1、(6)采購控制程序目 的為了對采購過程及供應商進行有效操縱，確保采購的及時性、合理性及采購的產品符合規定要求，特制定本程序。范 圍：適用于生產用原料、輔料、包材及與質量有關的所有物資的采購。職 責：3.1 資材部3.1.1 資材部負責采購操縱的歸口治理。3.1.2 資材部負責編制采購打算和采購活動的具體實施。3.1.3 采購員負責對供方的調查、并組織有關部門進行評判及編制供方清單，報資材部經理審核，并評定合格供方，供應鏈副總負責審批合格供方認可單。32 生產部負責生產打算、采供需求的編制，確定采購需求，并報于資材部。程序內容涉及部流程圖程序描述門1按照有關部門提出的采購申請，對采購申請生產部采

2、購物資的供貨商開展調查。2采購申請 必須由供應鏈副總簽字后技術部才可轉交至資材部。品管部供方的選擇1新購物資的供方選擇方法按照合格供方選擇程序的治理方法實施.資材部2修訂重購物資的供方選擇方法按照年度供應商評定結果的記錄進行分配和選擇。1資材部是公司唯獨執行采購工作的部門，其他部門未經授權，不得進行任何采購活動。2何采購活動都必須以請購單或要貨打算作為依據。3關于新購物資及重購物資，各職能部門在填寫要貨打算的同時，應提供關于采購產品的相應的技術資料，及能夠描述產品特性的信息和資料給資材部；資材部把相應的采購信息傳遞給供方，確保所購產品符合要求。4資材部每月 28 日前按照生產部要貨打算或請購單

3、 ，編制月度采購打算，由采購經理、核準報供應鏈副總經理審批后執行。5對原料粉、包材等生產物資，由生產部每周五按照現有庫存情形及后續生產需求，確定后續的采購需求。6關于新購物資，采購金額在 3000 元以上的，需進行比價談判， 并按照質 /價比結果，確定最終供應商， 進行商務談判，簽定購貨合同 。7關于修訂重購物資， 采購金額在 10000 元以上的，需進行比價談判，并按照質/價比結果， 確定最終供應商， 進行商務申 請 部門資材部到貨驗收資料整理11關于按公司配方要求加工原料的供方，由資材部派駐廠員監督生產 （公司下屬工廠除外） 。1、生產部負責到貨總數量、奶粉到貨單位重量的驗收，并填寫原材料

4、入庫單。2、管部負責到貨質量的驗收，并出具原材料檢驗報告單。3、 公司需在供方處對供方產品進行驗證時，在采購合同中要對驗證方法做出規定，并明確產品放行方式。4、當合同規定顧客或其代表需到供方貨源處對采購產品進行驗證時，供方應提供必要的條件，使顧客的驗證既不能免除供方提供可同意產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。1、品管部負責供方到貨質量等資料的提供與整理。2、生產部負責供方到貨數量及時刻等資料的整理。3、資材部負責供方交貨價格和服務質量資料的提供與整理。4、技術部負責整理供方關于我公司新生產部品管部資材部品管部生產部資材部技術部供方評定供方調整1、每年 6 月 15 日， 12 月 15 日

5、，由資材部聚攏技術、財務、品管、生產等部門，按照供方的送貨記錄和進展前景進行全面評估，按照供方的評判標準進行評估。2、當供方供貨顯現大的質量事故，或供貨時刻顯現多次延誤時，任何部門均可提出對該供方資格進行評估的申請，并填寫供方評判申請表 ，資材部將聚攏有關部門對該分供方進行資格評估，按照結果編制供方資格審查表，報供應鏈副總核準。1、資材部負責按照分供方評判的結果和新增分供方確認書， 對分供方的供貨比例和交易條款進行調整， 以作為今后采購決定的依據。技術部資材部生產部品管部財務部資材部5參考文件：質量手冊6引用表格：合格供方清單SHY4-02-01供方調查表SHY4-02-02供方資格評審表SH

6、Y4-02-03合格供方認可單SHY4-02-04訂購單SHY4-02-05產品代加工合同SHY4-02-06購貨合同SHY4-02-07供方評判申請表SHY4-02-08中試成效評估表SHY4-02-09試用產品供方評判與選擇表SHY4-02-10月度采購打算SHY4-02-15樣品認可單SHY4-02-161資材部是公司唯獨執行采購工作的部門，其他部門未經授權，不得進行任何采購活動。3何采購活動都必須以請購單或要貨打算作為依據。3關于新購物資及重購物資，各職能部門在填寫要貨打算的同時，應提供關于采購產品的相應的技術資料，及能夠描述產品特性的信息和資料給資材部；資材采購實施部把相應的采購信息傳遞給供方，確保所購產品符合要求。4資材部每月 28 日前按照生產部要貨打算或請購單 ，編制月度采購打算，由采購經理、核準報供應鏈副總經理審批后執行。5對原料粉、包材等生產物資，由生產部每周五按照現有庫存情形及后續生產需求，確定后續的采購需求。6關于