葛洲壩集團機電建設有限公司

向家壩水電站金結安裝項目部

技術質量管理文件匯編

（修訂版）

編制：__________

校核：__________

審批：__________

（蓋章受控）

版本：第?版發布口期2014年12月05口

葛洲壩集團機電建設有限公司向家壩金結安裝項目部

修改情況記錄

序號頁號章節修改內容概要修改日期批準人

目錄

一技術管理辦法...........................................................1

二質精管理辦法...........................................................6

三質量獎懲辦法..........................................................12

18

34

37

40

41

45

十三質枇信息反饋與處理制度.............................................47

51

53

57

241貫徹執行國家及行業頒布的技術標準和規范，傳達執行公司有關技術規定，制定

項目部工程技術管理規章制度，按質量、環境與職業健康安全體系有關程序文件運行。

2.4.2負責收集、掌握項目部工程技術動態。研究處理工程技術方面的疑難問題；編制

技術工藝方案、安全技術措施等技術性文件。

2.4.3負責組織對施工圖紙中的重量、焊重、招標文件中的重量等進行統計匯總比較，

并將統計結果反饋到相關部門。

244年初和年中根據全年施工項目特點、條件、各項資源情況，負責組織編制工程產

品《糾正、預防措施》，并上報公司技術管理部。負責組織相關部門在年中、年底兩次進

行實施和驗證，并將驗證情況書面上報公司技術管理部。

2.4.5負責對產品出現的不合格品制定糾正措施并提出預防措施實施改進，并組織對產

品出現的不合格品糾正預防措施的驗證。

3施工技術準備管理

3.1合同文件、招標文件、設計圖紙和合同交底由經營部發放到技術質檢部。

3.2技術質檢部收到設計圖紙及合同文件后，安排技術人員進行工藝性審圖并進行校

核，形成《審圖記錄》，經總工批準后，由經營部傳遞到設計單位。若需召開設計聯絡會,

應于設計聯絡會前一周傳遞到設計單位。

3.3技術質檢部負責編制《施工組織措施》和《工藝大綱凡并根據《產品實現策劃控

制程序》編制《質量計劃》或《檢驗計劃》，按合同要求準備設計聯絡會相關資料。

3.4技術質檢部負責編制開工前的技術工藝文件（包括主材計劃、外購件計劃及外協

技術要求、零件工藝、裝焊工藝、機加工工藝、大拼工藝、編號圖、包裝工藝、發運清單、

安裝說明書、搬運、貯存說明書）。

3.5經營部督促防腐分包按期將防腐相關工藝文件報技術質檢部審核。

3.6技術質檢部根據項目特點，對大件吊裝轉運、高空等特殊作業過程編制專項施工

（安全）技術文件，涉及人身、設備安全的工裝等必須附有設計計算說明書。

4施工過程技術管理

4.1實行技術交底制，在項目施工的不同階段，技術質檢部根據生產安排，負責向班

組進行技術質量交底并做好完整的交底記錄，控制施工質量。

交底對象：班長及帶面操作人員、質檢員。交底內容：詳細的技術方案、施工難點、

安全技術措施（包括環境因素與危險源辨識控制措施）、質量標準及檢驗要求等。交底記

錄應及時由技術質檢部存檔。

4.2實施過程中不允許隨意修改工藝文件。若存在工藝修改的情況，應由技術質檢部

發放經總工審核的《工藝（工裝）修改通知單》。

4.3制造安裝過程中，如果發現設計圖有問題，技術質檢部將圖紙問題及修改方案以

《技術核定單》形式報駐廠監理、監造部、設計單位和業主簽字確認，移交經營部一份復

印件。

4.4在施工過程中，技術質檢部收到業主或設計發放的《設計修改通知》后，應及時

以“工藝修改通知單”形式對工藝文件進行修改，經總工審核后發放到相關部門。

4.5對于現場遇到施工技術方案未涉及的疑難技術問題或因情況變化造成原方案實

施困難，施工廠隊應及時反饋信息，技術質檢部應及時組織進行方案修訂、補充或優化，

以滿足現場施工需要。

4.6生產班組所需的工藝文件應由生產安全部根據生產任務安排情況提交所需份數

于技術質檢部。所有技術工藝文件由技術質檢部統一進行復印并發放。

5工程竣工資料管理

5.1技術質檢部按《設計聯絡會會議紀要》《設計修改通知》《聯系單》等對產品的竣

工圖進行修改，經總工審核并報監理審查后進行掃圖。

5.2工程驗收后各部門應按合同文件要求及時整理相關資料。技術質檢部負責匯總并

最終形成項目竣工資料，移交業主。技術質檢部存檔一份。

6信息及資料管理

6.1技術質檢部根據公司新標準發布清單及時更新標準，并確保施工所執行標準、規

程、規范的有效性，加強對技術標準的理解學習以及考核。

6.2技術質檢部所存的技術標準、規程、規范、技術工藝文件等資料僅限于查閱，在

未經批準的情況下不允許隨意復印及外借。

6.3技術質檢部必須認真履行職責，做好在建工程技術管理各項工作，及時向公司技

術管理部報送規定的各類文件、資料。

7附則

7.1根據項目部生產經營管理及技術管理需要，經項目部辦公會批準，技術管理辦法

可以修改后重新發布。

7.2技術管理辦法的解釋權歸技術質檢部。

7.3本管理辦法自印發之日起施行。

二質量管理辦法

1總則

1.1為加強質量管理，規范工程管理和施工行為，明確質量管理職責，保證工程質量,

確保產品符合設計、合同、規范等要求，依據《機電建設有限公司質量管理辦法》及有關

規定，特制定本辦法。

1.2積極實踐公司“誠信守約、追求卓越”的質量方針，全面落實“產品質量優良，

讓業主滿意，用戶放心”，金屬結構安裝合格率100%,優良率96%以上，追求質量零缺陷,

杜絕各類質量事故的質量目標。

2職責

2.1項目部經理是質量工作的第一責任人，對全項目部的質量工作負全面責任，負責

組織制定質量工作中長期規劃，建立健全質量管理體系，明確質量工作職責和權限，配置

質量管理資源，對最終產品質量和服務質量負責。

2.2項目部總工程師是質量主管責任人，對全項目部的施工技術、質量管理負領導責

任。具體負責產品實現的策劃，施工項目質量計劃、工藝大綱及工藝文件的組織實施，以

及質量安全環境管理體系運行管理的策劃工作。

2.3技術質檢部是質量管理的歸口部門，具體負責全項目部的質量管理體系運行管理,

在建工程過程質量監控及關鍵控制點的檢驗和產品的出廠驗收和全面質量管理等工作，負

責質量信息的實時收集、分析、總結和評價工作。

3質量檢驗人員及管理

3.1技術質檢部負責對產品質量進行全過程的監督、控制與檢驗，負責質量、環境與

職業健康安全管理體系的運行管理、全面質量管理和竣工資料的管理工作。

3.2質檢員必須嚴格按標準規范、設計圖紙、工藝文件及本辦法的有關規定進行產品

質量控制，無權擅自對工藝等技術文件進行任何更改。

3.3質檢員不得瞞報質量問題，對工藝執行過程中發現的違約工藝紀律的現象，必須

以質檢通知單的形式通知施工班組改正，直至下達停工令。

3.4凡從事質量管理和質量檢驗的專兼職人員必須是經過專業培訓合格的持證人員。

質量工作人員的培訓、取證、復審和考核工作由技術質檢部負責組織實施。

4質量體系運行

4.1全面執行GB/T19001-2008標準，建立質量管理體系并嚴格實施。

4.2各部門應按體系文件要求，要建立持續改進的措施，不斷提高體系的運行質量。

4.3按照公司體系文件規定的要求做好內部審核，必要時組織管理評審，以保證質量

管理體系持續的充分性、適宜和有效性。

5質量管理和檢驗

5.1各生產單位必須嚴格按照規范、圖紙和工藝文件進行施工。嚴格工藝紀律，在未

得到總工程師或技術質檢部認可的情況下，不得對工藝作出修改。

5.2產品質量實行“誰施工、誰負責”的原則，將每道工序負責到人，并作好記錄備

查。

5.3嚴格執行“三檢制”，每道工序完成后由施工人員自檢，班組長復檢，合格后真

實填寫自、復檢記錄表格，憑借自、復檢記錄請專職質檢員終檢。過程控制檢驗記錄表格

一式兩份，一份由質檢人員保存，一份轉交生產部作為轉序依據。

5.4生產班組報檢時無自檢記錄的，質檢人員可以不予檢驗，耽誤工期由生產班組相

關人員負責。（若專職質檢員同意稍后補報記錄，則生產班組必須在24小時內補齊）

5.5專職質檢員檢驗合格的，由生產部、生產班組憑驗收記錄表安排正常工序流轉。

校驗不合格應及時通知生產班組進行處理，并退還自檢記錄表，直至處理自檢合格后重新

報檢（附自、復檢記錄表）。

5.6各道工序的檢驗記錄表格由技術質檢部負責編制提供。

5.7一、二類焊縫的探傷委托單由焊接質檢人員在焊縫表面質量終檢合格后填寫并

移交探傷人員。

工8專職質檢員負責過程的巡檢。巡檢的重點是監督工藝紀律的執行情況，檢驗情況

應在質檢員工作日志中反映。發現問題比較嚴重時，應及時下達“質檢通知單”并向部門

領導反映情況。“質檢通知單”一式三份，一份給生產班組，一份給生產安全部，一份技

術質檢部留存備查。質檢通知單應內容完整，包括項目名稱、工序、部件編號、質量問題,

操作者、檢驗員簽字齊全。

5.9在施工過程中，對于需要現場監理參與檢驗的各個質量停止點，應在“三檢”完

畢后，按規定的要求報監理工程師現場檢驗鑒證。

5.10項目部外包方的質量納入質量管理體系中實行監督管理，由項目部專職質檢員

對其施工質量進行簽證，實行嚴格的質量監控。

5.11外辦、外包項目應在外辦、分包合同中明確檢驗質量要求，外I辦、外包申請驗

收時需要附檢驗記錄。外協件由技術質檢部負責檢查驗收（包括資料）。

5.12質檢員履行職責時各級領導應予以支持，任何人不得干預和阻撓。若在現場檢

查發現施工過程中存在嚴重違反工藝情況或重大質量問題時有權責令暫停施工，并及時上

報相關部門予以解決處理。

5.13技術質檢部應根據情況適時組織專項質量監督檢查，并征詢監理對產品質量的

意見，滿足顧客的要求。

5.14技術質檢部負責根據施工質量情況組織實施各項驗收工作，包括竣工驗收工作。

5.15各項目竣工驗收資料（包括項目施工質量檢查記錄，材質證明及試驗、檢測記

錄、驗收資料、技術資料、綜合經濟文件等）是工程驗收及其質量等級評定的依據，各部

門應及時做好資料的收集、整理工作。項目竣工后，由技術質檢部負責所有竣工資料的收

集、整理、匯總，按程序交監理單位審核后報業主單位。

5.16技術質檢部將每月收集的質量檢查驗收等信息資料統計分析后于當月20日報公

司質量安全保證處。

6質量事故的管理

6.1產品制造過程中各種原因造成產品質量不符合規程規范和合同規定的質量標準，

必須進行返修或報廢處理的稱為質量事故。

6.2質量事故按直接經濟損失的大小，檢查、處理事故對工期的影響時間長短和對工

程正常使用的影響，分為一般質量事故、較大質量事故、重大質量事故、特大質量事故。

6.3對于施工過程中出現的質量問題，由技術質檢部會同總工程師對事故進行調查分

析，制定相應的解決方案。若出現重大的質量事故，經調查后應形成書面的質量事故調查

報告，按公司相關文件追究責任并予以處罰。

6.4質量事故調查的主要內容可根據事故的大小確定，一般包括：

(1)事故發生的時間、地點、工程項目部及部位(工序、工件等)。

(2)事故發生經過及事故發生概況。

(3)事故原因及事故班組、主要責任人。

(4)事故類別及處理后對產品最終質量的影響。

(5)對補救措施及事故處理結果的意見。

(6)提出對事故責任人的處理意見。

(7)提出對后續施工過程中的預防措施。

(8)附件、事故調查取證材料等。

6.5質量問題(事故)責任及處罰。

6.5.1質量事故的責任方由事故調查組判定。事故調查組成員包括項目部總工程師、

技術質檢部部長、質檢員、施工班班長及具體施工人員。

6.5.2質量事故的經濟處罰，由技術質檢部根據事故大小及影響以及調查組意見按《向

家壩金結安裝項目部質量獎懲辦法》執行。

6.5.3凡發生質量事故的，由技術質檢部在項目部范圍內通報批評。

6.5.4發生工程質量事故，且有下列行為之一者，應視情節輕重對責任方和責任人加

重處罰。

6.5.4.1施工中粗制濫造，偷工減料，偽造記錄的；

6.542在質量檢查驗收中提供虛假資料的；

654.3發現工程質量事故隱瞞不報或謊報的；

6.5A4對按規定進行質量檢查、事故調查設置障礙的；

6.545對嚴重違反規程規范和設計要求的施工行為默認、姑息以至縱容的；

6.5.4.6在履行職責中玩忽職守。

7工程創優

技術質檢部要加強對創優活動的組織和指導，并適時幫助總結，推廣創優經驗。工程

項目完工時，技術質檢部及時對創優活動進行總結，并整理創優成果申報公司質量安全保

證部驗收評定。

8全面質量管理

8.1項目部總工是全面質量管理工作的主管領導，技術質檢部是主管部門，并指定專

人負責開展全面質量管理基本知識普及、QC活動骨干分子培訓以及QC活動小組的注冊

和登記工作，確保QC活動率和成果率。

8.2部門領導、施工班組負責人是QC小組的負責人，應積極推動、支持QC小組活

動，發動員工積極參與。

8.3QC小組必須按要求做好小組活動記錄，使QC小組活動成果建立在切實可信的

基礎上。技術質檢部每半年對小組的活動情況進行一次檢查。

8.4每年質量月中，技術質檢部將組織專人對小組活動進行專項指導和檢查。

8.5每年11月份，各QC小組要及時進行成果總結。由技術質檢部專人負責成果的

收集整理工作，并向公司推舉優秀QC成果。

9質量信息管理

9.1建立溝通渠道，利用質量員工作日志、質量專題會、生產例會或質量管理文件等

多種形式，加強質量信息管理，及時收集，分析和傳遞質量信息。

9.2各項目的相關過程控制資料必須全部由技術質檢部專人按項目匯總并保存備查。

9.3技術質檢部將每月收集的質量檢查驗收等信息資料統干分析后于當月20日報公

司質量安全保證處。

10附則

10.1根據項目部生產經營及質量管理的需要，經項目部領導研究批準，質量管理辦

法可以修改后重新發布。

10.2質量管理辦法的解釋權歸技術質檢部。

10.3本辦法自頒布之日起施行。

三質量獎懲辦法

1總貝I」

1.1B的

為加強質量管理，落實質量責任制，提高廣大員工的質量意識和質量工作責任心，

規范施工工藝及行為，避免或遏制質量違規事件的發生，杜絕質量缺陷和事故的發生，特

制訂本獎懲辦法。

1.2原則

項目部質量管理工作與效益掛鉤，建立激勵約束機制，調動職工搞好工程質量的積極

性。

1.3適用范圍

項目部職能部門、分部（作業隊）和作業層各層員工，各級質量管理人員和質檢人員

必須認真貫徹執行本辦法，各級領導應大力支持質量管理工作人員開展質量獎懲工作。

1.4本細則由技術質檢部具體，技術質檢部負責解釋。

2獎勵

2.1獎勵資金來源及用途

2.1.1上級單位、業主發放的質量獎。

2.1.2項目部設置的質量獎，項目經理特別獎。

2.1.3質量違規罰款。

2.2獎勵

2.2.1項目部與各分部（作業隊）部長簽訂質量責任書，按年度質量責任書考核兌現

獎勵。

2.2.2對開展的質量月活動和其它質量活動按活動方案要求考核兌現獎勵。

2.2.3開展QC小組活動獲上級成果發布會獎勵的，項目部按獲獎等級給予100?500

元獎勵。

2.2.4對及時發現報告或采取有效措施避免了重大質量缺陷或事故發生的，項目經理

視情況給予特別質量獎勵。

2.2.5項目部每季度或年終充分部（作業隊）及個人進行質量先進評比，對被評為質量先

進單位和個人的進行獎勵。項目部每季度及年終對質量先進單位和優秀質量個人予以

200?1000元獎勵，參見《質量考核細則》。

2.2.6在質量管理上取得突破性成果、或取得創新成功經驗的、為項目部質量工作做

出突出貢獻的，項目經理視情況給予特別獎勵。

3獎金發放

3.1技術質檢部根據以上條例提出質量獎金分配方案報總工程師核準，項目經理（常

務）審批。

3.2技術質檢部憑項目經理（常務）簽署的質量資金分配方案交給經營管理部發放給

獲獎單位和個人。

4處罰

4.1未進行技術交底或技術交底工作不到位的，每發生一次，對技術交底責任人處以

50?100元罰款。

4.2未按設計圖紙、標準規范、正常工作程序的要求或擅自改變施工組織設計、制造

工藝措施及安裝方案（作業指導書）進行施工，未按規定程序進行工序轉序施工，每發生

一次，對施工責任人處以100?500元罰款，對責任單位罰款500~1000元。

4.3項目部職能部門在日常巡檢中發現的質量違規或質量隱患，以書面形式或口頭指

令向責任人或責任單位提出整改意見或處理意見，對拒絕接受或未按要求進行整改處理

的，每發生一次對責任人罰款1C0?300元，對責任單位罰款200?500元。

4.4發生監理、業主單位下達質量違規通知、違規警告或通報事件，取消責任單位（當

事人）當季度質量先進單位和優秀質量個人的評選資格，嚴重者取消當年資格，并對責任

人罰款200?500元，對責任單位罰款500?5000元。監理、業主單位罰款金額由責任單位

負責。

4.5關鍵工序、重要部位施工時，技術負責人、相關質量檢驗人員未進行旁站的，處

以100?200元罰款。

4.6對工作質量差、或未按崗位責任制履行職責，每發生一次，視情節輕重對責任人

處以50?50（）元罰款。

4.7對質量意識薄弱、責任心不強或能力欠佳的生產人員或技術質檢人員屢次發生一

般性違規或發生惡性違規事件，采取停工學習反省或調崗、停崗及下崗措施。

4.8施工班組一天中有3人次以上發生習慣性違規的，對班長處以100元罰款。

4.9施工人員不聽取現場監理工程師口頭指令，態度蠻橫，直接頂撞監理者，對當事

人處以100?300元罰款。

4.10各分部（作業隊）及在項目部季度或年質量考核評分80分以下（不含80分）的,

視其工作性質和承擔任務情況對其處以300?500元罰款。

4.11對因工藝問題或生產單位質量原因造成的施工返工、產品降級或報廢，且直接經

濟損失在5000元以下的，對負有直接責任的人員實行經濟處罰制度，處罰數額按照直接

經濟損失的10%?25%計算（有多少直接責任者按責任大小比例分擔，其中主要責任70%,

同等責任50%,次要責任30%）。

4.12重大及以上質量事故、較大質量事故或因質量原因造成產品降級或報廢，直接經

濟損失達100000元以上的、一般質量事故或因質量原因造成產品降級或報廢，直接經濟

損失達5000?50000元之間的、嚴重質量缺陷或因質量原因造成產品降級或報廢，直接經

濟損失達50000?100000元之間的按《公司質量獎懲定》執行。

4.13造成質量事故的，由事故調查組進行調查、判定、處罰，并取消責任單位（人）

當年質量進評比資格，對隱瞞事故不報者，責任人處以500?2000元罰款，對責任單位處

以5000?10000元罰款。發生工程質量事故，且有下列行為之一者（但不限于），應視情節

輕重在4.1、4.2條基礎上對責任單位和責任人加重處罰。

4.13.1施工中粗制濫造，偷工減料，偽照記錄的。

4.13.2在質量檢查驗收中提供虛假資料的。

4.13.3發現工程質量事故隱瞞不報或謊報的。

4.13.4對按規定進行質量檢查、事故調查設置障礙的。

4.13.5對嚴重違反規程規范和設計要求的施工行為默認，姑息以至縱容和在履行職責

中玩忽職守的。

5罰金處理

5.1技術質量部根據以上提出罰款意見，報總工程師審核，項目經理（常務）批準。

5.2技術質量部根據總工程師簽署意見，填寫“罰款通知單”分送責任單位、責任人

和經營部。由經營部執行并納入項目部質量獎勵基金。

5.3技術質量部負責登記“質量罰款記錄表”備查詢。

6附則

6.1附件1:《質量考核細則》。

6.2本辦法解釋權屬項目部技術質檢部。

6.3本辦法自下發之日起執行。

附件1質量考核細則

分部(隊)：_年第季度考核入：時間:

年_月一日

考核

序得

考核內容評分標準及扣分依據

號分分

項目

1、質量事故15發生所瑣事故不得分，并取消責任單位(A)當年評選資格，

工程

1質量2、質量缺陷15發生施匚工藝質量缺陷?起扣5分，影響嚴重者不得分。

45分

3、一次驗收合格率100%15向監理申請驗收，一次不合格，則此項不得分。

通知參加項目部組織的技術交底、安全技術交底會的人員未到者，

1、按要求組織人員參加項目部組織的技術

玨少一人次扣1分，分部級責任人應到未到者杞人次扣2分，未進

交底、安全技術交底，認真進行班組一級

行安全技術交底即開始施工的，每發生一次扣3分（以交底記錄為

技術交底.

準）。

質：|l

控制

2、嚴格依據設計圖紙、標準規范、施I：組

未按相關工藝、工序及規程規范要求，違規進行施工的，每發生一

和

2織設計、制造工藝措施及安裝方案（作業15

次扣3分.

指導書）、工序要求組織施工。

管理

”分

3、嚴格執行三檢制，堅持班組（施工人員）

未經班組自檢、分部復愴或自檢復愴不合格就報上一級檢驗的，每

初（白）檢合格后報分部紀檢、分部北檢

發生一次扣2分，錯檢、漏檢每發生一次扣3分。重要施工項目和

合格報項目部檢驗的原則，重要施工項目

工序無人跟班指導陳控的，每發生一次扣3分。

和工序要指派專人跟班指導監控。

4、按時參加項目部組織的質網大檢食，積班組質■盤云任人未按要求參加項目部組織的質討大檢直的，每人次

極認真地配合職能部門做好質設檢查驗收扣1分；配合復檢和終檢工作不到位或在配合過程中弄虛作假的玨

工作.發生一次為2分.

10

5、認真開展質量自查工作,對各級檢杳發未開展質腦檢杳或未針對存在問題進行整治的，扣2分。對項目部

現的問題應及時整改、整治，并要有專項和上級管理部門檢查發現的違規或質最問題（以檢查記》心質展月

詳盡汜載.報、通報和罰款單等為證）,每起扣3分;未專項記載的,扣2分。

6、及時，此確、完整、真實、規范的填報

施工蛉收記錄填寫不及時、不符合要求的，扣3分.

施工瞼收記錄.

10

7、及時傳遞質輔信息，每月23日向技術質未按時上報質審總結.的，每次扣1分，未上報者（當月25日還未上

知攵抑IK主卜煽\士n，A

1、及時傳達落實有關質貿會議的精神，貫未及時傳達落實有關質|過會議精神，一次扣1分，貫徹執行有關廄

質量

310

徹執行行關質試管理制度、文件及報告，員管理制度、文件及報告不力者，每發生一次扣2分。

活動

及2、服從項目部職能部門和上級主管部門管

不服從管理的，每發生一次扣2分，對項目部職能部門和上級主管

理，對其針對施工中存在的問題提出的整

其它部門指?出的問題無動于興的，每發生一次扣2分。

改意見迅速反應。

2U分

3、尊重監理，認真聽取監理意見，避免與無視監理意見的，一次扣3分，不尊重監理,與監理發生.沖突的，

1?

監理發生沖突。每發生一次扣4分。

考核意見及

結論

說明：1、項目部時分部（隊）的景量工作季度考核;

質量考核分數在85分（含85分）以上，給予獎勵；

質出考核分數在80分以卜.，給予處罰。

發生質僦事故或嚴重質“t缺陷，取消此工程質討獎考核資格。

2、冊取先進個人由分部及管理部門推薦，參考考核細則，未涉及《質討獎懲辦法》中的處罰，及《技術質討管理辦法》的相關違

規事件,

四工藝管理制度

為了保證制造安裝工藝的實用性、正確性，并得到有效實施，特制訂本管理制度。

1工藝審圖

1.1工藝審圖是提高制安水平，保證制安質量，縮短工期，維護公司信譽的重要環節。

1.2施工圖先由技術質檢部組織有關人員審查圖紙的合法性。

1.3審圖人員應對圖紙的工藝流程、平面布置、土建基礎、設備型號規格、管線材質、

安裝尺'」以及可靠性、安全性、可行性等方面進行逐項審核，列出問題清單，并做好記錄。

1.4必要口寸可由項目總工程師召集各責任人員，包括各工藝工程師、分部負責人、質

槍人員一起對提出的問題進行會審。

1.5填寫審圖記錄，屬設計問題提請設計變更，對特殊要求，現場條件不能滿足時，

組織攻關或制定專項方案。

2設計變更

2.1需變更設計或更改圖紙的地方，技術質檢部通過“工作聯系單”與監理聯系，經

設計、業主簽字認可后，方能下達實施。

2.2對于設計單位下達的“設計變更通知單”，技術質檢部及時下達施工班組。

2.3對于設計變更或圖紙更改的地方，工藝責任工程師要在竣工圖上作出詳細記錄。

2.4對所有“工作聯系單”和“設計變更通知單”，技術質檢部進行匯總列入工程檔案

存檔。

3工藝編制

3.1工藝責任工程師負責工藝文件的編制，并報總工程師審批。

3.2工藝文件的編制，必須符合標準規范以及設計圖紙和合同的要求。

3.3工藝編制應密切同生產實際相結合，保證各種方案、措施切實可行，簡明易懂。

3.4工藝責任工程師應經常深入施工現場，了解工藝實施情況，收集和聽取有關意見

和建議，不斷改進工藝工作。

4工藝驗證

4.1在施工過程中發現工藝錯誤，或認為施工條件不能滿足工藝和圖紙所規定的技術

要求時，應及時向工藝責任工程師反映，提出修改意見。

4.2制造工藝驗證工作由工藝責任工程師、質檢和監理共同作出結論，由工藝責任工

程師負責整理結論意見。

圖紙的審查、修改及施工工藝的編制、修改還應符合公司程序文件之《文件控制程序》

《記錄控制程序》和《施工組織設計、技術措施控制程序》。

5施工工藝考核

項目部質量管理人員應對施工過程中的施工工藝執行情況進行重點檢查，并按照《施

工工藝考核細則》每月進行考核，減少和杜絕施工過程中的“常見病”和“易發病”的發

生。項目部每月根據考核情況對施工工藝執行先進單位予以500~1000元獎勵。

6附則

6.1附件1：《施工工藝考核細則》。

6.2本辦法解釋權屬項目部技術質檢部。

6.3本辦法自下發之日起執行。

葛洲壩機電公司向家壩金結安裝項目部_月施工工藝考核細則

考核分部（隊）

考核內容下料工序、板材拼接工序,吊裝工序

標準

考核項目評分標準考核分備注

分

下科

1在下料前對設備等進行調武自檢3未按要求執行，扣1分/次

工序

下科

2在下料前對板材的油污、水澤等清除干凈4未按要求執行，扣2分/次

工序

下料

3在下料前對板材的爐號、尺寸等進行確認和檢驗6未按要求快行，扣2分/次

工序

下料前認真檢杳鋼板表面是否有麻點、凹坑、劃傷等下料

46未按要求執行，扣2分/次

外觀性缺陷工序

號核分部（隊）

考核內容下料工序、板材拼接工序.吊裝工序

標準

考核項目評分標準考核分備注

分

劃線尺寸完全控制在公差范圍內，按照瓦片工藝要求下料

54未按要求執行，扣2分/次

進行標記工序

下料

6割完成的板材對氧化渣等進行及時清除3未按要求執行，扣1分/次

工序

下料

7切割完成的板材對切割缺陷進行及時處理3未按要求執行，扣1分/次

工序

下料

8未按規定進行材料標記移植或進行史驗取樣6未按要求執行，扣3分/次

工序

外觀終檢不合格.扣3分/次，探傷缺陷未及時處理，扣下料

9坡口外觀質11t符合工藝要求，表面探傷無缺陷6

2分/次工序

號核分部（隊）

考核內容下料工序、板材拼接工序.吊裝工序

標準

考核項目評分標準考核分備注

分

下料

1()下料尺寸符合工藝要求6超出允許偏差，扣3分/次

工序

下料

5

11自檢、豆檢資料是否真實完善未能及時填寫自檢、免檢資料，扣2分/次

工序

拼接

12拼接焊前應對坡口兩側進行清理，打磨出金屬光洋3未按要求執行，扣1分/次

工序

拼接

13焊條、焊劑按要求進行烘熄3未按要求執行，扣1分/次

工序

拼接

14按照工藝參數和順序焊接，嚴格控制角變形5未按要求執行，扣2分/次

工序

號核分部（隊）

考核內容下料工序、板材拼接工序.吊裝工序

標準

考核項目評分標準考核分備注

分

拼接

15焊縫外觀施最符合工藝要求5煤縫外觀終檢不合格，扣3分/次

工序

><拼接

16一、二類焊健一次探傷合格率7扣0分96%?98%扣2分扣7分

98%96%工序

拼接

17自檢、豆檢資料是否真實完善5未能及時地寫向檢、貪檢資料,扣2分/次

工序

吊裝

18吊裝時采取適當措施避免對用材表面造成損傷5未按要求執行，扣2分/次

工序

吊裝

19吊裝時注意穩定鋼板，防止與其他材料相撞。5未按要求執行，扣2分/次

工序

考核分部（隊）

考核內容下料工序、板材拼接工序.吊裝工序

標準

考核項目評分標準考核分備注

分

是否有招自改變施工工藝，而造成產品質最缺陷的事

205扣5分/次通用

件

21是否有質麻事故和成星投訴5扣5分/次通用

說明：考核分總分：100分實際得分

執行考核部門技術質檢部參加考核人員

說明：由項目部技術質檢部對分部（隊）的質hm乍每月考核；即I/核分數在85分（含85分）以.1二，給予獎勵；質H考核分數在80分以

下給予處罰。

葛洲壩機電公司向家壩金結安裝項目部月施工工藝考核細則

考核分部（隊）

考核內容卷板丁.序、拼裝工序、焊接工序

標準

考核項目評分標準考核分備注

分

工前仔細檢杳卷板模板是否有損傷或曲率半徑是否超卷板

15未按要求執行，扣2分/次

標