1、程序文件倉儲物流管理流程2003年 月 日起牛效文件號編制審核批準版次1.0日期日期日期共8頁第1頁1 目的及適用范圍1.1 為規范倉儲管理，有效地縮短儲運周期、特制定本程序；1.2 本程序文件適用于中聯汽配配件儲運業務；1.3 本程序文件由中聯汽配制定，其解釋權及修改權屬于；1.4 本程序文件從2003年 月日起執行；2 職責2.1 儲運課負責配件清點、庫存管理、裝箱發運等工作；2.2 銷售課負責專賣店貨款催收并發出出庫指令等工作；2.3 財務課負責到款確認工作；3 采購流程3.1 到貨通知及入庫3.1.1 貨物到港后，由貨代公司通知銷售課到貨情況，銷售課接到貨代公司通知 后，需立即出具付款

2、通知單通知專賣店付款；3.1.2 貨代公司在辦理完成通關手續后，將貨物運至中聯指定倉庫，儲運課負責 按采購計劃清點貨物；3.1.3 儲運課在清點無誤后，需出具入庫單并將到貨信息輸入計算機系統；3.2 付款及審核3.2.1 專賣店接到付款通知單后，應立即辦理貨款并將付款憑證傳真至中聯 銷售課；3.2.2 銷售員接到付款憑證傳真件后，應立即出具銷售清單（一式四聯）并到財務部確認是否到款；3.2.3 財務部確認到款無誤后，在銷售清單上加蓋到款章，將第一聯自存。 若貨款未到，由銷售人員與專賣店聯系確認付款情況；3.3 發貨3.3.1 銷售員將經財務部蓋章確認后的銷售清單第二聯自存，第三、四聯交 儲運課

3、發貨；3.3.2 儲運課接到銷售清單第三、四聯后，將第三聯自存，按銷售清單 要求將貨物分類裝箱，并將第四聯隨貨物發運；3.3.3 完成裝箱后，儲運課負責通知運輸公司。運輸公司需出具發運單與庫 管員辦理貨物交接手續；3.3.4 儲運課庫管員需出具發運通知單并傳真至訂貨專賣店，傳真發出后， 應立即電話確認是否收到，直至確認對方已收到為止；3.4 收貨3.4.1 專賣店按發運通知單對到貨物資進行清點，清點無誤后需在發運通 知單上簽字并于 24H 內傳真回復中聯銷售課， 銷售課接到專賣店回復的 運通知單后存檔備案；3.4.2 若接受的貨物與 發運通知單 不符， 需立即與中聯銷售課聯系協商解決；4 相關

4、文件4.1 采購訂單 （略）4.2 付款通知單4.3 付款憑證傳真件 （略）4.4 入庫單4.5 銷售清單4.6 發運單（略）4.7 發運通知單4.8 采購計劃付款通知單收件單位：發件單位：中聯汽配收件人：發件人：傳真：電話：傳真：電話：E-mail :E-mail :年 月 日共 頁 第 頁專賣店：貴店所訂如下商品現已到貨，請接到本通知后在_日內將貨款萬元付至我公司如下帳戶，以便我們及時發貨。開戶名稱：開戶行：帳號：此致順致商祺！中聯汽配（蓋章）年 月 日附：到貨清單商品名稱商品編號規格到貨數量單價金額備注金額合計入庫單商品名稱商品編號規格入庫數量單價金額產地庫管員:入庫時間:銷售清單No購

5、貨單位岀庫日期商品名稱商品編碼產地數量單位單價金額合計（元）第聯財務部存銷售員簽字:財務簽字:庫管簽字:銷售清單NO :購貨單位岀庫日期商品名稱商品編碼產地數量單位單價金額合計（元）第二聯銷售課存銷售員簽字:財務簽字:庫管簽字:銷售清單NO :購貨單位岀庫日期商品名稱商品編碼產地數量單位單價金額合計（元）銷售員簽字：財務簽字：庫管簽字:銷售清單NO :購貨單位岀庫日期商品名稱商品編碼產地數量單位單價金額合計（元）第四聯裝箱發運通知單收貨單位：聯系人：電話:NO:發貨時間到貨時間發運地點接貨地點車號運費墊付：未付：出庫單單號項目包裝件數貨款合計客戶留言發貨人（簽字）：收件人（簽字）：月日月日注：專賣店在對貨物點收無誤后需在此單上蓋