質量安全管理制度編 號：編 制：審 核：批 準：二零一零年十月十日發布 二零一零年十月二十日實施臨沂市蒙山一家人酒業有限公司企業質量管理制度目錄質量安全負責人任命書MSYJR-1- -3質量安全管理機構MSYJR-2- -4質量安全目標MSYJR-3- - 6質量安全目標考核辦法MSYJR-3.1- -6 各有關部門的質量安全職責、權限MSYJR-4-7生產管理者的資格、職責和義務MSYJR-5-10質量管理者的資格、職責、權限和義務MSYJR-6-11技術人員的職責、權限和義務MSYJR-7-12生產操作人員的資格、職責、權限和義務MSYJR-8-15不符合情況管理辦法MSYJR-9-15不合格管理辦法MSYJR-10-15不安全食品召回制度MSYJR-11-19產品標識和可追溯性控制制度MSYJR-12-20人員健康檢查管理制度MSYJR-13-21人員培訓管理制度MSYJR-14-21食品安全風險監測和評估信息制度MSYJR-15-22消費者投訴受理制度MSYJR-16-23食品安全事故處置制度MSYJR-17-24采購管理制度MSYJR-18-26生產現場管理制度MSYJR-19-29生產過程質量管理制度MSYJR-20-29生產過程質量管理考核辦法MSYJR-21-31生產加工過程產品防護制度MSYJR-22- -32原料、半成品及成品運輸過程防護管理制度MSYJR-23-32檢驗制度MSYJR-204- -33其他管理制度MSYJR-25-38文件和資料控制制度MSYJR-25.1-38生產設備管理制度MSYJR-25.2-39倉庫管理制度MSYJR-25.3 -40安全管理制度MSYJR-25.4-40工藝作業指導書（為關鍵控制點）MSYJR-26-41糧酒生產工藝操作規程MSYJR-26.1- -43包裝生產工藝操作規程MSYJR-26.2-45瓶酒包裝質量標準MSYJR-26.3-46糧酒生產過程檢驗規程MSYJR-27-46食品添加劑使用管理制度MSYJR-28-49固液法白酒操作工藝MSYJR-29-50白酒配方管理制度MSYJR-30-50補充制定MSYJRL-31-51質量安全負責人任命書（MSYJR-1）為了加強企業管理，保持質量安全管理體系有效運行，提高產品質量，確保產品質量滿足顧客的要求，經研究決定，由喬慶軍同志全面負責質量安全工作，具有以下職能：1、負責組織、執行、管理本公司的一切日常工作。2、主持會議、簽署生產、技術等有關文件，并組織實施。3、貫徹有關法律、法規和規章，制定并實施本公司的質量安全方針和質量安全目標4、負責本公司質量安全管理體系的建立、實施和保持，組織質量安全管理體系文件及各項管理制度的編制、實施，負責協調、監督各部門的質量安全職能執行情況。5、負責處理生產過程中與質量安全有關的問題，對產品最終質量安全負責任；6、提出質量安全工作計劃和質量改進的需求；7、代表本企業質量安全管理體系和產品質量安全方面事宜與外部各方進行聯系。 總經理：周傳明 2010年10月10日 質量管理結構（MSYJR-2）副總經理、質量安全負責人生技科質檢科供銷科辦公室包裝車間化驗室倉庫糧酒車間法人代表、總經理法人代表、總經理：周傳明 副總經理、質量安全負責人：喬慶軍質檢科長：張少虎 供銷科長：周貴斌生技科長：賀付平 包裝車間主任：文香糧酒車間主任：唐順華為了保持質量安全管理體系有效運行，確保產品質量滿足顧客需求，經研究決定，設立質量安全管理機構，由以下人員負責質量安全管理工作。一、由張少虎同志擔任質檢科科長，具體負責以下質量管理工作：1、負責技術文件和資料的管理及控制；2、負責涉及本公司產品的有關國家標準，行業部門標準的控制管理；3、負責對產品標識的監督及產品的追溯；4、負責對購進的原輔材料，生產過程中的產品及成品的質量檢驗，檢驗狀態；5、負責對原輔材料、包裝材料、半成品和成品的判定，對不符合情況產品進行處理。6、負責企業計量管理工作 ；7、負責用戶反饋意見糾正措施的制定、對糾正和預防措施的組織、協調及相關部門的驗證工作。8、負責各部門質量安全記錄的管理。9、質檢科、化驗室對產品質量負責，有獨立行使檢驗的權力，對產品質量執行一票否決制。 二、周貴斌同志任供銷科科長，負責廠內原輔材料供應和產品銷售事務。三、賀付平同志任生技科科長，負責車間內一切生產事務和產品方面的技術研究和開發，對產品質量負責。 四、張少虎同志為化驗員，負責原輔材料及產品的出廠檢驗和生產過程的監督檢查。 五、為保證企業質量安全管理運行過程中有關文件得到控制，各崗位都及時得到相應的有效版本，任命張少虎同志為文件管理人員（兼）。文件管理人員要做到：1.文件管理人員要認真履行職責，文件管理到位，及時收集現行、有效的文件和標準等，對已作廢文件及時撤回，防止誤用、錯用，保證各種文件現行有效，使企業能及時獲取與本企業有關的法律法規和國家、行業標準等外來文件，保證各項質量活動嚴格有效地按規定要求執行。2.對各類文件分類保存，嚴格管理，沒有領導批準，不得隨意外借，如有外借者，認真做好登記，并及時收回。3.文件的更改時，要報領導者審批后按規定更改，并及時通知有關部門?？偨浝恚褐軅髅?2010年10月10日質量安全目標(MSYJR-3)臨沂市蒙山一家人酒業有限公司堅持以“安全第一，質量第一，顧客第一，信譽第一，人民健康第一”的思想來提高產品質量，提供高質量的服務。特定以下質量安全目標：1、產品一次檢驗合格率98%；2、產品出廠合格率100%；3、顧客滿意率90%以上，三年內達到95%為了保證質量方針和質量目標的落實，采取以下措施：1、建立健全質量管理體系，明確責任，加強考核，確保各項法律法規和各項規章制度的落實。2、認真把好原材料進貨關，做到批批檢驗或驗證，不符合情況的原輔材料堅決不用，不摻雜使假，保證食品質量安全。3、質檢科嚴把產品質量關，嚴格控制不符合情況品，做到產品每批必檢，不符合情況的產品堅決不能出廠。4、銷售科負責與客戶的聯系與溝通，注意搜集與產品有關的信息，開拓市場，及時將顧客的意見、市場信息反饋給質量負責人，以便改進產品質量。質量安全目標考核辦法(MSYJR-3.1) 為更好地落實本公司制定的年度質量方針，完成本公司的質量目標，經研究，質量目標考評工作由本公司質量管理領導小組負責，具體考評細則如下： 1、質量管理領導小組負責本公司質量目標全面考評，質量安全責任人為主要負責人； 2、考評內容：本公司公布的年度各部門的質量目標的完成情況； 3、考評時間：每年考評兩次，第一次 6月 30日前完成，第二次在12月30日前完成； 4、考核辦法：根據本公司下達的質量目標，各部門把具體質量目標完成情況匯報質量管理小組，根據匯報情況，小組成員對各部門原始記錄進行核對，并逐項判定；具體質量目標如下：51、生產車間511工藝指標合格率95以上；512產品一次校驗合格率95以上；513衛生安全指標合格率100；514凈含量合格率l00。52、供銷科521購進原材料質量合格率99； 522購進輔助材料質量合格率99； 523客戶滿意率98以上； 524不合格品追回率100。 53、質檢科 531產品出廠檢驗率100； 532儀器、設備檢驗率l00； 533對比實驗準確度98。 54辦公室 541員工培訓上崗率90； 542在崗人員查體率100。根據以上各部門質量目標考核細則，各項指標考核達到規定百分點，低于規定百分點為不合格，超過百分點為良好。5、目標完成好的部門，本公司年終給予經濟獎勵。各有關部門的質量安全職責、權限(MSYJR-4)一、生技科的質量安全職責：1、指揮調度生產全過程，確保生產任務的完成，組織召開生產會議，協調解決生產過程中出現的問題。2、確保生產條件滿足質量安全要求，根據需要配置生產資源。3、組織制定企業的技術改造計劃和設備的檢修、更新計劃，負責設備的管理工作。4、組織制定生產計劃，做好生產現場的管理和工藝技術要求的貫徹實施。5、負責解決產品實現過程的策劃，生產技術準備，審批工藝技術文件。6、負責組織新產品的開發鑒定，提出新產品開發計劃。7、建立健全各生產崗位的質量責任制，提高工人的操作技術水平；8、負責與產品有關的糾正和預防措施的組織協調和驗證。9、負責生產中各種原材料，半成品的管理，負責工藝技術要求的貫徹，及操作規程的正確實施；10、抓好安全生產和文明生產、組織安全生產大檢查、采取安全措施、清除事故隱患；11、制定設備檢修計劃，負責設備的維護保養和驗收工作。12、根據生產任務，編制年度和月份生產計劃，編制原材料、設備配件需求計劃；13、負責解決生產過程中的技術問題和生產工藝的改進。14、定期組織召開調度會議和專題工作會議，及時掌握生產情況，解決生產中出現的各種問題；二、質檢科的質量安全職責：1、負責質量安全管理體系的建立和實施，并對實施情況進行檢查和考核。2、組織原糧、半成品的質量驗收工作，對產品的出廠質量安全負責。3、負責不符合情況品的識別及處理結果，負責糾正預防措施的實施。4、負責全廠計量管理工作，確保檢驗、測量和試驗設備配備和精度滿足工藝要求。5、負責全廠質量安全管理和質量檢驗的組織領導工作。6、確保各類質量報表的準確性，負責按時保質保量地完成產品的抽樣送檢工作。三、供銷科的質量安全職責1、負責生產用原材料的采購、儲運工作，保證生產的需要。2、按質量標準進行采購，對采購材料質量嚴格把關。3、做好物資的倉儲管理工作，對原材料的搬運、儲存和防護進行控制；負責倉庫環境、設施及安全管理，確保產品質量不會受到損失。4、根據市場情況負責產品銷售，完成產品銷售任務。5、負責產品的搬運、防護和交付工作，負責車輛運輸、產品儲存的安全管理工作。6、做好產品的售后服務工作，及時收集顧客意見，處理顧客投訴。7、負責市場預測、市場調研，及時掌握市場狀況顧客意見、需求，為改進產品質量和開發新產品提供信息。四、各車間的質量安全職責：1、負責車間生產過程的控制，對組織的有效性和安全性負責。2、組織安排生產的實施，按時、按質、按量的全面完成各項生產任務。3、貫徹執行各項管理制度、工藝技術規程和標準，保證產品的生產過程在受控狀態下進行，保證車間工人嚴格按操作規程進行工作，防止事故的發生，確保安全文明的生產。4、負責車間設備、設施的維護管理，作好設備的日常維護保養和檢修工作。5、貫徹實施衛生規范的要求，保證車間設備、環境、生產過程及個人的清潔衛生，定期進行清洗消毒，對有關人員進行衛生安全教育，每年進行健康查體。6、負責車間的現場管理，原材料成品、半成品擺放整齊，作好標識。7、負責車間的不符合情況品的處理和預防措施的實施。 五、 化驗室的質量安全職責1、負責質量安全管理體系的建立和實施，并對實施情況進行檢查和考核。2、組織原輔材料、半成品的質量驗收工作，對廠出廠的產品質量負責。3、負責不符合情況品的識別及處理結果，負責糾正預防措施的實施。4、負責本公司的技術管理工作，制定工藝技術流程、操作規程、原輔料質量標準，并監督檢查其執行情況。5、確保各類質量報表的準確性，負責按時保質保量地完成產品的抽樣送檢工作。6、對由于未認真貫徹執行產品質量方面的方針、政策，執行技術標準或規定不認真、不嚴格，致使產品質量偽劣和出現產品質量事故負責。7、在產品形成過程中由于錯檢，漏檢或誤檢而造成的損失和影響負責。8、對不符合情況品管理不善，廢品未按要求及時隔離存放，給生產造成混亂和影響產品質量負責。9、對在產品形成中發現的忽視產品質量的行為或質量事故，不反映、不上報，甚至參與弄虛作假，而造成的影響和損失負責。六、辦公室職責權限1、職責1、負責本公司的人員招聘及員工培訓工作,組織新工人和關鍵工序操作人員進行崗前培訓。2、負責對全廠人員進行相關專業技術知識及操作技能和法律規等方面的培訓。3、負責本公司的安保工作，及外來人員和辦公場所的管理。4、統一接受各類文件，并分送給相關領導。5、負責本公司環境衛生工作，確保本公司內部及周邊環境的清潔衛生。6、及時向總經理匯報工作情況，并提出建議。2、權限1、對本公司管理體系有建議權。2、對本部門工作有否決建議權。3、對員工有考核權。生產管理者的資格、職責和義務(MSYJR-5)生產管理者為本公司總經理、生技科長、各車間主任；生產管理者的資格必須符合下列條件：1）有兩年以上相關工作經驗，在本公司工作一年以上；2） 有良好的文筆和口頭表達能力，能理解和執行各類文件規定；3） 較強的組織、協調、溝通能力，具有很強的執行能力；4） 良好的團隊協作精神，為人誠實可靠、具有親和力，較強的公關能力?？偨浝砭哂幸韵侣氊?、權利和義務：總經理職責1、崗位職責：1、1負責食品安全管理體系的策劃，企業食品質量安全方針和目標的制定，組織和建立本公司的食品安全管理體系。1、2負責本公司組織結構圖及部門職責的確定，質量安全負責人的任命。1、3 向企業內部傳達滿足顧客要求和法律、法規要求的重要性，負責產品質量法、食品安全法在本企業的貫徹實施，對最終產品質量負全責。1、4負責批準企業食品質量安全手冊及其它質量文件，責成相關部門采取有效方式保證全體員工按文件規定執行，并在適當時機檢查落實的情況。1、5負責領導企業管理層開展食品安全、質量管理工作，對食品安全、質量工作中存在的問題進行綜合分析，及時做出決策。1、6組織召開質量管理工作會議，分析質量狀況，及時處理重大質量異議和重大質量事故問題。1、7負責采購計劃的最終審批。2、崗位權力：2、1對本公司管理體系策劃權。2、2對本公司經營決策權。3崗位義務：3、1負責本公司全面工作，保證實現本公司既定的質量方針、質量目標。3、2遵紀守法、保護環境、以人為本、用戶第一、持續改進。二、生產技術科長具有以下職責、權利和義務1崗位職責：1、1根據企業生產經營目標，擬定年度生產計劃，編制下達月度生產計劃，對計劃的完成及調整實施有效控制，做好綜合平衡工作，指導有關部門編制生產計劃，協調好各部門工作關系，保證計劃的銜接、協調、保質保量的完成生產任務。1、2在生產管理中堅持“質量第一”的方針，當產量與質量發生沖突時應以質量為主，協調解決生產中的疑難問題，及時向主管領導和有關部門傳遞信息，并對管理不善造成的質量問題負責。1、3樹立安全第一思想，堅持安全責任重于泰山原則，搞好安全檢查，及時排除事故隱患。認真組織調查、分析事故、制定有效措施，避免事故再次發生。1、4編制設備修理計劃、制定監督檢查措施，定期組織檢查，全面掌握設備的使用和技術性能情況。對關鍵工序特殊設備及精密設備重點控制和檢查。2、崗位權力：2、1對本公司管理體系有建議權。2、2對本部門工作的建議、指導、考核、審核、審批權。2、3生產調度、人員調度權。3、崗位義務：3、1組織開展本部門工作，保證實現本公司既定的質量方針、質量目標。3、2實現全年無重大食品衛生安全事故，無人身安全事故。3、3提高工作效率、生產效率，降低成本，合理利用資源。三、車間主任具有以下職責、權利和義務1、崗位職責：1、1根據生產計劃合理安排生產活動，保證生產正常進行；1、2提高車間員工的質量意識，對產品質量全面負責，對關鍵工序的質量控制點經常監督檢查，杜絕質量事故的發生；1、3當產生不合格品時，主持車間的質量分析活動，制定糾正預防措施，及時向有關部門反饋信息；1、4充分有效的利用各種生產資源，有效利用時間，減少能源消耗，不突破原料和材料消耗定額，保證設備持續加工能力；1、5宣傳教育和有效措施相結合，堅持安全第一，嚴禁違章操作，杜絕各種事故；1、6負責組織車間日常衛生清理及監督檢查工作，對車間員工洗手消毒、工作服穿戴等工作進行檢查，重點控制惡性雜質的來源；1、7生產過程中，對各工序操作進行控制，貫徹執行相關操作規程和作業指導書，對車間的產品質量和生產進度負責，并詳細記錄。2、崗位權力：2、1對本部門工作的指導權。2、2對本部門人員的績效考核權。2、3對生產現場管理權及生產調度、人員調度權。3崗位義務：3、1根據月度生產計劃按時、按質、按量完成生產任務。3、2合理控制消耗，保證消耗有所降低。3、3保證工藝執行率到位，合格率達標，設備設施得到及時維護，保證持續加工能力。3、4培養車間員工綜合操作能力并及時考核驗證質量管理者的資格、職責、權限和義務(MSYJR-6)質量管理者為的質量安全負責人、質檢科長、供銷科長，質量管理人員必須符合下列條件1）有兩年以上相關工作經驗，在本公司工作一年以上；2） 具有強烈的質量安全意識，責任心強，工作負責3） 較強的組織、協調、溝通能力，具有很強的執行能力；4） 良好的團隊協作精神，為人誠實可靠、具有親和力，較強的公關能力。一、質量安全負責人具有以下職責、權利和義務：1.崗位能力要求：1.1較強的溝通能力、協調能力及解決突發事件能力。 1.2較強的組織領導能力。1.3流利的語言表達及較強文字處理能力。1.4較強的學習能力、理解指令能力、判斷能力。1.5較強的達成工作績效能力。2崗位職責：2.1在總經理的領導下，負責組織食品質量安全手冊、質量管理體系文件和質量計劃的編寫，并審核所編寫的文件，貫徹相關法律、標準，領導工作小組成員全力推進此項工作的實施。 2.2負責質量體系的建立和保持的具體事宜，向總經理報告運行情況，提出改進的建議。2.3負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識，協助總經理貫徹有關的食品安全法律、法規和規章、制定并實施本公司的質量方針、質量目標。2.4負責協調、監督各部門的質量職能執行情況。2.5負責解決生產過程中的技術問題和生產工藝的改進。1.2.6負責處理生產過程中與質量有關的問題，對產品最終質量負責。2.7負責文件發放范圍、作業文件、質量記錄表格的批準。2.8組織各相關部門進行過程控制。2.9負責檢驗計劃的審批，組織批量嚴重不合格品的評審處置。2.10負責在糾正預防措施和改進措施的實施過程中起監督、協調作用。2.11負責組織各部門對質量管理工作進行自查。3崗位權力：3.1對本公司管理體系管理權。3.2對本公司經營管理權。4崗位義務：4.1協助總經理組織開展本公司日常工作，保證實現本公司既定的質量方針及目標。4.2遵紀守法，確保食品衛生安全。二、質檢科科長具有以下職責、權利和義務：1、崗位職責1、全面負責企業質量檢驗管理工作2、負責涉及本公司產品的有關國家標準，行業部門標準的控制管理；3、負責對產品標識的監督及成品的追溯；4、負責對購進的原輔材料，生產過程中的產品及成品的質量檢驗，檢驗狀態標識和驗收管理工作；5、負責對原輔材料、包裝材料、半成品和成品的判定，對不符合情況品進行處理；6、負責用戶反饋意見的糾正措施的制定及對糾正和預防措施的組織、協調及相關部門的驗證工作。7、負責各部門質量記錄的檢查管理工作。1.3崗位權力1、對本部門工作的指導權。2、對本部門人員的績效考核權3、對不合格材料有拒收權4、對不符合情況有權進行處理；1.4崗位義務1、在掌握檢驗技術的前提下做到不斷的知識更新。2、積極參與食品衛生安全事故的處置三、供銷科科長具有以下職責、權利和義務：1.崗位職責1、負責編制本公司的供應計劃，并組織實施；2、負責組織對供方的評價，選擇合格的供方，并建立合格供方檔案；3、根據生產月度計劃及時購進生產用的原材料、包裝材料。在購進時，必須以生產計劃為依據，并核對好規格、材料及質量要求，做到不誤生產；4、負責對原輔材料、包裝材料不符合情況品的處置；5、根據每月生產情況，及時組織督促銷售人員的任務完成情況，并及時回收貨款，保證生產的正常運行。6、負責考察業務員的任務完成情況，按銷售工作的完成情況分別給予獎懲，并制定銷售計劃，監督完成。7、嚴格管理市場秩序，堅持市場價格穩定性，及時了解市場，做好市場信息反饋工作。8、負責產品的售后服務工作。9、負責產品的市場宣傳工作。10、負責新市場的前期調研、開發工作。2、崗位權利1.對本公司管理體系建議權。2、對本部門工作有建議權。3、行使采購一票否決技術人員的職責、權利和義務(MSYJR-7)技術人員為化驗員、釀酒技工、勾兌員，技術人員必須符合下列條件1）有兩年以上相關工作經驗，在本公司工作一年以上；2） 有良好的文筆和熟練的技術；3）具有很強的執行能力；4） 良好的團隊協作精神，為人誠實可靠、具有親和力。一、化驗員具有以下職責、權利和義務：1、崗位職責：1、負責原輔材料、半成品的質量驗收和產品檢驗工作，對出具的檢驗數據負責。2、負責不合格品的識別及處理結果，負責糾正預防措施的實施。3、確保各類質量報表的準確性，負責按時保質保量地完成產品的抽樣送檢工作。4、在產品形成過程中由于錯檢，漏檢或誤檢而造成的損失和影響負責。5、對在生產中造成壓檢，影響生產進度負責。6、對不合格品管理不善，廢品未按要求及時隔離存放，給生產造成混亂和影響產品質量負責。7、對在產品形成中發現的忽視產品質量的行為或質量事故，不反映、不上報，甚至參與弄虛作假，而造成的影響和損失負責。8、對經檢驗明知質量不合格，還簽發檢驗合格證書負責。9、認真做好檢驗工作，確保每批產品必須進行出本公司檢驗，對檢驗數據的正確性負責。10、檢驗過程中必須嚴格執行技術標準和方法標準的有關規定。11、檢驗結束后，應嚴格按照規定做好原始記錄，出具檢驗報告，檢驗報告不得涂改、補貼。并妥善保存。12、建立設備管理臺賬、計量器具臺賬，做到物賬相符。13、維護保養好檢驗儀器設備，做好使用記錄，并按時提出維修和檢定申請。14、記錄數據出現差錯需要更改時，應在有差錯的數據上劃兩條平行線=，把正確的數據寫在上方，在右下方加蓋更改人的印章。15、按要求進行比對試驗。16、按要求做好樣品留樣保管2、崗位權力：2、1對本公司質量管理體系建議權。2、2對本部門工作的建議權。2、3行使質量一票否決權。3崗位義務：3、1熟練掌握檢驗技術，不斷提高檢驗水平。3、2積極參與食品不符合情況的處置。二、釀酒技工具有以下職責、權利和義務：1、崗位職責：1、根據車間安排，保證按時、按質、按量完成投料任務；2、認真執行本工序作業指導書，按照作業指導書進行操作。3、及時清理本工序現場衛生，食品接觸面和設備設施及地面、墻壁、門窗、天花板、下水道、工具櫥的衛生。4、及時填寫各類原始記錄，完成領導交辦的其他工作；2、崗位權力：1、操作設備時、提供必要的勞動保護的權利。2、要求擁有安全衛生的工作環境的權利。3崗位義務：1、保證操作符合工藝要求。2、在按時完成車間規定基礎上并有所提高。3、合理利用資源杜絕浪費物料三、勾兌員具有以下職責、權利和義務1、職責1. 掌握白酒的生產工藝特點,典型香型酒的感官風格特征及其香味組成特點等方面的知識。2、 具備較熟練的評酒技能，熟知各類香型的標準，正確運用品評標準和術語。3 、勾兌工作認真負責，實事求是的以酒論質，要依產品標準為依據，對產品質量負責，對企業負責，對消費者負責。4、經常向分管領導反映白酒品班次情況和產品質量狀況。5、 及時向質檢科科長匯報品評工作情況和品評過程中發現的問題。6、 按規定收集、整理勾兌記錄。2、崗位權力：1、操作設備時、提供必要的勞動保護的權利。2、要求擁有安全衛生的工作環境的權利。3崗位義務：1、保證操作符合工藝要求。2、在按時完成車間規定基礎上并有所提高。3、合理利用資源杜絕浪費物料生產操作人員的資格、職責、權利和義務(MSYJR-8)1、資格1）所有產生操作人員必須取得身體健康證明，經本公司培訓合格后才能上崗2） 敬崗愛業，熟練本崗位工作3） 為人誠實可靠2、職責1、車間人員要認真堅持質量第一的方針，努力做好本職工作；2、加強崗位責任制，堅守工作崗位，嚴格操作規程，不得違章作業，工作時間嚴肅認真負責，不得擅離崗位，對因失職造成的事故，必須追查原因，嚴肅處理；3、嚴格執行請假和考勤制度，不得無故曠工，缺勤影響工作；4、嚴格執行衛生制度，搞好產品衛生和個人衛生，室內外要保持清潔，車間內不準吐痰，嚴禁吸煙、吃零食，便后要洗手，進車間要帶工作帽，穿齊工作服、工作鞋；5、嚴格執行操作工藝，操作要做到認真負責，嚴把質量關。3、崗位權力：1、操作設備時、提供必要的勞動保護的權利。2、要求擁有安全衛生的工作環境的權利。4、崗位義務：1、保證操作符合工藝要求。2、在按時完成車間規定基礎上并有所提高。3、合理利用資源杜絕浪費物料不符合情況管理制度(MSYJR-9)1、目的對不符合情況存在和潛在的原因進行分析，并采取必要的控制措施，防止不符合情況的發生和潛在不符合情況的發生。2、范圍 對已發生的不符合情況采取糾正措施和對潛在的不符合情況因素進行分析和控制。3、職責 3.1、質檢科負責對采取的糾正和預防措施的管理和監督，對糾正和預防措施實施的有效性進行驗證。3.2、各部門負責本部門產生的不符合情況的原因分析及糾正和預防措施的提出與實施。4、工作制度 4.1、質量信息的收集、分析和處理 4.1.1產品質量信息的收集、分析和報告 4.1.1.1在出現產品質量問題時，責任部門做好詳細的記錄，按照有關規定的制度進行分類。4.1.1.2在出現重大質量問題或質量事故時，責任部門寫出報告，說明問題情況，分析產生的原因及造成的影響和產生的后果，當事者的責任和采取的糾正和預防措施，報質檢科。4.1.1.3、對產品出現的質量問題，按不符合情況管理制度進行處理。4.2.1、質量體系運行信息的收集、分析和報告4.2.1.1、質檢科通過質量考核、不符合情況評審和處置等活動，發現和搜集質量管理體系或質量失控的信息，組織進行原因分析，提出糾正和預防措施向質量負責人報告。4.2.1.2、對質檢科不能解決和處理的質量情況，報質量負責人處理。4.2、糾正和預防措施4.2.1、糾正措施為防止已出現的不符合情況，消除其產生的原因，要采取糾正措施，糾正措施的制度為：4.2.1.1、在出現重大或批量及慣性質量問題和接到顧客投訴后，質檢科要及時通知責任部門，責任部門要立即進行處理，組織本部門有關人員分析產生問題的原因，針對問題和產生的原因進行研究和確定糾正措施方案，制定糾正措施，明確責任人和完成日期，經質量負責人批準后執行。4.2.1.2、糾正措施要報質檢科備案，必要時對提出的糾正措施進行評審。4.2.1.3、質檢科對糾正措施的實施效果跟蹤驗證，對糾正措施的實施進度和執行情況進行檢查。4.2.2、預防措施利用獲得的質量信息來發現、分析潛在的不符合情況因素，采取措施消除潛在的不符合情況因素，防止潛在的不符合情況發生。預防措施的制度為：4.2.2.1、質檢科對于質量信息進行分析研究，以發現不符合情況的潛在因素。4.2.2.2、根據分析研究的結果，指定相關部門制定預防措施方案，明確責任人和完成日期。4.2.2.3、組織對預防措施的實施效果跟蹤驗證，并對預防措施的實施進度和執行情況進行檢查。4.3、糾正和預防措施的實施效果通過跟蹤和驗證進行確認，對確認有效的措施和參數納入相應有關文件。不合格管理辦法(MSYJR-10)1 目的確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。保證各項與質量有關的工作能夠按標準完成,避免因不合格工作導致產品出現質量問題。2 范圍適用于白酒原料、輔料(含包裝材料)、成品及出廠產品所發生的不合格品的控制。適用于生產車間和其他相關部門。3 職責3.1供銷科負責不合格的包裝材料與供方的聯絡工作。 3.2生技科負責不合格品和潛在不安全產品的識別和處置措施的制定。3.3質檢科負責對不合格工作采取糾正措施，并分析對產品質量造成的影響，并執行不合格品處理程序。3.3本公司總經理負責不合格的處置批準。4 工作程序4.1不合格的分類4.1.1不合格品分為兩類：a類不合格品：產品質量嚴重不符合規定；或產品是由不合格設備生產加工出來的；b類不合格品：產品質量特性輕微不符合規定。4.1.2不合格工作分為三類：a類不合格工作：因不合格工作造成及嚴重的產品質量問題，并無法挽回；b類不合格工作：因不合格工作造成產品質量不符合規定，但不符合性極輕微，為影響到產品主要特性；c類不合格工作：出現了不合格工作，但并未影響到產品質量，并及時進行了糾正。4.1.3設備不合格分三類：a類設備不合格：因設備不合格造成及嚴重的產品質量問題，并無法挽回；b類設備不合格：因設備不合格造成產品質量不符合規定，但不符合性極輕微，未影響到產品主要特性；c類設備不合格：出現了設備不合格，但并未影響到產品質量，并及時進行了糾正。4.2 不合格的識別4.2.1 原料不合格品的識別原料不合格品按原料驗收標準的規定進行識別；4.2.2不合格成品的識別： 按相應的白酒檢驗標準或國家標準進行識別。4.2.3 不合格工作的識別：按相應的生產過程質量管理制度及考核辦法和作業指導書進行識別。4.2.4 出廠不合格品的識別對出廠產品在交付或使用后發現的問題，由質檢科組織相關部門根據產品標準和復檢結果進行識別。4.2.5設備不合格的識別 對設備發生的不合格，由生技科提出，檢修人員根據設備進行運行情況進行識別。4.3 不合格品的標識與隔離識別出的不合格品，都應依據產品標識和可追溯性控制程序進行標識，并在可能的情況下進行隔離。4.4 不合格的處置4.4.1 原料不合格品的處置4.4.1.1 原料不合格品的處置由質檢科開具不合格處置單，經總經理批準后，由供銷科聯系退貨。 4.4.1.2 輔料不合格品的處置對識別為A類和B類的不合格品，需立即辦理退貨，由質檢科開具不合格/處置單，經總經理批準后，由供銷科聯系供方退貨。 對C類不合格品，由供銷科開具不合格處置單，處置方案經總經理批準后，由相關部門實施；確定作揀用時，應對挑選后的產品重新檢驗；作讓步接收的應在倉庫有詳細記錄，并對本批產品單獨存放和標識。4.4.2 不合格成品的處置當發現不合格成品時：a)出現的批量不合格品或異常不合格產品，由質檢科填寫不合格處置單，上報總經理，處置方案經授權人批準后，由相關部門實施；處置方案有報廢、移作他用、返工、讓步放行；返工產品應重新進行檢驗；讓步放行產品應詳細記錄，并應單獨存放和標識；b)當在生產線上各段發現個別不合格品，由操作人員確認后作出處置，處置方案有：報廢、移作他用、返工，并有相應的記錄；返工產品應重新進行檢驗。c) 報廢產品需放置到報廢區，按規定作好標識，由生技科處理。4.4.3 交付或使用后發現不合格品的處置4.4.3.1 交付或使用后發現的一般不合格品，由供銷科處置， 4.4.3.2 交付或使用后顧客提出產品有嚴重質量問題時，由供銷科填寫不合格處置單并報質檢科。4.4.3.3質檢科接到不合格處置單后，組織有關部門評審，對其可能造成的后果進行判斷，填寫處置意見，并上報本公司總經理，由總經理批準后，通知供銷科負責及時與顧客聯系處理；必要時啟動產品召回控制程序。4.4.4工作不合格的處置4.4.4.1當發生a類工作不合格時,對不合格工作所造成的不合格品按上述相應的方式進行處理,同時對工作不合格人員調離本崗位或辭退并承擔經濟處罰。4.4.4.2當發生b類工作不合格時，對不合格工作所造成的不合格品進行返工，返工產品不計入當日工作量。同時對工作不合格人員進行經濟處罰。4.4.4.3當發生c類工作不合格時,對工作不合格人員進行經濟處罰。4.5 設備不合格的處置是對設備進行維修。4.6 潛在不安全產品的處理4.6.1在超出關鍵限值條件下生產的產品由關鍵控制點監視人員直接識別潛在不安全產品，對其進行標識和隔離。4.6.2不合格工作和設備條件下生產的產品，現場生產人員先行將其標識和隔離。通知相關人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標識和隔離，否則應更改標識為潛在不安全產品。a)相關的食品安全危害已降至規定的可接受水平；b)相關的食品安全危害在產品進入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c)盡管不符合，但產品仍能滿足相關食品安全危害規定的可接受水平。4.6.3對潛在不安全產品由品控人員從如下方面獲得證據可作為安全產品放行，否則應作為不合格產品處理：不安全食品召回制度(MSYJR-11)1、目的為保護消費者利益，確保市場產品安全，維護企業形象，特制定本制度。2 供銷科為不安全食品召回的歸口部門。3 本企業不安全食品定義：本規定所稱不安全食品，是指有證據證明對人體健康已經或可能造成危害的產品，包括： 3.1 甲醇超標成品酒； 3.2 雜醇油嚴重超標，使人飲后易上頭的成品酒； 3.3 因污染造成鉛、錳等重金屬超標的成品酒3.4 因夏季高溫，造成橡膠輸酒管道的污染，使成品酒有異味的產品。 4、發生下列情況時，企業啟動產品召回制度4.1當獲知本企業生產白酒可能存在安全危害或接到所在地的工商、質監部門的食品安全危害調查書面通知，應當立即進行食品安全危害調查和食品安全危害評估。4.2 企業要積極配合各級工商、質監部門組織的食品安全危害調查。 4.3 經食品安全危害調查和評估，確認屬于生產原因造成的不安全食品的，應當實施召回。4.4 企業留樣復檢發現產品出現上述一項或多項質量問題。確認屬于生產原因造成的不安全食品的，應當實施召回。4.5 消費者投訴，經落實是上述質量問題。確認屬于生產原因造成的不安全食品的，應當實施召回。5 白酒召回實施5.1 主動召回5.1.1確認白酒屬于應當召回的不安全食品的，應當立即停止生產和銷售不安全食品。 5.1.2確認白酒按召回規定的時間內召回，通知有關銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。 5.1.3企業向社會發布食品召回有關信息，應當按照有關法律法規和國家質檢總局有關規定，向質監部門報告。 5.1.4白酒生產者提交的食品召回計劃主要內容包括： （一）停止生產不安全食品的情況； （二）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況； （三）通知消費者停止消費不安全食品的情況； （四）白酒安全危害的種類、產生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度； （五）召回措施的內容，包括實施組織、聯系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等； （六）召回的預期效果； （七）召回食品后的處理措施。 5.2 責令召回5.2.1企業在接到責令召回通知書后，應當立即停止生產和銷售不安全食品。 5.2.2食品生產者應當在接到責令召回通知書后，按照本規定5.1.2規定發出通知。 5.2.3食品生產者接到通知后，應當按照本規定要求實施召回。 6 召回評估與監督6.1食品生產者應當保存召回記錄，主要內容包括食品召回的批次、數量、比例、原因、結果等。 6.2食品生產者應當在食品召回時限期滿15日內，向所在地的質監部門提交召回總結報告6.3食品生產者應當及時對不安全食品進行無害化處理；根據有關規定應當銷毀的食品，應當及時予以銷毀。 食品生產者對召回食品的后處理應當有詳細的記錄， 并向所在地的市級質監部門報告，接受市級質監部門監督。 7、糾正預防措施企業發生產品召回后，要啟動糾正預防措施，防止類似的現安生產品標識和可追溯性控制制度(MSYJR-12)1目的對檢驗合格產品及其生產過程各階段檢驗的產品按規定的方法標識，確保根據對出廠合格證號的標示可追溯到相應的出廠檢驗報告，并對產品質量的形成過程實現追溯，確保只有合格品才能轉入下序或出廠。2適用范圍適用于從原料入廠到成品出廠全過程中檢驗、實驗狀態的控制及產品生產和出廠過程中對產品的標識。3職責3.1 質檢科負責產品標識的制定并對與標識有關問題進行分析與追溯，負責各種檢驗、試驗狀態的判定及標識形式的制定與審批。3.2 各生產班組負責制造過程中檢驗狀態的標識及產品標識的使用和保管。3.3 質檢科負責進貨及最終檢驗、試驗狀態的標識及標識的管理。3.4 倉庫管理員負責庫存物品檢驗狀態的標識及標識的管理，并正確使用和保管好各種物品標識。4. 程序內容4.1 質檢科制定產品及其狀態標識，相關部門使用產品及其狀態標識。4.2 各種標識要求不易脫落或丟失、破碎，字跡要清楚。產品標識可以用標簽、標牌。標識的主要內容反映產品的名稱、型號、規格、數量或地點、方位等。產品狀態標識可用如下方式表示：標簽（如合格證）、印章（如合格率、不合格品率）、區域、標牌、各種記錄（如工藝流程單）等。4.3 當產品無標識或標識不清時，由質檢科會同相