1、內外部溝通控制程序1、 目的:確保質量體系運行過程中，公司與內外部不同層次和職能部門之 間，就質量管理體系的過程及其有效性進行溝通。1.適用范圍:適用于公司質量體系內外部信息溝通的控制。3 .職責：3.1辦公室負責公司內外行政信息的溝通。3.2品管部負責內外質量信息（包括顧客投訴的處理）、儀器校驗機 構信息的溝通.3.3技術部負責對內外技術信息（包括法律法規要求）的溝通.3.4銷售負責對顧客信息的溝通.3.5車間負責對供、銷部門、技術部信息的承接與反饋。3.6車間負責，同時與設備制造廠商保持信息溝通。3.7供應部負責對供應商信息的溝通.4. 工作程序；4.1溝通方式;公司內外部溝通方式主要采取

2、以下幾種方式：會議、簡報、調查表、宣傳欄、電話、上網、登報、及拜訪等。4.2 溝 通 的 內 容 :4.2.1內外行政信息;4.2.2內外質 量信 息（包 括顧 客投 訴的處 理）、儀 器校驗 機構信 息;4.2.3內外技 術信 息（包 括法 律法 規要求 ）;4.2.4顧客、供應商信息;4.2.5設備制造廠商保持信息及部門間信息;4.3 溝 通 的 頻 次 :4.3.1內外行政信息溝通:4.3.1.1 公司管理干部辦公例會每周 2 次.4.3.1.2 每年年底辦公 室調查各部門員工培訓需求一次 .4.3.1.3 保 持 與 當地 政 府 機關的 經 常 聯系 ,及 時 發布 政 府 的通 知

3、 及相關決議精神、公司的公告等。4.3.2 內外質 量信 息（包 括顧 客投 訴的處 理）、儀 器校 驗機構 信息的 溝通:4.3.2.1 對 內 外質 量 信息 的 溝 通應 有 及時 性 .按 內 部 質 量審核控制程序執行.4.3.2.2 儀 器 校 驗 機 構 信 息 的 溝 通 ,按 測 量 和 監 控 裝 置 控 制 程 序 執行。4.3.3 內 外技術信息（包 括法律法規要求 ）的溝通:4.3.3.1 內 外技術信息（包括法律法規要求）的 溝通應及時,按 工 程變更控制程序執行.4.3.4 顧 客、供應商信息 的溝通;4.3.4.1 顧客、供應商信息的溝通應及時,按 顧客滿意度調

4、查控 制程序 顧客要求 管理程序 顧客財產管 制程序 采購 管理 程 序 供 應 商 管 理 程 序 執 行 .4.3.5 設 備制造廠商保持 信息及部門間信息溝通;4.3.5.1 與設備制造廠商信息溝通按 設備管理辦法 執行.4.3.5.2 部門間信息溝通按生產控制程序 制程控制程序 執 行.4.4 溝 通 的 實 施 :4.4.1 內 外行 政信息 溝通公司每周進行管 理干部例行會議,由 管理者代表組織,針對公 司 現 有 狀 況 進 行 討 論 , 提 出 改 善 辦 法 .每年 年底 辦公室 調查各 部門 員工培 訓需 求一 次,結合 公司培 訓 需求,匯總成年度培訓計劃呈管理代表審批

5、.保持 與當 地政府 機關的 經常 聯系 ,及 時發布 政府 的通知 及相 關 決議精神、公司的公告 .積極參加政府機關號召的活動,并將精神傳 達到公司員工;嚴 格執行公司決定 ,做好解釋與善后工作.4.4.2 內 外質 量信息 （包 括顧 客投訴 的處 理）、儀器 校驗 機構信 息的溝通 實 施 按 本 文 件 4.3.2.14.3.2.2執 行 .內外質量信息（包括顧客投訴的處理）溝通實施流程如下:A 異 常報 告時機 ：A. 1 當發現制造過程有質量 狀況異常時,權責人員均應立即通 知品管部人員。A. 2 品管部人 員應隨即檢驗 ,并確 認質量異常狀 況,確認 發生 異 常時 ,應 填寫

6、“零 件返 修通知單 ”或“廢 品通知 單”， 送車間處理；反之則繼續生產。A. 3 不論顧客是以任何方式 提出抱怨及反應 問題時,由銷售人 員依 其所反 應內 容性質 填寫 “信息反 饋聯 系單”交品管 部門處理。A.4 當顧客在檢驗或使用本 公司所交產品,發現質量問題需退 貨時,通知 本公司銷售部;或當本公 司各單位 ,于接 獲顧 客退貨 信息時,應立即轉告銷售部 ，銷售部填 寫“信息 反饋聯系單”交品管部門處理。A.5 銷售接獲顧客退貨信息 時,應立即主動與顧客聯系產品退 回事宜,以及是否影響顧客 生產、交期等事項。A.6 統計技術超過管制界 線時,須由統計單位提出異常處理。A.7 進料

7、檢驗不合格時,將不 良情況注明于“外協 零件送 檢單” 交由供應部處理。B異常糾正措施:B. 1 對已制成產品及制造中 半成品,由車間人員會同品管部人 員執行全 檢,良品可繼續使用,不良品 依“不合格品 控制 程 序 ”處 理 。B. 2 由品管部人員迅速研究 判定異常現象與 原因,并交由責任 單位采取糾正措施（必 要時得 請技 術部門及相關單位 協 助 ） 。B. 3 糾 正 措 施 實 施 后 初 期 制 品 ,必 要 時 應 會 同 技 術 部 人 員 ,依 據首件檢驗規范進行 確認 檢驗,合格 后方 可繼續生產 （不合格時得請責任單位重新制定改善對策）。品管部 人 員 另 須 于“ 零

8、 部 件 檢 驗 原 始 記 錄 ”上 填 寫 確 認 結 果 。B.4 如 為 嚴 重 影 響 質 量 異 常 ,且 無 法 立 即 采 取 糾 正 措 施 時 ,應 由 品 管 部 主 管 決 定 停 止 生 產 , 至 獲 得 解 決 方 案 時 ,方 可 再行生產。B.5 品 管部人員針對異常處理,有責任調查可能原因 ,并盡 可 能 進行數據分析，以確認責任單位及異常之原因。B.6 責任單位應針對異常原因提出改善對策并實施，車間、技術部門亦 有責任協助對策訂定及改善執行。C. 預防與效果確認C. 1 原因分析及改善對策，應利用培訓、統計、會議、品管手法，由責 任單位記入相應記錄表單上，

9、經品 管 部 主管審核，責任部門執 行改善，品 管部 予以追蹤確認，并除該件外再抽查其他有無異 常情況。C. 2 確認完成異常處理，品 管 部 應記錄于相應記錄表單上，并經管理 代表核示該對策之有效性。D. 標準化 :D. 1 若因異常改善而須修訂制程作業標準或相關文件,但修訂正式文件尚未發行前 ,所有有關制程作業標準修訂 ,得依 ECN 發行。D. 2 正式制程作業標準修訂 ,應于改善對策確認有效后 ,一個月內由原制 訂單位修訂制程作業標準 , 經核準后依 文件與資料管制程序 規 定,正式發行。D.3 修訂后之舊版標準 ,應由信息中心收回銷毀。E 各類記錄表單上須列序號以管制，由信 息 中

10、心 保存。F.有關D與E情況,必要時得在管理評審會議中由管理代表提出報告說明。4.4.3 內外技術信息（包括法律法規要求）溝 通的實施辦法:依據本文件 4.3.3.1 執 行 .4.4.4 顧 客、供應商信息 溝通的實施,依據本文件 4.3.4.1 執行.4.4.5 設備 制造廠商保 持信息及部 門間信息 溝通的實施 ,依據 本文 件 4.3.5.14.3.5.2 執 行 .4.5 溝通的管理:凡溝通的信息必須準時傳達到位 ,因溝通延誤影響 工作,追究溝通者的責任.4.6 溝 通 后 產 生 信 息 的 處 理 : 所 有 溝 通 后 產 生 的 信 息 必 須 得 到 限 期 處 理.4.5 及 4.6 要 求列 入內 審時部 門的 必審項 ,并 于管 理評審會 議上提報審查.4.7 記 錄 保 存 :質量記錄由各部門按保存.5. 相關文件 :5.1 。6. 質量記錄：6.1 零 部件檢驗原始記 錄 D-05-05-03-01-016.2 外 協 零 件 送 檢 單 D-05-05-03-02-016.3 信 息 反 饋 聯 系 單 D-05-05-03-0