上海民營養老院可行性研究報告 前 言隨著社會主義經濟發展，人民生活水平的不斷提高，人口增長率逐步趨緩，我國已經逐步步入老齡化社會，上海市早在1979年已經開始進入老齡化地區，社會人口老齡化和老年事業已經引起各級人民政府的高度重視，國家民政部已將老年工程作為社會管理的主要內容，出臺了許多扶持、鼓勵政策，上海市人民政府也制定了上海市老年事業發展 九五計劃和2010年遠景目標，并頒布了上海市養老機構管理辦法，支持和鼓勵社會企業、團體和個人興辦社區服務和社會福利事業。目前，上海市的老年人已達到250萬人左右，占上海市總人口的18%左右，老年人人口增長速度是人口增長速度的6倍多，這對于獨生子女型家庭贍養老人的困難逐漸增大，老年人在經濟供養、生活照料、精神慰籍等方面也遇到不少困難與問題，盡快增加老年人福利設施，擴大社會化養老服務范圍是個迫切需要解決的社會性課題，但是由于種種原因，目前我國能進入社會養老機構的老年人只占老年人總數的極小一部分，許多老年人特別是上海這樣經濟發達地區，老年人經濟條件優越，但因受社會養老設施的限制，而無法進入專業機構頤養天年。因此，這里面蘊藏著極大的發展空間和良好的經濟效益。一、經營理念與服務宗旨上海擎威企業投資管理有限公司作為上海一家服務型企業有意向規劃和建立一所民營高起點、環境美、設施全、服務優、管理科學的老年居家樂園，我們遵循著服務至上，溫馨健康的經營理念，使每一位入駐的老年人能老有所養、老有所醫、老有所樂、老有所為，讓養老院的優質服務與人性化管理滲透到老年人的方方面面，使每位老年人在此養年勝過家里，讓每位老年人過上心情舒暢、生活溫馨、健康長壽的晚年生活，并為我國的老年人事業作出一定貢獻。按照國家民政部要求，根據國家法律法規，民營養老院將制訂各項管理規章制度和崗位服務貴任制，制訂各項嚴格服務質量標準和工作準則。參照國外舉辦養老院的成功經驗，我們結合上海老年人的特點與規律，對全休員工實行嚴格的崗位培訓和業務技術學習。特別是關于老年人的飲食、起居、保健、心理等方面進行有針對性的指導與培訓，同時引進國外養老院的先進管理經驗，聘請一些國內外養老方面的專家到院內進行指導、交流，促進本項目達到的社會效益與經濟效益的同步增長與飛躍。二、組織機構養老院將組建董事會、監事會以及經營管理班子，并實行董事會領導下的總經理負責制，各股東單位將推選出董事、監事、選聘總經理，下設辦公室、財務部、人事部、外聯部、設施運行部、后勤保障部、醫療部、康復中心、營養中心等職能部門，這些部門將根據養老院的特點，進行設置與分工。各類管理、醫務、護理及工程技術人員除了專業性很強的崗位人員實行引進外，其余員工全部實行向社會公開招聘、擇優錄用的原則。根據養老院入駐人員的變化，實行人員動態管理，同時考慮引進高級專業人員。3、 建設規模及基本人員配置主要成立養老院辦法為郊區一些較小規模二等乙級醫院及適合開設養老院場所進行租賃或入股改制后進行改擴建。一期規?？煽紤]擁有200-500個床位的建設規模，其中可以考慮家庭式養老套間20間-50間，床位40-100個，占總床位的20%左右；特護套間10間-25間，床位10-25個，占總床位5%左右；標準房50間-100間，床位100-200個，占總床位45%左右；康復房15間-45間，每間房床位3個到4個，總計床位60個-170個左右，占總床位30%左右。醫療及護理人員配置：基本床位數100個臨床人員：醫師 6人 護士 16人-24人 護工 50人左右（外包或自己培養） 藥房 1人-2人， 公務員2人 外包輔助科室：心電圖 2人 B超 外包，放射 外包，檢驗 外包， 公務員 2人 外包后勤部門：營養師2人，廚房人員5人（含廚師2人，勤雜工3人）四、投資成本估算目前根據擬建的建設規摸，我養老院規劃考慮第一期床位安排200人-500人不等，管理人員、護理員、營養師、醫師及各種工種技工外，約200人左右，護工等人員需外聘約150人左右。月平均工資支出項目名 稱月工資（元）人 數月工資總計備 注主任醫生10000.00220000.00主治醫師8000.001080000.00住院醫師6000.0020120000.00護 士 長6000.00530000.00固定護士4000.0080320000.00聘用護士2500.0040100000.00特種技工4000.00520000.00營 養 師8000.00216000.00廚 師4000.00312000.00公 務 員2000.001020000.00勤 雜 工1200.001012000.00院 長15000.00230000.00總務人員4000.00520000.00醫 務 科6000.00318000.00護 理 科6000.00318000.00總計200836000.00注：以上工資計算數值為預估，實際需要按照招聘要求確定（按500個床位計算）前期硬件設備投入表項 目單價（元）數 量總價（元）備 注房產租金5000000.002年10000000.00醫療設備2000000.002000000.00各類治療設備裝修改建5000.005000mm25000000.00病房及設備裝修辦公設備500000.00500000.00康復設備500000.00500000.00康復及鍛煉設備戶外設施500000.001000000.00花園及停車場交通設施1500000.004-5輛1500000.00救護車、交通車備 用 金1000000.001000000.00各類應急費用41500000.00注：以上數值預估只能參考不作為正式投資費用，預計投資總額為4500萬左右五、經濟效益測算按照養老院的床位與分類的情況，根據現行社會養老院收費標準做一個統計來測算收費標準：檔 次床位數單價（元/月）床位總數總計（元/月）特護病房1張6500.0025張162500.00家庭套房2張6000.00100張300000.00標準病房2張3000.00200張600000.00康復病房3-4張2000.00175張350000.00500張1412500.00注：按照標準養老院收費模式計算收入，另可適當收取特護治療及特殊伙食費用等其他效益：（一） 政策財政補貼： 政策依據如下：1、各區財政局、發改委、民政局參照2007年11月14日浦東新區進一步促進養老服務事業發展的財政意見 實施細則，對于新建床位每個床位5,00030,000元“建設費補貼”。2、參照2007年11月14日浦東新區進一步促進養老服務事業發展的財政意見，社會辦養老機構新建和改擴建，床位數在150張以上的，給與3年的貼息。3、根據上海市民政局、上海市發展和改革委員會、上海市財政局、上海市老和社會保障局下發滬民福發（2008年）5號文件，規定給予“養老服務補貼”每位從200元月的基礎上調到300元月。4、根據上海老年權益保護法、醫療保障法，如遇大病，醫保報銷方面國家衛生局按上、下半年醫保各可報銷10,000元。（二） 項目的社會效益（產業附加值）：本院養老人員及其家屬朋友，他們的需求將培育出衣、食、住、行以及生老病死這一個較大的社會生態鏈和產業鏈。他們的眾多的需求將推動養老產業的發展，本院將采用科普教育，老年應用商品作為導向，開展老年產業相關的廠商、產地、供應商有機鏈接。成立老年科技教育館，達到科普宣傳導醫、導藥、導物的目的；“三導商品”每家廠商每年交付展位費含廣告刊物費。成立老年旅游服務社。成立老年養老房產咨詢服務社。成立老年婚慶、壽慶、終極一條龍服務社。成立招待所接待家屬、親朋好友。開展老年專項義贈、義賣、贊助活動。開展老人常見疾病的預防和老人健康保健活動、開展老人法律援助活動、編輯政府關愛老年政策的信息刊物（含廣告收入）。本項目產生的社會效益：本院將打造老年事業的愛心傳播基地。本院將有序發展志愿者聯盟協會，讓關愛老年人的熱心人團結起來共同輔助公益事業的良性發展。組織社會力量，共同參與，促進上海老年產業的健康發展，并成立相關的關愛基金會。組織社會力量，共同參與、發展醫護型的養老院事業。常年組織老年產業行業論壇、讓老年產業的發展得到社會的贊同，民眾的認可。 綜述根據以上各項投資與成本估算，本項目一期投資約4500萬元，每年但床位費收入預計150