- 1 -危化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度記錄一覽表考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求的管理制度。發(fā)布清單更新記錄1.1 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)識別和獲取企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方 培訓(xùn)和宣傳記錄1.法律法規(guī)與安全管理制 1.2 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價每年至少 1 次對執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價符合性評價報告、記錄；不符合項整改記錄安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)2.1 方針目標(biāo)企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計劃；各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃；安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄管理制度 安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案；主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；安全文化建設(shè)計劃或方案。2.機構(gòu)和職責(zé)2.2 負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)人安全承諾書；資源配備文件及使用記錄。- 2 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號安委會會議記錄或紀(jì)要；安全生產(chǎn)工作匯報資料領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容安全生產(chǎn)責(zé)任制2.3 職責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度 考核、獎懲記錄安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件管理部門設(shè)置文件2.4 組織機構(gòu)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件安全生產(chǎn)費用管理制度 安全生產(chǎn)費用臺帳2.5 安全生產(chǎn)投入 從業(yè)人員交納保險憑證風(fēng)險評價管理制度 各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)風(fēng)險評價記錄風(fēng)險評價方法3.1 范圍與評價方法風(fēng)險評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單； 風(fēng)險評價報告；風(fēng)險評價的有關(guān)文件。 3 風(fēng)險管理3.2 風(fēng)險評價各級機構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件；風(fēng)險分析記錄、風(fēng)- 3 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號險評價報告；風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要。重大風(fēng)險清單；風(fēng)險控制措施；風(fēng)險評價記錄，風(fēng)險評價報告。3.3 風(fēng)險控制 風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃；風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄。隱患治理制度隱患治理臺賬； 隱患治理記錄；重大隱患治理工作“五到位”落實情況。補隱患分級重大隱患項目檔案重大事故隱患的防范措施；書面報告。3.4 隱患排查與治理重大事故隱患的防范措施；隱患整改計劃。重大危險源管理制度制度執(zhí)行情況；安全評價報告或安全評估報告；重大危險源檔案；安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬；重大危險源定期評估制；定期安全評估報告；3.5 重大危險源重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；- 4 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證；重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案；重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄； 應(yīng)急救援器材臺賬。備案資料重大危險源安全評估報告；重大危險源防護(hù)距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施。變更管理制度 變更管理記錄3.6 變更變更的風(fēng)險分析記錄；變更風(fēng)險的控制措施；變更實施驗收報告。風(fēng)險評價記錄或報告；作業(yè)許可證；年度評審或檢查報告，或者評審記錄。3.7 風(fēng)險信息更新發(fā)生變更時風(fēng)險評價報告、記錄3.8 供應(yīng)商 供應(yīng)商管理制度合格供應(yīng)商名錄、檔案；供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄；與采購有關(guān)的風(fēng)險信息。- 5 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號4 管理制度4.1 安全生產(chǎn)規(guī)章制度（1）安全生產(chǎn)職責(zé)制度；（2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求制度；（3）安全生產(chǎn)會議管理制度； （4）安全生產(chǎn)費用制度； （5）安全生產(chǎn)獎懲管理制度； （6）管理制度評審和修訂制度； （7）安全培訓(xùn)教育制度； （8）特種作業(yè)人員管理制度； （9）管理部門、基層班組安全活動管理制度； （10）風(fēng)險評價制度；（11）隱患排查治理制度； （12）重大危險源管理制度； （13）變更管理制度； （14）事故管理制度； （15）防火、防爆管理，包括禁煙管理制度；（16）消防管理制度；（17）倉庫、罐區(qū)安全管理制度； （18）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理；（19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理制度；            （20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度；（21）安全作業(yè)管理制度：包括動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（22）危險化學(xué)品安全管理制度：包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；（23）檢維修管理制度；適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單；企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件；- 6 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號（24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度；（25）承包商管理制度；                   （26）供應(yīng)商管理制度；（27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理制度；（28）勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理制度；(29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；（30）應(yīng)急救援管理制度；（31）安全檢查管理制度；（32）自評制度。文件發(fā)放記錄崗位操作規(guī)程文件發(fā)放記錄。操作規(guī)程簽發(fā)文件；4.2 操作規(guī)程新項目的操作規(guī)程管理制度評審和修訂制度 評審和修訂記錄；修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件；4.3 修訂最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄安全培訓(xùn)、教育制度安全培訓(xùn)、教育需求記錄；安全培訓(xùn)教育計劃；安全培訓(xùn)、教育記錄。安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃5 培訓(xùn)教育5.1 培訓(xùn)教育管理從業(yè)人員安全培訓(xùn)- 7 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號教育檔案計劃變更時記錄培訓(xùn)教育效果評價記錄安全培訓(xùn)教育記錄、檔案5.2 從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件；從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案。5.3 管理人員培訓(xùn)安全資格證書及培訓(xùn)檔案；安全培訓(xùn)教育檔案培訓(xùn)教育記錄、檔案；從業(yè)人員上崗證；新業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明；特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬；特種作業(yè)操作證；特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計劃。危化品運輸從業(yè)資格證；管理臺賬5.4 從業(yè)人員培訓(xùn)教育“四新”投產(chǎn)前培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容5.5 其他人員培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者從業(yè)- 8 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號人員安全培訓(xùn)教育檔案；外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄；教育廠級承包商安全培訓(xùn)教育記錄；基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄。安全活動計劃；管理部門和班組安全活動、基本功訓(xùn)練記錄；班組安全活動記錄；部門安全活動記錄；安全生產(chǎn)管理部門檢查安全活動記錄5.6 日常安全教育月度安全活動計劃。生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等；6 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設(shè)計及批復(fù)等資料；安全設(shè)施設(shè)計審查資料； 建設(shè)項目設(shè)立安全評價報告；建設(shè)項目試生產(chǎn)方- 9 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號案及備案資料建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收資料設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)； 施工現(xiàn)場安全檢查記錄變更資料；變更風(fēng)險分析記錄；安全評價報告和審查報告等新工藝設(shè)計文件；新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告。安全設(shè)施管理制度 安全設(shè)施管理臺賬安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄設(shè)備檢維修計劃；安全設(shè)施檢維修記錄；安全設(shè)施拆除、停用資料；6.2 安全設(shè)施監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬；監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告；校驗和維護(hù)記錄。特種設(shè)備管理制度 特種設(shè)備臺賬和定期檢驗報告；6.3 特種設(shè)備特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)- 10 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號記錄；校驗報告、檢修記錄；定期檢驗資料；特種設(shè)備檔案和事故隱患臺賬；報廢