倉儲物流部的工作流程及制度標準要求第一條 流程：一、入庫：（一）、原料入庫 ：1、 指定的庫管員提前一天從定貨員處得到客戶的原料進倉書面報告，事先與司機聯系，確認原料的準確到貨時間，提前安排好足夠的設備和人員，預先安排車位和庫位；2、 庫管員根據送貨單上的送貨品種及數量，合理安排庫位和車輛的停放位置，安排搬運工卸貨；3、 要求原料擺放整齊，每垛16個高*5袋或24個高*5袋，以便查數； 4、 卸貨完畢后，庫管員核對實際收貨規(guī)格、數量與送貨單或裝車明細是否一直，如有差異十分鐘內上報倉儲部經理書面通知客戶；5、 放在生產車間的原料，庫管員清點后，要轉給車間主任，由車間主任進行現場管理；6、 倉儲部經理按照實際收貨的數量、規(guī)格填寫原料入庫單交到財務部。（二）、半成品入庫：1、 倉儲部經理提前得到綜合辦公室半成品到貨通知，安排司機到貨站取貨，庫管員提前安排人員準備卸車；2、 司機將貨物拉回，庫管員安排庫工卸貨，并將貨物搬運到庫房內部；3、 卸貨完畢后，倉儲部經理安排所有人員進行清點、查數，核對與隨貨附帶明細是否一致，如有差異十分鐘內上報綜合辦公室經理；4、 倉儲部經理按照實際收貨規(guī)格、數量填寫半成品入庫單交到財務部和綜合辦公室；5、 倉管員安排庫工將清點無誤的半成品整齊碼放到指定存放點。（三）、包裝入庫：1、 外購包裝入庫：A、 倉儲部經理提前得到綜合辦公室包裝到貨通知，安排司機到貨站取貨，提前安排人員準備卸車；B、 司機將貨物拉回，庫管員安排庫工卸貨，并將貨物搬運到指定地點；C、 卸貨完畢后，庫管員安排庫工進行清點、查數，核對與隨貨附帶明細是否一致，如有差異十分鐘內告知倉儲部經理，倉儲部經理上報綜合辦公室經理；D、 倉儲部經理按照實際收貨規(guī)格填寫包裝入庫單交到財務部和綜合辦公室。2、 市內送貨包裝入庫：A、 到貨后庫管員后十分鐘內安排庫工卸貨，庫工將貨物擺放在固定位置；B、 庫管員與司機核對規(guī)格、數量與裝車明細是否一致；C、 倉儲部經理按照實際收貨的規(guī)格、數量填寫包裝入庫單交到財務部。（四）、外購成品入庫：1、 市內市場采購：A、 采購員將產品運回，庫管員安排庫工卸貨；B、 庫管員與采購員核對產品規(guī)格、數量，檢驗產品質量；C、 倉儲部經理按照實際收貨的規(guī)格、數量填寫成品入庫單交到財務部和綜合辦公室。2、 廠家定購成品入庫：A、 倉儲部經理提前得到綜合辦公室成品到貨通知，提前安排人員準備卸車，預先安排車位和庫位；B、 卸貨完畢后，庫管員與司機核對隨貨附帶明細是否一致，如有差異后十分鐘內上報綜合辦公室經理；C、 倉儲部經理按照實際收貨規(guī)格填寫包裝入庫單交到財務部和綜合辦公室；D、 庫管員安排庫工進行外購成品的重新包裝，將包裝合格的成品放在指定位置。（五）、生產成品入庫：1、 每天上午10：0011：45為一個班入庫時間；下午1：003：00為一個班入庫時間；2、 庫管員對入庫產品進行抽檢，必須做到：A、 PPR管件每箱中的每袋都要檢驗至少2個管件；B、 PPR2040的管材至少要檢驗10捆，每捆至少檢驗5根，5075的管材至少要檢驗3根，每捆都要核對數量；C、 PVC管件每袋中至少檢驗5個管件；（檢驗標準見PPR管材、管件；PVCU管材、管件的執(zhí)行標準）。D、 庫管員發(fā)現有不合格產品入庫，必須在發(fā)現十分鐘內向倉儲部經理報告，庫管員要立刻把不合格產品放在不合格品區(qū)，將剩余合格產品入庫到合格品區(qū)。E、 倉儲部經理在得到庫管員報告后，后十分鐘內找到車間主任，將不合格產品返回生產車間處理。F、 檢驗完畢后封袋封箱并與入庫人員核對數量，填寫成品入庫單；G、 安排庫工將貨物擺放在指定地點，要求PPR大箱的管件每8箱為一垛，小箱的管件每層擺5箱，六層為一垛；PVC管件要求2袋為一層，十層為一垛。二、退貨標準：1、產品包裝保持出廠原樣（即產品包裝整潔、完好）； 2、產品無損傷、污漬、劃痕； 3、如產品沒有保持出廠原樣而且有損傷、污漬、劃痕，用貨單位與銷售人員協(xié)商，銷售人員同意退貨的，所發(fā)生的一切費用都由銷售人員承擔，庫管員仔細清點，將貨物放在不合格品區(qū)；三、出庫：（一）、原料出庫：1、 每天上午9：0010：00為一個班提料時間；2、 每天下午5：006：00為一個班提料時間；3、 庫管員見到有班長簽字的提料單一式四份（一聯：存根；二聯：庫管員保管；三聯：倉儲部經理；四聯：財務保管。）方可放料；（庫管員要監(jiān)督領料數量是否符合生產用量）4、 出料完畢后，庫管員將提料單的第三、四聯據帶回交給倉儲部經理，倉儲部經理根據提料單將原料臺帳數據相應減少；5、 倉儲部經理要每周一次將原料提料單的第四聯交到財務；（二）、半成品出庫：1、 提前一小時接到車間主任的通知，安排人員將車間所需的半成品準備好；2、 庫管員與車間主任當面核對半成品規(guī)格、數量，確認無誤后在半成品領用表上簽字；3、 車間主任簽字之后領走半成品。（三）、包裝出庫：1、 每月單號的上午7：008：00，下午4：005：00為包裝領用時間；2、 倉儲物流部經理提前安排人員將車間所需的包裝準備好；3、 庫管員與班長當面核對數量，確認無誤后在包裝領用表（一式兩份 一聯存根；二聯：財務部）上簽字；4、 班長簽字之后領走包裝。（四）、成品出庫：1、 倉儲經理到綜合辦公室領取合格的銷售單（銷售單須清晰標明：客戶姓名、電話、送貨地址、具體到貨時間、財務簽章、貨物的名稱、規(guī)格、顏色及貨款的收取方式等）；2、 倉儲部經理根據銷售單上的送貨時間安排庫管員備貨；3、 庫管員首先核對在庫商品與單據上所列商品的一致性，保證所有商品準時出庫，如發(fā)現單據上的商品無庫存，要在接到單據后的十分鐘內，就將缺貨商品上報倉儲部經理，由倉儲部經理將缺貨明細書面上報給采購負責人；4、 庫管員將貨物備好后，安排庫工搬運到復核區(qū)；（庫存無貨，則待所需商品到貨后，執(zhí)行入庫、出庫手續(xù)；）5、 庫管員到復核區(qū)檢驗商品的數量和質量；6、 檢驗無誤后將貨物放到待發(fā)區(qū)，以便裝車快速、準確，并將備貨明細附到銷售單上；7、 倉儲經理根據貨物的數量及客戶的需求合理安排裝車次序；8、 倉儲部經理提前與客戶溝通確定收貨人及電話，告知客戶大約到貨時間，讓客戶提前安排人員接貨；9、 因為客戶的原因不能接貨的，要在備貨底聯上注明原因和什么時間可以接貨，根據客戶需要另行安排時間送貨，然后安排車送其他的貨；10、 裝車時司機要與庫管員確認數量。（管材的規(guī)格及根數或捆數，管件的件數）；11、 司機確認數量之后在送貨單上簽字；12、 司機將貨物送到后，帶回客戶接貨確認單，如需收款，則當面清點錢款，密封，帶回后一并交給部門經理；13、 倉儲部經理將接貨確認單，轉給綜合辦公室文員。第二條 制度要求：一、半成品的組裝制度：1、 倉儲經理根據供貨需求，安排庫工對半成品（活接、管卡）進行組裝；2、 在半成品組裝期間，每人組裝產品都以件為單位，不要把貨物散倒；3、 按規(guī)定時限完成，給每個人或每個小組規(guī)定數量；4、 在組裝半成品時，如發(fā)現有不合格產品要后十分鐘內報告給倉儲經理，以便與廠家及時溝通；5、 組裝產品要迅速、麻利，并隨時保持周邊的環(huán)境衛(wèi)生。二、司機的在運輸途中應注意的問題：1、 車在路上跑時要注意貨物不要因顛簸而丟失；2、 當車上拉著多家的貨時，要注意卸貨時不要卸混，與客戶核對時，看管好車上貨物。三、市內送貨及裝車制度及標準要求：1、 裝車時要把怕壓的商品放在上面，要保持貨物的包裝完好；2、 所有管材必須裝車整齊，地熱管必須把商標字樣向上；3、 管件要按品種擺放整齊，不得亂扔到車廂內；4、 提前安排行車路線，做到節(jié)省資源、縮短途中時間；5、 按規(guī)定時限送到規(guī)定地點，交給指定接貨人；6、 司機清晰產品的裝車位置，與客戶按單核對，按單所列逐項產品卸車；7、 客戶在銷售單據上簽字確認收到貨，司機帶回，交本部門經理。四、經銷商發(fā)貨及裝車制度及標準要求：1、 經銷商是否發(fā)貨，等待財務部指示，書面通知是否可以發(fā)貨；2、 車廂四壁要用紙殼掂平，車廂內無雜物；3、 裝車貨物如果超出車的高欄，要加桿固定；4、 裝車時要把怕壓的商品放在上面，要保持貨物的包裝完好；5、 所有管材必須裝車整齊，地熱管必須把商標字樣向上，擺放整齊；6、 管件要按品種擺放整齊，不得亂扔到車廂內。五、市內工程發(fā)貨外雇車輛制度：1、 在本公司的車輛安排已滿，無時間送貨時，考慮外雇車輛；2、 倉儲部經理通知外雇車輛到達公司，接貨；3、 庫管員安排裝車，并與司機確認裝車的貨物的名稱、數量、規(guī)格、送貨地及接貨人等事宜；4、 外雇車輛將客戶接貨單帶回后，交倉儲部經理；5、 倉儲部經理填寫費用報銷單，到財務簽字，辦手續(xù)，結帳。六、入庫制度： 1、庫管員必須嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據填寫不完整，不允許入庫； 2、驗收入庫的產品按品種、性能和特點，按銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高，以便先進先出； 3、怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放； 4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫，梅雨季節(jié)要防潮、防濕，寒冷季節(jié)要防凍保溫；七、出庫制度： 1、材料出庫應本著先進先出的原則，接到發(fā)料單后十分鐘內審核發(fā)料單的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作； 2、準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數量進行備料、復查，以免發(fā)生差錯，做到賬實相符； 3、按照材料保存期限，對于快要過期失效的材料應在規(guī)定期限內發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收，非正常手續(xù)不得出庫；八、配貨制度及標準要求：1、 從貨站中轉的：A、 庫管員與司機確認產品數量、收貨人及收貨人地址、電話后，在備貨底聯上簽字；B、 司機將貨物運到貨站，要與貨站方確認數量及具體到貨時間并簽訂配貨協(xié)議；C、 司機將貨站開據的配貨協(xié)議帶回交給倉儲部經理，倉儲部經理核對配貨協(xié)議上的信息是否準確；D、 倉儲部經理核對無誤后將配貨協(xié)議交給綜