)檢部全體員工及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員、內(nèi)容：1、部門(mén)全體員工均享有教育和培訓(xùn)的權(quán)利和義務(wù)；2、教育和培訓(xùn)是以提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)為目標(biāo) ,須有益于公司利益和企業(yè)形象；3、員工的教育和培訓(xùn)以不影響本職

11、工作為前提 ,遵循學(xué)習(xí)與工作需要相結(jié)合、講求實(shí)效 ,以及業(yè)余為主的原則；4、部門(mén)經(jīng)理應(yīng)定期向人力資源部提交本部門(mén)的月度培訓(xùn)需求計(jì)劃，并積極配合 人力資源部開(kāi)展培訓(xùn)工作；5、對(duì)新入職或再上崗的質(zhì)檢員要進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理技能培訓(xùn)且考核合格之后 才能準(zhǔn)入操作崗位，培訓(xùn)記錄必須存檔保管。6、定期組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)質(zhì)量監(jiān)督檢查情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)近期出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析原因、制定解決措施；7、部門(mén)每月至少要組織 12 次專(zhuān)業(yè)技術(shù)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)， 不斷提高質(zhì)檢員的職業(yè)素質(zhì)、職業(yè)技能，為公司產(chǎn)品、工程、售后質(zhì)量提供長(zhǎng)期、有效的保證。8、擬定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三章 質(zhì)檢部?jī)?nèi)部程序第一條

12、第二條 過(guò)程的監(jiān)視和控制程序、目的： 對(duì)公司所有產(chǎn)品形成的各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品在形成的各過(guò)程都 處于嚴(yán)格的受控狀態(tài)，防止不合格產(chǎn)品流入下一制程。、適用范圍：本程序適用于公司內(nèi)生產(chǎn)的半成品、 成品、工廠(chǎng)所有不符預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品所進(jìn)行的過(guò)程質(zhì)量控制活動(dòng)三、用語(yǔ)定義3.1. 過(guò)程檢查 是指生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)所有工位和作業(yè)方法實(shí)施檢查的一種質(zhì)量控制手段。3.2. 受控工位 作業(yè)中對(duì)下一道工序或整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量有重要影響的工位（如：焊錫工位， 波峰焊，測(cè)試工位等 ）。四、主要職責(zé)4.1. 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)制程半成品、 成品、工廠(chǎng)所有不符預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì) 量檢測(cè)控制 ,制定必

13、要的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并對(duì)不合格品或不符合項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和 改善跟進(jìn)。4.2. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)成品、半成品生產(chǎn)過(guò)程及工廠(chǎng)所有不符合預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品的質(zhì)量控制 和改進(jìn)。（生產(chǎn)部生產(chǎn)部作業(yè)員的自檢控制）4.3. 研發(fā)部工藝室主導(dǎo)提供整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品流程圖， （必要時(shí)刻需要配合的相關(guān)部門(mén)應(yīng)提供支持） 生產(chǎn)工藝卡等相關(guān)的質(zhì)量控制的生產(chǎn)類(lèi)文件4.4. 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)檢部 ,生產(chǎn)部過(guò)程質(zhì)量控制 ,必要時(shí)有進(jìn)行對(duì)策的義務(wù)。五、具體操作內(nèi)容5.1. 過(guò)程中影響質(zhì)量的因素5.1.1. 生產(chǎn)部作業(yè)員 :新員工必須進(jìn)行上崗前教育 ,如特殊工位人員變動(dòng)， 必須經(jīng)過(guò)考核合格方可上崗 ,由人資部發(fā)資格證5.1.2.

14、 原材料: 生產(chǎn)投入的材料必須是來(lái)料檢查合格品 ,如出現(xiàn)不良 ,按不合格處理方 法處理。5.1.3. 作業(yè)方法 :定時(shí)及不定時(shí)對(duì)生產(chǎn)部作業(yè)員的作業(yè)方法進(jìn)行確認(rèn)保證產(chǎn)品質(zhì)量的 穩(wěn)定性。5.1.4. 測(cè)試工具和設(shè)備 : 所用儀器必須是校正合格品 ,儀器設(shè)定要符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要 求。5.2. 設(shè)定受控工位并實(shí)施監(jiān)控 .5.2.1. 要對(duì)關(guān)鍵零部件的安裝或測(cè)試工位定時(shí)性的進(jìn)行確認(rèn)。5.2.2. 對(duì)新設(shè)定工位要作成作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ,生產(chǎn)管理人員定時(shí)與不定時(shí)的進(jìn)行確認(rèn)操作 是否正確.5.2.3. 質(zhì)量不穩(wěn)定 ,出現(xiàn)不合格品較多的加工工位重點(diǎn)確認(rèn)并事后管理 .5.3. 特殊工位的管理 .（焊錫工位,波峰焊,測(cè)試工

15、位等 ）5.3.1. 特殊工位的生產(chǎn)部作業(yè)員上崗前必須經(jīng)過(guò)考核 ,由人資部統(tǒng)一發(fā)放資格證。5.3.2. 波峰焊機(jī)管理者生產(chǎn)時(shí)對(duì)助焊劑比重 ,預(yù)熱溫度 ,焊錫溫度進(jìn)行檢查并記錄 ,如出 現(xiàn)異常立刻通報(bào)處理。5.3.3 對(duì)接觸半導(dǎo)體類(lèi)元件的工位必須配戴靜電環(huán)并每日 2 次進(jìn)行檢查。5.4. 過(guò)程檢查5.4.1. 首件檢查（1）檢驗(yàn)依據(jù)： 技術(shù)文件、物料清單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范，最新產(chǎn)品變更資料。（2）檢驗(yàn)時(shí)機(jī)：1. 在每個(gè)新產(chǎn)品的生產(chǎn)前；2. 在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量異常，處理后重新生產(chǎn)時(shí)；3. 在生產(chǎn)過(guò)程中，所使用的儀器，人員，設(shè)備有變更后重新生產(chǎn)時(shí)；（3）檢驗(yàn)數(shù)量1 件（根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品性質(zhì)確定，最多

16、不超過(guò) 5 件 ）（4）檢驗(yàn)程序1. 檢查生產(chǎn)部各生產(chǎn)線(xiàn)的生產(chǎn)工藝卡是否懸掛，生產(chǎn)部作業(yè)員是否按工藝要求實(shí) 際操作2. 首件確認(rèn)人員要跟著首件產(chǎn)品分別追蹤確認(rèn)各個(gè)生產(chǎn)工序的品質(zhì)狀況（所使用 物料、人員狀況、作業(yè)方法、所使用的工具等）3. 在各個(gè)生產(chǎn)工序出現(xiàn)任何品質(zhì)異常，生產(chǎn)線(xiàn)組長(zhǎng)應(yīng)立即分析形成品質(zhì)異常的原 因，及時(shí)改善，直至確認(rèn)改善效果達(dá)到品質(zhì)要求4. 首件產(chǎn)品檢驗(yàn)合格及生產(chǎn)工藝符合要求方可允許開(kāi)始批量生產(chǎn)（ 5 ）對(duì)應(yīng)報(bào)表首件產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告5.4.2. 定點(diǎn)檢查（1）檢驗(yàn)依據(jù)生產(chǎn)工藝文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等（2）檢驗(yàn)時(shí)機(jī) 在首檢完成后，生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)始批量生產(chǎn)該產(chǎn)品的整個(gè)過(guò)程（3）檢驗(yàn)數(shù)量全數(shù)檢驗(yàn)

17、（4）檢驗(yàn)程序1. 定點(diǎn)檢查質(zhì)檢員依據(jù)生產(chǎn)工藝文件 、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行 檢測(cè)并，良品放入下一工序，不合格產(chǎn)品，需在不良處貼上紅色不合格標(biāo)簽， 寫(xiě)明不良項(xiàng)目，通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行處理；2. 對(duì)于產(chǎn)品出現(xiàn)同一不良連續(xù)產(chǎn)生或者不良率超過(guò)公司質(zhì)量目標(biāo)的，質(zhì)檢員應(yīng)立即填寫(xiě)質(zhì)量異常處理報(bào)告書(shū)交由品質(zhì)主任審核，品質(zhì)主任及時(shí)會(huì)知研發(fā)工 程師立即上線(xiàn)分析改善，跟蹤直至問(wèn)題改善解決3. 對(duì)于質(zhì)檢員判定出的不良品需經(jīng)修理修復(fù)或處理后重新上線(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢員檢測(cè)合格 后方可上線(xiàn)流入下一工序4. 質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)來(lái)料數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，進(jìn)行長(zhǎng)期的糾正、預(yù)防改善措施提供依據(jù)5.4.3 巡回檢查（1）檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品圖紙、樣

18、品（ 2） 檢驗(yàn)時(shí)機(jī) 在首件檢驗(yàn)完成后的整個(gè)批量生產(chǎn)過(guò)程中，檢驗(yàn)頻度為整個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程（3 ）檢驗(yàn)數(shù)量 相關(guān)巡回檢查控制點(diǎn)所有項(xiàng)目，小訂單可全數(shù)檢查。（4 ）檢驗(yàn)程序1.巡檢員應(yīng)不間斷地進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查；2.如有任何異常應(yīng)及時(shí)會(huì)知相關(guān)部門(mén)責(zé)任人，及時(shí)分析異常原因直至提出糾正 改善措施巡檢員跟蹤改善效果；3. 檢驗(yàn)項(xiàng)目主要由檢驗(yàn)規(guī)范中描述；5.5. 生產(chǎn)部每個(gè)工位，在轉(zhuǎn)入下一道工序之前生產(chǎn)部應(yīng)進(jìn)行自檢、互檢工作5.6. 品管室人員針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程不良率進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析改善并且及時(shí)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量5.7. 所有表格需在質(zhì)檢部存留 2 年六、相關(guān)程序和表單：糾正和預(yù)防控制程序不合格品控制程序首件產(chǎn)

19、品檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量異常處理報(bào)告書(shū)第三條 成品監(jiān)視和控制程序一、目的保證成品出貨的品質(zhì)，符合公司的質(zhì)量目標(biāo)及滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。二、適用范圍適用于金科交通產(chǎn)品檢查一切的業(yè)務(wù)。三、用語(yǔ)定義3.1. 成品檢查對(duì)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品進(jìn)行外觀(guān)、 及電氣性能指標(biāo)檢測(cè)， 判斷產(chǎn)品能否滿(mǎn)足客戶(hù)要求活動(dòng)3.2. 半成品 指客戶(hù)要求的不是成品，而是完成品的一部分時(shí)。3.3. 抽樣檢查 對(duì)某一合同號(hào)的產(chǎn)品抽取一定樣品數(shù)進(jìn)行測(cè)定 ,判定合格與不合格的活動(dòng)。4. 致命不良1) 對(duì)人體有害 ,火災(zāi)發(fā)生等危險(xiǎn)的缺陷；2) 不符合各種安全規(guī)格的不良。5. 重不良1) 功能不起作用或使用過(guò)程中發(fā)生不良；2) 在客戶(hù)使用過(guò)程中可能引起投訴的不

20、良；3) 外觀(guān)輕缺點(diǎn)以上的不良。6. 輕不良1) 要使用的功能在使用過(guò)程中發(fā)生輕微的性能不良；2) 外觀(guān)及結(jié)構(gòu)上輕缺點(diǎn)不良。7. 首件品檢查在一批量產(chǎn)品生產(chǎn)中 ,對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行外觀(guān)樣式、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、電氣性能等檢查。8. 批量以每月生產(chǎn)工單為準(zhǔn) ,按合同號(hào)內(nèi)的產(chǎn)品型號(hào)別所生產(chǎn)的產(chǎn)品總數(shù)。9. 環(huán)境試驗(yàn)確保材料和產(chǎn)品的可靠性按要求進(jìn)行試驗(yàn)。四、主要職責(zé)4.1 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)廠(chǎng)內(nèi)生產(chǎn)的成品、工廠(chǎng)所有不符預(yù)期要求需整改的成品及外購(gòu)品進(jìn)行質(zhì) 量檢測(cè)控制，根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)際，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范 ；4.2. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)成品、半成品生產(chǎn)過(guò)程及工廠(chǎng)所有不符合預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品的質(zhì)量控 制和改進(jìn)

21、。(生產(chǎn)部作業(yè)員的自檢控制)4.3. 相關(guān)部門(mén)經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品檢查中所檢出的不良給予確認(rèn) ,并分析原因樹(shù)立改善方案的責(zé)任。五、具體操作內(nèi)容5.1. 產(chǎn)品檢查5.1.1. 批量生產(chǎn)前 ,由生產(chǎn)部委托產(chǎn)品質(zhì)檢員進(jìn)行首件品檢查 ,質(zhì)檢員收到委托產(chǎn)品 后,根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查 ,并保存檢查記錄 ,不合格時(shí) ,質(zhì)檢員先通知生產(chǎn) 主管控制,并及時(shí)作成 質(zhì)量異常處理報(bào)告書(shū) 經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后 ,發(fā)送給相關(guān)部門(mén),依不合格品處理和管理規(guī)定進(jìn)行處理5.1.2. 產(chǎn)品檢查合格，通知生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)，并在老化過(guò)程中跟進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量情況老化過(guò)程中出現(xiàn)不良時(shí)，根據(jù)不合格品處理和管理規(guī)定進(jìn)行處理。5.1.3. 產(chǎn)品完成包裝前，生產(chǎn)

22、部填寫(xiě)送檢單 ，通知質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)檢，質(zhì)檢員準(zhǔn)備 合格證，根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，5.2. 判定處理5.2.1. 對(duì)于審核合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢員填寫(xiě)成品檢驗(yàn)合格入庫(kù)單 ，交由主任簽 字批準(zhǔn)，簽字的成品檢驗(yàn)合格入庫(kù)單分發(fā)相關(guān)部門(mén)，并通知生產(chǎn)車(chē)間將合格 品入庫(kù)。并保存記錄。5.2.2. 合格產(chǎn)品由生產(chǎn)部辦理入庫(kù)手續(xù) ,由倉(cāng)庫(kù)保管。5.2.3. 質(zhì)檢員檢查到產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)品管主任處理，若品管室單獨(dú)無(wú)法 做最終判定時(shí)，可會(huì)同計(jì)劃，研發(fā)，采購(gòu)等部門(mén)進(jìn)行評(píng)審；如評(píng)審結(jié)果為讓步 接收，可參照5.2.1辦理產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)； 同時(shí)要求相關(guān)部門(mén)進(jìn)行糾正改善措施 對(duì) 于判定為拒收的批量，由生產(chǎn)部門(mén)對(duì)本批產(chǎn)品在相

23、關(guān)技術(shù)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行 返工，并重新執(zhí)行規(guī)定的 5.1 的流程，直至成品檢驗(yàn)員對(duì)拒收產(chǎn)品檢驗(yàn)合 格為止；5.2.4. 質(zhì)檢部經(jīng)理在發(fā)生以下質(zhì)量事故時(shí)，可以停止檢查及停止生產(chǎn)：1）發(fā)生致命性不良時(shí)；2） 不合格產(chǎn)品同一不良現(xiàn)象連續(xù)出現(xiàn) 3 次以上時(shí)；3）產(chǎn)品發(fā)生重大投訴時(shí) ,有必要采取措施時(shí)；質(zhì)檢員通知停產(chǎn)后 ,相關(guān)部門(mén)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行檢討改善 ,并樹(shù)立對(duì)策 ,發(fā)送質(zhì)檢部 ,由質(zhì)檢 部經(jīng)理判定質(zhì)量保證無(wú)異常時(shí) ,才可以再開(kāi)始生產(chǎn)。5.3. 外購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)5.3.1. 質(zhì)檢員在收到物料部（儲(chǔ)運(yùn)室）的送檢通知單后，開(kāi)始進(jìn)行檢驗(yàn)；5.3.2. 質(zhì)檢員首先核對(duì)送檢批產(chǎn)品是否和送檢單一致，一致進(jìn)行下一步檢測(cè)，否則

24、 通知儲(chǔ)運(yùn)室聯(lián)系采購(gòu)室進(jìn)行退貨處理；5.3.3. 廠(chǎng)內(nèi)對(duì)該產(chǎn)品編寫(xiě)有產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范的，檢驗(yàn)員可根據(jù)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)， 沒(méi)有產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范的，可依據(jù)客戶(hù)提供的測(cè)試報(bào)告及測(cè)試方法進(jìn)行測(cè)試；5.3.4. 判定處理a. 對(duì)于判定合格的產(chǎn)品，執(zhí)行 5.3.1 的流程；b. 對(duì)于拒收或者讓步接收的產(chǎn)品應(yīng)立即將檢測(cè)記錄上報(bào)主任處理， 若品管室單獨(dú)無(wú)法做最終判定的，可會(huì)同采購(gòu)，研發(fā)等部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，做出 最后的判定；5.4. 根據(jù)上面的檢驗(yàn)報(bào)告， 進(jìn)行每月的匯總， 填寫(xiě)成品檢驗(yàn)報(bào)表，成品檢驗(yàn)月報(bào)表， 根據(jù)報(bào)表進(jìn)行產(chǎn)品的預(yù)防糾正改善措施的依據(jù)；5.5. 質(zhì)量分析改進(jìn)5.5.1. 在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按不合格品控

25、制程序進(jìn)行分析，質(zhì) 檢人員可會(huì)同研發(fā)， 采購(gòu)共同制定出糾正改善措施， 預(yù)防不合格品的再次出現(xiàn)；5.5.2. 根據(jù)成品檢驗(yàn)月報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，分析，定期召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議，做到長(zhǎng)期 持續(xù)的改善。5.6. 所有質(zhì)量記錄及檢驗(yàn)報(bào)表應(yīng)保留在質(zhì)檢部 2 年。相關(guān)程序和表單：不合格品控制程序糾正和預(yù)防控制程序送檢單成品檢驗(yàn)合格入庫(kù)單成品檢驗(yàn)報(bào)表成品檢驗(yàn)月報(bào)表質(zhì)量異常處理報(bào)告書(shū)第四條 不合格品的控制程序一、目的規(guī)范公司產(chǎn)品各種不良品的分類(lèi)、管理及處置，防止不良品的最終流出。二、適用范圍從進(jìn)料管制、過(guò)程管制、成品出貨管制到客戶(hù)退貨各階段之不合格品管理均適用之三、用語(yǔ)定義不合格品 : 是指沒(méi)有滿(mǎn)足規(guī)定或要求事項(xiàng)的材料

26、 ,半成品及成品。四、職責(zé)和權(quán)限4.1. 總經(jīng)理對(duì)不合格品的特采 ,降價(jià) ,報(bào)廢最終確認(rèn) ,有最終決定權(quán)。4.2. 副總經(jīng)理對(duì)不合格品的特采 ,降價(jià) ,報(bào)廢最終確認(rèn)，有權(quán)限內(nèi)的最終決定權(quán)。4.3. 質(zhì)檢部組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作4.4. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不良品進(jìn)行返工。4.5. 研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)材料 ,半成品 ,成品不合格進(jìn)行分析并提供改善對(duì)策方案。4.6 物料部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作，有對(duì)不合格品進(jìn)行退貨 ,報(bào)廢 ,降價(jià)或特采事項(xiàng)的相關(guān)處理責(zé)任 五、管理內(nèi)容5.1.不合格品的分類(lèi)5.1.1.進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品；5.1.2.生產(chǎn)過(guò)程中不合格品；5.1.3.成品檢驗(yàn)不合格品；5.1.4.客戶(hù)退貨之不合格品。5.2. 不合格品的標(biāo)示隔離5.2.1. 不合格品統(tǒng)一用“紅色箭頭”標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示，且“紅色箭頭”所指方向及位 置與不合格實(shí)物樣品不良發(fā)生場(chǎng)所相對(duì)應(yīng)，最好能對(duì)不良原因進(jìn)行說(shuō)明5.2.2. 所有的不合格品必須按不同的料別或機(jī)型單獨(dú)進(jìn)行放置在 “不合格品專(zhuān)用箱 內(nèi)”或單獨(dú)區(qū)域避免混淆（注：不合格品專(zhuān)用箱一般為紅色） 。5.3. 不合格品的處理5.3.1. 進(jìn)料檢驗(yàn)階段之不合格品處置：退貨；緊急放行；挑選使用；特采