2010 年超市年終工作總結及工作計劃 2010 年是公司實施“立足皖南，拓展安徽”發展戰略的重要一年，在董事會和總經理室的正確領導下，廣大干部員工發揚“團結，敬業，開拓，求實”的企業精神，重抓門店擴張，拓展采購渠道，培養務實團隊，齊心協力，奮勇拼搏，促使企業保持了較好、較快的發展，各項工作基本完成了年初既定的目標。 一、 2010 年國內經濟形勢分析 1、國內經濟形勢。受金融危機影響，第一季度經濟增長緩慢，隨著國家出臺一系列應對危機和拉動內需政策的落實，從 4 月份開始國內經濟形勢好轉，消費者信心指數止跌回 升，二、三、四季度經濟呈現環比增長， 2010 年預計全國 gdp 增長實現保 8%目標。其中：社會消費品零售總額的增長一枝獨秀，同去年相比增速達到 16%。 2010年安徽全省 gdp增長預計達到 11%，比全國高出 3個百分點。其中：社會消費品零售總額同比增長 18.7。城市零售額增長 18.3%，縣及縣以下零售額增長 19.1%。今年首次出現農村消費增長高于城市消費增長。 2、超市業發展形勢。綜觀 2010 年的超市業發展出現四個特點 （ 1）第一季度銷售疲軟，二、三、四季度開始呈現環比增長。 2010 年促銷力度同比增強，零售毛 利有所下降。 （ 2）品牌超市紛紛搶占二、三級市場，經濟相對落后但潛力巨大的中部地區已成為商家拓展、爭奪熱土，從 2010 年二季度后來勢兇猛。 （ 3）品牌超市在一、二級市場優勢突出、穩固，地方性龍頭超市在二、三級市場具有區域競爭優勢。 （ 4）二、三級市場超市企業將進入第二輪“洗牌”。為追求新的贏利模式多數超市進行多業態的經營拓展。 二、 2010 年公司各項數據分析 2010 年安徽公司商品銷售總額為 3.17 億元，創利稅 1100 萬元，同比增長 67%；完成銷售扣稅毛利 2916 萬元，扣稅毛利率 9.2%, 同 比下降 1.2 個百分點；綜合毛利達到 5920 萬元，完成全年計劃的 95%，綜合毛利率為 18.8% ；公司的利潤總額達到了 300 萬元 三、 2010 年公司主要工作業績 （一）加快門店拓展，搶占市場先機 1、開新店、搶市場、保增長。 2010 年，公司先后開設了寧國店、中山店、陵西店、黃山二店、安慶店、定遠店、繁昌店等 7 家門店，新增營業面積 39000 平米；目前，公司門店總數達到 17 家，網絡遍及全省 8 個地市；新開門店共計實現銷售 5992 萬元，占到總銷售的 19%，有力地促進了公司經營的整體增長。 2、抓機遇、找 資源，打基礎。公司發展部主動出擊，想方設法，積極尋找門店新資源。 2010年先后在歙縣、休寧、含山、宣城城區、鄉鎮簽訂新店開發項目 8 家，為 2010 年公司及今后的可持續發展儲備了資源，奠定了基礎。 3、主業為本，多業態推進有突破。天富置業有限公司在繁昌中心城區 35 畝土地的近 10 萬平米的商業地產開發項目正在重新設計規劃定稿中，在宣城的 1.4 萬平方米的集住宿、餐飲、ktv 娛樂于一體的國會臺客隆大酒店已全部裝修完畢，即將在元月 16 日隆重對外營業。兩大新業態項目的啟動、運營，對組建臺客隆集團實行多業態管理，追求新的贏 利模式以及可持續發展奠定了基礎。 （二）加大門店整改，挖掘發展潛力 1、“全面瘦身”。針對門店人員編制松散、配置不合理、人浮于事等實際情況，今年 3 月份通過全面梳理，重新核定了門店崗位編制，總經理室帶班深入門店，克服困難實施減員，共計裁員 220 人，達到了降低營運成本之目的。 2、“解困自救”。針對銅陵店、無為店等經營業績較差的門店，公司進行了專題研究，采取措施進行整改。其中對銅陵店通過壓縮經營面積 3000 平米、精減員工 30 余名、二樓整體招商轉租等形式，最大限度地實現了減虧的目標；對無為店實施了賣場布局調 整，增加了晚市經營，調整后銷量環比增長在 20以上。 3、“整改弱項”。今年先后對府山店、寧國店、黃山店、定遠店進行了生鮮改造，通過對蔬菜、鮮肉、水產等的經營模式由聯營調整為自營，熟食重、水果更換聯營商等手段，加強早晚市生鮮促銷，有效地提高生鮮聚客功能，經營業績均有了較大的提升。府山店蔬菜銷售從原來的 1500 元 /天提高到 3000 元 /天。特別是定遠店在華潤蘇果強勢競爭中，通過對生鮮經營的及時跟進、調整，日銷售從低谷的 4 萬元 /天穩定到現在的 7-8 萬元 /天。 4、“挖掘資源”。針對府山店“精品區域”經營業主素 質差、商品檔次低、效益不達標的實際情況， 2010 年春節過后公司對賣場“窗外場地” 重新進行布局規劃、裝修和招商，重點引進知名品牌服飾類商品的經營，打造精品百貨，彌補賣場品項。“五一”期間開業后得到了消費者的普遍認可。通過調整，不僅商品檔次得到明顯提升，且租賃效益由 10 年不到 180 萬元/年增加到 2010 年近 415 萬元 /年，同比提高近 230%。 （三）拓展采購渠道，促進業務提升 1、主動出擊攀新親。采購部通過對歐尚、大潤發等大賣場商品的全品項的市調、缺項對比，今年 3 月、 5 月、 8 月分別多次組隊到合肥、南京等大 城市尋求合作新伙伴， 2010 年共引進新供應商 255 家，引進新品 12104 個，淘汰 9365 個。年底已擁有采購供應商 763 家，比 10年 508 家增加 255 家。其中直接進入廠方的達到 60 家。拓展了渠道，豐富了商品，促進了銷售。 2、引進競爭擴渠道。針對生鮮聯營商獨家多店經營后，兼顧力量弱、管理難度大的現狀，通過引進競爭，重新進行規劃，目前蔬菜聯營商由去年的 1 家發展到 4 家，每家限店經營 3 家，水果聯營商由去年的 1 家發展到 3 家等，這樣既促進了對聯營商的管理，又擴展了聯營商的合作渠道。 營需求。分別在黃山、安慶、定 遠等門店實施區域分采購體系的試點工作，通過設立門店業務科，放權單店促銷等，建立當地新的采購供應鏈 40 余家。盡管推進過程中遇到了一些阻力，但這為今后實施單店公司化運作全面啟動積累了經驗，拓展了思路。 4、快速拓展促效益。經過采購中心共同努力， 2010 年優質供應商培養快速提高，年銷售在1000 萬元以上的達到 4 家、在 500 萬元以上的達到 5 家， 200 萬以上的供應商 21 家， 100萬以上供應商 27 家。為企業的后續經營奠定堅實基礎。 2010 年采購的經營業績得到了快速提升。全年采購毛利達到了 805 萬元，采購毛利率達到 2.54% ，比 2010 年 2.35%增加 0.19 百分點。全年通道費用收入 2100 萬元。通道費率達到 6.6 %，接近了外資超市企業水平。 （四）規范管理流程，強化內部管控 1、調整流程抓訂貨。分離采購訂貨工作組建物流訂貨組。總部向供應商要貨采用必備商品上下限庫存自動要貨，非備庫商品門店每周要貨自動匯總、自動庫存對比、自動生成分門店訂貨單，網絡傳真供應商的新要貨流程，提高了要貨的準確性，減輕了原來采購訂貨的工作量，提前實現了無紙化辦公，降低了成本。 2、重抓商品配置。一是通過調整必備商品選擇方法，加 強對門店每周必備商品無要貨跟蹤，促進必備商品銷售占比的穩步提高。從 3、 4 月份銷售占比 30%上升到現在的 50%多。二是通過按經營面積設定 sku 單品品項數，從原來按面積確定貨架數，再按貨架配置單品的傳統方法，現逐步推行到按面積確定總單品數和經營類別，再確定類別單品數，再配置類別貨架數的現代方法。宣城三店等新店的商品配置質量提升較大，經營品種數明顯減少，從去年的每千平方米 2500 只減少到 1800 只，貨架商品動銷率明顯提高。 3、組建監督部門，強化內部管理。自今年 4 月成立防損監察部、審計部，將門店商品防損、盤點監 控、問題調查、執行督導等納入部門工作范疇以來，門店的盤點重視程度、盤點損耗的控制比 2010 年大有改觀。 2010 年共處理各類問題 262 余起，處罰金額近 9.33 萬元。對公司規范化制度的建設起到了促進作用。 4、推進軟件應用，提高管理效率。一是通過對用友 erp 財務管理軟件在全省各門店的全面應用，實現了總部與門店會計帳務的實時管理，財務信息的實時共享。二是通過對供應商網上供應鏈軟件系統的應用培訓與推廣使用，實現了供應商與公司經營數據的共享，促進了其參與門店商品經營管理的積極性。三是通過與聯通合作，啟動了臺客隆內部 局域網絡的組建工作；再通過 vpn 聯網，實現門店與總部數據非人工的暢通傳輸，實現了公司內部與門店之間工作交流、信息傳遞的實時性，電話通信虛擬網化。提高了工作效率，降低運營成本，達到無紙化辦公目標。四是積極配合工商局推進“誠信通” 安徽省重要商品電子監管備案查詢系統工作。 2010 年共上傳食品類商品進貨記錄、商品信息、證件資料 5000 余條，對提升臺客隆在當地消費者中商品質量安全的形象起到了積極的作用。 5、注重培訓教育，提高業務技能。 2010 年組建培訓部后，重點對門店開展了流程管理、操作技能的崗位輪訓，共組織 培訓 12 次，培訓員工 200 名、培訓課時 285 個。采取“走出去，請進來”的方式，先后安排 30 余名店長、采購、防損等部門管理人員到杭州、紹興、武漢等參觀學習和接受業務培訓；聘請北京零售業著名講師上門講授“門店管理”、“促銷技巧”、“采購年度合同談判”等知識，不斷提高員工干部的專業知識水平和管理能力。 （五）推進文化建設，提升企業品牌 1、開展有益活動，增強企業凝聚力。為了弘揚先進，激勵員工， 2010 年先后組織 50 余名優秀干部、優秀員工到普陀山、桃花島、橫店影視基地觀光旅游，陶冶情操。并與團市委合作創辦宣城市 首屆“海獅杯”“青年建功紅歌會”演唱比賽活動，公司組織 30 余名團員青年參加，受到社會各界一致好評。 2、落實報刊網站建設，塑造企業形象。 2010 年共編寫出刊臺客隆報 12 期，改版、完善臺客隆網站，專人進行維護，使廣大員工和供應商及時了解企業發展的最新動態。 3、注重輿論監督，完善內部管理。 2010 年公司安排專人密切關注宣城論壇等網站中針對公司經營、管理、工作方面的意見和建議，及時進行收集、回復和整改。吸納社會力量，聘請了 7 名義務監督員，參與對宣城市區門店商品質量、安全、衛生、服務意識、現場管理的實時監 督。促進門店管理工作的進一步改進和提高。 4、著手干部儲備，加強梯隊建設。 2010 年社會招聘處長以上干部 67 人，實際錄用 26 人。公司內部選拔和競聘 30 多人，實際聘用 4 名。高校選拔大專學生 30 人，實際錄用 8 名，作為公司科長以上干部進行實習、儲備。 5、積極參加行業交流，提升企業品牌。今年 11 月公司在合肥天鵝湖大酒店成功舉辦臺客隆（集團）安徽公司“第三屆商務洽談會”，吸引了全國各地近 400 家供應商代表參加，安徽省