批準頁手冊版號：E發布日期：2007-10-01實施日期：2008-01-01批準：****受控狀態：受控文件發放編號：000文件版本：第E版第0次修改本章頁數：第1頁共1頁章節號目錄本章頁數：第1頁共2頁文件名稱(所在頁)文件編號 ZCJL01-001-2007 ZCJL01-002-2007 ZCJL01-003-2007D質量手冊發布令(5) ZCJL01-004-2007E公正性聲明(6) ZCJL01-005-2007F質量方針和質量目標(7) G質量手冊管理(8) ZCJL01-007-20070引言0.1機構概況(9) ZCJL01-008-20070.2組織機構框圖(10) 1.1總則(11) 1.2應用(12) 2引用文獻(13) 3術語和定義(14) 4.1法律地位(16) 4.2法律責任(17) 4.3基本條件(18) 5管理體系5.1總要求(20) 5.2管理職責(22) 5.3體系文件(23) 5.4文件控制(25) 5.5記錄控制(26) 5.6管理評審(27) 6.1總則(28) 6.2人員(29) 6.3設施和環境條件(31) 6.4測量設備(32) 目錄本章頁數：第2頁共2頁7.1檢定、校準和檢測實施的策劃(33) 7.2與顧客有關的過程(34) 7.3檢定、校準和檢測方法(35) 7.4服務和供應品的采購(37) 7.5校準和檢測工作的分包(38) 7.6量值溯源(39) 7.7抽樣(40) 7.8檢定、校準和檢測物品的處置(41) 7.9檢定、校準和檢測的質量保證(42) 7.10原始記錄和數據處理(43) ZCJL01-036-20075.11結果報告(44) ZCJL01-037-20078.1總則(45) 8.2不合格工作控制(46) 8.3顧客滿意和投訴(47) 8.4內部審核(48) 8.5糾正措施(49) 8.6預防措施(50) 附件1任命書(51) 附件2授權書(52) 附件3授權簽字人識別(53) 附件4檢定、校準和檢測項目一覽表(54) 附錄5JJF1069與本手冊的條款對照表(55) 附件6管理體系程序文件清單(58) 附件7辦公和實驗場所平面圖(59) 本章頁數：第1頁共1頁D.質量手冊發布令為了加強我所的建設和管理，進一步貫徹“質量第一”的方針，完善管理體系，提高計量檢定、校準和檢測工作的公正性、科學性、準確性和高效性，保證計量檢定、校準和檢測工作的程序化、規范化，以適應社會主義市場經濟的需要，特制定質量手冊。這次發布的ZCJL01-2007《質量手冊》(第E版),是依據中華人民共和國國家計量技術規范JJF1069-2007《法定計量檢定機構考核規范》重新編寫的。它闡述了我所的質量方針、質量目標，并對我所的管理體系提出了具體要求，是我所進行計量檢定、校準和檢測的綱領性文件，是我所質量管理的基本法規，是管理體系運行的準則，是外部了解我所工作能力、確信其可信賴工作質量的途徑，也是我所對所有顧客的承諾。ZCJL01-2007《質量手冊》(第E版)經全面評審，認為符合中華人民共和國國家計量技術規范JJF1069-2007《法定計量檢定機構考核規范》的要求，符合我所實際，現予以公布，自2008年01月01日起開始實施，以代替ZCJL01-2005《質量手冊》(第D版)。我所全體員工自本手冊實施之日起，必須遵照執行，并請顧客給予監督支持。日期：2007年10月01日公正性聲明E.公正性聲明為保證本所檢定、校準、檢測工作的科學、公正、準確，特作如下聲明：1、本所的運行符合JJF1069-2007《法定計量檢定機構考核規范》及相關法律、法規的要求，在計量檢定、校準和檢測過程中，執行檢定規程、校準規范和計量檢測規范等相關技術法規，執行國家計量檢定系統表；2、始終不渝地保持嚴謹的工作態度、良好的職業道德，嚴格遵守質量技術監督工作人員職業道德規范，熱情服務，保證工作質量，依法從事檢定、校準和檢測工作；3、保證檢定、校準和檢測工作不受來自商業、財政等方面的干擾和行政人員的干預，遵守科學求實的原則，公平公正，數據真實準確，證書報告規范，恪守按數據說話；4、對客戶的技術、資料、數據以及其他商業機密嚴格保密，決不利用客戶的技術和資料從事技術開發和技術服務；5、嚴格遵守與客戶簽訂的一切合同或協議，決不參與任何影響我所獨立判斷和有損檢定、校準和檢測誠信度的活動；6、保證在五個工作日(特殊情況除外)內完成顧客委托的檢定、校準和檢測工作；7、堅決禁止不合理收費，嚴格按物價部門規定的標準，公開、合理收費；依照顧客要求進行的其他服務的收費，雙方協議解決；8、若有違反以上聲明并給客戶造成損失的，我們將依法承擔相應的經濟和法律責任。特此聲明。****市計量檢定測試所日期：2007年10月01日質量方針和質量目標文件版本：第E版第0次修改F.質量方針和質量目標我所的質量方針是：公正、科學、準確、高效。我所質量方針的內容：遵循實事求是，堅持中立原則，做到立場公正；遵守國家法律，執行技術規范，做到方法科學；嚴格工作程序，嚴控過程質量，做到數據準確；我所的質量目標是：計量監督檢定任務的完成率達到100%;用于檢定、校準和檢測的計量器具的受檢合格率達到100%;管轄區內強制檢定的計量器具受檢率達到95%以上；計量器具檢定差錯率小于1%;檢定及時率達到100%?？蛻魸M意率達到98%以上。G.質量手冊管理G.1質量手冊編制、批準和發布G.1.1質量負責人依據中華人民共和國國家計量技術規范JJF1069-2007《法定計量檢定機構考核規范》,并結合我所的實際情況組織相關人員編制質量手冊。G.1.2質量手冊發布前，由所長組織相關人員對其進行評審，評審應充分聽取我所全體員工的意見和建議，以確保其清晰、準確、適用和結構合理。G.1.3質量手冊由質量負責人審核，由所長批準后發布。G.1.4質量手冊采取活頁裝訂的形式，以便于更改換頁。G.1.5質量手冊換版時，仍執行上述程序。G.2質量手冊的發放G.2.1質量手冊分為受控版本和非受控版本，發放時應按順序號向接受者提供文本。G.2.2質量手冊的受控版本發放給我所有關管理人員和執行人員，發放范圍為：所領導、技術負責人、質量負責人、部門負責人、內審員、質量監督員。G.2.3受控版本的持有者領取時應簽字登記，質量手冊須妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復制，當更換崗位或離開我所時，應辦理變更或交還手續。G.2.4質量手冊的非受控版本視需要可提供給政府計量行政主管部門、實驗室授權機關、認可機構或相關顧客。G.3質量手冊的更改和換版G.3.1當有下列情況之一時，需要對質量手冊進行修改：我所組織機構或管理職責有變化時；所依據的有關標準、規范、法規有變化時；實施中發現內容有不符合我所實際情況的；其他導致必須修改的情況。G.3.2手冊的修改由質量負責人組織有關人員進行，經其審核，報所長批準后發布。其他任何部門和個人均無權擅自對手冊進行修改。G.3.3范圍較小的修改也可采用對照表和/或統一劃改的方式進行。G.3.4對于范圍較大的修改一般采用插頁或更改頁替換作廢頁的形式，由業務辦公室統一向手冊持有者發放更改通知和相應的更改頁來實現，并收回原頁，進行作廢處理。G.3.5手冊經多次修改后影響使用時，則需對質量手冊進行換版，新版本頒發時，舊版本即行廢止。G.3.6質量手冊再版后，僅受控版本的持有者可得到最新版本。G.4質量手冊的宣貫G.4.1質量負責人負責對質量手冊的條文進行解釋，并組織宣貫。G.4.2手冊的宣貫應做到經常性、持久性、形式多樣，并有記錄。G.5相關支持性文件0.1機構概況****市計量檢定測試所，是經過原鄒縣編制委員會批準，由****市質量技術監督局依法設置的實驗室，是通過了“中華人民共和國法定計量檢定機構計量授權”和“中華人民共和國計量認證”的國家法定計量檢定機構。其主要職責和任務是：負責建立社會公用計量標準，進行量值傳遞，執行強制檢定和法律規定的其他檢定、校準和檢測任務，起草技術規范，對定量包裝商品的凈含量進行監督檢測，為實施計量監督提供技術保證，并承辦有關計量監督工作。我所現有在崗人員26人，具有(或相當于)大學?？埔陨蠈W歷25人，具有中級專業技術職稱者6人，具有初級專業技術職稱者9人?，F有實驗室面積200余平方米，建立了包括力學、電磁學、無線電、時間頻率、聲學等15項社會公用計量標準和質量、體積、長度、數量等4項定量包裝商品凈含量計量檢測實驗室。從1998年開始，我所相繼依據ISO/IEC17025《檢測和校準實驗室能力的通用要求》和JJF1069《法定計量檢定機構考核規范》等技術標準建立了一整套管理體系，并于2003年一次性順利通過了山東省質量技術監督局考核授權。通過考核評審，我所更加完善了管理體系，實驗室的管理、技術能力、人員素質和工作質量均上了一個新的臺階。我所以公正、科學、準確、高效為質量方針，依據JJF1069-2007《法定計量檢定機構考核規范》編寫質量手冊，以控制計量檢定、校準和檢測過程中的質量。該手冊是我所管理體系的全面闡述和長期遵循的文件，我所將以此為準則，使我所的管理體系持續有效地運行下去并不斷改進，以保證計量檢定、校準和檢測工作的科學公正及其結果的準確可靠。機構名稱：****市計量檢定測試所地址：**省****市**********號郵政編碼：*******聯系電話：********(業務聯系)*********(證書咨詢)電子信箱：********@163.com********(質量投訴)組織機構框圖文件版本：第E版第0次修改0.2****市計量檢定測試所組織機構框圖業務副所長：****業務辦公室負責人：****辦公室客戶接待室財務室**室負責人*室負責人*室負責人*室負責人文件版本：第E版第0次修改本手冊是依據中華人民共和國國家計量技術規范JJF1069-2007《法定計量檢定機構考核規范》編制的。本手冊闡述了我所的質量方針、質量目標，并對管理體系的各項要求作出了具體規定。本手冊的要求適用于我所計量檢定、校準和檢測的全過程。我所所有的計量檢定、校準和檢測活動，均應按本手冊的要求進行。應用本節頁數：第1頁共1頁1.2應用質量手冊是我所進行計量檢定、校準和檢測的綱領性文件，是我所質量管理的基本法規，是管理體系運行的準則，是外部了解我所工作能力、確信其可信賴工作質量的途徑，也是我所對所有顧客的承諾。質量手冊的受控版本適用于我所計量檢定、校準和檢測等質量活動的全過程，以控制其工作質量。質量手冊的非受控版本視需要可提供給政府計量行政主管部門、實驗室授權機關、實驗室認可機構或相關顧客，是其了解我所工作能力、明確可信賴工作質量的途徑。2引用文獻本手冊引用下列文獻：JJF1001-1998《通用計量術語及定義》。JJF1070-2006《定量包裝商品凈含量計量檢驗規則》。GB/T19000-2000idtISO9000:2000《管理體系基礎和術語》。GB/T19001-2000idtISO9001:2000《管理體系要GB/T19022-2003idtISO10012-2003《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》。GB/T15483-1999《利用實驗室間比對的能力驗證試驗》GB/T27000-2006《合格評定詞匯和通用原則》GB/T27000-2006《合格評定認可機構通用要求》ISO/IEC17025:2005《檢測和校準實驗室能力使用本手冊時，應注意使用上述引用文獻的現行有效版本。3術語和定義本手冊有關術語依據JJF1001-1998《通用計量術語及定義》、GB/T19000-2000idtISO9000:本手冊引用下列相關定義：3.1法定計量檢定機構政府計量行政部門依法設置的計量檢定機構以及由其授權的計量檢定機構。建立方針和目標并實現這些目標的體系。3.3[計量器具的]檢定查明和確認計量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標記和(或)出具檢定證書。3.4檢定證書證明計量器具已經過檢定，并獲得滿意結果的文件。3.5檢定結果通知書聲明計量器具不符合有關法定要求的文件。在規定條件下，為確定測量儀器或測量系統所指示的量值，或實物量具或參考物質所代表的量值，與對應的由標準所復現的量值之間關系的一組操作。對給定的產品，按照規定的程序確定某一種或多種特性、進行處理或提供服務所組成的技術操3.8[實驗室]能力驗證利用實驗室之間的比對確定實驗室的檢定、校準或檢測能力。3.9比對在規定的條件下，對相同準確度等級或指定不確定度范圍的同種測量儀器復現的量值之間比較的過程。3.10校準測量能力通常提供給顧客的最高校準和測量水平，它用包含因子k為2或包含概率p為0.95的擴展不確定度表示。3.12商品量使用計量器具，對商品進行計量所得出的商品的量值(或者數量)。法律地位4組織管理4.1法律地位4.1.1目的對我所的法律地位加以說明，以證明我所建立的社會公用計量標準的合法性和有效性。4.1.2范圍當有關的實驗室授權機關、認證認可機構或顧客，要求證明我所的法律地位時，可提供本文件及相關文件的復印件。4.1.3職責業務辦公室負責保存相關文件的原件與復印件。4.1.4措施和方法我所是經原鄒縣編制委員會批準，由****市質量技術監督局依法設置的實驗室，是通過了中華人民共和國法定計量檢定機構計量授權和計量認證的國家法定計量檢定機構，所建立的各項計量標準都通過了政府計量行政主管部門的考核，均為社會公用計量標準。我所具有相對獨立的財務收支系統，有必要的財產和經費及相應的辦公、實驗場所，是具有獨立法人資格的事業單位，是一個具有相應的法律權力和義務、并能獨立承擔相應的法律責任和民事責任的實體。我所在授權范圍內開展工作，不從事授權項目以外的其他活動。所長為我所的最高管理者，經****市質量技術監督局批準任命，是我所的法定代表人。4.1.5相關支持性文件《****編制委員會關于機構設置的批復》?！吨腥A人民共和國法定計量檢定機構計量授權證書》。《中華人民共和國計量認證合格證書》?！?***市質量技術監督局關于公布****同志任免職務的通知》?！督M織機構代碼證書》。4.2法律責任4.2.1目的規定我所在法律上的責任和義務。4.2.2范圍適用于我所計量檢定、校準和檢測活動過程中責任和義務的確定。4.2.3職責所長負責組織全體職工學習計量法律、法規，并保證政府計量行政部門下達的任務的完成。4.2.4措施和方法作為法定計量檢定機構的責任和義務a.義務：在計量檢定、校準和檢測活動中，嚴格遵守并執行國家計量法律、法規、技術規范，認真履行計量法律法規賦予法定計量檢定機構的職責。b.責任：負責研究建立計量標準、社會公用計量標準。進行量值傳遞，執行強制檢定和法律規定的其他檢定和測試任務。起草技術規范，為實施計量監督提供技術保證，并承辦有關計量監督工作。作為政府計量行政部門依法設置的計量檢定機構的責任和義務a.義務：所有的計量檢定、校準和檢測活動，均自覺、主動的地接受政府計量行政主管部門的監督和管理。b.責任：準確可靠的數據是計量行政執法依據，無論在任何情況下，都把政府計量行政主管部門下達的為計量監督管理提供技術保證的各項任務放在首位，按照規定的計劃和要求完成計量標準的研究和建立，并開展量值傳遞。執行計量器具的強制檢定計劃，并認真做好技術管理工作。承擔政府計量行政主管部門委托的仲裁檢定或其他的監督檢定工作等，并全力以赴，確保按時、按質、按量全面完成。4.2.5相關支持性文件《人員培訓管理程序》?！稄娭茩z定管理程序》?！抖堪b商品計量監督檢驗管理程序》。4.3基本條件4.3.1目的闡述我所物質能力和組織管理能力，保證我所具備正常開展計量檢定、校準和檢測工作的基本4.3.2范圍適用于我所資源的宏觀管理、機構設置、職能分配和關鍵崗位的任命及授權。4.3.3職責所長負責資源的配置、組織機構的設置和職能的劃分，任命關鍵崗位的人員，指定關鍵管理崗位的代理人。分管副所長組織實施。業務辦公室在職責的范圍內具體辦理。4.3.4措施和方法物質能力和資源配備a.我所有固定的辦公室200余平方米、實驗室200余平方米(平面圖見本手冊附件七)。b.辦公場所和實驗室都安裝了固定電話，并保證與關鍵崗位人員保持暢通的無線聯系。c.所有的計量標準及相關設施只作為檢定、校準和檢測使用，不作為其他用途。d.所有的計量檢定、校準和檢測活動，都在管理體系的控制之下。無論在實驗室內，還是在遠離固定實驗室的場所或在有關臨時或移動的設施中進行的檢定、校準和檢測工作，均能滿足管理體系的規定與要求。e.我所是具有獨立法人資格的行政事業單位，有固定的能夠滿足要求的管理人員和專業技術人員，有符合要求的儀器設備，有相對獨立的財務收支渠道，能夠獨立對外開展檢定、校準和檢測等業務活動，并能保證檢定、校準和檢測工作的質量。組織機構和組織管理a.配備了能與其工作相適應的精干、高效的管理人員，明確了其職責和履行職責所必需的權力，并且配備必要的技術資源、物資資源、組織資源和人力資源等。b.最高領導者發布了《公正性聲明》,制訂了《員工工作制度》,組織工學習并遵守《技術監督職業道德規范》,通過以上措施來保證我所的管理人員和技術人員的工作質量不受任何可能來自內部和外部的商務、財務和其他壓力的影響。c.制訂并嚴格執行《保護顧客機密信息和所有權程序》,以保護顧客的保密資料、技術秘密和所有權(包括專利權)不受侵犯。d.我所制訂并嚴格執行《保持判斷和運作公正性、誠實性程序》,以避免工作人員參與任何削弱其能力、公正性、誠實性、獨立判斷力或影響職業道德的活動。e.根據實際工作需要設立組織機構(詳見本手冊第0章0.2節****市計量檢定測試所組織機構框圖),規定了組織結構和管理結構以及質量管理、技術運作和支持服務之間的相互關系和接口。f.明確了各部門的職能，規定了與檢定、校準和檢測質量有影目互關系。g.任命相關人員為我所的質量負責人、技術負責人、質量監督員、內審員(見本手冊附件一)。h.指定關鍵管理人員的代理人，確定管理體系歸口部門(見本手冊附件二)。i.定期對員工加強法制意識和質量意識的教育，使全體員工應充分理解質量方針與質量目標的內容，明確自己在管理體系中所處的地位和所承擔的質量目標，認識到自己的工作對管理體系的重要性以及如何為實現自己工作的質量目標做出應有的貢獻。建立適當的溝通機制并采取各種方式和員工進行溝通，聽取他們對管理體系運行過程中的意見和建議。任何員工都有權利和義務反映在管理體系運行過程中出現的問題和提出解決問題的方法和措施。4.3.5相關支持性文件《技術監督職業道德規范》。《保護顧客機密信息和所有權程序》?！侗３峙袛嗪瓦\作公正性、誠實性程序》。5管理體系5.1總要求對管理體系的建立、實施和保持所需要的過程提出總體性要求。5.1.2范圍適用于我所管理體系的建立和對管理體系的控制。5.1.3職責所長負責管理體系所需過程的確立。質量負責人負責組織建立、實施和保持管理體系，促進所有過程的持續改進，并負責向所長報告管理體系的運行情況。業務辦公室在質量負責人的領導下，負責管理體系內部協調與外部聯系，確保管理體系的正常運行。5.1.4措施和方法我所按照JJF1069-2007《法定計量檢定機構考核規范》的要求并結合我所實際情況建立管理體系。我所對管理體系中所有的要求均形成文件，并保持與制定的質量方針和質量目標準確一致。我所進行的所有計量檢定、校準和檢測活動均嚴格按照管理體系文件中的要求執行，以確保管理體系的實施。加強內部管理，不斷對員工進行業務培訓，提高員工參與質量管理的意識，以保證管理體系的有效運行。采取P-D-C-A循環，來保持管理體系，促進所有過程的持續改進：P-策劃劃好的事。圖1:P-D-C-A循環圖文件版本：第E版第0次修改P-策劃根據顧客、法律法規的要求和我所的質量方針，制定相應的實施程序，為提供準確可靠的結果建立必要的目標和過程。根據制定的程序，實施計量檢定、校準和檢測的過程。C-檢查根據質量方針和質量目標，對檢定、校準和檢測過程以及檢定、校準和檢測的結果進行監督，并分析和報告結果。A-改進根據分析和報告的結果情況，不斷地采取積極有效的糾正措施和預防措施，使過程業績得到持續改進。5.1.5相關支持性文件《文件控制程序》?！度藛T培訓管理程序》?！冬F場檢定、校準和檢測管理程序》?！稄娭茩z定管理程序》?！缎使芾沓绦颉??！抖堪b商品計量監督檢驗管理程序》。《檢定、校準和檢測質量控制程序》?！都m正措施管理程序》?！额A防措施管理程序》。5.2管理職責5.2.1目的體現機構負責人的領導、參與和承諾，以及在管理體系的建立、改進和實施中所起到的重要作5.2.2范圍適用于機構負責人對管理體系的建立、實施、改進和完善所做的承諾和所實施的活動。5.2.3職責機構負責人負責對我所在檢定、校準和檢測活動中能夠滿足JJF1069-2007《法定計量檢定機構考核規范》的要求作出承諾，并通過開展相應的活動來證實其承諾。5.2.4措施和方法我所的機構負責人包括所長和副所長，其中所長為最高管理者。機構負責人要樹立牢固的質量意識和法制意識，應充分意識到讓顧客滿意和遵守法律法規是對我所最基本的要求，采取教育、培訓、會議等方式，不斷的加強全體員工對質量的認識，使全體a.能夠樹立質量意識和法制觀念。b.能夠認識到滿足顧客要求和法律法規的要求對我所的重要性。c.積極、主動地遵守法律法規，參與各項質量活動。研究、制定我所質量方針，并由最高管理者發布。制定時應考慮到如下因素：a.預期的顧客滿意度。b.法律、法規和其他相關方面的要求。c.質量持續改進的機會和需求以及所需要的資源。研究、確定我所的質量目標。質量目標應該：a.體現出我所的特點和我所能夠提供的檢定、校準和檢測服務的特色。b.體現出不斷改進、提高質量、顧客滿意的原則。c.能夠分解到與質量管理相關的職能部門和人員中，并能將其轉化為各自的工作任務。機構負責人應定期進行管理評審，管理評審由最高管理者主持。機構負責人特別是最高管理者，應確保管理體系的建立、實施、改進以及完善所需資源的獲當外部條件或環境發生變化時，機構負責人應采取措施，確保并維持管理體系的完整性，從而確保檢定校準和檢測工作的質量滿足顧客和法律法規的要求。5.2.5相關支持性文件《人員培訓管理程序》。5.3體系文件5.3.1目的對整個管理體系文件的構成加以描述并提出總體要求。5.3.2范圍適用于我所管理體系文件的策劃與編制。5.3.3職責所長負責質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件的批準與發布。質量負責人負責管理體系文件的策劃，并組織編寫管理體系文件。業務辦公室負責管理體系文件編制的具體實施。5.3.4措施與方法總體要求a.將管理體系所涉及的政策、制度、計劃、程序和作業指導書制定成相應的文件，建立并保持與制定的質量方針和質量目標準確一致的文件化的管理體系。體系文件的結構如下圖所b.建立的文件化管理體系應與我所規模、人員素質以及所開展的檢定、機制和檢測活動的復雜性相適應，以達到確保檢定、校準和檢測結果質量所需要的程度。c.所有管理體系文件均發放到相關人員，采取宣貫、培訓等多種方式，使全所員工能夠對文件的要求充分理解并堅決執行。質量方針a.質量方針由所長正式發布，是我所總的質量宗旨和方向，并為制定總體目標提供框架。b.質量目標是管理體系所追求的總體目標，應具有綜合性和戰略性，需包括質量、管理和技術等幾方面的內容，并含有中長期的發展目標。c.總體目標應該是量化的、可分解的和可評價的。應將總體目標分解為年度目標和相關職能、層次的具體目標。d.總體目標完成情況應作為管理評審的輸入加以評審。質量手冊a.我所依據中華人民共和國國家計量技術規范JJF1069-2007《法定計量檢定機構考核規范》編制質量手冊。b.質量手冊包括標題和范圍、目錄、評審、批準和修訂、質量方針和總體目標、公正性聲明、組織結構、職責和權限、引用文件、管理體系的描述、附錄等內容。c.質量手冊的內容要覆蓋管理體系的范圍，包括或注明含技術程序在內的支持性程序，對管理體系貫徹及其相互作用的描述，以及我所的有關信息的描述。d.質量手冊中應界定各類人員的職責、權力和相互關系，尤其要明確界定技術負責人和質量負責人的作用和責任。程序文件a.管理體系程序文件是質量手冊的支持性文件，是質量手冊中原則性要求的進一步展開和落b.程序文件的范圍應覆蓋JJF1069-2007《法定計量檢定機構考核規范》規定的要求，凡是JJF1069-2007《法定計量檢定機構考核規范》中明確要求應形成文件化程序的，都應制定相應的程序文件。c.程序文件的詳略程度應根據程序所描述過程的復雜程度、過程所涉及的人員技能和培訓等因素決定。5.3.5相關支持性文件《文件控制程序》。《人員培訓管理程序》。5.4文件控制5.4.1目的對與管理體系有關的文件進行控制，確保各個相關場所得到和使用最新版本的管理體系文件，并注意管理體系文件的保密和安全要求。5.4.2范圍適用于我所管理體系文件的編制、審批、發放、修改和管理等各個環節，包括外來文件的控制。5.4.3職責所長負責質量手冊和程序文件的批準。技術負責人負責組織技術性文件及質量記錄的編制和批準。質量負責人負責組織質量手冊、程序文件的編制與審核以及管理性質量記錄式樣的批準。業務工作室技術負責人負責本部門技術性文件的審核。業務辦公室負責管理體系文件的控制。5.4.4措施和方法文件的控制：編制《文件控制程序》,以對文件質量方針和質量目標、質量手冊、程序文件、作業指導書、表格、質量計劃、規范、外來文件、記錄等文件進行控制與管理。文件的編制：質量手冊應符合相關法律、法規的要求。其他文件的編寫應與質量手冊相協調，不得與質量手冊的要求相違背。文字表達應簡明、準確、易懂，所有的符號、代號應符合有關規范，編制格式應統一。文件的標識：以文件編號作為唯一性標識，確保文件保持清晰，易于識別和檢索。文件的批準：文件發布前應得到有關負責人的批準，以確保文件是適宜的。文件的發放：文件按規定的發放范圍及時發放。文件的評審：定期對文件進行評審，必要時應對文件予以修訂，并再次批準。文件的修訂：文件的修訂均應得到批準，文件的修訂狀態應得到識別。文件的保管：文件均應妥善保管，確保在需要使用文件的場合可獲得相關文件的有效版本。外來的文件：外來文件應得到識別并控制其發放。0作廢的文件：作廢文件要及時撤出，留用的應予以標識。1記錄：作為一種特殊的文件，其控制遵循《記錄管理程序》。2原始記錄和數據：計量檢定、校準和檢測的原始記錄和數據應依據《原始記錄和數據處理管理程序》的要求進行控制。5.4.5相關支持性文件《原始記錄和數據處理管理程序》。記錄控制5.5記錄控制證明滿足質量要求的程度或為管理體系運行的有效性提供客觀證據，達到復現檢定、校準和檢測過程。5.5.2范圍適用于我所質量和技術記錄的識別、收集、索引、存取、存檔、存放、維護和清理等環節的控制。質量負責人負責內部審核、管理評審記錄的保存，批準質量記錄的格式。技術負責人負責技術記錄格式的批準。業務辦公室負責質量記錄的控制，技術記錄格式的備案，證書副本和計量監督檢測報告副本的存檔，以及人員技術檔案的管理。各業務工作室負責對本部門的記錄進行管理。5.5.4措施和方法管理體系和技術運作中形成的各類記錄均應及時收集，為可追溯性提供文件并提供驗證預防措施和糾正措施的證據。記錄可分為質量記錄和技術記錄：a.質量記錄：包括內部審核和管理評審記錄，糾正、預防和改進措施的記錄，人員培訓和考核記錄，顧客投訴處理記錄等，管理體系文件控制記錄，服務和供應品的采購記錄，合同評審記錄。b.技術記錄：包括檢定、校準和檢測原始記錄，實驗室間比對或能力驗證記錄，記錄標準穩定性考核記錄，期間核查記錄，證書、報告及其副本。制定《記錄管理程序》對記錄的識別、收集、檢索、存取、儲存、維護和處理進行控制。記錄必需真實可信、字跡清楚，有明確的保存期，并保存在具有合適的環境設施中。記錄應予以安全保護和保密。采用電子形式保存和處理的記錄按照《數據和軟件控制程序》進行控制，保證數據的安全可靠。技術記錄除需滿足上述要求外還應滿足本手冊7.10條款的要求，并按照《原始記錄和數據處理管理程序》進行控制。5.5.5相關支持性文件《記錄管理程序》?！稊祿蛙浖刂瞥绦颉?。《原始記錄和數據處理管理程序》。管理評審5.6管理評審5.6.1目的根據預定的日程，就質量方針和質量目標，定期對管理體系和檢定、校準和檢查活動進行評價，以確保管理體系現狀對環境持續的適應性、充分性和有效性。5.6.2范圍適用于管理體系的管理評審。5.6.3職責所長負責主持管理評審活動。質量負責人負責編制管理評審計劃，報告管理體系運行狀況，編制評審報告，并組織評審結論的實施。業務辦公室負責對評審后的改進糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。5.6.4措施和方法管理評審活動按照《管理評審程序》進行。管理評審工作每十二個月進行一次，一般在年初進行，由所長主持。是否需要進行即時管理評審，由所長決定。管理評審的范圍包括質量方針，質量目標；管理體系文件；資源的配備；檢定、校準和檢測活動；與管理體系有關的其他各項活動。管理評審的輸入包括政策和程序的適用性；管理和監督人員的報告；近期內部審核的結果；改進、糾正、預防措施的有效性；外部機構的評審結果；實驗室之間的比對和能力驗證的結果；工作量和工作類型的變化；顧客的反饋和投訴；對體系改進的建議；其他可能影響管理體系的變化：其中包括機構內、外部環境的變化，例如法律、法規的變化、新技術和新設備的應用、質量控制活動、職工的教育培訓等等。管理評審的輸出包括管理體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關的檢定、校準和檢測工作質量和服務質量的改進；管理體系所需要的資源的改善；現有管理體系(包括質量方針和質量目標)評價結論；對檢定、校準和檢測工作符合要求的評價結論等。管理評審的結果應予以記錄并保存，以便對各項決定實施的進展情況進行監督控制，并將其作為下次管理評審的輸入。要保證管理評審提出的改進措施得到實施，并對其進行跟蹤驗證。對管理體系的改進措施，應體現在新的管理體系文件中。5.6.5相關支持性文件《記錄管理程序》?！段募刂瞥绦颉贰！豆芾碓u審程序》。6資源的配置和管理6.1總則6.1.1目的資源是我所建立、維護和改進管理體系、正常開展檢定、校準和檢測工作的物資基礎。我所從滿足檢定、校準和檢測工作以及建立和改進管理體系要求的角度出發，配備相應資源。6.1.2范圍適用于我所資源的配制和管理。6.1.3職責所長負責相關資源的配置以及資源配置所需的財務支持。各相關部門和人員負責職責范圍內所配置資源的管理。6.1.4措施和方法根據我所建立的社會公用計量標準和政府計量行政主管部門授權的實際情況，由業務辦公室編制《檢定、校準和檢測服務項目一覽表》(見本手冊附件四),以供顧客選擇相關的服務。根據我所開展的服務項目配備相應的人員、基礎設施、工作環境、測量設備以及財務資源，以保證滿足所開展的檢定、校準和檢測工作的要求，以及建立和改進管理體系的要求。6.1.5相關支持性文件6.2人員6.2.1目的規定相關崗位的任職資格條件，配備精干、高效的管理人員和技術人員，規定相應人員的職責和履行職責所必需的權力，實行定期培訓、考核和認可，保證人員素質水平的不斷提高。6.2.2范圍適用于我所相關崗位的任職資格條件的確立、人員的配置、相應人員職責、權限和相互關系的確定以及人員的培訓。6.2.3職責所長任命各部門管理者，分配管理層人員和部門的質量職能。業務辦公室負責編制全所工作人員的培訓計劃并組織實施。業務辦公室負責建立和保存人員技術檔案。6.2.4措施和方法人員的分類a.管理人員：主要指在管理體系運行過程中，負責某項管理職能的人員。b.檢測人員：指檢定、校準和檢測等活動的具體執行人員。c.服務人員：指在管理體系運行過程中從事后勤保障的人員。d.質量負責人：指負責授權范圍內對管理體系的運行進行管理、評審的人員。e.技術負責人：指負責授權范圍內的技術管理、評審的人員。f.質量保證人：指負責所在業務工作室管理體系運行的管理人員。g.內審人員：指從事對我所管理體系進行定期審核的人員。h.監督人員：指對檢定、校準和檢測過程和結果實施監督的人員。i.證書和報告簽發人：指負責在授權范圍內對證書和報告的實施批準的人員。崗位入職要求a.管理人員：必須具備大專以上文化程度，從事檢定、校準和檢測或管理工作3年以上，熟悉有關法律法規和計量基本知識，有一定的協調能力。b.檢測人員：必須具備中專(高中)以上文化程度，掌握本專業基礎理論知識和專業知識，熟悉相關法律法規，具有一定的實際操作技能，能正確處理和判斷檢定、校準和檢測結果，并經考核合格持有計量檢定員證或計量操作員證。c.服務人員：必須具備初中以上文化程度和一技之長，能為管理體系運行提供可靠的保障，特殊工種規定有操作證要求的需持證上崗。d.質量負責人：必須具備大專以上文化程度，中級專業技術職稱，機構負責人，熟悉法定計量檢定機構考核規規范，具有組織我所管理體系有效運行和持續改進的管理能力。e.技術負責人：必須具備大專以上文化程度，中級專業技術職稱，具有較豐富的管理和本專業檢定、校準和檢測經驗，熟悉現代科學技術和計量事業的發展動態。f.質量保證人：必須具備大專以上文化程度，從事檢定、校準和檢測或管理工作3年以上，熟悉所在業務工作室工作情況，了解我所管理體系，有一寧的如篤珊能十人員本節頁數：第2頁共2頁g.內審人員：必須具備大專以上文化程度，從事檢定、校準和檢測或管理工作3年以上，且知識面廣，經驗豐富，熟悉法定計量檢定機構考核規范及相關的技術標準、法律、法規，掌握我所管理體系的運行過程，并經過培訓合格。h.監督人員：必須具備大專以上文化程度，從事檢定、校準和檢測或管理工作3年以上，熟悉我所管理體系及本部門檢定、校準和檢測工作，能全面了解本部門各專業組開展的檢定、校準和檢測方法，具備正確地檢查本部門所有的檢定、校準、和檢測結果的準確性和可靠性的能力。i.證書和報告簽發人：具備大專以上文化程度，掌握所授權范圍的專業知識，熟悉檢定、校準和檢測方法，能正確評判證書和報告的規范性和準確性，有一定的組織管理能力。人員的培訓和考核a.定期對人員進行培訓，人員的培訓按照《人員培訓管理程序》執行。b.培訓的內容包括計量基礎理論、誤差理論、數據處理、數理統計、抽樣方法、專業知識、標準知識、法律法規、質量管理、職業道德規范、外語、計算機等各類崗位所需要的應知應會的相關知識。c.建立定期考核制度，對培訓的有效性進行評價。考核的結果歸入人員檔案。人員的職責詳見本所文件《部門和崗位職責》。人員的授權授權有關人員在其相關領域行使簽字權，授權簽字人式樣及授權簽字領域詳見本手冊附件三《授人員的檔案建立技術人員檔案，收集、整理并保存所有技術人員的資格證書、培訓結業證書、技能考級證書、授權任命書等(可以是復印件)。6.2.5相關支持性文件《人員培訓管理程序》?！恫块T和崗位職責》。6.3設施和環境條件6.3.1目的設施和環境因素對檢定、校準和檢測結果的準確性和有效性將產生重要的影響。具備必要的設6.3.2范圍6.3.3職責所長負責相關設施資源的配備。業務辦公室負責組織制定實驗室設施和環境條件要求。業務工作室負責對檢定、校準和檢測環境條件的監控、維持和記錄。6.3.4措施和方法必需的設施和環境條件。其中設施包括實驗(辦公)場所、能源、照明、通訊、運輸以及控制環境條件所需設備等；環境條件包括氣候環境條件(溫度、濕度)、機械環境條件(沖擊、震動)、電磁干擾(電磁屏蔽)等。實驗室設施和環境條件配置和評價的依據是所開展項目的技術文件對在固定實驗室設施之外的場所，如臨時的、流動的(移動的)設施開展工作(如到企業車間或工地的現場開展檢定、校準和檢測工作),我所建立《現場檢定、校準和檢測管理程序》,以對現場進行實驗的人員、設備、環境條件、實驗數據實施有效控制，以確保工作的正常運行和測量數當檢定規程、校準規范或檢測方法以及有關標準有明確要求時，我所對環境條件實施監測、控制和記錄，確保環境條件符合。當環境條件影響檢定、校準和檢測工作的正常進行或影響檢定、外來人員或非本實驗室工作人員，未經批準不得進入對檢定、校準6.3.5相關支持性文件6.4測量設備6.4.1目的對計量檢定、校準和檢測過程中使用的設備(含外借、客戶提供的設備)進行有效的控制：進行周期檢定、校準與日常維護，以保證設備在使用時符合檢定規程或技術規范的要求。6.4.2范圍適用于我所用于檢定、校準和檢測的儀器設備(含標準物質)的配置和管理。6.4.3職責業務辦公室負責對測量設備的論證、訂購、驗收、建檔以及在用測量設備的監督管理。業務工作室負責測量設備的購置申請、檢定、校準、使用、標識、日常維護與保養。所長負責安排購置測量設備的資金和測量設備驗收后建立固定資產臺帳。6.4.4措施和方法我所配備能夠滿足計量檢定、校準和檢測工作所需要的各種測量設備，并編制計量標準及測量設備一覽表。用于檢定和校準的計量標準均具有有效期內的《計量標準考核證書》、《社會公用計量標準證書》和計量檢定(或校準證書)。用于檢測的測量具備有效期內的檢定或校準證書。計量標準或關鍵的測量設備必需由經過培訓合格的并經批準的人員按照操作程序進行操作。設備使用和維護的技術資料應能隨時提供給設備的使用人員。所有設備均有設備管理卡作為設備的唯一性標識。建立測量設備檔案，對檢定、校準和檢測有影響的測量設備進行管理。編制《測量設備管理程序》,控制測量設備的安全處置、運輸、貯存、使用和維護，以確保設備的完好和功能正常。如檢定、校準和檢測過程中由于誤操作或發現設備失準、損壞時，必須停止使用，貼上停用標志，對此間得到的數據是否受到影響進行分析、處理，并立即執行《不合格控制程序》。所有設備均用“三色標識”表明其受控狀態，為合格(綠色)、準用(黃色)、停用(紅色)。所有測量標準均不得在不受控制的情況下外借使用。0當測量設備處于兩個檢定周期之間時，為了使測量設備在檢定、校準和檢測周期內保持其置信度，需要對其進行期間核查。期間核查按照《期間核查管理程序》執行。1測量設備如經檢定、校準后得到一組修正因子，應及時對相關數據進行修正，并保證所有備份得到正確更新。2設備均由專人管理，配有安全防護措施，以防止發生使檢定、校準和檢測結果無效的調整。6.4.5相關支持性文件《測量設備管理程序》?！恫缓细窨刂瞥绦颉??！镀陂g核查管理程序》?！缎拚蜃庸芾沓绦颉?。7.1檢定、校準和檢測實施的策劃7.1.1目的對檢定、校準和檢測活動予以策劃，使檢定、校準和檢測過程滿足相關要求。7.1.2范圍適用于我所對檢定、校準和檢測活動進行策劃過程的管理。7.1.3職責業務辦公室負責策劃檢定、校準和檢測實施所需要的過程。質量負責人負責對檢定、校準和檢測實施所需要的過程的審批7.1.4措施和方法所有實施檢定、校準和檢測所需要的過程均應進行策劃；對檢定、校準和檢測活動的策劃應分別進行。檢定、校準和檢測所需要的過程應根據法律法規和顧客的要求來具體確定。針對明確的檢定、校準和檢測活動確定相應過程所需要的、輸出、活動以及所需的資源，并用文件的形式予以表達。當出現了特定的檢定、校準和檢測項目或特殊要求時，應策劃其實施過程，如果需要，可以形成心得作業指導文件或質量計劃。對檢定、校準和檢測所需要的過程進行策劃時，應考慮到與相關的支持過程的作用關系，如管理活動、資源提供、所需的改進過程等。對檢定、校準和檢測所需要的過程進行策劃應與管理體系的其他要求相一致，如管理職責、資源配備和管理、管理體系改進等。檢定、校準和檢測所需要的過程的策劃應考慮到檢定、校準和檢測項目所要求的能力驗證、項目比對和期間核查以及對檢定、校準和檢測過程的監視和控制。應設計相應的檢定、校準和檢測活動記錄的表格以及有效地使用這些表格，給出這些活動的有效證據。策劃的輸出形式可以用文件的形式：如《質量手冊》或程序文件的一部分、質量計劃、作業指導書等。7.1.5相關支持性文件《強制檢定管理程序》?！抖堪b商品計量監督檢驗管理程序》。7.2與顧客有關的過程7.2.1目的評價滿足顧客要求的能力，以提供更加優質的服務，最大限度的滿足顧客要求，為管理體系的持續改進提供依據。7.2.2范圍適用于我所對所有顧客檢定、校準和檢測工作的標書或合同(協議)的評審和對顧客常規服務的控制以及與顧客的溝通。7.2.3職責客戶接待室和業務工作室負責與顧客溝通，識別和接收顧客的需求與期望，并將反饋信息報送業務辦公室。業務辦公室負責協調有關業務工作室對客戶的要求進行評審。7.2.4措施和方法要求、標書和合同的評審a.為了能夠滿足顧客要求，全面、按時履行合同，取得顧客信任，制定了《要求、標書和合b.對顧客要求、標書和合同的評審時間、評審內容、評審記錄、對修改后的合同進行評審等均按照《合同評審程序》執行。服務顧客a.我所進行的計量檢定、校準和檢測服務，保證工作質量，并承諾在五個工作日內完成(特殊情況除外),收費執行物價管理部門核準的收費標準。b.應保留顧客的聯系辦法，如聯系電話等，以便隨時能保持與顧客的聯系，明確和滿足顧客要求。c.公開我所管理人員的聯系方式，使顧客對檢定、校準和檢測活動產生的意見或建議能夠及時得到反饋。d.對于顧客以各種方式對我所服務的任何意見或建議，都必須及時收集記錄，業務辦公室負責匯總，提交管理評審，用于改進管理體系。e.業務工作室保存重要顧客的相關資料，并與其保持聯系，及時提供我所有關業務的最新信息，以便能進行有效的合作。f.如顧客要求，在確保其他顧客機密的前提下，得到批準后，允許顧客到實驗室監視與其工作有關的操作。7.2.5相關支持性文件《要求、標書和合同評審程序》?！额櫩蜐M意和投訴管理程序》。7.3檢定、校準和檢測方法7.3.1目的對進行檢定、校準和檢測活動中所采用的方法進行控制，以確保檢定、校準和檢測結果的準確7.3.2范圍適用于我所檢定、校準和檢測活動各個直接環節方法的選擇、制定、驗證和不確定度分析。7.3.3職責各業務工作室負責檢定、校準和檢測方法的選用、制定及不確定度分析。業務工作室負責對檢定、校準和檢測方法的有效性進行控制。技術負責人負責檢定、校準和檢測方法的批準。7.3.4措施和方法總的要求a.檢定、校準和檢測方法包括：實施檢定、校準和檢測的方法和程序，如計量技術規范、檢定規程、校準規范、檢測方法或標準等；對顧客物品的抽樣、處置、運輸和檢測前的準備的方法和程序；操作和使用所有設備說明書和計量標準裝置的操作規程；適當的測量不確定度的評定方法和分析檢定、校準和檢測數據的統計技術。b.檢定、校準和檢測活動使用的所有方法和程序都應是適當的，所有與實驗室工作有關的說明書、標準、手冊和參考數據都應是現行有效版本。c.檢定、校準和檢測工作必須按照規定的標準方法進行，只有在文件規定的、技術上是合理的、經過授權并未取得顧客認可的情況下才能發生的與檢定、校準和檢測方法偏離的情況。方法的選擇a.開展檢定時，使用計量檢定規程，所有規程均應為現行有效版本。b.開展校準時，要使用滿足顧客需要的、對所進行的校準是適宜的校準規范。c.我所沒有開展計量器具新產品型式評價或樣機試驗服務，如果將來開展此項業務時，再對所需方法進行規定。d.開展商品量檢測時，執行國家統一的商品量檢測技術規范，如無國家制定的技術規范，應執行由省級以上政府計量行政部門規定的檢測方法。定量包裝商品凈含量的檢測，按照中華人民共和國計量技術規范《定量包裝商品凈含量計量檢測規則》中規定的方法進行。機構制定的方法我所目前不自行制定檢定、校準和檢測方法，若將來需要時，將另行制定相應政策。非標準的方法a.在進行校準時，目前均采取標準方法，不要求采用非標準方法。b.在進行檢定和檢測時，不允許采用非標準方法。方法的確認目前我所在進行校準時，沒有采用非標準方法，若將來需要采用非標準方法時，再另行制定非標準方法的制定、選擇和確認程序。校準測量能力a.制定《校準測量能力評價管理程序》,對我所校準測量能力進行評價。b.應對我所開展的校準項目的參數和量程都進行校準測量能力的計算。c.校準測量能力的計算方法，依據JJF1033《計量標準考核規范》。測量不確定度的評定a.制定《測量不確定度評定程序》,對我所進行的所有的檢定、校準和檢測項目進行測量不確定度的評定，并予以記錄。b.評定測量不確定度時，采用國家計量技術規范JJF1059《測量不確定度的評定與表示》中推薦的方法。數據控制a.制定《數據和軟件控制程序》,確保檢測人員在使用自動化設備進行檢定、校準和檢測時，數據的輸入或采集、數據的貯存、數據的傳遞和數據的處理的真實性和可信性。b.按照《測量設備管理程序》的規定與要求來維護自動化設備，提供自動化設備需要的環境和運行條件，以保證其功能正常，維護檢定、校準和檢測數據的真實性。7.3.5相關支持性文件《測量不確定度評定程序》?！缎蕼y量能力評價管理程序》?！稊祿蛙浖刂瞥绦颉?。7.4服務和供應品的采購7.4.1目的對與質量保證有關的所有外部的支持服務和供應品的采購和驗收進行控制，以保證所采購到的物資和服務符合規定要求。7.4.2范圍適用于對檢定、校準和檢測有影響的服務和供應品的選擇、購買、驗收、儲存和發放。7.4.3職責所長負責采購文件的批準和提供采購工作的財務資源。技術負責人負責采購文件的審核。業務工作室負責本室服務和供應品需求的申請及對其使用的評價和反饋。業務辦公室負責編制采購文件，并負責服務和供應品采購中對供應商的評價、購買、驗收、儲存和發放。7.4.4措施和方法采購的控制制定《服務和供應品采購程序》,對與檢定、校準和檢測有關的服務和供應品的選擇、購買、驗收、儲存和發放進行控制。采購文件的編制與審批a.進行服務和供應品的采購前應編制包括采購計劃在內的采購文件，采購文件應包含足夠的服務和供應品的信息：如形式、類別、規格型號、精度等級等技術資料和質量要求，以及提出以上要求所依據的標準、規程或規范。b.采購文件應報技術負責人審核、所長批準，由業務辦公室組織實施。供應品的驗收與使用a.采購物品到貨后，由業務辦公室組織相關部門按合同規定對貨物進行驗收，經驗收認為符合有關檢定、校準和檢測方法中規定的標準、規程和規范的要求后，方可投入使用。b.如果采購物品為計量器具，須經檢定合格或進行校準認為符合有關規范后方可投入使用。供應商的選擇與評價a.應在合格供方名錄中選擇能夠滿足所需質量的服務和供應方，對服務和供應品進行采購。b.如果選擇新的供應方，業務辦公室應收集其相關資料，并對其進行業績評價，評價結果應予以記錄。c.當采購完成后，由業務辦公室負責對供方進行評價，以決定是否將其列入合格供方名錄中或從中剔除。7.4.5相關支持性文件《服務和供應品采購程序》?！段募刂瞥绦颉贰?.5校準和檢測工作的分包7.5.1我所在政府計量行政主管部門授權的范圍內開展計量檢定活動，不允許將檢定工作的一部分進行分包。7.5.2我所目前沒有將校準和檢測工作進行分包，若將來需要進行分包時，將另行制定分包質量政策、分包原則以及分包業務的質量標準和相關程序。7.6量值溯源7.6.1目的所有用于計量檢定、校準和檢測的測量設備，包括輔助設施均應進行周期檢定或校準，所有的計量標準量值均應溯源到國家標準，以保證計量檢定、校準和檢測的科學性與準確性。7.6.2范圍適用于我所用于檢定、校準和檢測活動設備的檢定和校準。7.6.3職責業務辦公室負責設備的檢定和校準的實施。7.6.4措施和方法總的要求制定《量值溯源管理程序》,對所有的設備進行有效控制，確保所有對檢定、校準和檢測結果的準確性和有效性產生影響的測量和試驗設備，都具有有效期內的檢定或校準證書。設備的檢定(或校準)a.編制并組織實施設備的檢定、校準計劃，以保證由我所進行的檢定、校準和檢測都能夠溯源到國家基準或社會公用計量標準。b.設備的檢定、校準，應在法定計量檢定機構進行，目前與我所保持量值溯源關系的機構有：中國計量科學研究院，山東省計量科學研究院，****市計量測試所等。c.當某些設備的量值不可能和(或)不適用向國家基準溯源時，應采取適當的方法提供測量的可信度，必要時，組織參加實驗室之間的比對或能力測試。計量標準和標準物質a.計量標準：制定《計量標準管理程序》,編制溯源圖，對計量標準的溯源性進行管理。b.標準物質：應保證所使用的標準物質的量值溯源到國際單位制單位。如果標準物質是外購的，應購買國際和國家的有證標準物質。如果標準物質是自行配置的，應確保其量值的溯源，并檢查其技術和經濟的適用性。c.期間核查：在相臨的兩次檢定或校準間隔內，計量標準為保持其準確可靠、需要進行核查時，執行《期間核查管理程序》。d.運輸儲存：計量標準和標準物質的安全、運輸、儲存和使用，按照《測量設備管理程序》執行。7.6.5相關支持性文件《測量設備管理程序》?！读恐邓菰垂芾沓绦颉??！队嬃繕藴使芾沓绦颉贰！镀陂g核查管理程序》。本節頁數：第1頁共1頁7.7抽樣7.7.1目的對樣品的抽取和確定加以控制，以確保檢定、校準和檢測結果的有效性。7.7.2范圍適用于抽樣方案的制定，樣品的抽取等過程的控制。7.7.3職責業務工作室負責抽樣方案的制定和抽樣工作的實施。質量負責人負責抽樣計劃的批準。7.7.4措施和方法制定《抽樣管理程序》,對抽樣工作予以控制與管理。a.根據上級下達的任務和實際工作情況，合理的編制抽樣計劃并嚴格執行。b.抽樣工作應由兩名以上人員進行，樣品的抽取方法應符合國家標準和技術規范的要求，其中對定量包裝商品凈含量檢測的抽樣方法執行JJG1070《定量包裝商品凈含量計量檢驗規則》中規定的方法。c.樣品的抽取地點應在生產企業的生產現場、成品倉庫或批發商、零售商的銷售現場、倉庫。抽樣過程中，應對影響檢定、校準和檢測結果的因素加以控制，以確保結果的有效性。若顧客對我所使用的文件化的抽樣程序有偏離、增加或刪節的要求時，在保證檢定、校準和檢測結果有效性的情況下，方可按照顧客的要求進行抽樣，所有變化均應在記錄和報告中有所體現，并告知相關人員。當抽樣作為檢定、校準和檢測工作的一部分時，應按照《抽樣管理程序》對與抽樣有關的資料和操作予以記錄。抽樣人員應認真完整的填寫抽樣單，抽樣人員和被抽樣單位經辦人員應在抽樣單上簽字。抽取的樣品處置按照《檢定、校準和檢測物品的管理程序》的規定執行。7.7.5相關支持性文件《檢定、校準和檢測物品的管理程序》。7.8檢定、校準和檢測物品的處置7.8.1目的對檢定、校準和檢測物品在運輸、接受、處置、保護、儲存、檢測、保管和交付等各個環節加以控制，保證樣品的完整性和有效性。7.8.2范圍適用于我所對檢定、校準和檢測物品在運輸、接受、處置、保護、儲存、檢測、保管和交付等各個環節的控制。7.8.3職責客戶接待室負責顧客送檢樣品的接收、標識、流轉、儲存與發放。業務工作室負責樣品在檢定、校準和檢測過程中的管理工作。7.8.4措施和方法制定《檢定、校準和檢測物品的管理程序》,對檢定、校準和檢測物品的處置加以控制。接受的檢定、校準和檢測物品應進行分類，并加貼唯一性標識，注明樣品狀態，唯一性標識應保留在物品流轉的全過程?？蛻艚哟以诮邮軝z定、校準和檢測物品時，與顧客簽訂《檢定、校準和檢測委托書》,詳細記錄物品的名稱、數量、精度等級、型號規格、顧客的要求、以及物品所處的狀態是否有偏離檢定、校準和檢測方法中規定的條件。當不能確定樣品是否適宜檢定、校準和檢測時，應詢問顧客，并將討論內容在檢定、校準和檢測委托書予以記錄。檢定、校準和檢測物品應進行妥善保管，以避免其在儲存、處置和準備過程中發生不必要的性能退化、丟失或損壞。當檢定、校準和檢測物品必須貯存在規定的環境條件下時，應對其貯存的環境條件進行監視、控制和維持，并做好記錄。作為商品量檢驗用的樣品，檢驗完畢后應將未消耗部分返還給委托或受檢的單位和個人，需要消耗的，應在事先予以說明。7.8.4相關支持性文件《檢定、校準和檢測物品的管理程序》。本節頁數：第1頁本節頁數：第1頁共1頁7.9檢定、校準和檢測的質量保證7.9.1目的對檢定、校準和檢測的過程和結果進行有效的質量監控，以保證檢定、校準和檢測的過程和結果的準確性和科學性。7.9.2范圍適用于我所對檢定、校準和檢測過程和結果進行控制以保證檢定、校準和檢測質量的各項活動。7.9.3職責質量負責人負責批準檢定、校準和檢測結果監督檢查計劃。技術負責人對監控方法的有效性進行評審，批準實驗室間比對和能力驗證計劃。業務辦公室負責制定監督檢查計劃、負責制定監督方法并組織實施。業務工作室主任負責本工作室比對驗證工作的組織實施。7.9.4措施和方法檢定、校準和檢測過程的控制a.必需嚴格執行檢定規程、校準規范和商品量檢測技術規范，在規程或規范所規定的條件下隨時檢定、校準和檢測。針對所有計量標準編制計量標準操作規程。b.如果在檢定、校準和檢測過程中出現異?，F象或突然受到外界干擾時(如設備故障、損壞、人身安全等),應按照《實驗過程中異常情況的處理程序》進行。c.應有檢定前后的檢查記錄，包括對被檢儀器狀況的檢查(必要時)和檢定用測量設備的檢查和記錄，設備使用記錄應反映每次檢定時儀器的使用情況。檢定、校準和檢測結果的控制a.制定檢定、校準和檢測結果監督檢查計劃，經評審后按計劃對檢定、校準和檢測的結果進行監督檢查，并對檢查結果予以記錄。b.對檢定、校準和檢測結果的有效性實施監控可采取JJF1069-2007《法定計量檢定機構考核規范》中推薦的方法進行。c.技術負責人在每年度結束時，要對檢定、校準和檢測結果監督檢查方法、檢查計劃、檢查結果進行評審，以控制其有效性。對質量控制的數據進行分析，判斷結果是否準確可靠，以預見并預防問題的發生。當發現質量控制數據將超出預定的判據時，應采取預防措施。7.9.5相關支持性文件《實驗過程中異常情況的處理程序》?！稒z定、校準和檢測質量控制程序》。《預防措施管理程序》。7.10原始記錄和數據處理7.10.1目的原始記錄是進行檢定、校準和檢測的原始憑證，我所采取相應措施保證原始記錄和數據處理的科學、準確、真實、有效。7.10.2范圍適用于我所進行檢定、校準和檢測活動中原始數據的記錄和處理。7.10.3職責技術負責人負責檢定、校準和檢測原始記錄式樣的批準。業務工作室負責原始記錄式樣的填寫和保存。業務工作室技術負責人負責本工作室原始記錄和數據處理的監督。7.10.4措施和方法編制《原始記錄和數據處理程序》,對原始記錄和數據處理進行控制a.原始記錄的范圍：包括記錄表格、工作單、工作手冊、核查表、工作筆記、控制圖、外部和內部的檢定證書、校準證書及檢測報告、顧客的信函、文件和反饋等。b.原始記錄的保存：對原始貫徹數據和導出數據、檢定、校準和檢測記錄以及檢定證書、校準證書和檢測報告的副本等原始記錄要保存兩個周期，即當前周期前的兩個周期。c.原始記錄的內容：檢定、校準和檢測原始記錄的格式和內容應符合相關檢定規程和校準檢測規范的要求。原始記錄應有足夠的信息，以保證檢定、校準和檢測結果在接近條件下的復現性。負責抽樣的人員、檢定、校準和檢測的執行人員和結果的審核人員應在原始記錄上簽名。如果規范對記錄有明確的規定時，應按照規定的要求執行。檢定、校準和檢測過程中，工作人員應真實、公正、客觀、準確的記錄下觀測結果、數據的計算并簽字確認。原始記錄應按照任務的工作號分類標識，以便識別。原始記錄發生錯誤時，職能劃改，不能涂改。對原始記錄的所有改動應有改動人員的簽名或蓋章。對電子儲存記錄的修改按照《數據和軟件控制程序》執行。7.10.5相關支持性文件《原始記錄和數據處理管理程序》。《數據和軟件控制程序》。7.11結果報告7.11.1目的證書和報告是我所的最終產品，為保證其公正性、準確性和科學性，對證書和報告的編寫、審核、批準進行有效的控制。7.11.2范圍適用證書和報告的編制、核驗、簽發、修改等活動。7.11.3職責業務工作室負責證書和報告的編寫和核驗，授權簽字人負責證書和報告的簽發，業務辦公室負責證書和報告的規范化審查和專用印章的管理。技術負責人負責首份校準證書的確認。7.11.4措施和方法總的要求a.對每一項檢定、記者檢測的結果都應該按照檢定規程、校準規范和檢測規范的要求進行準確、清晰和客觀地報告。b.結果以檢定證書、校準證書、檢驗報告等形式報告，報告的信息應該全面。在為我所內部使用或與顧客簽訂書面合同的情況下，結果可以按照簡化的方式報告，但是按規定應提供的信息必需能夠隨時可以獲得。檢定證書：對計量器具進行檢定，應出具檢定證書或檢定結果通知書，并加蓋印章。校準證書：進行校準工作，應按相關的技術規范規定出具校準證書。校準證書應給出相應量值，若做出符合性說明時，應指出具體條款，并考慮給出測量不確定度。被調整和修理儀器的報告：如果可獲得，應保留調整或修理前后的檢定或校準記錄，并報告調整或修理前后的檢定或校準結果。檢驗報告：我所對商品量進行計量檢測時，出具檢驗報告。意見和解釋：當在檢定、校準和檢測的證書或報告中包含了意見和解釋時，應表明作出上述意見和解釋所依據的文件，意見和解釋應清晰標注。從分包方獲得的校準和檢測結果：我所沒有將校準和檢測工作或其中的一部分進行分包，所有校準和檢測結果均來自本所實驗室。結果的電子傳輸：結果采取直接和郵寄兩種，不采用電話、電傳、傳真或其他電子或電磁方法傳輸檢定、校準和檢測結果。證書和報告的格式：由業務工作室依據規程規范編制，報技術負責人審批。0證書和報告的修改：修改后應重新編號，并聲明代替原證書和報告，原證書和報告作廢。1證書和報告的管理：由業務辦公室對證書和報告的副本進行管理，專用印章由專人管理。7.11.5相關支持性文件《證書、報告和印章管理程序》。質量改進總則8質量改進8.1總則8.1.1目的通過不斷尋求對管理體系過程的改進機會，以實現管理體系所設定的質量方針和總體目標。8.1.2范圍適用于對質量體系持續改進的全過程。8.1.3職責業務辦公室負責組織對管理體系持續改進的策劃。各業務工作室參與質量改進的策劃并負責實施。質量負責人負責日常質量改進措施的審批。所長負責重大戰略性改進措施的審批。8.1.4措施和方法通過質量方針和總體目標的建立，營造一個激勵改進的氛圍并開展相關活動。利用審核的結果來不斷發現管理體系的薄弱環節。通過數據分析找出顧客的不滿意、檢定、校準和檢測未滿足要求、過程不穩定等諸多事項。利用糾正措施尤其是預防措施，避免不合格的發生或再發生。通過在管理評審活動中對管理體系的適宜性、充分性和有效性的全部評價對管理體系有效性實施持續改進。8.1.5相關支持性文件《檢定、校準和檢測質量控制程序》。《顧客滿意和投訴管理程序》?！秲炔繉徍斯芾沓绦颉?。《糾正措施管理程序》?！额A防措施管理程序》。8.2不合格工作的控制8.2.1目的對檢定、校準和檢測工作中出現的不合格進行識別和控制，以保證對發現的不合格工作得到及時糾正，防止不合格證書或報告的發放和使用。8.2.2范圍適用于對不符合管理體系管理要求和技術要求的檢定、校準和檢測活動，以及不合格證書和報告的控制。8.2.3職責業務辦公室負責對管理體系或技術運作中各個環節出現的不合格工作進行識別，并跟蹤不合格工作的處理結果。證書和報告的簽發人負責證書和報告的質量控制。質量負責人負責對不合格工作做出處理決定。各業務工作室負責對不合格工作跟蹤并采取糾正措施。8.2.4措施和方法編制《不合格工作控制程序》,對檢定、校準和檢測工作或工作結果中的不合格進行控制。不合格工作的分類a.文件不符合：體系文件中存在的系統性缺欠的不符合項。b.實施不符合：沒有按照文件要求執行，對證書和報告的質量產生影響的不符合項。c.效果不符合：按照體系文件要求執行，但是沒有達到體系文件所要求的效果的不符合項。不合格工作的評價和處置質量負責人負責組織對發現的不合格項的嚴重性進行評價，根據不合格項的程度，將不合格工作評價為次要不符合和主要不符合。當評價表明不合格工作可能再度發生，或對本所質量體系的運作的符合性產生懷疑，應立即執行《糾正措施管理程序》。8.2.5相關支持性文件《糾正措施管理程序》。8.3顧客滿意和投訴8.3.1目的對顧客滿意信息進行監視，并將此作為管理體系業績方面的一種評價方法，從而識別質量改進的機會。8.3.2范圍適用于來自顧客或其他各方面投訴的受理和處理過程的控制。8.3.3職責業務辦公室負責受理、處理顧客的投訴。質量負責人負責對顧客投訴處理工作的組織和實施。相關部門主任負責制定糾正、預防措施并組織實施。8.3.4措施和方法通過相應的渠道收集顧客意見和建議，收集的信息應準確、真實、客觀、全面、有代表性：a.客戶接待室隨時向顧客發放《顧客意見和建議征求表》。b.業務辦公室每年年底，以郵寄的方式發放《顧客滿意度問卷調查》,并回收。c.所負責人不定期走訪顧客，當面聽取顧客意見和建議。業務辦公室對所收集到的信息進行統計分析，確定顧客滿意程度的趨勢，找出差距和不足以及目前存在的主要問題，制定糾正措施和預防措施，尋求改進機會。在接到顧客投訴時，業務辦公室應按照《顧客滿意和投訴管理程序》認真進行受理、處理，并保持與顧客溝通的渠道。保存所有投訴處理的記錄，以及有關投訴的調查和改進記錄。8.3.5相關支持性文件《顧客滿意和投訴管理程序》?！都m正措施管理程序》?！额A防措施管理程序》?！稒z測人員過錯追究制度》。8.4內部審核8.4.1目的確定管理體系的符合性和實施的有效性。8.4.2范圍適用于管理體系所涉及的所有部門和所有要素的內部審核。8.4.3職責所長負責審批年度內部審核計劃。質量負責人全面負責內審工作，制定年度內審計劃，委派內審員，批準糾正措施和審核報告。內審員編制檢查表，實施內部審核，編寫審核報告，對實施的糾正措施進行跟蹤和驗證。受審核