1、重慶xxx機械制造有限公司壓鑄生產線技術改造項目目 錄第一章 總論4一、項目概況4二、業主簡介4三、報告編制依據6四、主要結論6五、主要技術經濟指標7第二章 項目背景9一、重慶市產業規劃現狀9二、北碚區工業現狀9三、產品發展情況10四、產品關聯度分析10第三章 項目建設的必要性12一、符合重慶市整合資源、加快經濟發展的需要12二、是實施重慶市新型工業化戰略方針的需要12三、符合中國節能環保，促進可持續發展的要求13四、是企業發展壯大的需要14第四章 市場分析15一、產品市場供應現狀15二、產品市場需求預測15第五章 項目選址及建設條件18一、項目建設地址18二、項目建設條件18三、交通條件21

2、四、配套設施條件21五、技術支撐條件22第六章 技術、設備與工程方案23一、設計指導思想23二、技術方案24三、設備方案25四、工程方案27第七章 原材料供應28第八章 環境保護29一、設計原則29二、設計依據29三、環境現狀29四、產生的污染物種類、含量及治理措施30五、環境影響評價32第九章 勞動安全衛生33一、設計依據33二、設計原則33三、勞動安全衛生措施34四、勞動安全衛生管理35第十章 消防36一、設計依據36二、消防設計36第十一章 節 能39一、設計依據39二、設計原則39三、節水、節能措施40四、節能效果評價40第十二章 組織機構與人力資源配置41一、組織機構41二、人力資源

3、配置42第十三章 項目進度計劃43一、項目建設工期43二、建設期管理43第十四章 投資估算與資金籌措46一、投資估算范圍46二、投資估算依據46三、計算期47四、項目投資47五、資金籌措49第十五章 財務評價54一、評價原則、依據及參數54二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算55三、成本費用估算55四、盈利能力分析57五、償債能力分析58六、財務生存能力分析59七、不確定性分析59八、財務評價結論63第十六章 項目風險分析83一、項目主要風險因素識別83二、防范和降低風險對策84第十七章 社會效益評價86第十八章 結論及建議87一、結論87二、建議878第一章 總論一、項目概況（一）項目名

4、稱：壓鑄生產線技術改造項目（二）項目地址：xxx（三）項目業主單位：重慶xxx機械制造有限公司（四）法人代表：xxx（五）項目性質：技術改造 （六）項目建設規模：對電力、燃氣、供水管網等基礎設施全面擴容改造；新增熔煉式鋁合金保溫爐一套，購置精密冷室壓鑄機及鋁合金熔煉保溫爐15臺（套）；將現有17臺熔煉保溫爐更換為節能環保型熔煉保溫爐，達到通用汽油機氣缸頭年產量由450萬件增加至600件的生產能力。（七）項目建設工期本項目建設工期為20個月（2007年3月至2008年10月）。（八）項目總投資及資金籌措1、項目總投資為7800萬元。2、資金籌措（1）業主自籌6300萬元（其中申請新型化專項資金1

5、00萬元，主要用于補貼項目部分設備購置費用）；（2）銀行貸款1500萬元。二、業主簡介重慶xxx機械制造有限公司創立于2003年12月，系民營企業，業務范圍涉及金屬的鑄、鍛加工，制造、加工機械配件，現有員工720余人，擁有固定資產2600余萬元，年產值達1.26億元，上繳稅金210余萬元。表1-1 公司2005-2007年經營情況表 單位：萬元年份收入利潤稅金固定資產資產負債率2005年159013051222059.63%2006年954098223122058.75%2007年14000360375209055.73%公司早期系原重慶旭日機械廠在此建設，于1990年12月獲得了北碚區復興鎮

6、人民政府、北碚區國土局、北碚區人民政府、重慶市建設委員會批準建設用地12000m2（含6000m2磚混結構建筑物），重慶旭日機械廠于2000年元月正式注冊為重慶市雙銖機械制造有限責任公司（以下簡稱“雙銖公司”），并向北碚區人民政府申報以大樹村集體入股非耕地11568m2作為建設用地，獲得批準。2004年3月16日，xxx公司向重慶市工商行政管理局申請更名為重慶xxx機械制造有限公司（以下簡稱“xxx公司”）獲準。2004年7月15日，雙銖公司就所屬產權一次性轉讓給xxx公司一事達成協議，由xxx公司承襲其土地使用權以及附屬物的產權。xxx公司于2005年12月5日向重慶市北碚區國土資源管理分局

7、提出申請，辦理了9371.9m2的土地使用權證。在有關部門的關懷和大力支持下，xxx公司擴大了生產規模，增大了用地面積，先后與廠區周邊的太山村十六社、太山村十七社、太山村十八社等社員以及天力園藝場達成協議，采取集體土地入股方式，新租用土地15101m2。重慶xxx機械制造有限公司財務狀況良好，生產經營正常，銀行信用等級aaa。法人代表簡介：xxx先生，自二零零三年四月起擔任公司主席兼執行董事，并于公司多間附屬公司擔任董事職位。鄧先生于本行業具有十多年的經驗。鄧先生對中國汽車及零部件行業建樹良多，同時亦積極投身社會事業。三、報告編制依據1、重慶市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要；2、國家發

8、改委、建設部頒發的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）、原國家計委頒發的投資項目可行性研究指南；3、國家頒發的有關建筑、電氣、消防、給排水等各專業設計規程、規范和設計標準；4、國家現行的有關法律、法規、標準、規范、規定及政策。四、主要結論本項目的技術含量高、經濟效益好、原材料利用率高，是重慶xxx機械制造有限公司提升產品檔次、調整產品結構、轉變經濟增長方式、增強企業核心競爭力的一項重大擴建項目。本項目投產后，每年節能量將達7000噸標準煤：其中節油18噸，節電80萬千瓦時，節氣120萬立方米；企業萬元產值能耗1.11噸標準煤，比實施前降低22，可實現節能價值200萬元。還可新增利潤855萬元，

9、新增出口創匯達800萬美元。因此，本項目有較大的經濟效益和社會效益。可行性研究表明，實施本項目是必要的、也是可行的。五、主要技術經濟指標項目主要經濟指標見表1-1。表1-1 技術經濟指標一覽表1項目總投資萬元78001.1其中：建設投資萬元46931.2建設期利息萬元1071.3鋪底流動資金萬元30002資金籌措萬元78002.1其中：企業自籌萬元6300其中申請新型工業化專項資金100萬元2.2銀行借款萬元15003年銷售收入萬元13000正常年份4總成本費用萬元10974正常年份5上繳稅收總額萬元485正常年份6年利潤總額萬元1454正常年份7所得稅前財務內部收益率%21.728所得稅前財

10、務凈現值萬元54039所得稅前投資回收期年6.5含建設期10所得稅后財務內部收益率%16.4211所得稅后財務凈現值萬元244312所得稅后投資回收期年7.9含建設期13總投資收益率%19.05正常年份14項目資本金凈利潤率%23.08正常年份15盈虧平衡點(bep)%49.28%第二章 項目背景一、重慶市產業規劃現狀重慶市目前制定的工業“十一五”規劃，將計劃在未來5年內通過“2105個項目，計劃總投資達到3560億元”來重振重慶老工業基地。重慶市工業“十一五”發展思路已經成型：即基本實現老工業基地改造，完成主城區老工業企業“退二進三”和“退城進園”遷建技改任務，完成國有企業改革任務，實現國有

11、經濟戰略性調整。在該思路框架下，重慶市將突出發展做強裝備制造業、資源加工業和高新技術產業。在這些計劃的投資項目中，裝備制造業、資源加工業和高新技術產業是投資的重點，其計劃2010年實現的產值分別為1000億元、2235億元和1800億元。目前重慶工業連續27個季度保持兩位數增長。但是，即使有此增長，重慶在工業領域內的投資在近幾年仍然低于基礎設施投資和房地產投資，因此重慶市計劃大幅度提升其在工業方面的投入。本項目建設是符合重慶市的產業規劃的。二、北碚區工業現狀2006年，北碚區工業經濟總量和增幅均取得了較好成績，其中：實現工業銷售產值147.9億元，在全市40個區縣中列第六位(2005年列第八位

12、)；完成新產品產值73億元，同比增長30.8%，增幅在全市列第四位(2005年列第五位)。2006年末，全區規模以上工業企業達166家，比1998年增加78家，總產值突破百億元大關，達到148.28億元，年主營業務收入上億元的企業達28個，年主營業務收入上10億元的企業有3個。2006年，全區規模以上工業企業實現利潤7.97億元，工業經濟效益綜合指數達161.4%，比1998年提高97.93個百分點，創歷史最高水平。三、產品發展情況本項目產品是通用汽油機氣缸頭，通用汽油機是指除車用、航空用途以外的，具有廣泛用途的往復式汽油機，一般在20kw以內的，大多通用性很強，專業性較強，所以一般也稱為小型

13、汽油機。一般大于20kw的通用汽油機大多是采用車用汽油機的變型產品，從結構上可分為二行程及四行程。 國內現有的通用汽油機功率為0.63-24kw，其中大部分是小型的，功率大部分在幾個千瓦以內。它的特點是體積小、重量輕，使用操作簡便、價格便宜。它的用途非常廣泛，可作為國民經濟各個領域的小型機具的配套動力，主要用于農林植保機械、園林機械、小型農機具、發電機組、小型建筑機械等。對于背負式機械，如背負式機動噴霧機、側掛式割草機，通用汽油機更是不可缺少的配套動力。 四、產品關聯度分析通用汽油機的市場需求量非常大，發展前景非常好。其從原材料需求到產品投放市場的關聯性非常強，是一個產業群體。伴隨著項目的產業

14、化、規模化和國際市場的開拓，本項目的產業化將帶動以下相關產業的發展：1、拉動我國通用汽油機的規模化開發、生產；2、推動新產品的研發及相關配套產業的發展；3、促進公司與原材料、能源、交通等相關產業相互滲透，有利于推動或帶動一大批產業的發展，提供大量的就業崗位。綜上所述，本項目的建設是十分必要的。第三章 項目建設的必要性一、符合重慶市整合資源、加快經濟發展的需要本項目位于重慶北碚區復興鎮太山村十七社（復興工業園內）。重慶在“十一五”期間，將加快工業園區建設，繼續做好園區產業定位和布局工作，強化產業集聚。以園區為載體，招大招強，積極引進國內外投資者。加強園區基礎設施建設，整合園區服務資源，打造服務平

15、臺，建立和完善園區投資、技術、管理等服務體系。加快園區項目建設進度，促進在建項目按期投產達產，不斷提高園區投入強度和產出強度。33個工業園區將實現2008年增加值500億元、2010年800億元的目標。重慶市復興工業園內具有優越的地域、交通、能源、及勞動力等資源，重慶市北碚區政府對復興工業園區的建設十分重視，對招商引資項目將會給予多方面的優惠政策，這為本項目的建設提供了良好的外部發展條件。二、是實施重慶市新型工業化戰略方針的需要走新型工業化道路，是黨中央在新世紀新階段作出的重大戰略決策。當今世界，科技進步日新月異，經濟全球化深入發展，國際間生產要素重組和產業轉移加快。重慶是我國重要的老工業基地

16、，具有一定工業基礎，但整體工業化程度較低，科技創新能力和經濟綜合競爭力不強。堅持走科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮的新型工業化道路，是適應國際國內形勢新變化，解決經濟社會發展面臨的矛盾及問題，搶抓重要戰略機遇，全面建設小康社會的迫切需要。本項目的建設，正是響應了重慶市政府提出的走新型工業化道路的號召，讓重慶的老工業企業煥發新的活力。三、符合中國節能環保，促進可持續發展的要求節能與環保，是當前的國情下的一個必然選擇。我國還沒有完全改變“高投入、高消耗、高排放、不協調、難循環、低效率”的粗放型經濟增長方式。建國50多年來，我國的gdp增長了10多倍，礦產資源

17、消耗卻增長了40多倍。平均每增加1億元gdp就需要高達5億元的投資。粗放的經濟增長是低效益的增長，使人們得不到與經濟增長相適應的收入增長，粗放的經濟增長是高消耗的增長，必然會過度索取自然，帶來生態退化和自然災害增多，導致社會財富減少；粗放的經濟增長是高排放和高污染的增長，必然會給人民的健康帶來損害。節能與環保也是一個全球性課題，世界許多國家都極為重視。1997年12月，160個國家在日本京都召開的聯合國氣候變化框架公約第三次締約方大會上，通過了旨在限制全球溫室氣體排放，促進可持續發展的京都議定書。1998年5月29日，中國成為第37個簽約國，加緊了對節能與可持續發展戰略的探討和落實。重慶xxx

18、機械制造有限公司壓鑄生產線技術改造項目擬將現有17臺熔煉保溫爐更換為節能環保型熔煉保溫爐，正是響應國家節能環保，促進可持續發展的方針。四、是企業發展壯大的需要面對激烈的市場競爭，重慶xxx機械制造有限公司必須根據國家的產業政策，著眼于長遠發展，利用現有較強的產品開發能力的優勢，以市場為導向，引進先進設備，改造生產技術，發展適銷產品品種，加快企業技術進步和產業升級，提高產品質量和檔次，增加產量才能搶占市場份額，才能使公司產品上檔次、上水平、上產量，才能使公司在激烈的市場競爭中生存發展，不斷發展壯大，實現公司發展的總體目標。第四章 市場分析一、產品市場供應現狀重慶xxx機械制造有限公司系各類通用汽

19、油機系列氣缸頭的專業骨干生產廠家，已成為宗申集團、隆鑫集團、力帆集團、日本久保田、泰州雅馬哈、紹興通用動力等各大通用汽油機制造商的戰略合作伙伴。 公司生產的“嘉泰”產品在業界樹立起了品牌，168f等系列氣缸頭的市場占有率達到50%的份額。我國通用汽油機在較長一段時間內，年產量徘徊在40-60萬臺左右。隨著國內外市場對通用汽油機需求逐步增長，近幾年摩托車發動機企業、民營企業涉入，以及出口量需求旺盛，使我國通用小汽油機在產品品種和產量上急劇增長。二、產品市場需求預測 通用小汽油機配套面很廣，主要為各種園林、植保、農牧、水泵、發電機組、娛樂業、搶險救援機械配套。通用小汽油機的國內國際市場發展空間很大

20、，美國年產量2300-2500萬臺左右，日本年產量也在640萬臺左右。預計2010年我國通用小汽油機年產量可望達到1500萬臺左右。因此，本項目市場前景廣闊。(一)通用小型汽油機產銷情況我國通用小型汽油機產量在2001年以前一直徘徊在40萬60萬臺之間。自2001年開始，由于國民經濟飛速發展，很多摩托車生產企業開始涉足通用小型汽油機行業，幾年來，通用小型汽油機的品種、產量、出口量得到迅速增長。據統計，2006年我國通用小型汽油機產量為5665482臺，比上年增長31.5%，創歷史新高，銷量5555 165臺，銷售額474976.42萬元，利潤總額29501.57萬元，上繳稅金24172.9萬元

21、，出口3371779臺，出口創匯27413.5萬美元。2000年前的五、六年中，中國通用汽油機產量都在50萬臺左右徘徊；從2001年開始中國通機產量開始進入高速增長時期，2002年和2003年的產量增長率接近100%，2004-2006年增長率都保持在50%左右；主要原因： 通用汽油機為低技術含量的勞動密集型產品，國外通機制造業向中國轉移，造成國內生產量持續增長； 2004年嘉陵本田公司宣布停產摩托車，公司轉而專門生產通用汽油機及其配套產品（如步行式割草機等）； 2000年美國百里通公司就已經在重慶設廠生產； 國內企業經過1-2年的成長，產品基本能夠滿足國外市場的要求，出口量不斷增長； 目前出

22、口市場占了中國通用汽油機市場的75%左右，其中約20%的通機直接出口，另外有50%-55%的通用汽油機有不同的配套機械生產廠配套以后再出口。例如，2005年中國割灌機產量接近50萬臺，其中40萬臺出口到海外市場； 國內摩托車制造業利潤率迅速下降，推動摩托車制造企業轉向生產通用汽油機。 （二）2010年中國通用汽油機產量將超過1500萬臺未來幾年內，中國通用汽油機產量增長率維持在25%-30%左右，主要配套市場預計增長如下： 園林機械（割草機，割灌機等）市場將以20%-30%的速度增長； 建筑機械市場將以50%的速度增長； 水泵，發電機等將以20%左右的速度增長； 以及部分汽油機對柴油機的替代（

23、13馬力以下汽油機替代）； acmr預計，到2010年，中國通用汽油機產量將超過1500萬臺。32重慶劍誼工程管理咨詢有限公司第五章 項目選址及建設條件一、項目建設地址項目建設選址在北碚區復興鎮太山村十七社（復興工業園內）。二、項目建設條件（一）氣候項目所在地冬暖春早，夏多伏旱。春季升溫較快，夏季雨量豐沛而分布不均，5、9兩月為雨量高峰期，8月相對少雨，累年連晴高溫，蒸發及蒸騰量大，伏旱頻繁，有“十年九旱”之稱。冬季平均氣溫6.5，1月溫度最低，極低溫度為零下2.6。1、溫度：全區年平均溫度為17.1，年總積溫平均6264.4。年平均最高氣溫為17.7，最低16.4。年極端最高氣溫為39.8，

24、極端最低氣溫為零下2.6。2、降水：全區多年平均降雨量為1099.8mm，降水量最多年1532.3mm，最少年495.3mm。95%的年份在1000mm米以上。常年年際變化較小，月際變化較大。夏季（49月）雨量集中，多雷陣雨，并多為大雨或暴雨，季平均降水量446.2mm，占年平均降水量的39.00%；冬季降水量最少，平均68.00mm，僅占平均量的6%。5月到7月上旬，為初夏雨季和梅雨天氣過程，5到9月汛期內的一日降水量，可達100200mm。3、日照：日照時數周年變化顯著，盛夏7、8兩月光照最充足，8月份日照時數最多，多年平均值238.2小時；初春和秋冬二季日照均偏少，10月到次年3月，各月

25、多年平均日照時數均在100小時以下。各月平均日照百分率最高為8月75%，其變化幅度為3079%；最低為12月13%，其變化幅度為132%。4、風、云：年平均風速為每秒2.0m，以東北風、西北風和東風三個風向較多，風速也較大。年均云量7.28.0。冬春兩季多高于地面1500m以上的高積云和層積云；夏季多高于地面500800m的雷雨云。（二）水文條件區內地下水類型可分為第四系構散巖類孔隙水及碎屑巖類孔隙裂隙水。第四系土層的孔隙潛水，主要分布于人工填土層中。經地面調查，區內未見井、泉點出露，表明其地下水較為貧乏。項目地水文地質條件簡單。（三）工程地質條件1、地形地貌項目地位于重慶市北碚區，北碚區地質

26、構造復雜，屬新華夏構造體系，北東方向展布褶皺斷裂明顯。2、地質構造項目地地質構造為斜北西翼，巖縣呈單斜產出，巖層產狀11015，區內及鄰近無斷層通過。巖層中可見兩組裂隙：4785，面平，微張，無充填，間距2.0m3.0m；14080，閉合微張，面粗糙，無充填，間距2.0m2.5m。3、地層巖性項目地上覆土層主要有第四系全新統人工填土（q4m1）、殘坡積層（q4e1+d1）；下伏基巖為侏羅系中統上沙溪廟組（j2s）泥巖及砂巖。其特征由上至下分述如下：第四系全新統人工填土（q4m1）素填土：黃褐色，主要由砂巖、泥巖塊碎石及粉質粘土組成。主要為修建居民房時回填，稍密中密，稍顯。回填時間5年30年，主

27、要分布于居民區，厚0.0m5.0m。第四系全新統殘坡積層（q4e1+d1）粉質粘土：黃褐色，軟塑可塑狀，含少量砂、泥石角礫，厚度0.5m3.00m。主要分布于低洼地帶。 侏羅系中統上沙溪廟組（j2s）基巖泥巖：紫紅色，泥質結構，巨厚層狀構造。由粘土礦物組成，廣泛頒布于評估區，系場地內主要巖性。砂巖：灰白色，細粒結構，巨厚層狀構造。礦物成分主要為長石、石英，次之為云母，鈣質膠結，與泥巖呈不等厚狀產出。4、不良地質現象項目地及鄰近未見滑坡、危巖崩塌、泥石流、地面塌陷及塌岸等不良地質現象分布，宜于建設。（四）防洪、防潮、排澇設施條件1、防洪條件本工程處在北碚區復興鎮太山村十七社，設計海拔高程為390

28、.00m，最大相對高差3.008.00m，設計高程符合防洪條件。2、防潮條件本工程選址能夠滿足防潮要求。3、排澇條件工程地址有3.008.00m高差，其排澇效果良好。總之，防洪、防潮、排澇設施條件是能夠滿足建設需要的。（五）地震據中國地震動參數區劃圖gb18306-2001和建筑抗震設計規范gb50011-2001附錄a，項目地抗震設防烈度為6度，地震動峰值加速度為0.05g。三、交通條件本項目建設地址為重慶市北碚區復興鎮，距高速公路入口約4km，距貨運火車站約15km，距離江北機場約15公里，交通運輸十分方便，可為企業節約大量物流成本。四、配套設施條件交通便利，公路、鐵路、水路、網絡貫通，建

29、設能力及運輸能力充沛，水電設施，消防系統，通訊網絡齊備。道路滿足運輸及消防道路要求，滿足工廠產品、材料等的運輸要求。五、技術支撐條件在本項目計劃過程中，公司在立足質量、降低成本、提高效率的前提下進行開發。在整個開發過程中不斷追求技術的創新，能保證項目的順利完成。（一）企業實力公司至成立之時起，以新技術、高起點的通用汽油機制造技術為建廠方針，擁有技術先進的工藝加工技術，擁有高效率工藝設備，擁有先進的在線檢測系統和完善的管理制度；具備新產品開發、試驗、生產的技術實力，有明顯的技術優勢和人才優勢。公司堅持以人為本，誠信做事，誠實做人，以重質量、講誠信、為移民服務為宗旨，著力提高經濟效益和社會效益；努

30、力打造“xxx”商標成為川渝地區通用汽油機知名品牌。（二）生產質量的嚴格管理在整個項目開發中，在產品設計上，該公司站在顧客的立場，充分了解顧客的意愿，保證通用汽油機質量的同時，提高產品精細度。采用的新設備，可提高通用汽油機良品率，減少次品的產生。（三）生產流程改造高精度生產線的建立在生產流程上，通過整個項目的優化，對通用汽油機的加工重要環節引進先進加工設備，使產品的整體質量得到有效控制。為該公司長遠發展以及在整個行業處于質量領先、成本領先的地位奠定了基礎。第六章 技術、設備與工程方案一、設計指導思想以市場需求為導向，以產品為龍頭，以提高質量、擴大銷售為目標，以提高經濟效益為目的，按擴建規模和產

31、品技術要求，針對批量生產、規模經營的要求，分層次地采用先進技術、裝備和檢測手段，以較少的投入、較低的成本，生產出合格的產品，有效保證產品質量，增強產品市場的競爭能力，進一步提高企業的經濟效益。基本設計原則如下：（一）根據產品特點及技術要求，本著技術進步的原則，結合國情、廠情選用國內技術成熟可靠的工藝方案和設備，確保工藝方案和設備選型與產品技術要求相適應，與生產規模相協調，進一步加強檢測手段，提高工藝水平，以提高勞動生產率，保證產品質量，增強產品市場競爭能力，推動企業的技術進步。新增設備選型立足國內。（二）資金投放的重點應優先保證提高產品質量的需要，堅持確保重點，兼顧一般的原則。（三）重視環境保

32、護、職業安全衛生、消防和節能要求，對廢水、噪音等新增污染源及危害職業安全衛生的不利因素采取相應的治理措施，貫徹“三同時”的原則，以符合國家和地方的有關法規。二、技術方案（一）技術目標(1)工藝水平：依靠外部和公司內科研力量，結合該公司實際，提高工藝的合理性和經濟性，提高生產過程的機械化，自動化程度，項目建成后的綜合水平達到目前國內同行業領先水平。(2)裝備水平：按照國家有關技術政策要求，采用高效節能設備，特別是部分關鍵工序采用國外進口設備，以提高工效，節約能源并保證產品質量，同時增加試驗手段，項目完成后其裝備水平將達到國內國際先進水平。(3)設計水平：改善設計手段，提高設計能力及水平，廣泛采用

33、計算機輔助設計（cad）技術并與工廠現有情況相結合，二維設計與三維設計相結合，不斷對產品進行改進，以靈活機動地適應不斷變化的用戶需求。(4)管理水平：改善管理手段，提高管理水平，加強計算機在企業管理方面的應用。(5)人員培訓：實行人員上崗培訓，定期考核制度，保證各崗位工作人員能夠適應不斷提高的工藝裝備水平及管理水平的需要。(6)經濟效益及社會效益：本產品達產后，產品銷量的增加將使公司將取得較好的經濟效益，同時可以安置一部分人員就業；而對于用戶來說，使用該公司的產品可以大大降低生產成本，提高生產效率。由此可見，本項目的實施可獲得較好的經濟效益和社會效益。（二）生產工藝流程生產工藝流程見下圖：鋁錠

34、熔煉壓鑄清理機械加工表面處理試壓檢驗 清洗成品檢驗包裝成品入庫出廠三、設備方案（一）主要新增設備根據生產工藝工程、勞動量等，確定主要新增設備。主要新增設備見下表。表61 主要設備選型序號設備名稱規格型號臺數（套）電機功常用1車床cd6140a17.5102鋁合金熔煉保溫爐yfld-50013.023鋁合熔煉爐1.5噸114鋁合熔煉爐1噸115鋁合熔煉爐0.5噸116數控立式銑床xk715dx4115227立式升降臺銑床x5032a11528萬能回轉頭銑床xqw6226-1g14.569臥式冷室壓鑄機dcc6301110精密冷室壓鑄機dc400c1211精密冷室壓鑄機dc500c1312精密冷室

35、壓鑄機dcc40022401113精密冷室壓鑄機dcc5002303（二）設備技術安全及人員勞動保護1、操作人員必須嚴守工作崗位，新員工須經培訓，考核合格后方可上崗。按工藝規程和安全生產操作法正確操作、使用和維護設備。上班時間不得擅自離開工作崗位，不得串崗，溜崗，不得進行與生產無關的活動。2、主要設備的性能及結構、原理等由技術人員講解。操作人員和機修人員合作，養成維護保養和正確使用設備的良好習慣，經常注意設備運行情況，及時排除故障。3、遵守安全用電的規定，不違章作業，電氣設備均應設置可靠的防腐裝置，不得用水沖洗電器、開關等。4、機械傳動設備必須裝有安全防護裝置。5、壓力容器設備必須裝有壓力表、

36、安全閥和報警裝置，按規定使用 。 6、所有設備運行時完好，不得超負荷工作。7、使用壓鑄機、銑床、車床等均應按操作規程操作，嚴防壓傷及其他機械事故發生；隨時注意機器運行是否正常，操作時嚴禁將手伸入機器內，如遇故障必須先停機再處理。 8、企業必須有人專門負責技術安全及勞動保護工作，經常加強操作人員的安全教育，提高員工的安全意識，確保安全生產。9、非本車間操作人員不得擅自進入，違紀人員應嚴肅處理。10、潔凈區內設置報警裝置，發生火警時發出報警信號并及時切斷電源。11、潔凈區內設置安全出口，并有明顯標志及應急燈，便于出現意外事故時人員能及時疏散。四、工程方案本項目不新建廠房，主要是對電力、燃氣、供水管

37、網等基礎設施全面擴容改造。 第七章 原材料供應1 、主要原材料、輔助材料品種與年需要量 主要原材料為鋁合金，年需要量為6500-7500噸，輔助材料為不銹鋼丸，年需要量為12噸，油脂年需要量為500公斤。由企業原有協作材料供應廠家提供，完全能夠保證原材料的供應。2 、燃料品種與年需要量 燃料為天然氣，年需要量為190萬m3，由天然氣公司提供。3 、材料和產品的運輸方式 材料和產品運輸方式為汽車運輸，能夠保證原材料和產品的運輸。第八章 環境保護一、設計原則依法執行環境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的“三同時”制度。實施總量控制，堅持“預防為主、防治結合、綜合治理”的原則，對本

38、次設計產生的各種污染物進行治理，保證達標排放。二、設計依據l 中華人民共和國國務院令第253號建設項目環境保護管理條例l 中華人民共和國清潔生產促進法l jbj16-88機械工業環境保護設計規定l gb8978-1996污水綜合排放標準二級標準l gb16297-1996大氣污染物排放標準二級標準l gb12348-90工業企業廠界噪聲標準類標準三、環境現狀（一）環境空氣質量現狀根據北碚區環境監測站的常規監測資料顯示：項目所在地區的大氣污染源排放的主要污染物為粉塵、no2、so2等，但均未超標，說明該區域空氣質量良好。 （二）地表水環境質量項目所在地周圍水體水質較好，根據北碚區環境監測站200

39、7年對長江及嘉陵江水質現狀監測結果顯示，各污染因子均符合地表水環境質量標準（gb zb11999）中的三類水域標準。（三）噪聲環境質量現有環境噪聲都85分貝，能達到標準要求。（四）土壤環境項目所在范圍內及周邊范圍內無土壤污染。（五）生態環境本項目周圍環境較好，氣候溫和，雨量充沛，周邊環境對本項目無任何負面影響。四、產生的污染物種類、含量及治理措施本項目主要污染物為清洗機的廢水、新增職工的生活污水、切削廢渣、生活垃圾、加工噪聲等，分別采取以下治理措施：（一）廢水治理1、生產廢水：企業已有完善的污水處理設施，對企業的各類生產廢水進行處理達標，并已正式投入使用。廠污水處理設施有足夠的能力處理此類廢水

40、，經除油、中和后的水質可達到gb8978-1996標準中的二級標準。生產廢水處理工藝見下表：生產廢水格 柵水解酸化池經預處理后的生活污水原水泵接觸氧化池 沉淀池污泥濃縮池板框壓濾機干污泥運中間水池過濾泵過濾器達標排放 圖8-1 廢水處理工藝流程圖通過廢水處理工藝，進行必要的末端處理，工廠生產廢水排放完全能達到污水綜合排放標準（gb8978-1996）一級標準的要求。2、新增生活污水日排放量約10.2m3，廠污水處理站已建有生活污水處理裝置，污水經過格柵和生化池預處理后，排入廠區廢水處理設施。處理后能滿足本項目需要，達到處理標準，達標后排放。（二）噪聲治理本項目新增設備為進口先進設備及國內先進的

41、數控設備機械加工設備，機床噪聲較小，不需作特殊處理，經過車間隔聲和距離衰減，廠界噪聲可達到工業企業二級標準。（三）固體廢棄物處理機床切削加工產生的鐵屑，可回收利用，由企業后勤部門集中收集送金屬回收公司處理。生活垃圾集中后統一運往城市指定垃圾處理場排放。（三）綠化綠化不僅能美化環境，而且有調節氣候、凈化空氣、降低噪音、防沙除塵、防止水土流失等功能。其投資小，見效快，是保護環境、美化環境的行之有效的措施之一。本項目綠化設計本著“綠化為主，美化為輔”的原則，充分利用改建廠房地段附近的零星空地進行綠化，在建筑物周圍有序地種植草坪和花灌木，形成環境優美的廠區環境，綠化樹種應選擇耐寒、防塵、減噪、抗污染能

42、力強的樹種，并采取喬、灌木結合，草坪綠籬搭配，花卉盆景錯落等形式。（四）環境保護管理機構設置及定員環保工作由企業主要負責人主管，成立專門部門執行，其職責為“三廢”治理的日常管理，定期匯集治理監測結果，制定環保發展規劃，向職工宣傳教育環保知識等，定員為：廢水處理站人員三名；廢氣治理措施設操作管理人員兩名。五、環境影響評價本項目不論是大氣環境還是水環境，項目實施后對現有項目所在地周圍環境都不會造成不良影響，從環保角度看，本項目是可行的。第九章 勞動安全衛生一、設計依據1中華人民共和國安全生產法(2002年)；2國發（1993）50號國務院關于加強勞動安全衛生的通知；3工業企業設計衛生標準gbz1-

43、2002；4工業企業噪音控制設計規范gbj87-85；5國家有關勞動安全衛生的法令和法規。二、設計原則（一）采取勞動安全衛生對策措施時，應體現“安全第一，預防為主”的方針，應能夠：1預防生產過程中產生的危險和有害因素；2排除工作場所的危險和有害因素；3處置危險和有害物并減低到國家規定的限值內；4預防生產裝置失靈和操作失誤產生的危險和有害因素；5發生意外事故時能為遇險人員提供自救條件的要求。（二）勞動安全衛生對策措施應具有針對性、可操作性和經濟合理性。（三）勞動安全衛生設施應滿足“三同時”的要求。三、勞動安全衛生措施本項目針對工藝調整需要，采取相應的補充措施。（一）防火防爆本項目生產廠房建筑設計

44、耐火等級為2級，車間生產類別為戊類。廠房內已設有消火栓給水系統，其室內消防水量為10l/s，室外消防水量為20l/s，完全滿足建筑設計防火防爆規范要求。同時，按規范配置化學滅火器，可滿足消防要求。（二）防機械傷害工藝設備調整時應根據規范留足設備之間、設備與墻、柱之間的安全間距，按設計規范設置車間安全、運輸通道及安全門。對作業場所，除盡可能選用封閉式作業的設備外，相應增設防護網、防護罩等防護裝置和增設“危險”、“注意安全”等警示標識。（三）防噪聲振動、噪聲較大的設備采用消聲、吸聲、隔聲、防振等措施，內部墻面采用隔聲材料，屋面吊裝吸聲體；對直接接觸噪聲的操作人員必要時采用耳塞等個人防護措施。（四）

45、防暑降溫重慶屬炎熱地區，生產場地夏季的防暑降溫應予充分考慮，車間采取安裝工業壁扇的措施，用于崗位送風降溫。（五）各工種生產人員應按不同要求配備足夠的勞動防護用品，以保安全。所有操作人員經安全培訓合格后，方可上崗。（六）勞動保護用輔助設施重慶xxx機械制造有限公司已設立更衣室、休息室、衛生間、女工衛生室等設施，定期對職工進行職業安全衛生健康體檢，對女工加強“三期”保護，確保健康。四、勞動安全衛生管理1、企業必須建立完善的勞動安全衛生管理體系，設置必要的勞動安全衛生管理機構、配備相應的專（兼）職管理、檢查、安全衛生教育、檢測人員。2、配備勞動安全衛生管理、檢查、事故分析所需的檢查、檢驗、通信、錄像

46、、照相、車輛等設施、設備。3、配備勞動安全衛生培訓的場所。4、根據生產特點，適應事故應急計劃措施的需要，配備必要的訓練、急救、搶險的設備、設施。5、配備勞動安全衛生管理需要的其他設備、設施。重慶xxx機械制造有限公司壓鑄生產線技術改造項目第十章 消防一、設計依據建筑設計防火規范（gb50016-2006）工業企業總平面圖設計規范（gb50187-93）建筑滅火器配置設計規范（gb50140-2005）二、消防設計（一）總平面布置1、廠區總平面布置充分考慮了防火防爆要求。2、主要生產廠房四周設有環形通道，主干道路面寬度及次干道路面寬度可滿足消防疏散和消防車通行的要求。3、廠區內所有建筑物之間的間

47、距均大于防火間距要求。（二）建筑設計 主要建筑物設計采用鋼結構，廠房四周道路環形，滿足消防要求。（三）消防給水設計1、消防水源室內外消防用水由市政供水管道供應，廠區引入管為兩根dn200一用一備，廠區管網供水壓力經減壓后為0.4mpa。廠區環狀給水管網上沿道路設置10套ss100/65型室外地上式消火栓，消火栓間距不大于120m，供應廠區室外消防用水。2、消防用水量全廠同一時間內的火災次數按一次考慮。根據建筑設計防火規范，室內消火栓用水量為10l/s，室外消防用水量為30l/s，火災延續時間為2小時。3、消火栓系統根據建筑設計防火規范要求，廠區內設有消火栓滅火系統。兩建筑物內消火栓給水管道布置

48、成環狀管網。建筑物內按同時到達兩股水柱的原則布置sn65室內消火栓。4、滅火器配置廠區所有建筑物均設置手提式干粉滅火器。（四）通風設計廠房部分以自然通風為主。（五）電氣設計1、防火、防爆廠房內電氣設備及照明設施均要求按照國家規定的防火、防爆有關設計按規范進行設計。2、電氣安全與接地主要生產廠房及技術中心等低壓配電系統采用tn-s或tn-c-s接地系統，電源中性點接地采用與防雷接地共用的聯合接地方式，接地電阻1。所有電氣設備正常情況下不帶電的外殼及外露可導電的金屬部分均應接地。手攜電動工具及燈光采用安全插座。所有電氣設備均有安全接地。88 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司第十一章 節 能一、設計依據

49、中華人民共和國節約能源法 評價企業合理用電技術導則 （gb/t3485-1998）評價企業合理用熱技術導則 （gb/t3486-1993） 評價企業合理用水技術通則 （gb/t7119-1993） 設備管道保溫技術通則 （gb4272-1992）二、設計原則能源是發展國民經濟和提高人民生活水平的重要物質基礎，國家對能源實行開發和節約并重的方針，為貫徹節約能源這一基本國策，本項目的節能設計按以下原則進行。 a、在確保現行生產工藝的前提下，盡可能選用國內外啤酒行業中節能效果較好的新技術、新設備。 b、在設計中，盡可能做到布局緊湊、流程合理，盡量減少各物料周轉的距離，降低能源消耗。 c、總圖布置中，

50、動力車間盡可能靠近負荷較大的生產車間，以降低實際生產中不必要的能源消耗。 d、采用行之有效的節水、節電、降低能耗等措施，盡可能降低綜合能耗水平。三、節水、節能措施本工程的節能措施是采用先進的工藝設備和技術，通過科學管理合理使用能源，以盡可能低的能耗取得較大的經濟效益。主要節能措施有：1、新增設備優先選用節能型產品，以節約能源。2、采用高精度高自動化的數控設備，可提高勞動生產率和產品質量，減少廢品和返修品，達到節能節材的目的。3、工房照明采用高效節能的金屬鹵化物燈具，既可獲得較強的照明度又可節省電能。4、加強節能管理，設置能源計量器具，新增設備納入原有工房節能管路系統統一管理，統一計量，加強用能

51、考核，促進節能工作開展。四、節能效果評價采取以上節能措施后，能源利用率將得到提高。本項目可達到國家節能規定的要求，符合節約能源的總方針。第十二章 組織機構與人力資源配置一、組織機構（一）企業組織原則本項目是技改項目。本企業組織應以“減少層次、職責分明、提高勞動生產效率”為原則，參照國內先進企業管理機制和經驗，并結合原有企業模式設立部門和崗位，確保整個企業組織高效運作。（二） 企業組織系統本工程沿用重慶xxx機械制造有限公司現有的企業組織系統，企業實行公司領導下的總經理負責制。（三） 企業組織系統簡圖如下：副總經理壓鑄車間表處車間機加車間質管部場技術部綜合管理部產銷部物管部準備部財務部成本管理中

52、心銷售部常務副總總經理二、人力資源配置項目的人力資源配置是確保項目成功實施的關鍵。人力資源配置的依據，首先是國家、部門、地方的勞動政策法規，其次是項目建設規模、設備配備數量、工藝復雜程度與自動化水平，再次是人員素質及其勞動生產率水平，最后是組織機構設置和管理制度等。（一）員工來源本項目所需行政人員、技術、管理人員和生產骨干除部分由公司現有人員中統籌安排外，其他人員從社會公開招聘解決。新招聘的一般人員要求具有技校、職高以上文化水平，以便提高整個企業員工的文化結構和人員素質，適應現代大規模生產和科學管理的要求。同等條件下下崗職工優先安排，以便解決當地的就業壓力。（二）人員培訓投產前，應對招聘的員工

53、進行技術、技能培訓。技術人員應掌握和熟悉生產環節中的關鍵技能，再到有關崗位進行實際操作培訓，合格后方能獨立上崗操作。職工上崗前要通過安全教育、產品質量要求、操作規程和事故處理等各項考試，合格者方能上崗。第十三章 項目進度計劃一、項目建設工期本項目建設工期為20個月（2007年3月至2008年10月）。具體實施進度如下：1、2007年3月，完成項目前期論證決策和科研試制開發工作。2、2007年4月，完成準備工作。3、2007年5月-2008年7月，完成電力、燃氣、供水管網等基礎設施全面擴容改造，熔煉保溫爐的更換，熔煉式鋁合金保溫爐、精密冷室壓鑄機及鋁合金熔煉保溫爐的購買。4、2008年89月，設

54、備到位、安裝、調試并進行試運行。5、2008年10月，項目竣工驗收。二、建設期管理為了實現項目預期的質量、工期、投資等目標，業主應成立項目管理的組織機構。由本項目組織機構對項目進行管理。項目組織機構應根據項目總目標制定各分項目標、各階段目標。要建立適當的職位體系，明確職權范圍，對各職位的主要任務應有明確的規定。還應明確與其他部門人員的工作關系，以便于相互協調。（一）為了更好實現項目預期目標，建議業主委托監理單位對項目的質量、進度、投資等進行控制。業主可將精力主要放在總目標的控制，項目各分項、分階段工作的銜接協調，項目的外部協調等。（二）工程項目從籌劃、選擇、評估、決策、設計、施工到竣工驗收、投入生產或交付使用的整個建設工程中，必須遵循先后工作次序。建設期的各個階段可以進行合理交叉，但不能任意顛倒次序。應嚴格執行工程建設有關法規、規定、標準。（三）業主單位應高度重視合同管理。建設合同是業主和項目實施