1、質量目標展分解落實矩陣圖質 量 方 針質量目標滿一、努力提足升人力顧資源素客質，引需進專業求技術人共才，保筑證質量和算體系諧的有誠效，適信宜及可遵操作守 法性。律二、成品一法次交檢規膈格率不 斷 持 98%續三、銷售合改同履約進率100%（除客 戶因 素）四、顧客滿 意率85%分目標量化 要求指標分解落實部門主要措施IS09001:2008 標準 要求策劃建立質量 管理體系。編制質量管理體系 文件制訂質量方針及各 部門目標考核框架按計劃實施年度職 工培訓以顧客為關注焦點， 滿足顧客規定要求。 1顧客征詢意見表回 收率2合同履約率3顧客滿意率采購控制1采購產品驗收合格 率2合格供方復評合格 率設

2、備完好率監視和測量設備完 成周檢計劃100%70%100%86%95%98%管 理 者 代 表 O生 產 技 術 部完善組織機構，明確 職責、權限，配置必 要的資源。任命管理 者代表識別體系的過 程和相互作用。 完成質量手冊、程 序文件、質量記錄相 關管理制度 完成工藝生產標準 等技術文件質量方針符合法律法 規、質量目標可測量、 可考核，并通過內部 溝通讓全體員工理 解、執行識別培訓需求，制訂 年度培訓計劃，滿足 人力資源對質量管理 體系的要求。通過訪問、咨詢、溝 通、監視和測量顧客 對組織是否滿足其要 求的信息，對顧客的 意見、建議認真對待， 并作為改進的依據重視合格供方的業績 了解，嚴格驗

3、證A、B 類采購產品，做到不 合格采購產品不入 庫，不投產。設備變動狀況及時掌 握、故障及時檢修， 并按月統計考核。及時送檢，使用時注 意維護保養，保證監 視測量設備的準確90%100%性、可靠性。成品一次交檢合格 率99%OOOOO 完善技術標準，按 工藝要求操作。 完善對監視測量設 備的管理，保證測量 設備的精度。實施內部審核全年 各部 門1 次OOOOOOO對不符合項在分析的 原因的基礎上采取糾 正（糾偏）措施并加 以難證檢驗失誤率0.3%OOOOOO加強工作責任心，嚴 格按檢驗規范檢驗。實施管理評審1次/年OOOOOOOO通過管理評審，對存 在或潛在的不合格 項、提出改進措施， 對管理

4、評審輸出加以 落實。說明：主要職能部門O相關協作部門設備管理制度Q/HJL-03-02-2012 編制：徐長高一、生產設備是產量和產品質量的物質技術基礎，加強生產設備管理，必須依靠技術進步， 遵循日常維護保養和計劃檢修相結合、修理改進和更新相結合、專業管理和員工管 理相結合的原則。二、所有生產設備必須做到全面規劃、綜合管理、合理配置、擇優選購、正確使用、精心保 養，使設備始終保持良好的技術狀態。三、切實加強生產設備的各項基礎管理，生產設備須編號，建立設備臺帳，所有生產設備的 隨機技術文件、資料和圖紙均應及時歸檔，設備的選型、購置、安裝、調試、使用、維修、改造、 更新、封存、報廢等均應納入設備的

5、日常管理范圍。特殊過程的生產設備應進行能力認可。四、加強生產設備的檢修，各生產部門須對本部門生產設備的維修計劃、維修周期、維修內 容、維修質量負責，按檢修計劃或在緊急搶修、檢修生產設備時按質按時完成任務，并做好設備 維修保養后的現場清理工作，及時做好設備維修保養記錄。五、正確使用生產設備。在進行生產計劃安排、工藝設計制訂和布置其它任務時，要考慮設 備的結構性能、特點、工作負荷和規定的維修停機時間，員工上崗前應對所有設備的結構、性能、 原理、操作方法進行培訓，并注意安全生產，防止設備造成的人身事故。六、設備的維護保養1、日常維護保養：操作工班前認真檢查設備，班后認真清掃、擦試加油、發現問題及時處

6、理、 做好記錄。保持設備清潔、安全，預防故障的發生。2、年度維護保養：以維修工為操作配合，除對設備外表維護保養外，還須清洗潤滑部分、換 油，測試設備主要精度是否符合技術要求，同時修復調換磨損零件。達到外觀清潔，油、水、氣 路暢通，操作靈活、運轉正常，負責人做好記錄。90%的車間分析原因，提出糾正措施。3、每月定期進行設備完好率統計，對完好率低于 如因疏于保養、維修，造成設備損壞的，應追究設備保養責任人直至車間領導的經濟責任。七、設備的改造與更新應以公司發展規劃和經營目標為依據，以發展產品品種，提高產品質 量，降低材料和能源消耗，提高經濟效益為目的，結合公司設備現狀，按輕重緩急循序實施設備改 進

7、。更新前，應做好技術經濟論證和可行性分析，確定項目負責人，編制施工網絡圖，認真做好工 藝、技術、水、電、氣、土建、消防、環保等方面的設計和審核工作。八、屬下列情況之一的，可制定計劃進行更新：1、已經多次大修，磨損嚴重，再修不能恢復原有技術性能，不能滿足生產工藝要求，如使用 會造成產品質量不符的；2、設備狀況尚好，但技術性能落后，生產效率低下，不能滿足目前生產要求的； 3、平時修理費用高，進行更新較為經濟的；4、耗材、耗能較高或污染環境、對人身安全和健康有危險的，進行改造又不經濟的； 5、國家規定淘汰的設備。九、設備改造、更新項目竣工后，應按施工質量標準和生產要求進行現場檢查，辦理交接檢 驗，并

8、進行相關技術測定。完好設備臺數注：設備完好率X 100%設備總臺數工裝管理制度一、工裝是產品質量的重要保證條件，應指定專人負責此項工作。二、工裝的設置：1、根據產品生產過程，需要設計、自制、購置的工裝。 編制工裝臺帳，規定工裝的審批、檢驗方法及工裝的使用周期。三、工裝的計劃及購置：1、工裝的計劃由生產車間根據生產品種、規格提出需求數量，向生產技術部提出購置申請。2、生產技術部按實際需要對工裝規格、數量審批，并由供應部購置。3、工裝職能內部制造。四、外購工裝在使用前必須按要求進行規格、數量、合格證驗證，合格者入庫并標識，不合格者 退貨。工裝如有損壞，可由生產技術部組織修復，合格后方可使用。五、工

9、裝使用達到規定期限，經生產技術部確認，在保證質量的條件下工裝可繼續使用。但需進 行文檔備案六、報廢工裝應撤離生產現場并進行隔離，以防止誤用、錯用。七、自制工裝應形成技術文件及要求說明，并經檢驗合格投入生產使用。八、工裝使用情況應列入工藝紀律檢查范圍。檢驗測量設備管理制度1、檢驗、測量設備應按類型進行統一編號并建立臺帳。2、制訂檢驗、測量設備年度周期檢定表，并按要求期限及時送法定檢定單位校準。3、保存檢測設備的校準記錄及合格證，對校準合格的檢驗測量設備應附貼合格標識， 對未能通過校準合格的檢驗、測量設備應實施隔離并及時委托維修，不能修復都應予報廢隔離 存放或銷毀。4、使用人員必須了解檢驗、測量設

10、備的工作原理、測量范圍，按照正確的方法進行操作。5、指導和監督檢測設備使用者維護、保養在用設備，轉放、轉拿時應防止磕、碰、摔。設 備應放置在適宜的環境中，防止銹蝕、霉點面影響測試結果。6、固定安裝的檢測設備轉移所作場地，必須經質檢部審批同意后，方可執行。7、使用中如發現檢測設備出現異常情況，應立即停止使用，并通知相關人員，任何人不得 擅自拆卸。8、重要檢測設備應指定專人使用、專人維護保養和保管。9、申請新增檢測設備應由使用部門提出申請，說明品名、規格、精確度、量值范圍及添置 原因，經總經理批準后由供應部負責采購。10、供應部購買檢測設備和計量器具后，應連同所附證件一并交給質檢部，由質檢部送檢合

11、 格后統一編號、入庫，然后領用。11、凡嚴重磨損、損壞，無法修理的檢測設備和器具，使用部門應及時提出報廢申請，由質 檢部回收統一處理，并注銷編號、帳卡。12、質檢部每月對在用檢測設備和器具的周期有效性及維護保養執行情況進行檢查。13、因計量測試所對測濕儀暫時無法校準，現行測濕儀所測含水率數據僅供參考，最終含水 率以成品檢測數據為準。工藝紀律檢查管理制度一、遵守工藝紀律是保證生產和質量的重要條件，每個作業人員必須在生產過程中嚴格按工 藝操作規定的程序作業。1投料前首先檢查用料、設備、工位器具是否符合要求、準確、到位，如有異議，應向車 間負責人提出，經認可或糾正后再投料。2必須按工藝技術文件所規定

12、的工裝、設備及工藝操作要求進行生產和作業。3遵守工藝流程規定，特別是主要設備上的工藝參數。對不合格的在制品杜絕流轉到下道 工序。4原輔材料、在制品、半成品標識齊全，檢驗狀態標識準確。二、對車間工裝的使用范圍，使用狀況應檢查，防止錯用、混用、誤用。三、任何人不得隨意更改工藝。工藝如果需要更改、完善由生產技術部提出，質檢部等職能 部門會審 ，由總 經理批準。質量記錄與標識應用檢查管理制度一、記錄和標識是質量活動的客觀證據和重要狀態特征，質檢部、生產技術部應依據本部門的職責、 權限，對現場各類記錄、標識的執行情況進行有效的控制和管理。二、質量記錄的檢查重點，包括與產品實現過程相關和與質量管理體系運行

13、相關的記錄，其主要為：1各部門在用的質量記錄有無在質量記錄清單上記載； 2質量記錄填寫是否符合規定要求； 3質量記錄的增減、更改有否按規定程序審批；4. 質量記錄的保存及歸檔是否按記錄控制程序執行。三、標識應用的檢查重點，包括產品標識的狀態標識，其主要內容為：1原輔材料和配件標識、在制品標識、成品標識和各部門監視、測量狀態標識的正確使用情況；23有無標識不清、錯放、亂放的現象； 各部門的標識管理是否到位，能否實現可追溯性。四、質檢部、生產技術部對各部門在用的質量記錄和標識的應用情況，應每月檢查一次，檢查中發現 的問題要及時予以糾正，并進行總體評價和考核。五、質量記錄的保管期限，長期類為受控文件

14、清單 、質量記錄清單 ，采購計劃 職工培訓檔 案特種工種人員資格登 記為流員工離開時； 基礎設施臺帳 監視、測量設備履歷卡 為流設 備報 廢時； 質量記錄為三年。生產（工作）現場管理制度1、員工按規定時間上、下班，不準遲到、早退。車輛按指公司規定的地方停放。2、認真執行考勤制度，持證上崗，工作服穿得整潔、干凈。特殊工種人員需戴勞動保護用品。設備 工裝、生產器具擺放整齊。3、實行班前例會制度，布置下達生產任務，總結經驗，找出薄弱環節，提出改進措施。管理人員由 行政部召集、傳達落實公司指示、要求。4、上班時除特殊工種、廠部及公司管理人員外不準竄崗竄組，不準閑談嬉戲，不違反其他現場作業 規定。5、以

15、安全、優質、高產、節約、潔凈為目標實行崗位自檢，行政部將不定期到生產現場檢（抽）查，并將檢查結果反饋至生產技術部，由生產技術部作為對主管及班長的考核內容之一。6、按規定時間就餐，不準在生產區域內吃帶瓜皮果殼的食物。7、進出廠門不爭先恐后、安靜、有序，行政人員接待人文明、禮貌，對外來應聘者要熱情、耐心。8、認真執行公司制定的定置管理制度。倉庫管理制度一、采購產品的驗證1采購產品進廠后，應及時驗證其品名、規格、數量、合格證是否符合采購申請，有無包裝破損及 產品損壞現象，在確認上述無差錯條件下，做出待檢標識，通知質檢部門進行檢驗或有授權的人員檢 驗。2確認主要原、輔料是否由合格供方提供，如系非合格供

16、方，驗證時應得到總經理批準。二、入庫1經經驗合格的采購產品必須有質量檢驗（或驗證）記錄，并有授權放行的檢驗員簽字或蓋章后辦 理入庫手續，登記入帳。2入庫產品必須保持合格供方隨產品附來的合格標識，并分類存放。入庫時，數量少、體積小的產 品原則上存放庫內；數量多、體積大的物資應與相關部門商議，共同安排存放地點，并配備適當而必要的 隔離、看管與防護措施。3未經檢驗的采購產品不得入庫，需要進庫暫存的，應有待處理標識，并盡快處置，防止誤用。4本公司各分部生產的產品交庫時，以分部入庫單為依據驗收，并通知質檢部進行檢驗。經檢驗合 格后，流轉下一道工序或存放成品倉庫。5倉庫物資應堆放整齊，做到帳、卡、物相符。

17、6采購商品貯存時，要有防火、防潮、防疫措施，保持通風和適宜的貯存條件。三、出庫 1出庫按照先進先出的原則，憑經過審批手續的領料單發料。成品出廠憑提貨單及財務部書面 或經授權的相關指令出庫。2領料必須填寫領料單，標明品名、規格、用途、數量，并經各分部主管領導批準，非生產一線在 倉庫領料須由行政部主管批準。3生產技術部督促各分部對領料數量應予適當控制，多余材料應及時退回倉庫，由倉貯員檢驗入庫。4對生產中因故損壞的各種機配件、原材料需補充更新時，倉庫憑經審批的領料手持發料，并及時回收廢舊料。以舊換新的廢舊材料應妥善保管，集中統一處理，不得在作業現場與其它物料混淆。5易燃易爆、有毒等危險物品要專業管理

18、，并由專人領、發料。四、管理 1倉貯員應將庫存物資分類、分品種、分規格堆放或擺放在貨架上，做到定庫、定架、定位、定人 保管和收發。2物資入庫應及時標識和入帳，并做到采購資料齊全。采購資料包括：合格供方名錄 、采購產品標準、采購計劃 、緊急采購申批單 、進貨檢驗記錄 、入庫單、出庫單、倉庫月盤存檢查表等。3保持倉庫整潔、舒適、安全、方便。4做好庫存物資的防護工作，對庫外堆放的物資應有上蓋下墊。 5倉管員每月進行一次物資盤存檢查，檢查內容包括：堆放整齊，數量準確，標識正確，帳、卡、 物相符，無丟失、損壞、錯放等現象，并及時將紙質材料或電子檔交相關部門審核。6盤存發生盈虧、自然損耗或確定報廢、淘汰的物資，應分析原因、分清責任，并應報總經理審批 后報損，殘值收入交財務部處理，并及時調整賬目。安全、消防管理制度一、貫徹執行國家有關勞動安全和