。危險源辨識評價與管理制度（009） 文件名稱與開頭頁眉部分不一致，統一1目的為規范和加強對危險源的識別，特別是對危險性較大的分部分項工程進行安全管理，強化重大危險源的分級監控管理，將有限的資源放在存在重大安全風險的項目管理上，積極防范和遏制生產安全事故的發生，依據國家法律法規和公司安全生產管理辦法要求，結合公司工程實際情況，特制定本辦法。2適用范圍本制度適用于公司范圍內施工服務中可能影響的危害因素的識別與評價，并對其進行重點監管。3定義3.1 重大事故企業生產經營活動中發生的重大火災、爆炸或毒物泄漏事故，并給現場人員或公眾帶來嚴重危害，或對財產造成重大損失，對環境造成嚴重污染。3.2 危險源危險源是導致事故發生的根源，是具有潛在意外釋放的能量和（或）危險有害物質的生產裝置、設施或場所。3.3 重大危險源指長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或貯存危險物質和能量，且危險物質和能量和數量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設施）。按照重大危險源的種類和能量在意外狀態下可能發生事故的最嚴重后果，重大危險源分為以下四級：（1）一級重大危險源：可能造成特別重大事故的；（2）二級重大危險源：可能造成特大事故的；（3）三級重大危險源：可能造成重大事故的；（4）四級重大危險源：可能造成一般事故的。3.4 生產場所指危險物質的生產、加工及使用等的場所，包括生產、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區及半成品、成品的周轉庫房。3.5 儲存區專門用于儲存危險物質的儲罐或倉庫組成的相對獨立的區域。4部門職責序號部門職責1項目部（1）對項目施工重大危險源進行辨識形成重大危險源臺賬，并定期上報；（建議直接規定上報時間）（2）對項目施工重大危險源進行檢查、管理；（3）按要求做好施工前條件驗收的各項工作。2工程管理部督促項目部落實重大危險源管理的各項措施。；3安質科技部對項目部施工重大危險源管理進行監督、檢查。；5管理標準5.1 危險源辨識與評價5.1.1單位負責人負責全單位范圍內危險源的辨識和管理組織領導工作，并審核批準危險源辨識報告和重大危險源應急預案。5.1.2安質科技部根據具體情況組織工程管理部和其他有關部門系統地在全公司項目范圍內進行危險源辨識工作，根據相關法規及標準進行重大危險源的確認，按照關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見（安監管協調字200456號）和關于規范重大危險源監督與管理工作的通知（安監總協調字2005125號）以及地方政府文件要求，將重大危險源按照以下類型進行確認：（1）施工作業活動類：明挖施工，洞挖施工，石方爆破，填筑工程，灌漿工程，斜井豎井開挖，地址缺陷處理，砂石料生產，混凝土生產，混凝土澆筑，腳手架工程，模板工程，金屬結構制作、安裝及機電設備安裝，建筑物拆除等。（2）大型設備類：通勤車輛，大型施工設備等。（3）設施、場所類：存棄渣場，爆破器材庫，油庫油罐區，材料設備倉庫，供水系統，供風系統，供電系統，金屬結構廠、轉輪廠、修理廠及鋼筋廠等金屬結構制作場所，道路橋梁隧洞等。（4）危險環境類：不良地質地段，潛在滑坡區，超標準洪水、粉塵、有毒有害氣體及化學品泄露環境等。5.1.3對經過辨識并確認的重大危險源，責任部門及項目部應從防止隱患條件和激發條件產生入手，對重大危險源進行全面監控，嚴密監視重大危險源的安全狀態，以及向事故臨界狀態轉化的各種參數的變化趨勢，及時發出預警信息或應急指令，把事故隱患消滅在萌芽狀態。5.1.4項目部應在重大危險源現場設置明顯的安全警示標志，并加強重大危險源的監控和有關設備、設施的安全管理。5.1.5 安質科技部組織相關部門，對重大危險源進行定期的檢測監測，對重要的設備、設施進行經常性的檢測、檢驗，并做好檢測監測、檢驗紀錄。5.1.6 對重大危險源的普查辨識登記，進行檢測評估，實施監控防范，對有缺陷和存在事故隱患的危險源實施治理。通過對重大危險源的控制管理、強化內部管理、落實措施、自主保安等一系列工作，實現重大危險源監督管理工作的科學化、制度化和規范化：（1）安質科技部組織工程管理部和相關部門配合，做好全公司在建項目范圍內重大危險源普查辨識和登記建檔工作。（2）建立健全重大危險源安全管理規章制度，落實重大危險源安全管理和監控責任，制定重大危險源安全管理與監控的實施方案。（3）安質科技部、財務資金部要保證重大危險源安全管理與監控所必需的資金投入。（4）安質科技部、工程管理部、人力資源部等相關部門，應加強對從業人員進行安全教育和技術培訓，使其掌握本崗位的安全操作技能和緊急情況下應當采取的應急措施。（5）責任部門、項目部對重大危險源安全狀況進行定期檢查，并建立重大危險源安全管理檔案；對存在事故隱患和缺陷的重大危險源認真進行整改，不能立即整改的，必須采取切實可行的安全措施，防止事故發生。安全生產管理部門做好監督檢查工作。（6）責任部門、項目部應將重大危險源可能發生事故的應急措施信息告知相關單位和人員。安質科技部負責通過公開信息渠道向全公司通報重大危險源情況。（7）安質科技部負責組織制定重大危險源應急救援預案，落實應急救援預案的各項措施。每年至少進行一次事故應急救援演練。（8）當重大危險源的生產過程、設備、防護措施和環境等因素發生重大變化，或者國家有關法規、標準發生變化時，安質科技部項目部應組織對重大危險源重新進行安全評估。（9）貫徹執行國家、地區、行業的技術標準，推動技術進步，不斷改進管理手段，提高監控管理水平，提高重大危險源的安全穩定性。5.1.7安質科技部項目部對重大危險源及一般危險源進行辨識、傳遞和建檔，對重大危險源及一般危險源組織定期評估，對重大危險源進行定期檢測、監控，制定重大危險源應急救援預案并傳遞至相關部門安質科技部備案、從業人員。5.1.8安質科技部項目部負責組織對重大危險源相關從業人員進行重大危險源應急救援預案的培訓，組織各主要相關部門開展應急救援預案的演練。5.1.9安質科技部負責審核項目部的重大危險源報告，通過后由項目部報送當地安全生產監督管理部門和主管部門備案。5.2 重大危險源分級與監控5.2.1 重大危險源類別與申報（1）公司規定的重大危險源包括：基坑工程、模板工程、起重吊裝、腳手架、隧道工程、橋梁工程、邊坡工程、樁基工程及其他。（詳見附件：重大危險源分級監管表）（2）公司安質科技部、工程管理部、項目部按相關法律法規要求，對重大危險源進行辨識，登記，建檔，定期開展檢測、監控。（32）新開工項目應在施工前完成重大危險源的辨識、登記建檔。（43）重大危險源工程施工時，項目部須每月5日前填報重大危險源臺賬。5.2.2 根據重大危險源可能導致的事故后果及危害、嚴重程度及公司各級安全監管責任，公司將項目重大危險源分為三個監管等級，具體分級情況詳見附件1：項目重大危險源分級監管表。（1）屬于A級監管的重大危險源，由項目部、工程管理部和安質科技部共同特別監管，實行動態管理，并成立相應安全監管小組，必要時公司可指派人員或聘請外部專家到項目現場指導、監督。（2）屬于B級監管的重大危險源，由公司工程管理部和項目部共同重點監管，實行動態管理，安質科技部予以關注并抽查。（3）屬于C級監管的重大危險源，由項目部直接監管，并建立有效的動態監控系統，實行動態管理，同時工程管理部作好日常監管。5.2.3 項目雖存在屬于A級監管的重大危險源，但施工工期短、施工安全風險相對可控的，經公司安質科技部綜合評估后，可委托工程管理部或項目進行重點監管。施工前，需經安質科技部專業工程師對項目各項安全措施落實情況進行審核通過后，方準實施。5.2.4 B級和C級監管的重大危險源存在下列情況之一，應按提高一個監管等級進行監管：（1）已經發生過安全事故的；（2）可能危及周邊建（構）筑物及地下管線；（3）監測數據出現超控制值的情況。5.2.5 項目工程風險因地質條件、環境因素和施工進度等條件發生變化時，須項目部重新進行安全評估、監管等級確定的，由安質科技部及時調整、確定監管等級，并在每月安全評議會月度安全例會上進行公示匯報。5.3 重大危險源施工前條件驗收5.3.1 重大危險源施工前，應實行施工前條件驗收。條件驗收應當包括以下內容：（1）設計、勘察文件和交底情況；（2）專項施工方案編制、審批、專家論證情況；（3）監測量控情況；（4）應急預案和救援物資儲備情況；（5）分包管理情況；（6）培訓及安全技術交底情況；（7）周邊環境現狀評估及管線保護情況；（8）其他情況。5.3.2 重大危險源施工條件驗收應當按照以下程序進行：（1）重大危險源施工前，A級監管等級項目由項目總工組織，工程總監、項目經理、項目副經理、安全負責人、施工員及施工隊管理人員共同參與驗收；B、C級監管等級項目由項目總工組織項目經理、項目副經理、安全負責人、施工員及施工隊管理人員共同參與驗收。（2）項目部進行現場踏勘及相關資料的核查；（3）項目部按照施工前條件驗收表確定的條件驗收內容逐項進行驗收，并形成書面驗收記錄。驗收結論分為：通過驗收、整改后通過驗收、不通過驗收。5.3.3 對于不同的驗收結論，項目應采取相應的整改措施：（1）通過驗收：準備工作完成，滿足施工前各項條件要求，通過驗收，可立即組織施工；（2）整改后通過驗收：準備工作不充分，施工前存在一般條件不符合要求的，項目部應按驗收意見進行整改，整改后經驗收人員復查確認后方可以組織施工；（3）不通過驗收：準備工作不充分，施工前存在主控條件不符合要求的，項目部應按驗收意見實施整改，重新組織驗收。5.3.4 項目部條件驗收完成后，將書面驗收記錄上報公司安質科技部，安質科技部將在后續巡檢專檢中抽查項目條件驗收情況。5.3.5 項目部未組織施工前條件驗收、未通過施工前條件驗收而擅自進行施工、驗收未整改徹底或驗收弄虛作假的，視情節嚴重程度給予警告、黃牌、紅牌處理，并列入近期巡檢專檢結果進行處罰。5.4 監督檢查5.4.1 公司安質科技部、工程管理部、項目部應當定期對重大危險源的安全狀況進行檢查、監測，隨時掌握危險因素的變化情況和狀態，實施動態管理。5.4.2 項目部對重大危險源的監控管理必須符合下列要求：（1）建立完善重大危險源登記臺帳，確保重大危險源信息及時更新；（2）建立健全重大危險源安全管理規章制度和責任制，制定重大危險源安全管理與監控實施方案，落實責任人；（3）項目部應當在危險性較大的分部分項工程施工前按照清單編制危險性較大的分部分項工程安全專項施工方案（以下簡稱專項方案），專項方案編制完成后，應按要求組織審批。超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案，應組織召開專家論證會。專項方案實施前，項目總工必須對項目現場管理人員、施工隊管理人員和作業人員進行安全技術交底，并有書面記錄和簽字。；（4）對施工人員進行三級安全教育和安全技術交底時，應使其掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施，并告知從業人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施；（5）制定重大危險源場所、設備、設施的安全技術措施和安全操作規程；（6）編制重大危險源的專項應急預案，成立相應的應急救援隊伍或與周邊應急救援單位簽訂互助協議，配備必要的救援裝備、器材和設施，落實重大危險源應急救援預案的各項措施，根據應急救援預案制定演練方案和演練計劃，定期組織實戰演練。；（7）建立重大危險源公示制度和設立安全警示標志。重大危險源公示內容包括重大危險源名稱、出現的時段、涉及的危險因素、控制措施、責任部門和責任人。在施工現場入口顯著位置和有重大危險源的作業點附近掛牌公告。5.4.3 重大危險源施工時，項目部應派專人進行現場旁站監督。旁站時，應認真檢查施工過程是否符合施工工藝要求，是否存在危險預警情況，發現有違章指揮、違章作業及違反勞動紀律現象應立即制止；發現有危及人身安全等緊急情況的，應當立即采取停工措施和可能的應急措施，組織作業人員撤離危險區域，并向項目負責人報告。5.4.4 重大危險源施工時，項目總工應定期對專項方案實施情況進行檢查，發現不符合施工方案和技術標準的施工情況時，應當立即組織整改。公司在檢查中發現項目未按專項方案組織施工的，應責令項目進行改正，視情節嚴重程度給予警告、黃牌、紅牌處理，并列入近期巡檢專檢結果進行處罰。5.4.5 項目部按相關國家標準規定在重大危險源處設置檢測、警示等裝置，保障其穩定運行，并定期進行校驗和維護。5.4.6 項目部按國家法律、標準規定或根據該工程安全生產的需要，定期對安全設施、重要設備等進行維護、校驗、檢查、報檢，對發現的問題及時整改。5.4.7 公司安質科技部、工程管理部、項目部在檢查中，發現重大危險源存在事故隱患，應當責令立即整改；在整改前或者整改中無法保證安全的，應當責令有關作業人員從危險區域內撤出，暫時停止作業或者停止使用；對不能立即整改的，要限期完成整改，并采取切實有效的防范、監控措施。5.4.8 公司安質科技部每月根據項目上報的重大危險源臺賬進行匯總、梳理，形成公司重大危險源臺賬，并組織召開安全評議會，在月度例會上督促相關責任部門、項目部落實各項安全措施，同時定期公示公司在建項目的安全監管等級。5.4.9 公司任何單位或者個人對重大危險源存在事故隱患以及安全生產的違規行為，均有權向公司安全總監安質科技部有關人員或公司投訴郵箱（）舉報，根據舉報的違規情況酌情予以獎勵，同時嚴格對舉報者信息保密，不得泄露舉報者任何個人信息。6參考文件6.1 支持性文件（建議加上編號，與附件編號保持一致）附件1 （1）項目重大危險源分級監管表項目重大危險源分級監管表附件2 （2）施工前條件驗收表施工前條件驗收表附件3 （3）重大危險源臺賬重大危險源臺賬附件4 （4）項目重大危險源監管等級動態管