公司員工問責制度第一章 總則1) 為了加強責任管理體制，強化工作責任制，嚴格管理，堅決減少和杜絕各類職務失職行為，建立“愛崗敬業、恪盡職守、創新務實、獎罰分明、和諧高效”的管理機制，特制定本制度。2) 根據“有職就有責、任職要負責、失職要問責”的原則，對責任問責對象在其經營管理活動過程中，由于故意或者過失、不履行職責或者不正確履行職責，以致造成經濟合同糾紛、質量安全事故、企業合法權益受損或者在社會上造成不良影響或后果的，都要進行責任追究。3) 責任問責對象是公司全體員工。4) 責任問責制度，堅持實事求是，堅持“追究過錯與責任相結合，責任問責與改進工作相結合，教育與懲罰相結合”的原則。5) 在對責任問責對象追究責任時，必須堅持“責任原因未查明不放過、責任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過”和“誰主管、誰負責”的原則，對在經營管理過程中造成事故或損失的，要追究連帶責任，員工罰多少，主管罰多少。第二章 辦公問責1. 在辦公時間閑談或從事與工作無關的事情。經濟罰款：20元/次2. 在辦公時間閱讀與工作無關的報紙、書籍等。經濟罰款：20元/次3. 在辦公時間瀏覽與工作無關的網站、聊天、玩游戲或辦其它私事。經濟罰款：20元/次4. 對限期完成工作，無正當理由而未如期完成或處理不當者。經濟罰款：50元/次5. 以公事名義外出辦私事，未出差謊報出差。經濟罰款：100元/次6. 費用報銷工作中出現虛開消費發票金額、以少充多、以假充真、以無充有等違規操。經濟罰款：200元/次7. 泄露公司商業、技術等相關保密事項，造成公司損失。經濟罰款：200元/次8. 弄虛作假或虛報、瞞報、遲報重大突發事件和重要情況。經濟罰款：500元/次9. 收受客戶、下屬賄賂，犧牲公司利益為其謀取好處的。經濟罰款：500元/次10. 對同一問題，公司催促3次仍未能及時解決的。經濟罰款：50元/次11. 發給崗位服裝的員工，按規定統一著裝上崗。經濟罰款：10元/次第三章 部門問責一、關于行政方面1. 對領導布置的任務，不及時執行或落實不到位的。經濟罰款：50元/次2. 日常辦公用品未及時請購并采購導致工作延誤。經濟罰款：50元/次3. 在員工考勤中出現包庇、做假，經濟罰款：1000元/次4. 在公司采購、外協、招標、銷售等經濟行動中出現徇私舞弊行為。經濟罰款：200元/次5. 公司辦公用品、文件資料等保管管理不善、導致遺失、外泄。經濟罰款：100元/次 6. 安全管理不到位，導致公司受竊、被盜等，造成財產損失；經濟罰款：100元/次7. 未按時提交各類文件、報表資料者。經濟罰款：20元/次8. 未能認真履行其職責，管理松懈，措施不到位或不作為，導致工作目標，工作任務不能完成。經濟罰款：50元/次9. 在實施監督檢查和處罰過程中，未按既定職責、權限、程序和事實依據實施檢查和處罰，或無具體理由、事項擅自實施檢查和設立處罰，或擅自改變檢查、處罰幅度以及其他違規行為，使員工人身、利益遭受侵害或給公司帶來不良影響的。經濟罰款：50元10. 日常衛生打掃管理監督。經濟罰款：20元/次二、關于財務方面1. 財務資料保管、資料齊全，無外泄。違規經濟罰款00元2. 員工個人資料齊全，不外泄。違規經濟罰款00元3. 送貨單的保管，如有遺失。經濟罰款00元4. 費用明細表保證在每月15日前完成。超時經濟罰款00元5. 審核考勤并計算公司員工工資在每月10日前完成。超時違規經濟罰款00元6. 每月底對倉庫進行盤點，無盤點，經濟罰款00元7. 負責應收統計、復核工作，每月負責編制應收款報表，并督促銷售部及時催交貨款。延誤經濟罰款00元8. 必須保證原始票據的真實性，完整性。違規經濟罰款00元9. 報銷工作中出現包庇、做假。知情不報且從中接受利益的。違規經濟罰款00元10. 銷項發票的保管和開票，以及進項發票的追蹤和認證。違規經濟罰款00元11. 記帳必須保證數據準確，不因準確性而導致財務信息不準確，違規經濟罰款00元12. 對長期積壓的存貨、賬實不符的資產應履行應盡監督職責，及時如實向上一級領導反映情況，違規經濟罰款00元13. 在成本復核、價格審查、費用審核、結算付款等財務業務活動中，利用職權，為他人和自己謀取私利，損害公司利益的，造成直接損失，經濟罰款00元14. 報送虛假財務信息與報表，導致企業經營決策延誤或失誤后果，違規經濟罰款00元3、 關于采購方面1. 物料供應不及時，導致生產延誤的。經濟罰款00元2. 所采購產品質量有缺陷，給公司造成損失的。經濟罰款00元3. 聯系供應商不及時，導致工程進度、售后服務受影響的。經濟罰款00元4. 新產品詢價不及時，導致客戶投訴的。經濟罰款00元5. 未按公司流程與供應商簽訂合同，導致公司經濟受損的。經濟罰款00元6. 在采購過程中營私舞弊，損害公司利益，造成不良影響的。經濟罰款00元7. 采購員錯漏采購造成的直接經濟損失。經濟罰款00元4、 關于生產部1. 因生產內部安排不當或未按工藝要求和設備操作指導書進行生產，導致生產周期過長，無法按期出貨，造成的直接經濟損失。經濟罰款00元2. 產生中有重大安全隱患，不及時采取有效措施、不及時向上級主管部門匯報，強行組織生產作業。經濟罰款00元3. 在生產經營范圍區域內，存在被上級單位檢查出，而本項目部未查出或未列入整改計劃的重大安全隱患。經濟罰款00元4. 在條件具備的情況下，員工不能保質、保量完成生產任務，影響發貨。經濟罰款00元5. 無正當理由，拒絕領導安排的工作，對當事人罰款200元。6. 在施工作業中，安全意識淡薄，野蠻作業，不聽他人勸阻，造成后果者。經濟罰款00元7. 在施工過程中，對不顧成本，大材小用，浪費器材。經濟罰款00元8. 在施工過程中，影響他人正常工作者。經濟罰款00元9. 未嚴格按工藝生產流程操作。經濟罰款00元五、關于倉管問責1. 倉庫沒有進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，需要使用的物料和設備未按指定區域進行整理并未達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放。經濟罰款00元2. 未嚴格按照公司“倉庫安全管理原則”進行倉管管理。經濟罰款00元3. 貨物出倉入庫未嚴格按照公司流程貨物管理出倉入庫標準，導致貨物不清不楚。經濟罰款00元4. 未及時登記各種貨物明細賬、做到日清月結、賬賬相符、賬物相符、賬卡相符。經濟罰款00元5. 盤點工作中弄虛作假、虛報數據、不按盤點作業流程作業等。經濟罰款00元6. 每月單據登賬、原始憑證及各類文件，因保管不善、如有遺漏、遺失。經濟罰款00元7. 泄露公司商業秘密，擅自將有關文件帶出公司。經濟罰款00元六、關于業務問責1、 不熟悉公司產品（入職三個月內新員工除外）。經濟罰款00元2、 業務人員聯系客戶時，未嚴格按公司公布的價格向客戶報價及協議折扣，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。經濟罰款00元3、 業務員在外以公司名義,打著公司的旗號從事與業務無關的活動。經濟罰款00元4、 回訪新老客戶時未做任何記錄，并在規定時間內沒有上級到領導。經濟罰款00元5、 利用公司電話打私人電話。經濟罰款00元第四章 問責程序1) 違反國家法律法規的移交司法機關處理。2) 被問責人出現過失后，要責成其作出產生過失的說明及避免今后工作中再發生過失的計劃和措施，防范類似問題的再次發生。3) 被問責人應當配合調查，提供真實情況，不得以任何方式阻礙、干涉調查，也不得以任何形式打擊報復檢舉、舉報的單位和個人。4) 問責調查處理實行回避制度。工作人員與問責對象有血緣、親戚關系或其他利害關系，可能影響公正處理的，應當自行提出回避申請。5) 公司在作出問責處理決定之前，應當聽取問責當事人的陳述和申辯。問責處理應當制作書面決定送達當事人；處理決定應當說明錯誤事實、處理理由和依據，并告知當事人享有的申訴權利。6) 公司宣布問責決定時，由總經辦與問責當事人談話，并將處理決定送達問責對象。行政人事部應將處理決定存入公司檔案。7) 問責當事人對問責處理不服的，可以自收到處理決定起15日內向公司總經辦申請復核。在復核期間，問責處理決定不停止執行；復核中發現處理錯誤，應當及時糾正。8) 問責處理應同時要求責任人分析事件原因，提出解決方案以及后期預案，并書面報告給公司領導班子成員