目錄 一、總論 . 1 (一 )項目提要 - 1 (二 )編制依據(jù) - 1 (三 )項目概況 - 2 (四 )污水處理現(xiàn)狀及規(guī)劃 - 2 (五 )項目建設(shè)的必要性 - 3 二、污水水量、水質(zhì)預(yù)測及工程規(guī)模的確定 . 4 (一 )污水量預(yù)測 - 4 (二 )污水水質(zhì)預(yù)測 - 4 (三 )污水處理廠設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)的確定 - 5 (四 )污水處理廠廠址 - 6 三、工程方案設(shè)計 . 7 (一 )污水收集系統(tǒng)工程設(shè)計 - 7 (二 )污水處理廠工程設(shè)計 - 7 四、安全生產(chǎn)、消防和節(jié)能 . 11 (一 )安全生產(chǎn)和勞動保護(hù) - 11 (二 )消防 - 12 (三 )節(jié)能 - 12 五、組織機構(gòu)及勞動定員 . 13 (一 )組織機構(gòu) - 13 (二 )工作制度 - 13 (三 )勞動定員 - 13 六、投資估算及資金籌措 . 13 (一 )固定資產(chǎn)投資 - 13 (二 )流動資金 - 16 (三 )項目投資總額 - 16 (四 )資金籌措 - 16 七、經(jīng)濟評價 . 16 (一 )財務(wù)評價 - 16 (二 )綜合評價 - 17 八、研究結(jié)論 . 17 1 一、總論 (一 )項目提要 1、項目名稱： 某小區(qū) 及 某村 污水處理工程 2、項目占地面積：約 6 畝 3、項目投資總額： 1546.6 萬元 4、項目籌建單位：順義區(qū)李橋鎮(zhèn)政府 5、工程建設(shè)地點：順義區(qū)李橋鎮(zhèn) 某村 東南小中河西岸 (二 )編制依據(jù) 1、編制依據(jù) (1)北京市 水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)； (2)室外排水設(shè)計規(guī)范（ GBJ14-91）； (3)給排水構(gòu)筑物施工及驗收規(guī)范； (4)居民生活污水定額和綜合生活污水定額； (5)低壓配電設(shè)計規(guī)范（ GB50054-95）； 2、編制目的 在城市總體規(guī)劃指導(dǎo)下，通過充分調(diào)查研究，以及收集、分析資料的基礎(chǔ)上，達(dá)到如下目的： (1)論述建設(shè)城市污水處理工程的必要性和可行性。 (2)對污水處理廠廠址進(jìn)行論證。 (3)對污水、污泥處理與處置工藝，工程投資進(jìn)行技術(shù)可靠性、經(jīng)濟合理性、實施可能性及環(huán)境影響等多方面綜合比較和論證。 (4)在以上論證的基礎(chǔ)上提出推薦方案，并進(jìn)行工程方案設(shè)計。 (5)根據(jù)投資估算，通過研究工作，為項目決策提供科學(xué)依據(jù)。 2 (三 )項目概況 1、項目背景 某小區(qū) 是順義區(qū)李橋鎮(zhèn) 某村 在 1995 年投資興建的商業(yè)住宅小區(qū)。由于一些歷史遺留原因，一直沒有建立完整的小區(qū)污水處理廠進(jìn)行污水處理。2009 年李橋鎮(zhèn)政府結(jié)合北京城市總體規(guī)劃、本鎮(zhèn)的實際情況，規(guī)劃將 某小區(qū) 、 某村 及周邊相關(guān)企業(yè)的生活污水集中處理，以進(jìn)一步加強環(huán)境治理，有效控制水污染，提高廣大人民的生活質(zhì)量和水平。 2、地理位置 位于北京市順義區(qū)李橋鎮(zhèn)， 李天路南， 某村 東南部，徐辛莊村村北。為順義區(qū)、朝陽區(qū)、通州區(qū)三省交界處。 (四 )污水處理現(xiàn)狀及規(guī)劃 1、污水處理現(xiàn)狀 （ 1） 某小區(qū) ：現(xiàn)有住戶近 5000 戶，約 2 萬人左右，占地約 50 萬平方米，日產(chǎn)生活污水量約為 1500m3。 （ 2） 某村 ：現(xiàn)有住戶近 1000 戶，約 1 萬人左右，占地約 66 萬平方米，日產(chǎn)生活污水量約為 800m3。 （ 3）周邊企業(yè)：薄濤制衣廠、豐榮飛機維修廠、首安消防科技有限公司等，主要排水為生活污水，約為 700 m3。 所產(chǎn)生的生活污水總計約為 3000m3/d，現(xiàn)均未經(jīng)專業(yè)污水處理排入小中河。 2、污水排放規(guī) 劃 （ 1）根據(jù)李橋鎮(zhèn)地區(qū)地勢情況，自然地形條件特點，排水規(guī)劃原則確定為 “雨污合流，污水集中處理；處理后排河 ”。 （ 2）整頓現(xiàn)有排水渠混亂的狀況。用排水管代替現(xiàn)有排水渠道，結(jié)合 3 舊城改造，在現(xiàn)有排水渠道的基礎(chǔ)上進(jìn)行整頓，改造后實現(xiàn)合流制排水，以后隨著城市建設(shè)逐步改建為分流制。 （ 3）附近工廠工業(yè)污水內(nèi)部治理應(yīng)與城市污水集中治理相結(jié)合。工業(yè)污水必須先作預(yù)處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后，方可排入城市污水管道系統(tǒng)，進(jìn)入污水處理廠集中處理。 （ 4） 城市污水量按給水 80%計，則近期（ 2009 年）城區(qū)污水量為3000m3/d。 （ 5） 依據(jù)地形現(xiàn)狀，采用重力流的方式，使污水自流入提升泵站，后經(jīng)提升進(jìn)入污水處理廠，處理后排入小中河。 (五 )項目建設(shè)的必要性 1、項目實施的意義和必要性 由于受到歷史和客觀的原因，并受地方經(jīng)濟發(fā)展水平的限制，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)欠帳較多，尤其是環(huán)境保護(hù)設(shè)施嚴(yán)重落后于城市的發(fā)展。至今該地區(qū)排水設(shè)施尚不完善，目前還沒有一座城市污水處理廠，部分地區(qū)排水管網(wǎng)年久失修，已不能滿足城市排水要求。每天有大量的城市生活污水和工業(yè)廢水未經(jīng)處理直接排入小中河，不僅污染了水環(huán)境，威脅市民身體健康，而且也造成了河道淤積，局部水體惡化，對生 態(tài)環(huán)境造成威脅，已成為附近居民反映強烈的一大熱點問題。 2、治理目標(biāo) 擬建污水處理廠尾水排放擬就近排入順義區(qū)小中河下游，本可研建議該城市污水處理廠尾水排放執(zhí)行城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB18918 2002 中一級標(biāo)準(zhǔn)的 B 標(biāo)準(zhǔn)，并依此進(jìn)行處理工藝和工程方案的研究和設(shè)計。 4 二、污水水量、水質(zhì)預(yù)測及工程規(guī)模的確定 合理地確定設(shè)計污水水量和污水水質(zhì)，直接涉及工程的投資、運行費用和費用效益。不少城市由于市區(qū)污水管道未形成系統(tǒng)，缺乏長期積累的污水水質(zhì)、水量資料，一般采取按規(guī)劃面積、人口和工業(yè)發(fā)展的預(yù)測來推導(dǎo)污 水量，并提出生活污水量、工業(yè)廢水量和公建、商業(yè)污水量各占的比例，其不確定因素較多，因此提出的設(shè)計污水量往往偏大。對設(shè)計的污水水質(zhì)，應(yīng)該對現(xiàn)有實測的水質(zhì)資料進(jìn)行分析（包括工業(yè)廢水正在限期達(dá)標(biāo)排放的水質(zhì)水量變化和管渠內(nèi)地下水的滲入量）。 (一 )污水量預(yù)測 城市污水量分為生活污水和工業(yè)廢水兩部分，生活污水量按相應(yīng)的給水率 90%計算（污水產(chǎn)率 90%）。 (二 )污水水質(zhì)預(yù)測 1、污水性質(zhì) 污水處理廠處理的污水主要為生活污水，包括居民排水、商業(yè)設(shè)施排水、公共設(shè)施排水、部分工業(yè)企業(yè)排水和其它排水。該污水水質(zhì)主要以有機污染 物為主，同時含有一定的氮、磷物質(zhì)和石油類物質(zhì)。 2、污水水質(zhì) 表 2 1 我國城市典型生活污水水質(zhì)統(tǒng)計 序號 指 標(biāo) 濃度（ /l） 高 中等 低 1 總固體 1200 720 350 溶解性固體 850 500 250 非揮發(fā)性 525 300 145 揮發(fā)性 325 200 105 2 懸浮物（ SS） 350 220 100 排揮發(fā)性 75 55 20 揮發(fā)性 275 165 80 可沉降物 20 10 5 5 3 生化需要量（ BOD5） 400 200 100 溶解性 200 100 50 懸浮性 200 100 50 4 總有機碳（ TDC） 290 160 80 5 化學(xué)耗氧量（ CODcr） 1000 400 250 溶解性 400 150 100 懸浮性 600 250 150 可生物降解部分 750 300 200 溶解性 375 150 100 懸浮性 375 150 100 6 總氮（ N） 85 40 20 有機氮 35 15 8 游離氨 50 25 12 7 總磷（ P） 15 8 4 有機磷 5 3 1.5 無機磷 10 5 3 8 氯化物（ CI ） 200 100 60 9 堿度（ CaCO3） 200 100 50 10 油 脂 150 100 50 表 2 2 排水管網(wǎng)中廢水水質(zhì)（摘錄污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)） 序號 指標(biāo) 最高允許濃度（ /l） 1 PH 6.0 9.0 2 CODcr 150（ 500） 3 BOD5 100（ 300） 4 SS 150（ 400） 5 NH3 N 25.0（ 35.0） 6 磷酸鹽（以 P 計） 1.0（ 8.0） 7 陰離子表面治性劑（ LAS） 10.0（ 20.0） 注：括號內(nèi)數(shù)值適用于有城市污水處理廠的城市下水道系統(tǒng)。 (三 )污水處理廠設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)的確定 污水處理廠進(jìn)水中生活污水和和工業(yè)廢水的比例按 9:1 考慮，由此確定污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)為： PH 6.5 8.5 CODcr 200 /l BOD5150 /l 6 SS200 /l NH3 N20 /l (四 )污水處理廠廠址 1、污水處理廠廠址選擇 污水處理廠位置的選擇，應(yīng)符合城市總體規(guī)劃和排水工程總體規(guī)劃的要求，并應(yīng)根據(jù)下列因素綜合確定： (1)廠址必須位于集中給水水源下游，并應(yīng)設(shè)在城市工 業(yè)區(qū)、居住區(qū)的下游。為保證衛(wèi)生要求，廠址應(yīng)與城市工業(yè)區(qū)、居住區(qū)保持約 300m 以上距離。 (2)廠址宜設(shè)在城市夏季最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)，及主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)側(cè)。 (3)結(jié)合污水管道系統(tǒng)布置及納污水域位置，污水處理廠選址宜設(shè)在城市低處，便于污水自流，沿途盡量不設(shè)或少設(shè)提升泵站。 (4)有良好的交通、運輸和水電條件，有良好的工程地質(zhì)條件，廠區(qū)地形不受水淹，有良好的防洪、排澇條件。 (5)盡量少拆遷、少占農(nóng)田，同時廠區(qū)規(guī)劃有擴建的可能，預(yù)留遠(yuǎn)期發(fā)展用地。 2、污水處理廠選址優(yōu)勢 (1)廠址選址不影響城區(qū)今后的發(fā)展建設(shè)； 緊靠小中河，處理后尾水排放方便；位于城市夏季主導(dǎo)風(fēng)向下風(fēng)向；廠址地坪高于防洪水位。 (2)地質(zhì)條件為低丘崗阜區(qū)，由白堊系組紫紅色泥質(zhì)粉砂巖、礫巖、泥巖組，地形起伏平緩，表層為落層殘坡積土組成，植被稀疏，水土流失輕微。 廠址所在地地勢平坦，沒有不良地質(zhì)現(xiàn)象。 7 三、工程方案設(shè)計 (一 )污水收集系統(tǒng)工程設(shè)計 根據(jù)項目設(shè)計規(guī)模，工程污水收集范圍為順義區(qū)李橋鎮(zhèn) 某村 及其周邊區(qū)域。 1、污水收集系統(tǒng)主干渠道 根據(jù)污水收集系統(tǒng)的排水體制需增設(shè)和改造的管道有： D1000 鋼筋砼排水管 1800m 管材采用砼管和鋼筋 砼管， 180基礎(chǔ)，大開挖施工。 2、污水收集系統(tǒng)提升泵站 根據(jù)管道埋深超過 5 6m，設(shè)置污水提升泵站的原則，在進(jìn)入污水處理站前設(shè)一座污水提升泵站。污水提升泵站采用圓形鋼筋砼結(jié)構(gòu)，站內(nèi)設(shè)粗格柵，將粗大懸浮物攔截，柵渣用皮帶運輸機送到運輸車上外運填埋。 機械格柵采用柵前柵后水位差自動開停。 站內(nèi)設(shè)有起閉閘門、電動單梁懸掛起重機、電動葫蘆等檢修設(shè)備。 表 3 1 污水提升泵站主要技術(shù)數(shù)據(jù)和設(shè)備 主要技術(shù)數(shù)據(jù)和設(shè)備 污水提升泵站 規(guī) 模 0.5 萬 m3/d 泵站直徑 （ m） 5.5 地下部分深度（ m） 約 9m 潛水排污泵 200QW75 10 11，四臺 鑄鐵鑲銅閘門 1000（附起閉機） 電動葫蘆 T 2t， H 18m 電動單梁懸掛起重機 T 2t 機械格柵 B 1.2m， H 7m (二 )污水處理廠工程設(shè)計 1、污水處理廠設(shè)計規(guī)模及進(jìn)出水水質(zhì) (1)設(shè)計規(guī)模 本 項目污水處理廠設(shè)計規(guī)模 0.3 萬 m3/d，污水量總變化系數(shù) k 總?cè)?1.3， 8 廠區(qū)附屬設(shè)施及建筑考慮預(yù)留遠(yuǎn)期擴容的發(fā)展需 要。 (2)設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)參數(shù)，見表 3 2。 表 3 2 設(shè)計進(jìn)出口水質(zhì) 重要水質(zhì)參數(shù) 設(shè)計進(jìn)水水質(zhì) 設(shè)計出水水質(zhì) 處理率 CODcr 220mg/l 60 mg/l 72.7 % BOD5 150 mg/l 15 mg/l 90% SS 200 mg/l 20 mg/l 90% NH3 N 20 mg/l 15 mg/l 25% PH 6.5 8.5 6 9 2、處理工藝設(shè)計 (1)工藝流程說明 在確實了主體處理工藝，以及分期實施方案后，污水處理工藝流程采用 CASS 工藝二級生化處理，遠(yuǎn)期再生水回用措施采用過濾消毒工藝。 污水由 管網(wǎng)收集后經(jīng)格柵去除殘留的漂浮物和軟性雜物，匯入污水處理站集水井，再經(jīng)泵提升流入沉砂池，在沉砂池中可除去相對密度較大的無機顆粒如砂等，使無機顆粒與有機污染物分離，污水經(jīng)沉砂池后由配水井自流進(jìn)入 CASS 反應(yīng)池，經(jīng)過反應(yīng)器一個周期的運行，水中有機污染物得到有效去除，處理達(dá)標(biāo)后再通過潷水器將上清液排出，再經(jīng)二氧化氯消毒后達(dá)標(biāo)排放。活性污泥則自行在池內(nèi)回流，剩余污泥泵入污泥池，采用重力濃縮后干化處理后，外運處理或作農(nóng)肥用。 污水處理構(gòu)筑物的設(shè)置及工藝設(shè)備選型見表 3 3、表 3 4 表 3 3 主要構(gòu)筑物規(guī)格型號 序號 構(gòu)筑物名稱 規(guī)格、型號 材料 單位 數(shù)量 1 集水池 5.49.6m 鋼筋砼結(jié)構(gòu) 座 1 2 泵房 磚混 層 1 3 沉砂池 2.01.70.4m 鋼筋砼結(jié)構(gòu) 座 2 4 配水槽 2.01.01.3m 鋼筋砼結(jié)構(gòu) 座 2 5 CASS 預(yù)反應(yīng)池 287.0m 鋼筋砼結(jié)構(gòu) 座 2 6 CASS 反應(yīng)池 20107.0m 鋼筋砼結(jié)構(gòu) 座 4 9 7 污泥池 34.05.0m 鋼筋砼結(jié)構(gòu) 座 4 8 污泥干化車間 60m2 磚混 座 1 9 消毒池 552.5 鋼筋砼結(jié)構(gòu) 座 3 10 加藥配藥間 60m2 磚混 座 1 11 自控室 60m3 磚混 座 1 12 閥門井 磚混 座 4 表 3 4 主要工藝設(shè)備選型一覽表 工 序 設(shè)備名稱 規(guī) 格 型 號 數(shù)量 備 注 集水井及泵房 啟閉機 FQ1500 2 格柵機 HF 800 2 外購（國產(chǎn)） 污水泵 WQ100 15 11 4 三開一備 沉 砂 池 除砂機 2 外購（國產(chǎn)） 配 水 槽 DN300 閥 電動 2.2kw 12 CASS 池 攪拌機 ITTSR4630 曝氣機 Q2YBG 5.5 曝氣機 32 國產(chǎn) 潷水機 PL 型旋轉(zhuǎn)式潷水機 4 國產(chǎn) 消 毒 池 二氧化氯發(fā)生器 Ht2000 4 加藥設(shè)備 3 污泥泵 QW15 22 2.2 消污泵 4 污泥輸送泵 G70 1 2 帶式壓濾機 DY 2 2 藥液輸送泵 2 空壓機 2 加藥攪拌器 1 通風(fēng)機 2 皮帶運輸機 1 清洗泵 1 加藥泵 2 控制柜 自 控 室 自控設(shè)備 PLC 1 套 管道、閥門 照 明 其它 設(shè)備儀器 a、 機修設(shè)備 表 3 5 主要機修設(shè)備 序號 名 稱 數(shù)量 單位 序號 名稱 數(shù)量 單位 1 車床 1 臺 12 鉗工工作臺 1 臺 2 牛頭刨床 1 臺 13 多用木工機床 1 臺 10 3 臺鉆 1 臺 14 多用絞絲機 1 臺 4 立鉆 1 臺 15 沖擊電站 1 臺 5 砂輪 2 臺 16 手槍甩鉆 2 臺 6 弓鋸床 1 臺 17 手電鉆 2 臺 7 臺鉗 2 臺 18 油壓千斤頂 1 臺 8 起重設(shè)備 1 臺 19 手提式砂輪機 1 臺 9 電焊機 1 臺 20 移動式砂輪切 割機 1 臺 10 乙炔瓶 2 臺 21 移動式空壓機 1 臺 11 氧氣瓶 1 臺 22 管道清洗設(shè)備 1 臺 b、化驗方法及化驗設(shè)備 表 3 6 污水處理廠主要化驗項目與分析方法 序號 化驗項目 化驗方法 1 CODcr 重鉻酸鉀法 2 DO 電極法 3 NH3 N 鈉氏試劑光度法 4 SS 重量法 5 MLSS 重量法 6 PH 玻璃電極法 7 BOD5 稀釋與接種法 8 TP 鉬銻抗分光光度法 9 TN 過硫酸鉀氧化一條外分光光度法 10 色度 鉑鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法 11 堿度 酸堿指示劑法 表 3 7 化驗所需的主要儀器 序號 名 稱 數(shù)量 單位 序號 名稱 數(shù)量 單位 1 高溫爐 1 臺 14 滅菌器 1 臺 2 電熱恒溫干烤箱 1 臺 15 電冰箱 1 臺 3 電熱恒溫培養(yǎng)箱 1 臺 16 電動離心機 1 臺 4 電熱恒溫水浴鍋 2 臺 17 磁力攪拌器 1 臺 5 分光光度計 1 臺 18 快速 COD 測定儀 1 臺 6 酸度計 1 臺 19 快速 BOD 測定儀 1 臺 7 溶解氧儀 2 臺 20 微型電腦 3 臺 8 水分測定儀 1 臺 21 TOC 測定儀 1 臺 9 精密天平 2 臺 22 MLSS 計 2 臺 10 電子天平 1 臺 23 總氮分析儀 1 臺 11 生物顯微鏡 1 臺 24 自動取樣器 2 臺 12 離子交換純水器 1 臺 25 H2S 測定儀 1 臺 13 真空泵 臺 26 空調(diào)器 1 臺 11 c、通訊設(shè)備 序號 名 稱 數(shù)量 單位 備 注 1 程控自動交換機 1 套 4 門分機 2 程控電話 5 臺 d、主要交通運輸工具 序號 名 稱 單位 數(shù)量 1 5 噸自卸卡車 輛 1 2 1.5 噸叉車 輛 1 3 工具車 輛 1 4 0.5m3裝載機 輛 1 5 國產(chǎn)轎車 輛 1 e、主要通風(fēng)設(shè)備 構(gòu)筑物名稱 設(shè)備名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 加氯間 軸流通風(fēng)機 風(fēng)量 2500m3/n、風(fēng)壓 10mmH2O 臺 4 四、安全生產(chǎn)、消防和節(jié)能 (一 )安全生產(chǎn)和勞動保護(hù) 在工程設(shè)計中已考慮安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)工程措施。 1、各處理構(gòu)筑物走道或構(gòu)筑物與構(gòu)筑物之間之走道均設(shè)置保護(hù)欄桿、防滑梯、水池邊配備救生圈、繩索等安全措施。 2、在產(chǎn)生有毒氣體工段如污水提升泵站、化驗室、加氯間等設(shè)置測定儀及通風(fēng)裝置。 3、危險品倉庫與其他構(gòu) (建 )筑物的安全距離不小于 10m，并由專人管理。 4、加氯間的安全防護(hù)符合 GBJ13 86 室外給水設(shè)計規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。 5、廠 區(qū)管道閘閥均考慮采用操作轉(zhuǎn)援桿至地面以上，便于操 作。 6、所有電器設(shè)備的安裝、防護(hù)以及操作條件均按電器有關(guān)安全規(guī)定設(shè)計。 7、污水處理廠內(nèi)須配置救生衣、救生圈、安全帶、安全帽等勞保用品。 12 在建設(shè)時期： 對全體職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，建立事故和偶發(fā)事件報告制度； 配置和使用安全帽、安全鞋等； 任命安全監(jiān)理和安全負(fù)責(zé)人。 運行管理期： 制定緊急反應(yīng)計劃； 制定安全管理系統(tǒng)（體制）； 定斯對所有 職工進(jìn)行醫(yī)療檢查； 任命安全監(jiān)理和安全負(fù)責(zé)人。 (二 )消防 1、廠區(qū)設(shè)有室外消火栓。 2、配電室、污水提升泵站內(nèi)設(shè)干粉滅火器。檔案室、資料室等配有滅火器。 3、廠區(qū)內(nèi)道路布置考慮消防車輛出入方便。 (三 )節(jié)能 1、耗電量大的設(shè)備主要是水泵和氧化溝轉(zhuǎn)碟曝氣機，工程中已選用效率高、能耗少的先進(jìn)設(shè)備和器材，在運轉(zhuǎn)中泵的工作點位于效率最高區(qū)，以節(jié)省電耗。 2、在高程布置中，節(jié)約水頭損失，減少躍水高度，以節(jié)約水泵提升高度，節(jié)約電耗。 3、選用無功功率自動補償裝置，合理選擇配電室位置，使其處于負(fù)荷中心。 4、選用先進(jìn)的 控制儀表系統(tǒng)，對氧化溝的溶解氧，進(jìn)水流量等實行自動監(jiān)測，通過 PLC 實現(xiàn)最佳控制，合理調(diào)整工況，保證高效工作。 13 五、組織機構(gòu)及勞動定員 (一 )組織機構(gòu) 污水處理廠工程統(tǒng)一由專設(shè)排水公司管理（定員另定），包括城區(qū)內(nèi)的污水提升泵站和污水處理廠。污水處理廠 工程按二級組織機構(gòu)設(shè)置，廠部設(shè)辦公室、計劃財務(wù)等職能科 室。下設(shè)污水處理、污泥處理、化驗室、機修、電修等車間或工段。 (二 )工作制度 年工作日：污水提升泵站和污水處理廠 365 天，主要生產(chǎn)崗位實行 “四班三運轉(zhuǎn) ”，每班 8 小時。 (三 )勞動定員 城市污水治理工程項目需要在 冊總?cè)藬?shù) 11 人，其中生產(chǎn)工人 9 人，管理服務(wù)人員 2 人。 表 5 1 定員匯總表 項目 污水提升泵站和污水處理廠人數(shù) 一、生產(chǎn)工人 9 1、城區(qū)內(nèi)污水提升泵站 2 2、污水處理廠 7 1）格柵工段 2 2） CASS 工段 2 3）剩余污泥工段 4）化驗室 1 5）維修間 2 二、管理服務(wù)人員 2 合 計 11 六、投資估算及資金籌措 (一 )固定資產(chǎn)投資 表 6 1 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 序號 工程及費用名稱 設(shè)備購置 安裝工程 建筑工程 其它費用 合計 1 工程費用 556.47 342.90 35.64 0.00 935.01 2 工程建設(shè)其它費用 107.01 107.01 14 2.1 無形資產(chǎn) 69.39 69.39 2.1.1 勘察設(shè)計費、前期費 28.89 28.89 2.1.2 土地使用費 210.00 210.00 2.1.3 供電貼費 2.2 遞延資產(chǎn) 37.64 37.64 2.2.1 建設(shè)單位管理費 11.22 11.22 2.2.2 工程建設(shè)監(jiān)理費 13.10 13.10 2.2.3 生產(chǎn)準(zhǔn)備費、職工培訓(xùn)費 2.87 2.87 2.2.4 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 9.36 9.36 2.2.5 辦公及生活家俱購置 1.10 1.10 3 基本預(yù)備費用 104.21 104.21 4 建設(shè)期借款利息 合 計 556.47 342.90 35.64 594.78 1529.79 比例（ %） 36.38 22.41 2.33 38.88 100.00 表 6 2 主要設(shè)施設(shè)備估算表 序號 工程和費用名稱 價值（萬 元） 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費用 總費用 1 截污管及泵站 390.42 21.6 2.16 414.18 2 污水處理站 2.1 進(jìn)水管渠及中格柵 2.43 6.48 1.08 9.99 2.2 集水井及細(xì)格柵 5.4 7.02 0.81 13.23 2.3 提升泵房 5.4 10.8 1.35 17.55 2.4 砂池 0.81 5.4 0.54 6.75 2.5 配水槽 1.62 5.4 0.54 7.56 2.6 CASS 預(yù)反應(yīng)池 8.91 7.29 0.81 17.01 2.7 CASS 反應(yīng)池 102.6 119.61 10.26 232.47 2.8 接觸消毒 5.94 27 3.78 36.72 2.9 污泥濃縮池 9.18 3.78 0.81 13.77 2.1 污泥干化間 1.62 9.72 1.35 12.69 2.11 綜合樓 8.1 35.1 6.21 49.41 2.12 維修中心及倉庫 3.24 4.05 0.54 7.83 2.13 值班室 0.54 0.54 2.14 給排水管線 10.8 1.62 12.42 2.15 電力 16.2 2.43 18.63 2.16 通訊 5.4 0.54 5.94 2.17 消防 2.7 0.27 2.97 2.18 照明 4.05 0.54 4.59 2.19 運輸 10.8 10.8 2.2 總平面布置 21.6 21.6 污水處理廠小計 155.79 313.2 33.48 502.47 3 環(huán)境綠化 10.26 15 4 工器具及生產(chǎn)家俱 8.1 8.1 合 計 556.47 342.9 35.64 935.01 1、編制依據(jù) (1)工程設(shè)計文件及有關(guān)資料； (2)類似工作造價資料； (3)建設(shè)部 1996 年頒發(fā)的全國市改工程投資估算指標(biāo)； (4)設(shè)備價格采用廠商報價，不足部分參考工程建設(shè)全國機電設(shè)備 2000年價格匯編，并包括運雜費； (5)建 筑安裝工程采用北京市建筑安裝工程金額（ 2002 年） 版； (6)其它費用的計取； 根據(jù)建筑部建標(biāo)（ 1996） 628 號文市改工程可行性研究投資估算編制辦法的規(guī)定，計取各項費用，其中： (1)土地征用費 35.0 萬元 /畝計列。 (2)建設(shè)單位管理費：按第一部分工程費用的 1.2%計算。 (3)工程建設(shè)監(jiān)理費：按第一部分工程費用的 1.4%計算。 (4)工程設(shè)計費：按第一部分工程費用的 2.3%計算。 (5)工程勘察費：按第一部分工程費用的 0.5%的計算。 (6)施工預(yù)算編制費：按設(shè)計費的 10%計算。 (7)生產(chǎn)準(zhǔn)備費：職工培訓(xùn)費按 1000 元 /人 月，每人培訓(xùn)六個月，培訓(xùn)人數(shù)為設(shè)計室的 66%。 (8)辦公和生活家俱購置費：按設(shè)計室員每人 1000 元計算。 (9)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費：按第一部分工程費用設(shè)備費的 1%計算。 (10)工程前期準(zhǔn)備費：按 2 萬 元計劃。 (11)基本預(yù)備費按第一、二部分費用之和的 1%計取； 16 2、固定資產(chǎn)投資估算構(gòu)成 污水治理工程投資總額為 1529.79 萬元，其中設(shè)備費用為 556.47 萬元，占比例 36.38%；安裝工程費為 342.9 萬元，占比例 22.41%，建筑工程費用為 35.64 萬元，占比例 2.33%，其它費用 594.78 萬元，占比例 38.88%。 固定資產(chǎn)投資估算構(gòu)成見表 6 1。 主要設(shè)施設(shè)備估算構(gòu)成見表 6 2。 (二 )流動資金 流動資金按詳估法估算，項目需流動資金 16.81 萬元，其中鋪底流動資金 12.5 萬元。 (三 )項目投資總 額 項目投資總額包括固定資產(chǎn)投資和流動資金，總計 1546.6 萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 1529.79 萬元，流動資金 16.81 萬元。 (四 )資金籌措 項目投資總額 1546.6 萬元，資金籌措方案暫未確定。 七、經(jīng)濟評價 (一 )財務(wù)評價 1、成本估算 達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)總成本費用為 44.90 萬元，處理污水平均總成本費用 0.41元 /噸污水。 2、損益估算 本項目投入運行后，維持正常運行所需的成本費用的資金來源，是從供水費中提取排污水處理費。 (1)收入：根據(jù)目前預(yù)測至污水處理廠建成時最大日供水量 3000m3/d， 17 按從水費中收 取排污水費 0.9 元 /m3計算，達(dá)產(chǎn)期平均年收入為 98.55 萬元。 (2)銷售稅金及附加：根據(jù)國務(wù)院國發(fā) 2000(36 號 )文：污水處理免征收增值稅、銷售稅金及附加稅。 (3)損益估算：本項目達(dá)產(chǎn)期平均年利潤總額為 53.65 萬元 /a，所得稅免征公積金，公益金按利潤總額 10%、 5%提取。 3、財務(wù)盈利能力分析 (1)靜態(tài)指標(biāo) 投資利潤率： 3.5% (2)全部投資現(xiàn)金流量分析 財務(wù)內(nèi)部收益率為 8.05% 投資回收期為： 9.27 年 (二 )綜合評價 該污水處理廠工程投資總額為 1546.6 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 1529.79萬元，流動資金 16.81 萬元，項目建設(shè)期 1 年，投入運行后，年均總成本費用為 57.67 萬元 /a，為維持正常運行所需的成本費用，需從當(dāng)?shù)厮M中收取0.90 元 /m3，該污水處理廠工程建成投入使用后，改善了環(huán)境污染，同時改善了居民生活條件，其社會效益和環(huán)境效益顯著。 因此，該報告認(rèn)為該項目是可行的。 八、研究結(jié)論 1、該地區(qū)目前尚未具有完善的排水設(shè)施及污水處理廠，大量污水未經(jīng)處理，直接排入城市河道，從而造成水環(huán)境的嚴(yán)重污染，水體不能保持原有的形態(tài)和功能，降低水體的等級而逐漸形成的低劣的環(huán)境，污染水源、 18 土壤，甚至農(nóng)作物、水生物，直至影響居民身體健康，阻礙了城市經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展。因此，必須立即采取有效措施，建設(shè)城市污水治理工程與城市經(jīng)濟進(jìn)一步發(fā)展相適應(yīng)。 2、李橋鎮(zhèn)十一五總體規(guī)劃是本工程可行性研究的指導(dǎo)文件，規(guī)劃的原則和數(shù)據(jù)為本項目的實施提供了可靠的依據(jù)