泓域咨詢MACRO/ 醫用口罩項目可行性報告醫用口罩項目可行性報告規劃設計 / 投資分析 醫用口罩項目可行性報告說明自新冠病毒肺炎疫情發生以來，全國各地口罩等醫療防護用品供不應求。為緩解口罩供應緊張局面，除了原口罩生產企業加速生產保供應外，不少汽車、石化、服裝、地產等行業企業轉產口罩，全國口罩產量逐步提升。據國家發改委數據，截至2月29日，包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，全國口罩日產能達到1.1億只，日產量達到1.16億只，分別是2月1日的5.2倍和12倍，進一步緩解了口罩供需矛盾。其中，醫用N95口罩日產能、產量分別達到196萬只、166萬只，有效解決了一線醫護人員的防護需要。受疫情爆發我國口罩市場供不應求，實際上，我國是世界最大的口罩生產和出口國，口罩年產量占全球約50%。根據中國紡織品商業協會發布的數據，2018年，中國口罩產量約45.4億只，2019年突破50億只，預計到2020年將突破60億只。從口罩產業產值來看，2019年中國大陸地區口罩產業產值已破百億元。2020年受冠狀肺炎疫情影響，醫用口罩產值增長率將顯著提升（增長率預計可達28%），將拉動整個口罩產業產值增長，預計2020全年我國口罩產值將突破130億元。從醫用口罩產業產值情況來看，2019年我國醫用口罩產業產值為54.91億元，同比增長15.48%。自肺炎病毒發生以來，我國醫用口罩一度緊缺，預計2020年我國醫用口罩產業產值將大幅提高，產值將達到78.82億元，占口罩產業總產值比例高達59.78%。據產業大數據機構中商產業研究院數據顯示，目前醫用口罩許可證共有559張，分布在全國25個省市353家企業。醫用口罩企業主要集中河南、江西、江蘇、湖北、廣東等省。其中，河南省醫用口罩企業數量最多超100家。據工信部統計，中國口罩最大產能是每天2000多萬只。而法國國內廣播電臺經過調查表示，世界上最大的醫用口罩生產基地就是在中國，其生產量占到全世界的80%。當前，面對肺炎疫情，全國各地正在日夜兼程增產，疫情過后富余的產量政府進行收儲，符合標準企業可以開足馬力組織生產，預計未來口罩產量將持續上升。隨著我國經濟的不斷發展、人們生活水平的不斷提高，人們的消費觀念和消費水平也有了很大的轉變與提升。近幾年來，隨著國家對個人安全防護的重視程度的加強以及塵肺病等職業病的發病率增長，專業性口罩的市場空間巨大。業內人士指出，未來專業性口罩將不斷占領市場，而低端的全紗布口罩市場份額會不斷降低，這是一個必然趨勢。通常普通醫用外科口罩核心層孔隙直徑較大，無法完美的實現對小顆粒細菌、病毒的物理隔離。而納米口罩的特殊之處在于中間層采用孔徑更小（100-200納米）的納米膜構成，一般為PTFE材料。通過單向或者雙向拉伸法制備的PTFE薄膜，表面具有蜘蛛網式的微孔結構，在三維結構上具備網狀連通、孔鑲套、孔道彎曲等非常復雜的變化，因此具備優異的表面過濾功能。納米口罩因其高效的過濾性能，目前已經成為一款高效醫用防護口罩，未來納米口罩將成為口罩發展新方向。該醫用口罩項目計劃總投資14400.36萬元，其中：固定資產投資10901.82萬元，占項目總投資的75.71%；流動資金3498.54萬元，占項目總投資的24.29%。達產年營業收入28579.00萬元，總成本費用21884.33萬元，稅金及附加270.65萬元，利潤總額6694.67萬元，利稅總額7888.72萬元，稅后凈利潤5021.00萬元，達產年納稅總額2867.72萬元；達產年投資利潤率46.49%，投資利稅率54.78%，投資回報率34.87%，全部投資回收期4.37年，提供就業職位440個。報告根據項目工程量及投資估算指標，按照國家和xx省及當地的有關規定，對擬建工程投資進行初步估算，編制項目總投資表，按工程建設費用、工程建設其他費用、預備費、建設期固定資產借款利息等列出投資總額的構成情況，并提出各單項工程投資估算值以及與之相關的測算值。.主要內容：項目概述、項目背景、必要性、產業調研分析、產品及建設方案、項目選址可行性分析、工程設計說明、工藝可行性、環境影響概況、項目安全規范管理、風險應對評估、項目節能可行性分析、實施進度計劃、項目投資規劃、項目經營收益分析、綜合評估等。第一章 項目概述一、項目概況（一）項目名稱醫用口罩項目自新冠病毒肺炎疫情發生以來，全國各地口罩等醫療防護用品供不應求。為緩解口罩供應緊張局面，除了原口罩生產企業加速生產保供應外，不少汽車、石化、服裝、地產等行業企業轉產口罩，全國口罩產量逐步提升。據國家發改委數據，截至2月29日，包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，全國口罩日產能達到1.1億只，日產量達到1.16億只，分別是2月1日的5.2倍和12倍，進一步緩解了口罩供需矛盾。其中，醫用N95口罩日產能、產量分別達到196萬只、166萬只，有效解決了一線醫護人員的防護需要。受疫情爆發我國口罩市場供不應求，實際上，我國是世界最大的口罩生產和出口國，口罩年產量占全球約50%。根據中國紡織品商業協會發布的數據，2018年，中國口罩產量約45.4億只，2019年突破50億只，預計到2020年將突破60億只。從口罩產業產值來看，2019年中國大陸地區口罩產業產值已破百億元。2020年受冠狀肺炎疫情影響，醫用口罩產值增長率將顯著提升（增長率預計可達28%），將拉動整個口罩產業產值增長，預計2020全年我國口罩產值將突破130億元。從醫用口罩產業產值情況來看，2019年我國醫用口罩產業產值為54.91億元，同比增長15.48%。自肺炎病毒發生以來，我國醫用口罩一度緊缺，預計2020年我國醫用口罩產業產值將大幅提高，產值將達到78.82億元，占口罩產業總產值比例高達59.78%。據產業大數據機構中商產業研究院數據顯示，目前醫用口罩許可證共有559張，分布在全國25個省市353家企業。醫用口罩企業主要集中河南、江西、江蘇、湖北、廣東等省。其中，河南省醫用口罩企業數量最多超100家。據工信部統計，中國口罩最大產能是每天2000多萬只。而法國國內廣播電臺經過調查表示，世界上最大的醫用口罩生產基地就是在中國，其生產量占到全世界的80%。當前，面對肺炎疫情，全國各地正在日夜兼程增產，疫情過后富余的產量政府進行收儲，符合標準企業可以開足馬力組織生產，預計未來口罩產量將持續上升。隨著我國經濟的不斷發展、人們生活水平的不斷提高，人們的消費觀念和消費水平也有了很大的轉變與提升。近幾年來，隨著國家對個人安全防護的重視程度的加強以及塵肺病等職業病的發病率增長，專業性口罩的市場空間巨大。業內人士指出，未來專業性口罩將不斷占領市場，而低端的全紗布口罩市場份額會不斷降低，這是一個必然趨勢。通常普通醫用外科口罩核心層孔隙直徑較大，無法完美的實現對小顆粒細菌、病毒的物理隔離。而納米口罩的特殊之處在于中間層采用孔徑更小（100-200納米）的納米膜構成，一般為PTFE材料。通過單向或者雙向拉伸法制備的PTFE薄膜，表面具有蜘蛛網式的微孔結構，在三維結構上具備網狀連通、孔鑲套、孔道彎曲等非常復雜的變化，因此具備優異的表面過濾功能。納米口罩因其高效的過濾性能，目前已經成為一款高效醫用防護口罩，未來納米口罩將成為口罩發展新方向。（二）項目選址某科技園（三）項目用地規模項目總用地面積39959.97平方米（折合約59.91畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數53.74%，建筑容積率1.68，建設區域綠化覆蓋率6.52%，固定資產投資強度181.97萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積39959.97平方米，建筑物基底占地面積21474.49平方米，總建筑面積67132.75平方米，其中：規劃建設主體工程44402.76平方米，項目規劃綠化面積4378.54平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計145臺（套），設備購置費4965.45萬元。（七）節能分析1、項目年用電量767850.94千瓦時，折合94.37噸標準煤。2、項目年總用水量19272.35立方米，折合1.65噸標準煤。3、“醫用口罩項目投資建設項目”，年用電量767850.94千瓦時，年總用水量19272.35立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）96.02噸標準煤/年。達產年綜合節能量32.01噸標準煤/年，項目總節能率26.30%，能源利用效果良好。（八）環境保護項目符合某科技園發展規劃，符合某科技園產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資14400.36萬元，其中：固定資產投資10901.82萬元，占項目總投資的75.71%；流動資金3498.54萬元，占項目總投資的24.29%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入28579.00萬元，總成本費用21884.33萬元，稅金及附加270.65萬元，利潤總額6694.67萬元，利稅總額7888.72萬元，稅后凈利潤5021.00萬元，達產年納稅總額2867.72萬元；達產年投資利潤率46.49%，投資利稅率54.78%，投資回報率34.87%，全部投資回收期4.37年，提供就業職位440個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。實行動態計劃管理，加強施工進度的統計和分析工作，根據實際施工進度，及時調整施工進度計劃，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作，確保不誤前方施工。二、報告說明項目報告通過對項目科學深入的市場需求和供給分析、未來價格預測、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、節能減排、投資估算、資金籌措、盈利能力等方面的科學研究，從市場、技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會環境影響進行科學預測，為項目決策提供了公正的、可靠的、科學性的投資咨詢意見。作為投資決策前必不可少的關鍵環節，報告是在前一階段的報告獲得審批通過的基礎上，主要對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環境等方面進行精.確系統、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，依此就是否應該投資開發該項目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續投資開發等給出結論性意見，為投資決策提供科學依據，并作為進一步開展工作的基礎。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某科技園及某科技園醫用口罩行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某科技園醫用口罩產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx集團為適應國內外市場需求，擬建“醫用口罩項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某科技園經濟發展，為社會提供就業職位440個，達產年納稅總額2867.72萬元，可以促進某科技園區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率46.49%，投資利稅率54.78%，全部投資回報率34.87%，全部投資回收期4.37年，固定資產投資回收期4.37年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、發揮民間投資在制造業發展中的作用，關鍵是要為廣大民營企業創造一個平等參與市場競爭的制度和政策環境。國務院把簡政放權、放管結合、優化服務作為全面深化改革特別是供給側結構性改革的重要內容，作為推動大眾創業萬眾創新和培育發展新動能的重要抓手，為推動經濟轉型升級、擴大就業、保持經濟平穩運行發揮了重要作用。近年來，從中央到地方加快了經濟體制改革和經濟發展方式的轉變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經濟加快發展。民營經濟已成為我省國民經濟的重要支撐，財政收入的重要來源，擴大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業的主渠道，體制創新和機制創新的重要推動力，為我省經濟社會又好又快發展作出了積極貢獻。改革開放40年來，民間投資和民營經濟由小到大、由弱變強，已日漸成為推動我國經濟發展、優化產業結構、繁榮城鄉市場、擴大社會就業的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產投資比重已連續5年超過60%，最高時候達到65.4%；尤其是在制造業領域，目前民間投資的比重已經超過八成，民間投資已經成為投資的主力軍。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米39959.9759.91畝1.1容積率1.681.2建筑系數53.74%1.3投資強度萬元/畝181.971.4基底面積平方米21474.491.5總建筑面積平方米67132.751.6綠化面積平方米4378.54綠化率6.52%2總投資萬元14400.362.1固定資產投資萬元10901.822.1.1土建工程投資萬元5291.152.1.1.1土建工程投資占比萬元36.74%2.1.2設備投資萬元4965.452.1.2.1設備投資占比34.48%2.1.3其它投資萬元645.222.1.3.1其它投資占比4.48%2.1.4固定資產投資占比75.71%2.2流動資金萬元3498.542.2.1流動資金占比24.29%3收入萬元28579.004總成本萬元21884.335利潤總額萬元6694.676凈利潤萬元5021.007所得稅萬元1.688增值稅萬元923.409稅金及附加萬元270.6510納稅總額萬元2867.7211利稅總額萬元7888.7212投資利潤率46.49%13投資利稅率54.78%14投資回報率34.87%15回收期年4.3716設備數量臺（套）14517年用電量千瓦時767850.9418年用水量立方米19272.3519總能耗噸標準煤96.0220節能率26.30%21節能量噸標準煤32.0122員工數量人440第二章 項目背景、必要性一、項目建設背景1、經過多年的發展，制造業已經成為我市的城市名片，也是我市的核心競爭力。改革開放以來，我市制造業發展取得了顯著成就，基本形成了產業體系完善、產品門類齊全、技術基礎較好，國有、民營和外資企業優勢互補，新興產業與傳統產業協調共進的制造業發展格局。從國內看，我國經濟發展進入“新常態”，從高速增長轉向中高速增長，經濟發展方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟結構從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并存的深度調整，經濟發展動力從傳統增長點轉向新的增長點。國家將充分利用當前制造業平穩運行的時機，堅持穩中求進工作總基調，處理好穩增長與調結構、保持定力與防范風險的關系，加快轉型升級，培育新的增長動力。2、高質量發展是一場關系發展全局的深刻變革，是一場思想觀念的深刻變革。面對發展的新階段、新形勢、新變化，如果思維方式還停留在過去的老套路上，不僅難有出路，還會坐失良機。理念是行動的先導。推動高質量發展，與時俱進、奮發有為，扎實推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革，進而推動經濟社會發展再上新臺階。黨的十八大以來，我國經濟發展取得歷史性成就、發生歷史性變革，為其他領域改革發展提供了重要物質條件。經濟實力再上新臺階，成為世界經濟增長的主要動力源和穩定器。供給側結構性改革深入推進，促進供求平衡，經濟結構出現重大變革；經濟體制改革馳而不息，經濟更具活力和韌性；基本公共服務均等化程度不斷提高，脫貧攻堅戰取得決定性進展，形成世界上人口最多的中等收入群體，人民獲得感、幸福感明顯增強。中國特色社會主義進入了新時代，我國經濟發展也進入了新時代，基本特征就是我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。3、堅定實施創新驅動發展戰略，加快建設創新型國家，培育新增長點，形成新動能。國家出臺了一系列扶持創新創業的政策舉措，著力培育壯大新興產業，加快發展數字經濟，新舊動能轉換明顯加快。可以概括為“成長快”“活力強”“業態新”“環境優”四個特點。堅定實施創新驅動發展戰略，加快建設創新型國家，培育新增長點，形成新動能。國家出臺了一系列扶持創新創業的政策舉措，著力培育壯大新興產業，加快發展數字經濟，新舊動能轉換明顯加快。可以概括為“成長快”“活力強”“業態新”“環境優”四個特點。十八大以來，我國堅定實施創新驅動發展戰略，深化體制機制改革，特別是“放管服”改革，優化營商環境，推進大眾創業萬眾創新，不斷激發全社會的創新活力。一是全社會的創新投入不斷提升。2017年全社會研發投入1.75萬億元，比上年增長11.6%，占國內生產總值的比重達到2.12%。研發費用加計扣除等一系列普惠性稅收優惠政策調動企業不斷加大創新投入。二是全社會創新意識普遍增強。各級政府深入貫徹創新發展理念，圍繞支持創新不斷優化管理和服務，有利于新技術新產業新業態新模式蓬勃發展的管理模式逐步形成。企業面向市場和消費升級，大膽推進技術創新和商業模式創新，新的增長點不斷涌現。三是有利于新動能培育的改革舉措陸續出臺。深入開展全面創新改革試驗，出臺了創新管理、優化服務培育壯大新動能的一系列政策舉措。特別是今年上半年以來，黨中央、國務院連續出臺了優化科研管理提高科研績效、深化“互聯網+政務服務”、加強科研誠信建設、加強知識產權審判領域改革、推進人才評價機制改革等改革文件，進一步破除制約創新創業的制度障礙，釋放新動能發展的活力。4、xxx國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要指出：加快工業聚集區建設，堅持走信息化與工業化融合發展的新型工業化道路，引導優勢特色產業膨脹升級，扶持龍頭企業做大做強，逐步培育形成引領當地經濟發展的工業主導產業；投資項目的建設符合xxx國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要。xxx國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要中指出： “十三五”期間將加快發展經濟，投資項目建設有利于加快當地經濟發展，因此，投資項目的建設符合xxx國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要。二、必要性分析1、中國經濟告別舊常態，邁入新常態。所謂經濟發展新常態，就是指我國經濟向形態更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化。從經濟增長速度來看，正從高速增長轉向中高速增長；從經濟發展方式來看，正從規模速度型粗放轉向質量效率型集約增長；從經濟結構來看，正從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并存的深度調整；從經濟發展動力來看，正從傳統增長點轉向新的增長點。我國經濟當前正處于轉型升級和全面深化改革的關鍵時期，根本任務是解決長期積累的經濟發展不平衡、不協調、不可持續的深層次矛盾。只有通過轉變發展方式、完善體制機制，切實解決這些矛盾和問題，才能夠形成經濟增長的新常態。經濟增長新常態從微觀方面看，是產品和服務的安全度和性價比明顯提高；從結構方面看，是供需結構、區域布局結構、內外結構、收入分配結構合理均衡；從宏觀方面看，是發展空間可持續拓展、資源環境約束明顯緩解、產品、服務、資金通過市場交換順暢有效益地循環；從經濟發展流量與存量的關系看，是形成的各類固定資產、基礎設施、不動產的品質明顯提高，系統配套性、布局合理性、耐久性和可傳承性明顯增強。達到這些標準，還有明顯差距。因此當前經濟轉型和改革攻堅的任務十分繁重。2、推動綠色發展取得新突破，是立足我國經濟社會發展現實作出的重要判斷，也是政府工作報告對做好今年工作提出的一項重要要求。各地各部門必須把推動綠色發展放在重要位置，因地制宜，切實發力，堅持在發展中保護、在保護中發展，持續推進生態文明建設，走出一條經濟發展與環境改善的雙贏之路，建設天藍、地綠、水清的美麗中國。3、全面深化改革為產業轉型升級不斷優化發展環境。“十三五”時期是我國全面深化改革的關鍵時期，我市要充分發掘和利用好現有機遇及優勢，激發全社會勇于創新、敢于進取的熱情，促進思想觀念和體制機制創新，培育新的競爭優勢，使經濟社會發展道路更加寬廣，贏得更多改革紅利。4、考慮到項目建設地的投資環境、勞動力條件和政策優勢，項目承辦單位決定在項目建設地實施投資項目建設，投資項目的生產規模和工藝技術裝備將達到國際先進水平，有利于進一步提升產品質量，豐富產品品種并可以配合其他相關產品形成突出優勢，使市場占有率以及競爭力得到進一步鞏固和增強。三、項目建設有利條件項目建設所選區域交通運輸條件十分便利，擁有集公路、鐵路、航空于一體的現代化交通運輸網絡，物流運輸方便快捷，為投資項目原料進貨、產品銷售和對外交流等提供了多條便捷通道，對于項目實現既定目標十分有利。第三章 項目承辦單位一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx公司（二）公司簡介在本著“質量第一，信譽至上”的經營宗旨，高瞻遠矚的經營方針，不斷創新，全面提升產品品牌特色及服務內涵，強化公司形象，立志成為全國知名的產品供應商。公司始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。二、公司經濟效益分析上一年度，xxx集團實現營業收入21133.07萬元，同比增長12.84%（2404.69萬元）。其中，主營業業務醫用口罩生產及銷售收入為18088.44萬元，占營業總收入的85.59%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入4437.945917.265494.605283.2721133.072主營業務收入3798.575064.764702.994522.1118088.442.1醫用口罩(A)1253.531671.371551.991492.305969.192.2醫用口罩(B)873.671164.901081.691040.094160.342.3醫用口罩(C)645.76861.01799.51768.763075.032.4醫用口罩(D)455.83607.77564.36542.652170.612.5醫用口罩(E)303.89405.18376.24361.771447.082.6醫用口罩(F)189.93253.24235.15226.11904.422.7醫用口罩(.)75.97101.3094.0690.44361.773其他業務收入639.37852.50791.60761.163044.63根據初步統計測算，公司實現利潤總額5496.43萬元，較去年同期相比增長636.48萬元，增長率13.10%；實現凈利潤4122.32萬元，較去年同期相比增長835.82萬元，增長率25.43%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元21133.07完成主營業務收入萬元18088.44主營業務收入占比85.59%營業收入增長率（同比）12.84%營業收入增長量（同比）萬元2404.69利潤總額萬元5496.43利潤總額增長率13.10%利潤總額增長量萬元636.48凈利潤萬元4122.32凈利潤增長率25.43%凈利潤增長量萬元835.82投資利潤率51.14%投資回報率38.35%財務內部收益率26.52%企業總資產萬元24401.38流動資產總額占比萬元31.22%流動資產總額萬元7617.54資產負債率44.36%第四章 產業調研分析一、建設地經濟發展概況地區生產總值2057.24億元，比上年增長7.87%。其中，第一產業增加值164.58億元，增長5.05%；第二產業增加值1275.49億元，增長7.10%第三產業增加值617.17億元，增長5.83%。一般公共預算收入240.18億元，同比增長6.70%，一般公共預算支出510.32億元，同比增長9.47%。國稅收入374.87億元，同比增長8.88%；地稅收入億元61.29，同比增長11.97%。居民消費價格上漲1.16%。其中，食品煙酒上漲0.95%，衣著上漲0.76%，居住上漲0.95%，生活用品及服務上漲0.99%，教育文化和娛樂上漲0.97%，醫療保健上漲0.74%，其他用品和服務上漲0.74%，交通和通信上漲0.90%。全部工業完成增加值1672.10億元。規模以上工業企業實現增加值1375.70億元，比上年增長8.00%。規模以上AA、BB、CC、DD（含醫用口罩）等主導行業共完成工業增加值1040.81億元，增長8.30%。AA完成增加值454.21億元，增長8.44%；BB完成工業增加值338.70億元，增長5.92%；CC完成工業增加值215.30億元，增長11.36%；DD完成工業增加值137.48億元，增長10.38%。規模以上工業企業實現主營業務收入6205.78億元，比上年增長7.92%。實現利潤總額353.37億元，比上年增長8.75%。固定資產投資完成4288.87億元，比上年增長11.11%。其中，建設項目投資完成3774.21億元，增長10.15%；房地產開發投資完成514.66億元，增長5.58%。在固定資產投資中，第一產業投資完成214.44億元，同比增長6.70%；第二產業投資完成3259.54億元，同比增長7.14%；第三產業投資完成814.89億元，增長9.91%。高新技術產業投資744.64億元，增長10.52%。民間投資3786.36億元，增長9.83%。城市基礎設施投資561.97億元，增長11.39%。重點項目1124個，完成投資2229.65億元，增長10.53%。全市實現社會消費品零售總額1695.40億元，比上年增長11.10%。城鎮實現零售額816.55億元，增長9.98%；鄉村實現零售額451.31億元，增長9.03%。限額以上批發零售企業商品零售額億元556.17，增長11.38%。實際利用外資63813.49萬美元，同比增長50.11%。外貿進出口總值252.72億元，同比增長54.05%。其中，出口總值164.27億元，同比增長53.57%；進口總值88.45億元，同比增長54.20%。二、區域內醫用口罩行業市場分析口罩是一種衛生用品，一般指戴在口鼻部位用于過濾進入口鼻的空氣，以達到阻擋有害的氣體、氣味、飛沫進出佩戴者口鼻的用具，以紗布或紙等制成。對進入肺部的空氣有一定的過濾作用，在呼吸道傳染病流行時，在粉塵等污染的環境中作業時，戴口罩具有非常好的作用。按照供氣方式不同，口罩分為空氣過濾式口罩和供氣式口罩。我們常用的口罩均為過濾式口罩，包括民眾此次為抵御新型冠狀病毒肺炎所需要佩戴的口罩也是過濾式口罩。過濾式口罩按照不同用途可分為日用口罩和醫用口罩，我國根據防護等級對這兩類口罩進行了再次分類。2016年5月，國家標準委發布日常防護型口罩技術規范，該標準將口罩的防護級別由低到高分為四級：D級、C級、B級、A級。醫用口罩則根據不同國家標準，可分為普通醫用口罩、醫用外科口罩、醫用防護口罩3類。并非所有的口罩都適用防病毒用途。適合本次防疫的口罩主要有N95標準下的1860/1870+型號（醫療作業，防濕塵）、醫用N95、滿足歐洲標準FFP2/FFP3口罩以及滿足國內標準的KN95、KN90口罩及醫用口罩。防護能力可簡單理解為FFP3FFP2=N95=KN95KN90。根據新華社、中新社報道，鐘南山院士2月11日表示，基于現有的數學模型，近期的疫情情況，以及政府所采取的措施，疫情峰值將在2月中下旬到來，并預計疫情4月前可能結束。我們據此作出假設：（1）2月份實現衛生行業全復工、其他行業（教育以外）50%復工，復工人員達到3.79億。（2）3-4月份三大產業（除教育外）全面復工，復工人員達到7.45億。（3）5月份學生復課，在校生2.76億。（4）衛生人員1230萬，進入2月份后口罩消耗量1天/2個。（5）衛生以外行業單只口罩使用時長為2-7天，口罩需求在7月份不再受疫情影響。（6）截止2月10日，已有企業陸續公告擴產，共擴產1320萬只/日，預計月底可投產。考慮到大幅擴產需要產業鏈整體聯動，而目前影響口罩放量的上游瓶頸有口罩機/滅菌設備生產、無塵車間建設，相應的生產調度期及建設期需要1-2個月，口罩生產難以達到和需求端的同步放量，我們根據2月份上旬擴產情況做出中性假設，2-5月份每個月日產能均在上月基礎上提高2000/4000/4000/4000萬只，且滿負荷生產。根據上述假設，結合工信部發布的19年口罩日產能2000萬/只以及復工進度，預計1-6月份口罩日需求量分別是8404/22275/28287/28287/43638/16081萬只，而日產量1-6月份分別是800/3612/7612/11612/15612/15612萬只。按產量和需求量計算缺口，缺口2-4月份將處于從高位下行趨勢，5月反復，6月有望扭轉缺口。預計1-5月份口罩將維持供不應求，6月份供需關系緩和。從三個維度看未來供需關系：1.日產量。2.庫存量。3.進口量。根據工信部數據，口罩由于存在有效期庫存量有限，很多醫院庫存量約1周，疫情前醫用口罩日產量220萬只，推測醫用口罩庫存量1540萬只左右，KN95和N95口罩由于產量低庫存更為有限，對供應緊張緩解有限且不可持續。根據海關總署數據，自1月24日至2月11日，中國共驗放防控物資8.7億件，其中口罩7.3億只，平均每日進口4056萬只，由于我國口罩產量約占全球50%，因此可認為前期進口物資主要是消化全球庫存，后續進口量將主要依賴國外生產進度，樂觀估計每日2000萬只，50%用于出口我國，日增1000萬只，對需求改善有限。結合三個因素，進入2月份中下旬，口罩供應將主要依賴我國企業自力更生，即國內增產+擴產。近期口罩企業擴產以及非口罩企業轉產動力強大。預計口罩企業2020H1業績普增。擴產動能來自：1.強需求傳導和漲價預期。抗疫前期、高峰期、平臺整頓期口罩需求以2B2G為主，口罩定價或實施價格管控；疫情中后期隨著企業復工，2C需求激增，定價原理回歸市場本位，受強缺口影響或將迎來漲價周期。2.增值稅優惠和購置補貼以及兜底采購政策大幅減輕資本開支負擔。除中央要求的增值稅優惠政策，安徽、福建、深圳等多個省份可享受購置補貼，最高可達60%，大幅減輕資本開支負擔。預計生產大省湖北受嚴重疫情影響率先擴產。口罩上游產業鏈主要涉及中間產品無紡布以及原材料聚丙烯和氨綸，預計無紡布需求將大幅增加，聚丙烯PP和氨綸需求變動目前相對較小，未來要看口罩總產能擴大幅度，預計隨著復工復課需求激增對原材料消耗也會穩步提高。口罩主要原材料由聚丙烯和氨綸構成。醫用外科口罩一般是由無紡布、熔噴布、耳戴材料構成，主體由三層無紡布制成，采用SMS三明治結構，材料是紡粘無紡布+熔噴無紡布+紡粘無紡布，外層防飛沫，中層過濾，內層吸濕。無紡布主要原材料為聚丙烯（PP），其中熔噴無紡布還要再經過一次駐極處理，目的是使纖維帶上電荷，利用靜電引力捕獲飛沫氣溶膠，是醫用口罩的核心材料。耳戴則主要由聚丙烯塑料/聚丙烯纖維+氨綸構成。根據紡織網數據，紡粘/紡熔無紡布的最大市場是醫療用品（口罩、防護服等）、一次性衛生用品（嬰兒/成人紙尿褲、女性護理用品），占全類無紡布總量的三分之二，因此預計無紡布需求將大幅增加。根據工信部數據，按照我國19年50億口罩+700萬套防護服產能計算，對于PP熔噴料需求約3萬噸，對于氨綸需求約2萬噸，分別占到高熔PP纖維和氨綸2019年產量的3.2%和2.9%，上游原材料需求取決于總產能擴大幅度，目前看受疫情擾動相對較小。目前，區域內擁有各類醫用口罩企業535家，規模以上企業29家，從業人員26750人。截至2017年底，區域內醫用口罩產值103315.00萬元，較2016年89917.32萬元增長14.90%。產值前十位企業合計收入50771.14萬元，較去年43569.16萬元同比增長16.53%。區域內醫用口罩行業經營情況項目單位指標備注行業產值萬元103315.00同期產值萬元89917.32同比增長14.90%從業企業數量家535規上企業家29從業人數人26750前十位企業產值萬元50771.14去年同期43569.16萬元。1、xxx集團（AAA）萬元12438.932、xxx公司萬元11169.653、xxx（集團）有限公司萬元6600.254、xxx集團萬元5584.835、xxx科技發展公司萬元3553.986、xxx科技發展公司萬元3300.127、xxx（集團）有限公司萬元253.868、xxx集團萬元2081.629、xxx科技發展公司萬元1980.0710、xxx科技發展公司萬元1523.13區域內醫用口罩企業經營狀況良好。以AAA為例，2017年產值12438.93萬元，較上年度10474.01萬元增長18.76%，其中主營業務收入11199.48萬元。2017年實現利潤總額3685.84萬元，同比增長17.08%；實現凈利潤1134.51萬元，同比增長23.78%；納稅總額110.73萬元，同比增長19.99%。2017年底，AAA資產總額22146.52萬元，資產負債率25.45%。2017年區域內醫用口罩企業實現工業增加值27209.81萬元，同比2016年23588.91萬元增長15.35%；行業凈利潤13416.64萬元，同比2016年11904.74萬元增長12.70%；行業納稅總額19616.14萬元，同比2016年17172.49萬元增長14.23%；醫用口罩行業完成投資39296.49萬元，同比2016年33546.60萬元增長17.14%。區域內醫用口罩行業營業能力分析序號項目單位指標1行業工業增加值萬元27209.811.1同期增加值萬元23588.911.2增長率15.35%2行業凈利潤萬元13416.642.12016年凈利潤萬元11904.742.2增長率12.70%3行業納稅總額萬元19616.143.12016納稅總額萬元17172.493.2增長率14.23%42017完成投資萬元39296.494.12016行業投資萬元17.14%區域內經濟發展持續向好，預計到2020年地區生產總值6000.10億元，年均增長8.18%。預計區域內醫用口罩行業市場需求規模將達到155696.05萬元，利潤總額46249.77萬元，凈利潤14994.27萬元，納稅9685.37萬元，工業增加值62230.08萬元，產業貢獻率19.90%。區域內醫用口罩行業市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產值120571.02137012.52155696.052利潤總額35815.8240699.8046249.773凈利潤11611.5613194.9614994.274納稅總額7500.358523.139685.375工業增加值48190.9754762.4762230.086產業貢獻率14.00%18.00%19.90%7企業數量6427831002第五章 工程設計說明一、建筑工程設計原則項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業建筑群的新形象。項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業建筑群的新形象。二、項目總平面設計要求本工程項目位于項目建設地，本次設計通過與建設方的多次溝通、考察、論證，最后達成共識。功能分區合理，人流、車流、物流路線清楚，避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。本次設計融入了全新的設計理念，以建設和諧企業為前提條件，以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發點，全盤考慮場區可持續發展、建筑節能等各方面要素，極力打造一個功能先進、生產高效的現代化企業。三、土建工程設計年限及安全等級根據建筑結構可靠度設計統一標準（GB50068）的規定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。根據建筑結構可靠度設計統一標準（GB50068）的規定，投資項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。根據建筑抗震設計規范（GB50011）的規定，投資項目建筑物結構設計符合根據建筑抗震設計規范（GB50011）的規定，投資項目建筑物結構設計符合度抗震設防的要求，基本地震加速度值為0.20g，設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計。四、建筑工程設計總體要求土建工程是在滿足生產工藝專業所提條件的前提下，使其滿足國家的有關規范規定，還結合當地的自然條件、施工能力，力求建筑的美觀大方，經濟實用，并使場區各建構筑物協調一致。項目承辦單位的建筑設計應遵守國家現行技術規范、規定，特殊建筑物按專門的技術規范、標準執行。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積67132.75平方米，其中：計容建筑面積67132.75平方米，計劃建筑工程投資5291.15萬元，占項目總投資的36.74%。第六章 項目選址可行性分析一、項目選址原則場址選擇應提供足夠的場地用以滿足項目產品生產工藝流程及輔助生產設施的建設需要；場址應具備良好的生產基礎條件而且生產要素供應充裕，確保能源供應有可靠的保障。二、項目選址該項目選址位于某科技園。園區產業結構明晰，帶動作用明顯。目前，已有260余家規模以上企業落戶，年實現工業總產值80億元，實現稅收4.5億元。園區政策環境優越，發展目標明確。除國家和省、市政府賦予的優惠政策外，園區還享受當地政府實施的特殊優惠政策。與此同時，園區十分重視依法治區和提高行政效率，政策環境穩定透明，法制環境公平公正，服務環境規范高效，生活環境安定優美。依托資源、區位、交通等比較優勢，園區正全力加快推進“規劃引領、基礎先行、項目帶動、產業強區”的發展戰略，已經成為亮點紛呈，人氣飆升，商機無限的投資熱士。三、建設條件分析項目建設所選區域交通運輸條件十分便利，擁有集公路、鐵路、航空于一體的現代化交通運輸網絡，物流運輸方便快捷，為投資項目原料進貨、產品銷售和對外交流等提供了多條便捷通道，對于項目實現既定目標十分有利。四、用地控制指標投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的行業產品制造行業占地產出收益率5000.00萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“占地產出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數53.74%，建筑容積率1.68，建設區域綠化覆蓋率6.52%，固定資產投資強度181.97萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米39959.9759.91畝2基底面積平方米21474.493建筑面積平方米67132.755291.15萬元4容積率1.685建筑系數53.74%6主體工程平方米44402.767綠化面積平方米4378.548綠化率6.52%9投資強度萬元/畝181.97六、節約用地措施投資項目建設認真貫徹執行專業化生產的原則，除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協（外購）的方式，從而減少重復建設，節約了資金、能源和土地資源。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程