1、 機電類設備、備品備件的計劃審批程序 及其驗收規范 為嚴格機電類設備、備品備件的計劃管理，有效保障設備、備品備件的準確性、時效性、規范性，確保設備、備品備件品質優良、性能可靠、結構合理、外觀精美、適用耐久，更好地為生產建設服務，根據集團公司相關制度規定，結合本公司具體實際情況，特初定機電類設備、備品備件的計劃報批程序及其驗收規范。1、 機電類設備、備品備件的范圍劃分：1、 符合固定資產標準的生產機電設備及其附屬設備；2、 雖不符合固定資產標準，但經常使用的小型設備；3、 動力電纜線、柜、箱及其元件、附件；4、 礦用鋼絲繩、潤滑油、潤滑脂；5、 機電設備類備品備件；6、 重要工具；7、 標準件、

2、一般工具、小件五金、鋼材類等不在本范圍之列。2、 計劃的編制：1、 以廠（礦）、部門為單位編制機電類設備計劃或機電設備類備品備件計劃；2、 由廠（礦）、部門計劃員按照統一表格（見附件）填制；凡屬集團公司要求的固定資產和大型備件，填寫可行性報告批準表。3、 由廠（礦）、部門主管領導簽訂確認。3、 計劃的報批：1、 由倉庫管理員確認有無庫存或庫存數量，并在計劃表上簽字確認。2、 計劃表格一式兩份，均由倉庫管理員簽字后送報機電部審核簽字，其中一份留機電部備案。機電部每月進行歸集整理后存檔。3、 將機電部審核通過的計劃依次上報財務部、總經理（或總經理指定人）審批后交供銷部購買。4、 若計劃上報審批后如

3、有變動，計劃員應將變動結果及時反饋機電部備案，否則視為已經同意購買。4、 計劃編制的時間要求：1、 每個廠（礦）、部門應當在每月25號前將下月所需的機電類設備及備品備件計劃集中編制并報送到機電部審批。廠（礦）、部門設備負責人應當在編制計劃前，召開本部門設備管理、維修專業人員專題會議，對設備運行狀況進行充分分析研究，并結合設備使用環境條件、備件使用壽命、購買周期、庫存情況、設備及備件的重要程度來綜合分析判斷，制定出比較科學合理的備件計劃，做到既不漏報、又不多報、重報，以滿足使用、又不長期占壓資金為標準。2、 以下情況下為特急需件，要特事特辦，經請示主要領導同意后先行購買，再補辦計劃及審批手續。補

4、辦計劃應在隨后一天內完成。機電部要按“四不放過”提出處理意見。1） 由于產品質量問題未達到使用壽命而損壞。2） 因操作、維護、檢修不當發生事故而損壞的非易損件，影響到生產或安全，應經有關領導確認必須購買的部件。3） 新安裝的設備經拆卸清洗后發現問題的部件需更換。5、 驗收：（一）驗收的分類：分為預驗收和終驗收：1、預驗收：指設備或備品備件購進后，入庫前的驗收。2、終驗收：指設備或備品備件領出庫安裝、裝配后投入運行，經一段時間運行達到設計要求后的驗收。運行時間是根據產品規定或公司要求的時間，一般不超過3個月。（2） 預驗收程序1、 設備或備件到貨后，由采購部門填制設備（或備品備件）預驗收單（見附

5、件），簽字后報機電部；2、由機電部通知并匯同采購單位、使用單位（設備負責人）到卸貨地點待卸貨后驗收。3、 驗收人員填寫預驗收單，提出驗收結論，驗收人全部簽字后，由采購部和倉庫庫管員根據驗收意見辦理相關手續。（3） 預驗收標準：1、 采購單位必須提交供應商和生產廠家的相關資質證明(已備案廠商免提供)，對供貨廠商的資質負責。2、 倉庫庫管員根據合同和供貨清單負責清對數量。3、 技術人員根據國家相關標準和技術協議負責質量檢驗，主要包括：1 是裸裝的，要查看外形是否有破損、裂紋、變形、銹蝕等缺陷及機械零件是否缺失，失效等，并做收驗記錄。2 是集裝箱包裝的，查看集裝箱是否完好，有無破損和人為拆動。如有約

6、定，需廠家來人開箱驗收的，必須在廠家來人后，由檢驗人員匯同廠家、倉庫庫管員一起開箱驗收，需看完好狀況，并作檢驗記錄；如無約定，可由驗收人員會同倉管員一起開箱驗收，按裸裝檢查標準檢驗，并做記錄。3 所有驗收的電氣、設備或備品備件，必須出具廠家提供的清單，產品質量合格證（設備需證明書）、圖紙、廠家、廠址、生產日期、單價及資料，否則不予驗收。4 根據圖紙或雙方鑒定的（技術協議）或合同要求，驗收人員需對設備或備品備件的重要結構尺寸進行實測，實物尺寸應與圖紙尺寸對照，否則視為不合格，不予簽收。六、驗收要求:1、 機電部應明確確定機電部驗收負責人，使用單位應確定驗收員，一般以廠、部門設備負責人或工程師為主

7、，名單上報機電部備案； 凡機電部在收到采購部驗收單后，應在第一時間（一般半小時內）通知使用單位驗收員，按規定時間內到達驗收地點進行驗收。參加驗收人員不得以任何理由推拒驗收。若指定驗收人員因公離開公司或有其他重大工作，可由其單位主管領導委派其他專業人員參加驗收，其委派的參驗人員具有同樣承擔驗收結果風險的責任。 除急件外，一般零星的非關鍵、非急用設備及備件的驗收應按批次或統一時間集中驗收。規定每周兩次驗收時間（周一和周五）。成批設備或備件應隨時驗收。七、最終驗收：1、 設備或備件投入使用后，經一段時間的運轉，滿足性能要求并到達質量標準后，再進行終驗。2、 由使用單位填報設備（或備品備件）終驗單報機

8、電部。3、 由機電部匯同使用單位、財務部門、采購單位一起終驗。4、 終驗結束合格后，填寫正式的設備（或備品備件）終驗單（見附件），并簽寫檢驗意見，驗收人全部簽名。七、本規定自下發之日起試行。附表：河南龍城集團許昌礦業有限公司備品備件材料預驗收單采購專員： 年 月 日材料名稱型號（規格） 數量生產廠家供應商名稱隨機資料檢驗結果備注 驗收結論：驗收人員簽字： 機電部經理簽字： 河南龍城集團許昌礦業有限公司 備品備件材料終驗收使用單位： 年 月 日材料名稱型號（規格） 數量用途使用情況及檢測結果備注 驗收結論：驗收人員簽字： 機電部經理簽字：機電設備物資預驗收單驗收日期： 年 月 日設備名稱型號規格

9、供貨單位生產廠家臺數量生產日期設備編號申報日期購置日期經辦人使用部門使用地點主要用途 驗收項目 驗收記錄驗收人1.供貨商是否為合格供方，生產廠家相關資質是否齊全2.包裝是否完好（ ),是否該設備原包裝（ ）3.設備完好程度（有無損傷、損壞或生銹）4.按合同附件、備件是否齊全。（列出清單、數量）5.合格證、使用說明書、技術資料是否齊全。6.設備名稱、型號規格配置是否符合技術協議或申報要求。7.數量。8.其他（以上未注明的項目）驗收結論（合格或不合格）及處理意見（同意入庫或退貨、更換等）驗收單位： 負責人（簽字） 年 月 日機電設備物資終驗收單驗收日期： 年 月 日設備名稱型號規格供貨單位生產廠家臺數量 生產日期設備編號安裝日期 運行日期經辦人使用部門使用地點主要用途 驗收項目 驗收記錄驗收人1、設備運行評價2.設備性能及技術指標是否達到要求。3.售后服務評價4.技術培訓和支持評價5.其他（以上未注明的項目）驗收結論（合格或不合格）及處理意見（同意入庫或退貨、更換等）設備負責人（簽字） 年 月 日河南龍成集團許昌礦業有限公司機電類物資審批表 編號:_ 年 月 日需求部門：部門負責人意見：經手人物資名稱規格型號單位數量用 途類別推薦廠家要求購回時間專業技術人員：物管員意見簽字:機電部負責人意見簽字：財務部門意見：總經理意見： 接收人簽