江蘇森達集團有限公司質量手冊編 號： SDQ-M-01版 本： A制訂部門： 質 量 辦批準審核制訂江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A0頁碼:1/1制訂日期標題:0.1目錄修訂日期章節號內容頁數0.10.21234.06.06.48.5目錄質量手冊說明與控制質量方針與質量目標企業概況、組織機構與權責ISO9001條文與本公司程序文件對照表質量管理體系總要求文件要求管理職責管理承諾以顧客為中心（關注焦點）質量方針策劃職責、權限與溝通管理評審資源管理資源提供人力資源基礎設施工作環境產品實現產品實現過程策劃與客戶有關的過程設計和開發采購生產與服務提供測量和監控裝置控制測量、分析和改進測量和監控不合格控制數據分析改進1125221321121212111 江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A0頁碼:1/1制訂日期標題:0.2質量手冊說明與控制修訂日期1質量手冊說明1.1 本手冊的目的是確定本公司的質量方針、質量目標、程序和要求，實施有效的質量體系。1.2 本手冊適用于本公司皮鞋的設計，生產和服務全過程的整個質量保證體系。1.3 本手冊依據（ISO/DIS90018：2000）ISO9001：2000標準建立。1.4 本手冊是公司質量工作的總綱，屬受控文件。1.5 本手冊經公司總經理批準后生效，各部門都應確保遵守手冊的規定。2質量手冊的編制、審批及控制2.1 管理者代表負責組織質量手冊的編制。2.2 管理者代表審核、總經理批準質量手冊。2.3 質量手冊發放、控制。2.3.1 蓋有紅色“受控文件”印章和有受控編號的質量手冊才是有效版本。2.3.2 質量手冊的持有者應便于讓本部門員工查閱該質量手冊，部門負責人可指定專人保管，有紅色“受控文件”標志質量手冊副本不允許復印。2.4 質量手冊修訂。2.4.1 根據現行的質量體系標準的要求和實際的需要修訂質量手冊，由管理者代表審核修訂內容，總經理審批。2.4.2 修訂用換頁的方式，每修改一次，其章節的版本修改狀態為從0、1、2、3、依次類推，生效日期為修訂批準日期。2.4.3 當需要時，由管理者代表負責組織重新編制質量手冊，這時質量手冊的版號依英文字母A、B、C、Z。江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A0頁碼:1/2制訂日期標題:1.質量方針和質量目標修訂日期1質量方針 質量鑄特色，信譽拓市場，讓每一個顧客滿意。1.1 質量鑄特色 含義：森達鞋的質量要求是“真皮選料、款式新穎，著感舒適，四季新潮”。生產中嚴格執行質量零缺陷管理，創造出“同行無法比擬，消費者無可挑剔”的獨特的質量優勢，最終使每個消費者都認為質量最好的鞋是森達鞋，森達鞋是質量最好鞋的代名詞，形成“買鞋就買森達鞋”的觀念。1.2 信譽拓市場 含義：信譽是指質量信譽，服務信譽，用一流的產品質量，一流的服務形象贏得市場，憑優良的質量信譽，服務信譽不斷拓展市場空間，不斷爭取新的消費者群。1.3 讓每一個顧客滿意 含義：森達品牌成為消費者心目中最理想的品牌，無論從產品的質量、款式、顏色、穿著舒適感，還是產品和價位及售后服務都能滿足不同消費層次，各個消費年齡段的需求。在消費者心目中自然形成一個觀念：買森達鞋最滿意，努力使消費者滿意度達100%。1.4 根據(ISO/DIS9001：2000)ISO9001:2000標準建立和維系一個能為客戶充分理解和信賴的，企業內部行之有效的質量保證體系。1.5 公司質量方針是我們的座右銘，指引我們的行動和方向，公司領導和干部必須利用培訓、看板或會議等方式讓全體員工均能充分理解，并嚴格貫徹執行。2質量目標：詳見年度質量目標 產品出廠合格率100%，工序產品合格率99.7%，創造世界級品牌。 總經理：江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A0頁碼:2/2制訂日期標題:1.質量方針和質量目標修訂日期過 程階 段項目目的目標值說明進 料 檢 驗真皮入廠B級品率考核采購及供應商75%B級品率= A級數量+B級數量 100% 受驗數-缺差數合格批率98%合格批率= 合格批數 100% 總交貨受檢批數制 程 檢 驗劃料不良率考核過程質量控制0.8%不良率= 月不良數 100% 月總受檢數制幫不良率1%配底不良率2%下料不良率0.5%部件不良率0.5%成品檢驗檢驗不合格率3%不合格率= 返修數 100% 總檢數翻箱率0.2%翻箱率= 翻箱次數 100% 總檢批數服 務客戶抱怨次數考核全公司質量管理1次由市管委員會予以統計當月抱怨實際數量客戶滿意度總體評價100%總體評價= 滿意度超過8分的客戶 100% 被調查數培訓年度培訓人次考核人力資源5000人次以上/年統計培訓實際人次批準審查制訂江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A0頁碼:2/2制訂日期標題:1.質量方針和質量目標修訂日期過 程階 段項目目的目標值說明進 料 檢 驗真皮入廠B級品率考核采購及供應商75%B級品率= A級數量+B級數量 100% 受驗數-缺差數合格批率98%合格批率= 合格批數 100% 總交貨受檢批數制 程 檢 驗劃料不良率考核過程質量控制0.8%不良率= 月不良數 100% 月總受檢數制幫不良率1%配底不良率2%下料不良率0.5%部件不良率0.5%成品檢驗檢驗不合格率3%不合格率= 返修數 100% 總檢數翻箱率0.2%翻箱率= 翻箱次數 100% 總檢批數服 務客戶抱怨次數考核全公司質量管理1次由市管委員會予以統計當月抱怨實際數量客戶滿意度總體評價100%總體評價= 總 分 100% 項目數培訓年度培訓人次考核人力資源5000人次以上/年統計培訓實際人次批準審查制訂江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A0頁碼:2/2制訂日期標題:1.質量方針和質量目標修訂日期2.1 企業概況 森達集團公司創建于1977年，是以制鞋為主的現代化企業集團，系全國皮鞋行業排頭兵企業。目前擁有員工11000多名，其中中高級技術人員800余名，公司下轄7個成員企業和58個銷售分公司，總占地面積68萬平方米。森達的產品創新能力、制鞋工藝目前在世界鞋業中占據領先位置。“森達”商標是中國皮鞋行業第一個馳名商標，為中國最有影響的二十個品牌之一。 森達是世界鞋業之集大成者。從90年代開始，公司全面與意大利制鞋企業合資合作。目前集團擁有國際頂尖設計大師和高度熟練的產業技術工人。世界一流的制鞋設備，生產的皮鞋美觀、舒適、耐穿，倍受消費者喜愛，以質量過硬和款式新潮領導消費潮流，公司幾乎囊括了中國制鞋業所以最高榮譽，企業各項經濟指標連續八年位居全國同行業第一名。近年來，森達集團堅持專業多元化，先后在中國西部獨資創辦了“森達三峽鞋業有限公司”，在上海浦東開發區創辦了“瑞普萊爾鞋業有限公司”，與意大利制鞋企業合作創辦了“森達男女鞋廠”、“努捷利鞋底廠”，并跨國經營，在意大利創辦了森達產品開發中心和制鞋公司。目前集團擁有“森達”、“女人緣”、“努捷利”、“法雷諾”、“梵詩蒂娜”、“法黛莉”、“森妮婭”、“瑞普萊爾”、“森星”等九個品牌。 多年以來，森達人不斷創造精品，傳播文明，從中國鞋王到中國馳名商標，直至品牌輸出制鞋王國意大利，步步走在行業的最前端。 今天，森達人正以“視今天為落后”的企業精神，肩負振興民族工業的重任，全力以赴創造世界品牌董 事 長：總 經 理：朱相桂公司地址：建湖縣建寶路888號電 話6213511傳 真mail: 江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A0頁碼:2/5制訂日期標題:2.企業概況、組織機構與權責修訂日期領導層江蘇森達集團有限公司組織機構圖管理者代表投資發展委員會市場委員會管理委員會企管指導部審計監察部項目信息部法律事務部對外合作部生產管理部產品開發部商檢科供給部財務部辦公室材料科投資整合部銷售公司物流部經營買斷部生產一部中底廠生產二部設備科廣州設計中心女鞋設計科男鞋設計科產前試制中心 成本核算倉儲科人事勞動科信息科計劃科定額科生產科物管科質檢科劃料工段制幫工段部件車間配底工段刀模車間機修車間森達集團ISO9001：2000質量管理體系職能分配表編制日期：2005年6月職能部門標準要求最高管理者管理者代表市場管理委員會內部管理委員會投資管理委員會銷售公司資源整合部經營買斷部物流部辦公室供給部商檢科材檢科財務部生產管理部新品開發部信用管理部法律事務部對外合作部項目信用部審計監督部企管指導部產前試制中心中底廠設備科生產一、二部車 間男鞋設計科女鞋設計科廣州設計中心劃料制幫配底部件生產科質檢科物管科4.1質量管理體系4.2.1質量管理體系文件4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制5.1管理承諾5.2顧客關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.4.1質量目標5.4.2 體系策劃5.5職責、權限和溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計與開發7.4.1采購控制7.4.2采購信息7.4.3采購驗證7.5.1生產和服務提供7.5.2過程確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監視和測量裝置8.1測量、分析和改進8.2監視和測量8.2.1顧客滿意 8.2.2內部審核8.2.3過程的監視和測量8.2.4產品的監視和測量8.3不合格控制8.4數據分析8.5.1持續改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施注釋：1、 此表包含了本集團領導層及其下屬管理委員會和一級管理部門。2、 表中條款包含了ISO9001：2000所要求的全部條款。3、 扎口管理部門用“”表示，參與或相關部門用“”表示。集團有限公司質量手冊版次:A0頁碼:3/5制訂日期標題:2.企業概況、組織機構與權責修訂日期2.3 工作職責 從事與質量有關的管理，執行和驗證工作的人員（部門）的主要質量職責和權限。2.3.1 集團公司總經理 負責貫徹執行國家質量法規，組織制定質量方針和目標。任命管理者代表，批準和發布質量手冊； 負責規定公司各職能、權限及相互關系和提供充分的資源的分配，協調各部門的質量職能； 定期主持管理評審，解決質量體系運行中的重大問題； 主持重大合同的評審工作。2.3.2 管理者代表 貫徹公司的質量方針、目標，建立、實施保持質量的有效運行，負責公司的質量體系的具體領導和組織協調工作； 負責質量體系的實施，協調和監督； 組織利用各種質量信息并提出改進措施，以促進整個組織形成以顧客為中心的意識； 負責顧客或第三方及其它外部機構對質量體系有關事項的聯系和處理，向總經理報告質量體系的運行情況； 履行程序文件中所涉及的有關職責。2.3.3 管理委員會主任 貫徹公司的質量方針、目標，建立、實施保持質量的有效運行；編制年度內部質量體系審核計劃，報管理者代表批準后，組織實施。 督促、檢查質量體系有效運行。 履行程序文件中所涉及的有關職責。2.3.4 市場委員會主任 協助集團總經理貫徹有關經營管理方面的各項方針、政策、法令、法規，及時掌握市場信息及消費者對皮鞋產品的穿作要求； 歸口領導開展合同評審工作，負責售后服務工作，提高服務水平，使顧客滿意； 履行程序文件中所涉及的有關職責。2.3.5 生產管理部總經理 協助總經理貫徹質量方針和目標； 分管生產管理部，搞好產品生產、標識和可追溯性、過程控制、統計技術推廣應用和檢測、試驗設備的控制與管理工作。 對重大不合格品進行調查、分析、評審和處理，并對糾正措施情況進行檢查、監督。 江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A0頁碼:4/5制訂日期標題:2.企業概況、組織機構與權責修訂日期履行程序文件中所涉及的有關職責。2.3.7 ISO9001推行委員會負責公司組織架構及部門工作職責發布、宣導。公司ISO9001推行委員會組織的發布宣導；公司質量方針、只來年感目標的發布宣導；推行過程中必備資源的提供；向總經理報告ISO9001推行情況并參加管理審查會議；質量手冊標準發布；履行程序文件中所涉及的有關職責。2.3.8 質量辦負責組織質量體系文件的編制修改，換版、發放、標識管理等工作；負責管理內部體系審核的各種文件、資料，同時負責糾正措施的驗證；負責產品質量的檢查監督工作；負責檢查監督檢驗和試驗狀態標識的控制工作；檢查督促有關部門和單位做好質量記錄工作；組織有關部門和單位對較大和重大不合格品進行調查、分析、評審和處置，檢查驗證糾正和預防措施的實施效果；履行程序文件中所涉及的有關職責。2.3.9 人事勞動科負責員工上崗前的培訓；并登記員工履歷表；負責對管理人員培訓和考核取證工作；履行程序文件中所涉及的有關職責。2.3.10 供給部負責執行有關采購和貯存方面的各項方針、政策、法令、法規等。負責原材料的采購、貯存和供給。負責組織對分承包方的選擇和評定，并負責實施對分承包方的控制工作。負責對采購、顧客提供產品的歸口管理。履行程序文件中所涉及的有關職責。2.3.11 內部審核組長負責內部質量審核所有階段的工作，有權對審核工作的開展和審核結果作最后決定； 協助管理者代表選擇審核組和其他成員；江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A0頁碼:5/5制訂日期標題:2.企業概況、組織機構與權責修訂日期制定審核計劃；代表審核組同受審方的管理者接觸；提交審核報告；履行程序文件中所涉及的有關職責。2.3.12 內部質量審核員 在審核組長的領導下準備和實施審核工作，編制內部質量審核檢查表； 客觀公正的收集證據、記錄，分析、觀察結果，向審核組長報告工作、編制內部質量審核不合格項報告； 對不合格項采取糾正措施的有效性進行跟蹤驗證； 履行程序文件中所涉及的有關職責。2.3.13 各部門的崗位說明參見崗位職責。江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A0頁碼:1/2制訂日期標題:3.條文對照表修訂日期ISO9001條文與本公司程序文件對照表體系要求ISO9001：2000DIS文件編號文件名稱主辦單位質量管理體系4.1 總要求SDQ-M-01質量手冊總經理4.2文件要求4.2.1 總則SDQ-M-01質量手冊總經理4.2.2質量手冊SDQ-M-01質量手冊總經理4.2.3 文件控制SDQ-P-01SDQ-P-02SDQ-P-03文件與資料控制程序技術文件控制程序電子資料控制程序質量辦產品開發部計算機中心4.2.4 質量記錄的控制SDQ-P-04質量記錄控制程序質量辦5管理職責5.4策劃5.1管理承諾SDQ-M-01質量手冊總經理5.2以顧客為中心SDQ-M-01質量手冊總經理5.3質量方針SDQ-M-01質量手冊總經理5.4.1質量目標SDQ-P-05管理責任程序管理者代表5.4.2質量管理體系策劃SDQ-P-06質量體系程序質量辦5.5職責權限和溝通5.5.1職責和權限SDQ-P-05管理責任程序管理者代表5.5.2管理者代表SDQ-M-01質量手冊總經理5.5.3內部溝通SDQ-P-07溝通管理程序管理者代表5.6管理評審5.6.1總則SDQ-P-08管理評審程序管理者代表5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6資源管理6.1 資源的提供SDQ-P-09 教育訓練控制程序人事勞動科6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓6.3基礎設施SDQ-P-10基礎設施機械設備維修保養控制程序設備科6.4工作環境江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A0頁碼:1/2制訂日期標題:3.條文對照表修訂日期ISO9001條文與本公司程序文件對照表 7產品實現7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的要求的確定管理者代表7.2.2與產品有關的要求的評審SDQ-P-12合約評審需求鑒別程序市場委員會7.2.3顧客溝通SDQ-P-07溝通管理程序管理者代表7.3設計和開發SDQ-P-16開發樣品控制程序 產品開發部SDQ-P-14新鞋型開發設計控制程序SDQ-P-02技術資料控制程序 7.4采購7.4.1采購過程SDQ-P-19 供應商選擇與管理控制程序供給部7.4.2采購信息SDQ-P-20采購控制程序供給部SDQ-P-17采購樣品控制程序7.4.3采購產品的驗證SDQ-P-20采購控制程序供給部7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制SDQ-P-23過程控制程序質量辦SDQ-P-26刀模制作與控制程序設備科SDQ-P-27楦頭控制程序倉儲科7.5.2生產和服務提供過程的確認SDQ-P-34服務控制程序市場委員會7.5.3標識和可追溯性SDQ-P-24產品標識與追溯程序質量辦7.5.4顧客財產此條文本公司暫不適用7.5.5產品防護SDQ-P-31倉儲控制程序倉儲科SDQ-P-25產品包裝控制程序商檢科SDQ-P-33產品入庫與出貨控制程序倉儲科7.6監視和測量裝置的控制SDQ-P-35量規儀器控制程序設備科8測量分析和改進8.1總則市場委員會8.2.1顧客滿意SDQ-P-36客戶滿意度控制程序市場委員會8.2.2內部審核SDQ-P-37內部質量審核控制程序質量辦8.2.3過程的監視和測量SDQ-P-38過程檢驗控制程序質量辦8.2.4產品的監視和測量SDQ-P-39進料檢驗控制程序材檢科SDQ-P-40成品檢驗控制程序商檢科SDQ-P-15可靠度控制程序質量辦8.3不合格品控制SDQ-P-41不合格品控制程序質量辦8.4數據分析SDQ-P-43資料分析與應用控制程序質量辦8.5 改進8.5.1持續改進SDQ-P-44持續改善控制程序質量辦8.5.2糾正措施SDQ-P-46糾正與預防措施控制程序質量辦8.5.3預防措施江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A0頁碼:1/2制訂日期標題:4.0質量管理體系-總要求修訂日期1目的 依質量體系要求，建立符合公司特點的質量管理體系，以保證產品達到滿足客戶的要求。2適用范圍 適用于質量管理體系所涉及的所有范圍。3權責3.1總經理：對建立和改進質量管理體系做出承諾。3.2管理者代表：負責質量體系的建立和有效地運行。4工作內容4.1質量體系文件分為四個層次，第一層文件為質量手冊，第二層文件為程序文件，第三層文件為作業指導書，第四層文件為記錄表單。4.2體系要求4.2.1質量體系文件的審核、回收與變更依照文件與資料控制程序4.2.2質量體系的符合性、適宜性、有效性審核依照內部質量審核程序執行，其審核依管理評審程序執行，改善依照糾正與預防措施控制程序、持續改善控制程序執行。 4.2.3公司以質量手冊為基礎的質量管理體系及QC工程表為基礎的產品質量規劃相配合，達到符合產品質量的需求。4.3 文件要求4.3.1 質量手冊是本公司的法規文件，目的的通報本公司管理質量方針和目標的工作重點。4.3.2程序文件及附屬的管理細則是質量手冊的支持性文件，目的是指導質量方針和目標的工作重點的實現。4.3.3作業指導書也是質量手冊的支持性文件，目的是詳細描述某項具體活動是如何實施的。4.3.4記錄表單在質量體系有效實施的證據。4.3.5QC工程表是質量體系的補充性文件，當客戶有特殊要求時將重新編制此文件。4.3.6體系有關的文件及記錄詳見文件一覽表及質量記錄管制一覽表。4.4公司質量體系架構（附件一）。4.5本公司質量體系ISO9001條文對照表參見本手冊章節3條文對照表。江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A0頁碼:2/2制訂日期標題:4.0質量管理體系-總要求修訂日期附件一 公司質量管理體系構架圖記錄表單作業指導書程序文件質量手冊測量分析改善產品（或服務實現）客 戶 滿 意客 戶 滿 意資源管理責任管理質量管理體系持續改善江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A1頁碼:1/1制訂日期標題:4.質量管理體系-文件要求（4.2）修訂日期1目的 為規范本公司文件的擬定、分發、修改、廢止等制定有關規定。2適用范圍 凡本公司質量管理體系文件，包括質量手冊、程序文件、作業指導書、表單等文件均適用本規定。3權責 質量辦負責制訂質量手冊，由總經理核準。 程序文件由相關部門制訂，由總經理核準。 作業指導書和表單等由相關部門制訂，由部門經理核準。4工作內容4.1 質量手冊 質量手冊由質量辦負責編寫，并由總經理審核后生效，質量手冊的修改、換版須經總經理審批，且須受控。4.2 文件和資料控制4.2.1 把與質量有關的受控文件和表單分別列入文件一覽表、質量記錄管制一覽表中，受控文件的編制、批準、發布和更改具體按文件和資料控制程序執行；文件發行應由授權人批準。4.2.2 公司制定文件和資料編號系統來標識文件和資料，使其具有唯一性。4.2.3 公司的各個場所都應有完成工作所需的文件和資料，且只允許使用相應文件和資料的有效版本。4.2.4 文件的更改應根據文件的原審批程序進行。4.2.5 文件更改后應更改生效日期；換版后確定將舊文件收回作廢，新文件蓋授權章發行并更改生效日期，原版文件蓋逾期章印。4.2.6 各類外來文件，由文件歸口管理部門審批后方可使用。4.2.7 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。5相關文件文件與資料控制程序質量記錄控制程序技術文件控制程序電子資料控制程序江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A1頁碼:1/3制訂日期標題:5.管理職責修訂日期1目的 明確管理人員職責，并予以實施，確保公司質量管理體系及資料滿足質量方針的要求。2適用范圍 適用于公司質量體系管理層、各職能部門及有關人員職責。3權責（略）4工作內容4.1 最高管理者必須通過以下活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。4.1.1 向組織傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性。4.1.2 制定質量方針和質量目標4.1.3 進行管理評審。4.1.4 根據企業經營發展及市場需求按教育訓練控制程序、專業人員技能鑒定程序、基礎設施、設備維修保養控制程序執行，確保可以獲得必要的資源。4.2 以客戶為中心 以顧客為關注焦點 市場管理委員會、企劃科通過市場調查、分析，客戶溝通及合同訂單要求等信息；按合約需求鑒定程序、客戶投訴控制程序、客戶滿意度控制程序、服務控制程序及溝通管理程序，建立公司服務系統，以客戶為中心，最終使顧客達到滿意的目的。4.3 質量方針制訂、實施 總經理負責制訂公司質量方針（質量方針及目標見手冊章節1），確保：4.3.1 與組織的宗旨相適應；4.3.2 包括對滿足要求和持續改進的承諾；4.3.3 提供制定和評審質量目標的框架；4.3.4 使公司每一個員工都能認識和理解；4.3.5 在持續適宜性方面得到評審。4.4 策劃4.4.1 質量目標制訂實施和調整 每年年末，由質量辦負責根據年度質量指標完成情況及市場需求情況制定下一年度質量目標，并組織分解至相關部門及層次，由總經理批準后實施，并于管理評審會議中檢討、調整。4.4.2 質量策劃 由質量辦部門負責依ISO9001條文要求依照質量體系程序對公司質量管理體系過程進行策劃。 有關產品實現過程，由質量辦門組織制訂產品的QC工程表。江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A1頁碼:2/3制訂日期標題:5.管理職責修訂日期 策劃應確保組織變更時仍能處于受控狀態。4.5 管理4.5.1 職責和權限 集團辦公室負責協助組織建立公司組織架構圖及制定員工崗位和職責，經總經理批準后發至各部門（參見本手冊章節2和管理責任程序）。4.5.2 管理者代表 本公司管理者代表由孫維宏擔任，具體職責見手冊章節2。4.5.3 內部溝通 管理委員會負責制定溝通管理程序，質量管理體系在公司內得到有效認識及了解。 制訂內部溝通需求內容、時機、頻率、主導單位及溝通方式， 對溝通后所達成的改善方案，得依各項目之處理情況或相關只能部門具體實施及效果確認，依持續改善控制程序實施。 管理者代表應利用內部審核會議，管理評審會議或不定期組織座談會等方式，對不同層次和職能間溝通的效果進行評價。 溝通過程中對溝通內容的判定、處理、回復、反饋及追蹤措施均須保留相應記錄。4.6 管理評審4.6.1 公司制定管理評審控制程序有效實施管理評審，每年進行2次定期評審。4.6.2 公司依據特定情況可作不定期管理評審。4.6.3 管理評審會議由總經理主持，管理者代表負責召集及追蹤確認。4.6.4 每次評審內容至少包括 質量審核情況。 糾正與預防措施實施情況。 客戶反饋情況。 質量目標完成情況、產品質量狀況及符合性分析。 以往管理評審的后續措施及可能影響質量管理體系的變化。4.6.5 評審會議中應審核現行績效及發問情況，并評價公司質量管理體系及質量變更需求。決議有關質量目標的提升、運作流程、產品及服務的改進，資源需求等。5相關文件管理評審控制程序質量記錄控制程序持續改善控制程序江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A1頁碼:3/3制訂日期標題:5.管理職責修訂日期溝通管理程序教育訓練控制程序基礎設施、設備維修保養控制程序合約需求鑒定程序客戶滿意度控制程序服務控制程序管理責任程序江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A0頁碼:1/2制訂日期標題:6.資源管理修訂日期1目的 通過對人力、設施、工作環境資源進行規劃，鑒定及管理，使資源得到更有效運行，以實施和實現公司的方針和目標。2適用范圍 適用于公司所有資源。3 權責 資源的管理與實施由人事勞動科、生產管理部及各相關部門分別負責。4工作內容4.1 資源管理4.1.1 公司內各部門為達成質量方針、質量目標及滿意客戶需求，須提出下列資源需求： 人力資源 設施資源 工作環境4.1.2 對上述各項資源需求，必須進行資源鑒定，以符合要求；4.1.3 資源需求經鑒定后，公司必須提供所需資源，并于執行過程中得到適當的監控，以使資源更有效運行；4.1.4 人事勞動科每年組織一次全公司資源運行分析，以評估資源運行的有效性，作為下年度資源規劃提供依據。4.2 培訓控制4.2.1 公司對產品質量有影響的員工都有明確要求，特別是技能方面的要求，對特殊崗位人員如：檢驗員、內審員、設計員、量規儀器人員、微機操作員、電工、機修工等進行資格考核，持證上崗。4.2.2 人事勞動科對產品質量有影響的員工能力的要求，擬定培訓計劃并實施。4.2.3 各項培訓后得以口試、筆試、操作或報告等方式評核其培訓效果。4.2.4 為了使培訓工作不斷改進，由人事勞動科進行培訓實際效果跟蹤。4.2.5 人事勞動科負責對歷次培訓記錄、資格鑒定記錄作好歸檔管理。4.3 設施4.3.1 設備的申請、報批與購置由使用部門提出物資采購申請單，由供給部依采購控制程序報批與購置。4.3.2 設備購入后由設備管理部門與使用部門按有關要求進行驗收與安裝、調試。4.3.3 依基礎設施、設備維修保養控制程序中有關規定執行設備的使用、維護、保養和維江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A0頁碼:2/2制訂日期標題:6.資源管理修訂日期修工作。4.3.4 設備的報廢由使用部門填寫“機器設備報廢申請單”，經審批后執行。4.3.5 相關設備管理記錄由設備科同意歸口。5相關文件教育訓練控制程序基礎設施、設備維修保養控制程序江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A1頁碼:1/1制訂日期標題:7.產品實現-產品實現的策劃(7.1)修訂日期1目的 為確定、規劃并維護實現產品及服務所必須的各項流程及其順序的相應影響。2適用范圍 適用于公司設計開發、生產過程、服務所有流程的控制。3權責 質量辦、生產管理部負責產品實現過程的策劃。4工作內容4.1 策劃的質量體系保證現有產品的質量和客戶潛在的和預期質量要求，當產品的合同、項目、產品類型變化致使生產規模、范圍、產品工藝或生產發生重大改變時應對質量體系重新策劃，并考慮如下事項：4.1.1 編制QC工程表4.1.2 確定和配備必要的控制手段、過程、設備（包括檢驗和試驗設備）、工藝裝備、資源和技能、以達到所要求的質量；4.1.3 確保設計開發、生產過程、服務、檢驗和試驗程序和有關文件的兼容性；4.1.4 必要時，更新質量控制、檢驗和試驗技術、包括研制新的測試設備。4.1.5 確定所有測量要求和項目；4.1.6 確定在產品在形成適當階段的合適驗證。5有關文件（無）江蘇森達集團有限公司質量手冊版次:A1頁碼:1/2