、質量手冊編寫

二、質量、環境、職業健康三體系程序文

件的編寫

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

田-44-共2頁第1頁

早TJ

目錄

00

第0次修改

章節內容頁碼

00目錄1-2

01質量手冊頒布實施令3

02管理者代表任命書4

03公司簡介5-6

04術語和縮寫7-8

1.0質量手冊說明9

2.0組織機構圖10

2.1質量管理網絡圖11

2.2質量體系要素及職能分配表12

2.3質量職責13-18

3.0質量方針和質量目標19

4.0質量管理體系20-25

5.1管理承諾26

5.2以顧客為關注焦點27

5

5.3質量方針28

管理職

5.4策劃29-30

責

5.5職責、權限與溝通31

5.6管理評審32-33

6.1資源提供34

6

6.2人力資源35-36

資源管

6.3基礎設施37

理

6.4工作環境38

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共2頁第1頁

章節

目錄

00

第0次修改

章節內容頁碼

7.139

7

產品實

7.2與顧客有關的過程40-41

現

7.3設計與開發42

7.4采購43-44

7.5生產和服務提供45-47

7.6監視和測量裝置的控制48-49

8.1總則50-51

8.2.1顧客滿意52-54

8.2

8

監視8.2.2內部審核55-58

和測

測量8.2.3過程的監視和測量59-61

量

、8.2.4產品的監視和測量62-66

分析和

8.3不合格品控制67-71

改進

8.4數據分析72-74

8.5改進75-78

9.0程序文件清單79

10.0質量手冊更改記錄80

附錄A質量記錄控制清單81-84

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共1頁第1頁

章節

質量手冊頒布實施令

01

第0次修改

質量手冊頒布實施令

本手冊是依據GB/T19001：2008標準，結合集團公司所付諸的管理方式和有效管理經驗編制而成。

它是實施與保持質量體系有效運行的綱領性文件和企業法規，手冊覆蓋了本集團公司涉及貫標的公路工

程項目，通過手冊的貫徹落實，以確保集團公司質量方針、質量目標的實現，增強全員質量意識，提高

質量管理水平，進一步促進集團公司的全面發展。經審核，質量手冊完全符合所選用質量保證模式的要

求，現批準予以發布并于20XX年8月18日執行

我保證，從發布之日起，不作出與質量手冊相違背的指令和行動。

董事長:

20XX年3月8日

聘

聘字（5）號

茲聘請金江東管理者代表聘期貳年

特授予此證

二。。二年一月一日

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共2頁第1頁

章節

公司簡介

03

第0次修改

浙江登峰交通集團有限公司是一家立足道路、橋梁、交通基礎工程施工為主，多元化經營的股

份制集團企業，具有國家公路一級資質，是浙江省公路施工的骨干企業。集團有限公司源于蕭山市交

通工程公司和蕭山市臨浦公路建設工程公司強強聯合組建，公司經過8年的創業，逐步發展到目前占

地19萬平方米，總資產5億元，員工1200人（其中工程技術人員225人），2000、2001、2002年三

年分別完成工程總產值3.61億元、4.1億元和4.5億元。集團擁有國內先進施工機械設備，如美國

（TM-50）、意大利產（瑪連尼）等大型瀝青碎拌和樓五臺套；美國（PF-510）和德國（ABG）攤鋪

機六臺套；日本產小松挖掘機六臺；WCQ500,WCQ300穩定土拌和設備五套；國產大中型水泥砂拌

和樓（含自動進料設備）16臺套：水泥碎輸送車二輛；反擊式碎石機二臺套；大噸位工程（斯太爾）

自卸車80余輛；機制砂設備一臺套。集團中心試驗室取得乙級資質；還利用集裝箱改裝成省內首創

的具有檢測和試驗能力的整體式流動試驗室，這些試驗室均經工地所在地交通工程質監站批準取得

“臨時資質證書”，公司除了每年不斷充實各級工程技術人員外，對在崗職工強化職業技術培訓，提

高職工崗位技能，共進行培訓35次，累計受訓206人次，發證227張，合格率達100%,和省廳工程

質監站合編“浙江省公路建設項目施工統一用表”共5冊，并已制成“浙江省公路建設項目施工統一

用表管理系統”（電腦軟件）。憑借集團雄厚的軟硬件實力，已跨入大中型企業集團的行列。

集團自96年以來，為激發企業活力，適時轉換經營機制，牢牢抓住市

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共2頁第2頁

章節

公司簡介

03

第0次修改

場這個契機，將企業直接推向市場，使企業能在激烈的市場角逐中生機勃發。一條重要的經驗是，一

個施工企業在建設市場的立足、生存、發展、和壯大靠的是企業的實力、工程質量和信譽。公司在近

三年中分別承建了杭州繞城公路，蕭山機場路四、九合同段、104國道蕭山段、11省道湖州段路面工

程、04省道余杭段路面工程、320國道嘉興段改建工程、杭寧高速公路二期二合同段、09省道余杭

段路面工程、杭金衢高速公路三合同段等14項工程的30個合同段的路基、路面和橋梁工程，合格率

100%,27項被評為優良工程，在二00年度全國公路施工企業優質工程勞動競賽中杭金衢高速公路三

合同段被評為優質工程，公司還被評為“二000質量年”活動先進單位，充分體現了企業的良好形象。

為進一步擴大企業規模，拓展領域積累了資本。

隨著國家對國有企業改革的進一步深化，集團公司經蕭山區人民政府批準正在進行進一步轉制

工作，我們將完全按照國企深化改革的思路，在既定方針下、在企業全面改制的前提下努力完成兩個

轉變，下一步將解決以內部經濟責任制為基礎的企業重組工作，以適應不斷拓展的市場需要。

通過貫徹GBb19001：2000標準，建立、實施和保持交通工程質量體系，將進一步促進集團公

司的全面發展，隨著國家“十五”計劃的實施，我們將一鼓作氣，奮斗三至五年，使企業有一個質的

發展和飛躍。為浙江省交通事業和社會主義建設作出更大貢獻。

集團總部地址：浙江省杭州市蕭山區通惠中路155號

聯系電話：0571-8272569282725731

郵政編碼：311201

傳真/p>

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共2頁第1頁

章節

術語和縮寫

04

第0次修改

I概述

本節對《質量手冊》所采用的基本術語的來源、公司習慣用語及公司、有關部門的縮寫進行了描

述。

2基本術語

《質量手冊》基本術語采用GB/T19001-2000idtIS09000:2000《基礎與標語》定義。

3定義

3.1業主合同

指公司與業主之間的工程承包合同

3.2文件

本手冊的文件是指和質量體系有關的文件和資料。

3.3部門文件

這里所指的部門文件是由各部門形成的與質量有關的文件資料。

3.4第三層次支持性文件

指部門文件、作業指導書、標準、規范等。

3.5缺陷責任期：工程交工鑒定后一年為缺陷責任期。

3.6三相符，一落實

指機械設備登記臺帳、設備卡及設備編號標志的相一致，并落實到專人使用、保管和保養。

3.7嚴重不合格

指工程質量不符合設計要求或不符合質量標準而造成一定的經濟損失，使工程留有永久缺陷的質

量問題（特別是關鍵、特殊過程中產生的不合格）。

3.8—■般不合格

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共2頁第2頁

章節

術語和縮寫

04

第0次修改

指工程的非主要部位或非主要工序出現的可以修復的、不影響工程內在質量和使用功能的質量問

題。

3.9QMS

指質量管理體系

4公司和有關部門縮寫及習慣稱呼

浙江登峰交通集團有限公司浙登交、浙登交集

工程管理科工程科

黨政辦公室辦公室

質量監督科質監科

安全保衛科安保科

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共1頁第1頁

章節

質量手冊說明

1.0

第0次修改

一、主題內容和適用范圍

1.本手冊依據GB/T19001：2000質量管理體系而編寫。

2.本手冊的目的是證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客要求的產品。

3.本手冊適用于本公司道路、橋梁、交通基礎工程建設的生產全過程。

4.本手冊刪除了7.3設計和開發，因從法律、法規的要求和顧客要求來說本公司無設計的責任。

二、手冊的編、審、批

1.手冊編制：質監科

2.手冊審核：金江東（管理者代表）

3.手冊批準：湯建祥（總裁）

三、手冊的控制管理

I.手冊分“受控”和“非受控”兩類。“受控”手冊蓋上“受控”章，給予不同分發號，發放給企業

領導、各部門、項目經理部負責人和認證機構，并作好發放登記，確保受更改控制。“非受控”手冊

僅作宣傳用，由質監科、工程科根據需要發放給顧客或其它組織。

2.在質量體系運行中如需修改手冊，可向質監科提出，質監科辦理相關手續，經總裁批準后可進行

更改，具體見《文件控制程序》。手冊經多次修改或重大修改時，可進行換版，版本號以A、B、C為

序。

四、本手冊由質監科負責解釋。

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

*過共1頁第1頁

早下

組織機構圖

2.0

第0次修改

公司組織機構圖

總裁

總經理

總師室

副

總

總

總

總

經

工

會

經

理

計

程

濟

師

師

師

工程項目經理部

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共1頁第1頁

章節

質量管理網絡圖

2.1

第0次修改

浙江登峰交通集團有限公司公路工程

質量管理網絡圖

機

黨

安

政

全

辦

料

保

公

衛

室

科

科

機

具

站

工

程

項

目

經

理

部

第六工程處

—第七工程處—

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第B版

章節共1頁第1頁

質量體系要素及職能分配表

2.2

第0次修改

質量體系要素(GB"19001/2000)及職能分配表

職能部門

部嫩工質中小機安工項目

序號體系要素

者代於程監蠲僉料保程經理

者表室科科室科科處部

14.0質量管理體系△▲△△△△△△△△

24.2.3文件控制△△▲▲▲△△△△△

34.2.4記錄控制△△▲△△△▲△▲▲

45.1管理承諾▲△△△△△△△△△

55.2以顧客為關注焦點▲△△△△△△△△△

65.3質量方針▲△△△△△△△△△

75.4策劃△▲△△△△△△△△

85.5職責、權限與溝通▲▲△△△△△△△△

95.6管理評審▲△△△△△△△△△

106.1資源提供▲△△△△△△△△△

116.2人力資源△△△△▲△▲▲△△

126.3基礎設施△△△△△△▲△▲▲

136.4工作環境△△△△△△△△▲▲

147.1產品實現的策劃△△▲△△△△▲▲

157.2與顧客有關的過程△△△▲△△△△▲▲

167.3設計與開發

177.4采購△△△△△△△▲▲

187.5生產與服務提供△△▲▲△▲△▲▲

197.6監視與測量裝置的控制△△△△▲▲△▲▲

208.1總則△▲△▲△△▲△▲△

218.28.2.1顧客滿意△△△▲△△△△△△

22監8.2.2內部審核△▲△△△△△△△△

23視和8.2.3過程的監視和測量△△△▲▲△▲▲▲△

24測量8.2.4產品的監視和測量△△△△▲△△△▲▲

258.3不合格品的控制△△△▲▲△△▲▲▲

268.4數據分析△△△▲▲△▲▲▲▲

8.5.1持續改進△▲△△△△△△△△

8.5改

278.5.2糾正措施△△△▲▲△▲▲▲▲

.進

8.5.3預防措施△△△▲▲△▲▲▲▲

注：主要職能部門，“△”相關職能部門。

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共6頁第1頁

章節

質量職責

2.3

第0次修改

（-）總裁質量職責

1.領導和帶領集團員工貫徹執行國家及上級有關質量方針、政策、法規，建立健全各級質量責

任制，對企業質量工作負責。

2.領導建立實施和保持符合GB/T19001：2000標準的質量體系，主持制定、頒布公司質量方針

和目標。

3.確定組織機構，規定各崗位的職責，賦予管理者代表相應的職責。

4.任命管理者代表。

5.為質量體系正常運行提供充分的資源保證，包括經過培訓的人員。

6.審批質量體系的結構設計，主持管理評審。

7.質量體系文件中規定的其它職責。

（-）管理者代表職責

1.負責組織建立、完善和實施質量體系，主持編制《質量手冊》，審批質量體系程序文件，組織

貫徹實施公司質量方針和質量目標，推動質量體系的有效運行。

2.定期組織內部質量審核，代表公司接受顧客或認證機構審核。

3.負責向總裁報告質量體系的運行情況，定期組織管理評審。

4.負責策劃內審工作所需資源，選拔審核員，任命審核組長；向公司管理評審會議報告質量管理

體系運行情況。

5.對公司所屬各部門、項目經理部實施質量體系情況有監督和獎罰權。

6.負責就公司質量體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。

（三）總工程師質量職責

1.對公司的工程質量負全面技術責任，行使質量管理職權，落實質量管理責任，實現質量目標。

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共6頁第2頁

章節

質里職貝

2.3

第0次修改

2.負責領導、貫徹實施質量體系的正常運行，指導項目經理部制訂工程質量保證計劃，爭創“形

象工程”活動。

3.組織召開生產質量例會，對出現的嚴重質量不合格品的工程進行評審、分析和鑒定，責成有

關部門提出和實施糾正或預防措施。

4.對技術和質量事宜經總裁授權有進行仲裁的權利。

5.參于編寫、修訂公司質量體系文件、手冊等。

（四）機料科科長質量職責

1.負責組織機電設備質量體系運行的貫徹落實，工作做到有章可循、有序進行。

2.建立和健全各項規章制度，抓好各項設備控制程序、操作規程（作業指導書）和設備維護保

養工作，并做好相應記錄。

3.保證設備的完好率和提高設備利用率，確保設備隨時“拉得出、用得上”，堅持“一切圍繞工

程服務”的思想。

4.負責做好各部門、項目經理部質量體系要素“相關職能”的協調工作。

（五）試驗室負責人質量職責

1.貫徹執行國家及主管部門有關質量政策法令、法規、條例和制度。

2.在總工程師的領導下，對試驗室各項工作負全面的領導和質量責任。

3.負責試驗室的工作，以確保試驗、檢驗質量要求。

4.指導、督促試驗人員，嚴格按照檢測工作流程的檢驗、校驗計劃規定，做好各項檢驗、試驗

工作。

5.嚴格執行各種試驗、檢測設備標定、校驗工作及制訂非標檢測儀器校驗的方法。

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共6頁第3頁

章節

質量職責

2.3

第0次修改

6.負責編寫試驗檢測設備維修類文件，建立檢驗、測量和試驗設備臺帳，編制檢驗、測量和試

驗設備的年度周期檢定計劃并實施。

7.組織試驗人員的培訓及技術考核工作。

8.按國家有關規定，確定并批準試驗檔案資料的建檔及銷毀工作。

（六）內審員職責

1.審核組長組織開展內部質量體系的審核，制訂年度內部質量體系審核計劃，協助管理者代表確

定審核組人員，并編寫內部質量體系審核報告。

2.編制《審核檢查表》并開展工作，做好審核記錄。

3.根據現場審核情況，給不符合項開具《不合格報告》，配合有關部門提出相應的糾正、預防措

施。

4.按規定時期對糾正（預防）措施進行驗證，并做好內審記錄.

（七）黨政辦主任質量職責

1.協助總裁貫徹落實公司質量方針、目標和質量體系文件。

2.協調、監督各質量體系的職能部門行使管理職能，協助管理者代表、質監科組織好質量體系

持續有效運行。

3.負責公司質量體系文件傳遞，保證信息反饋暢通。

4.建立公司內部有關質量體系文件管理機制，對文件、資料管理的有效

性和規范性負責，做好文件、資料的收發記錄及編制受控文件目錄和歸檔工作。

（A）工程處處長質量職責

1.不折不扣貫徹執行GB/T1900I：2000標準，并做好對所屬項目經理部的組織實施工作。

編號:Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共6頁第4頁

章節

質量職責

2.3

第0次修改

2.監督管理項目經理部對實施性施工組織設計和質量計劃的編制和實施，嚴格按質量體系標準

進行施工。

3.對項目經理部施工項目的安全、質量、進度、費用全面負責。

4.當項目經理部施工項目出現不合格時，應按糾正和預防措施，及時實施改正和持續提高。

5.對項目缺陷責任期工作應作監督管理。

6.對各項目經理部主要物資采購和顧客提供產品的歸口管理。

（九）項目經理質量職責

1.不折不扣貫徹執行GB/T19001：2000標準，并做好組織、實施的各項工作。

2.參與實施性施工組織設計和項目質量計劃的編制和實施，采購計劃的制訂和實施，做好產品

標識和進貨檢驗、試驗等工作，嚴格按質量體系標準進行施工，并對施工全過程有效地監督管理。

3.切實加強工序管理，特別是關鍵過程和特殊過程的質量控制與管理，正確處理質量與進度的

關系，把好安全、質量關。

4.對項目經理部的工程質量負全面技術和管理責任，確保工程質量和質量目標的實現。

5.對出現的不合格根據糾正措施組織人員實施改正。

6.組織工程的過程、最終檢驗，試驗狀態標識并負責保護。

7.負責對生產所需主要物資、次要物資的采購和對供方的調查及工藝能力評價。

8.項目經理部負責顧客滿意的具體實施。

（十）質監科科長質量職責

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共6頁第5頁

章節

質量職責

2.3

第0次修改

1.在總裁和管理者代表的領導下，負責對質量體系的正常運行進行指導、協調、監督、管理工作。

2.參于編寫、修訂公司質量體系文件、手冊等。

3.負責向管理者代表報告質量體系日常運行情況。

4.負責對質量手冊、程序文件、管理性文件（部分）的歸口管理。

5.負責質量體系糾正預防措施的歸口管理。

6.嚴格執行國家頒布（有效版本）各種工程施工規范、規程、標準和國家有關工程質量的法律、

法規、條例、規定。

7.負責技術質量方面的文件和資料的控制和管理。

8.根據生產經營和質量活動的需要編制員工教育培訓年度計劃，并組織實施。

9.負責會同國家鑒定部門和各工區、部門組織好特殊工種、機械操作人員的培訓、考核、發證工

作；對一時無法取得國家鑒定部門資格認可的工種，負責內部培訓、考核，持證上崗。

10.建立員工培訓檔案和培訓臺帳記錄。

12.負責產品標識和可追溯性的監督和管理工作。

13.負責對項目經理部施工全過程的檢查、監督、管理。

14.負責對不合格品處置結果（包括糾正預防措施）進行驗證的歸口管理。

15.參于公司的內審工作和質量體系要素相關職能的協調工作。

（十一）工程科長質量職責

1.負責組織市場調研和工程信息跟蹤，負責省內外市場的各種招投標工作。

2.負責公司對招標文件、施工合同的評審和組織有關人員編制投標文件，并參加投標的各項工

作，包括合同的修訂事宜。

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共6頁第6頁

早P

質里職貝

2.3

第0次修改

3.負責對業主提供產品的歸口管理。

4.嚴格執行國家頒布（有效版本）的各種工程施工規范、規程、標準和國家有關工程質量的法令、

條例、規定。

5.負責項目經理部實施性施工組織設計審批，提出審核意見，并對工程質量計劃進行審批。

6.負責工程的回訪、處理顧客意見的工作。

（十二）安保科科長質量職責

1.對工程處項目經理部安全生產進行監督管理。

2.對安全類不合格品進行歸口管理。

3.組織工程項目安全生產不合格原因進行數據分析。

4.負責對安全員及高危作業人員的專業培訓，組織、管理及員工安全生產教育管理。

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

*■d±*11

早T

質量方針和目標

3.0

第0次修改

質量方針

以科技為先導，引入市場競爭機制，增強全員工程質量意識和整體素質，確保質量體系的有效運

行，創建形象工程，為社會（顧客）提供優質、滿意的工程，并保持質量管理體系的持續改進。

質量目標

誠信為本，創立登峰品牌，保證工程合格率100%,優良率85%以上。

質量承諾

以最佳的施工質量，創最佳的工程質量。

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共6頁第1頁

章節

質量管理體系

4.0

第0次修改

1目的

確定和建立、保持、持續改進組織質量管理體系的總要求；確定建立質量管理體系文件和對體系

文件實施管理的程序。

2范圍

適宜于組織依據GB/T19001:2000標準的要求建立形成文件的質量體系并對文件進行有效控制。

3職責

3.1最高管理者職責

3.1.1領導和帶領集團員工貫徹執行國家及上級有關質量方針、政策、法規，建立健全各級質量責任

制，對企業質量工作負責。

3.1.2領導建立實施和保持符合GB/T19001:2000標準的質量體系，主持制定、頒布公司質量方針

和目標。

3.1.3確定組織機構，規定各崗位的職責，賺予管理者代表相應的職責。

3.1.4任命管理者代表。

3.1.5為質量體系正常運行提供充分的資源保證，包括經過培訓的人員。

3.1.6審批質量體系的結構設計，主持管理評審。

3.1.7質量體系文件中規定的其它職責。

3.2管理者代表職責

3.2.1負責組織建立、完善和實施質量體系，主持編制《質量手冊》，審批質量體系程序文件，組織

貫徹實施公司質量方針和質量目標，推動質量體系的有效運行。

3.2.2定期組織內部質量審核，代表公司接受顧客或認證機構審核。

3.2.3負責向總裁報告質量體系的運行情況，定期組織管理評審。

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共6頁第2頁

章節

質量管理體系

4.0

第0次修改

3.2.4負責策劃內審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評審會議報告質量管理體系運行情況。

3.2.5對公司所屬各部門、項目部實施質量體系情況有監督和獎罰權。

3.2.6負責就公司質量體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。

3.3文件/記錄管理部門職責

3.3.1辦公室負責對上級主管部門及公司發放文件提交總裁批準后進行控制和管理，并建立受控文件

目錄,負責過期質量記錄的銷毀工作。

3.3.2質監科負責質量體系類文件和資料的控制和管理并編制受控文件目錄。

3.3.3工程科和質監科負責技術方面文件和資料的控制和管理。

3.3.4各部門負責管理本部門使用的一次性文件等并編制受控文件目錄。

3.3.5機料科負責公司機械設備的質量記錄控制。

3.3.6工程處負責所屬工程項目和機械設備的質量記錄控制。

3.3.7質量記錄的使用部門對質量記錄進行標識、編目、保管、收集，按規定的時間提交質量記錄。

3.3.8質量記錄的歸檔部門，負責相應的質量記錄的歸檔、編目、保存、查閱、銷毀。

4程序概要

4.1質量管理體系總要求

公司按GB/T19001:2000標準的要求，建立適宜于公路工程施工過程的質量管理體系，形成文

件，加以實施和保持。確保公司有能力持續滿足顧客要求和法律、法規要求并增強顧客滿意.為此公

司的質量管理體系應滿足如下要求：

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共6頁第3頁

章節

質量管理體系

4.0

第0次修改

4.1.1對質量管理體系的管理職責、資源管理、產品實現、測量分析改進的四大過程進行充分的識別。

4.1.2確定這些過程的順序和相互作用。

4.1.3確定為確保過程有效運行和對其實施控制的方法。編制適用的程序文件和接收準則。

4.1.4識別并確保可以獲得必要的資源與信息，以支持Qms過程的有效運行和對這些過程進行監視。

4.1.5對過程程序的確定和安排應遵循P-D-C-A原則：

P：策劃D：實施C：監視和測量A：改進

4.1.6影響產品符合要求的外包過程：

本公司承接的工程不允許外包。

4.2文件要求

4.2.1本公司的體系文件包括：

a、質量手冊，包括形成文件的質量方針和質量目標。

b、形