濟南新建飲料項目

建議書

摘要

果汁總體增長疲軟，結構升級成為新增長點。橫向對比來看，目前軟

飲料行業中果汁行業產量同比增速最低，在2013年行業更是出現了負增長

的局面；主要原因是需求端發生了巨大變化，占據大量份額的低端果汁不

再受青睞，2016年我國果汁市場出現銷量、銷售額雙下滑。

該果汁飲料項目計劃總投資10808.94萬元，其中：固定資產投資

9275.80萬元，占項目總投資的85.82%；流動資金1533.14萬元，占項目

總投資的14.18%。

達產年營業收入14162.00萬元，總成本費用11127.35萬元，稅金及

附加179.44萬元，利潤總額3034.65萬元，利稅總額3632.66萬元,稅后

凈利潤2275.99萬元，達產年納稅總額1356.67萬元;達產年投資利潤率

28.08%,投資利稅率33.61%,投資回報率21.06%,全部投資回收期6.25

年，提供就業職位296個。

重視施工設計工作的原則。嚴格執行國家相關法律、法規、規范，做

好節能、環境保護、衛生、消防、安全等設計工作。同時，認真貫徹“安

全生產，預防為主”的方針，確保投資項目建成后符合國家職業安全衛生

的要求，保障職工的安全和健康。

人均飲料消費量的逐漸提升，我國果汁飲料持續占據飲料行業的首位。

2018年我國果汁飲料零售規模達1593.4億元，其中低濃度果汁飲料占比在

70%以上，純果汁飲料占比在13%以下，以下是果汁飲料行業概況及現狀分

析。

報告主要內容：概況、項目基本情況、產業研究分析、建設內容、項

目選址科學性分析、土建工程研究、工藝可行性、項目環保研究、安全經

營規范、項目風險、項目節能評價、進度方案、投資方案說明、盈利能力

分析、項目評價等。

濟南新建飲料項目建議書目錄

第一章概況

第二章項目基本情況

第三章產業研究分析

第四章建設內容

第五章項目選址科學性分析

,A-A-、

弟K早土建工程研究

第七章工藝可行性

第八章項目環保研究

第九章安全經營規范

第十章項目風險

第十一章項目節能評價

第十二章進度方案

第十三章投資方案說明

第十四章盈利能力分析

第十五章項目招投標方案

第十六章項目評價

第一章概況

一、項目承辦單位基本情況

（一）公司名稱

XXX有限公司

（二）公司簡介

本公司奉行“客戶至上，質量保障”的服務宗旨，樹立“一切為客戶

著想”的經營理念，以高效、優質、優惠的專業精神服務于新老客戶。

公司一直秉承“堅持原創，追求領先”的經營理念，不斷創造令客戶驚喜

的產品和服務。undefined

公司根據市場調研，結合國家產業發展政策，在大力發展相關產業的

同時，積極實施以“節能降耗、環境保護、清潔生產”為重點的技術改造

和產品升級換代，取得了較好的經濟效益和社會效益；企業將以全國性的

銷售網絡、現代化的物流運作、科學的管理、良好的經濟效益、與客戶雙

贏的經營方針，努力把公司發展成為國內綜合實力較強的相關行業領軍企

業之一。公司致力于高新技術產業發展，擁有有效專利和軟件著作權50多

項，全國質量管理先進企業、全國用戶滿意企業、國家標準化良好行為

AAAA企業，全國工業知識產權運用標桿企業。

公司堅持精益化、規模化、品牌化、國際化的戰略，充分發揮渠道優

勢、技術優勢、品牌優勢、產品質量優勢、規模化生產優勢，為客戶提供

高附加值、高質量的產品。公司將不斷改善治理結構，持續提高公司的自

主研發能力，積極開拓國內外市場。未來公司將加強人力資源建設，根據

公司未來發展戰略和發展規模，建立合理的人力資源發展機制，制定人力

資源總體發展規劃，優化現有人力資源整體布局，明確人力資源引進、開

發、使用、培養、考核、激勵等制度和流程，實現人力資源的合理配置，

全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業務規模將會持續擴大，公

司已制定了未來三年期的人才發展規劃，明確各崗位的職責權限和任職要

求，并通過內部培養、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產、

銷售等各種領域優秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設置科

學的業績考核指標，對各級員工進行合理的考核與評價。

(三)公司經濟效益分析

上一年度，XXX科技發展公司實現營業收入10769.19萬元，同比增長

18.18%(1656.61萬元)。其中，主營業業務果汁飲料生產及銷售收入為

8954.82萬元,占營業總收入的83.15%。

上年度主要經濟指標

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業收入2261.533015.372799.992692.3010769.19

2主營業務收入1880.512507.352328.252238.708954.82

2.1果汁飲料(A)620.57827.43768.32738.772955.09

2.2果汁飲料(B)432.52576.69535.50514.902059.61

2.3果汁飲料(C)319.69426.25395.80380.581522.32

2.4果汁飲料(D)225.66300.88279.39268.641074.58

2.5果汁飲料(E)150.44200.59186.26179.10716.39

2.6果汁飲料(F)94.03125.37116.41111.94447.74

2.7果汁飲料(...)37.6150.1546.5744.77179.10

3其他業務收入381.02508.02471.74453.591814.37

根據初步統計測算，公司實現利潤總額2338.64萬元，較去年同期相

比增長177.51萬元，增長率8.21%；實現凈利潤1753.98萬元，較去年同

期相比增長228.32萬元,增長率14.97%。

上年度主要經濟指標

項目單位指標

完成營業收入萬元10769.19

完成主營業務收入萬元8954.82

主營業務收入占比83.15%

營業收入增長率(同比)18.18%

營業收入增長量(同比)萬元1656.61

利潤總額萬元2338.64

利潤總額增長率8.21%

利潤總額增長量萬元177.51

凈利潤萬元1753.98

凈利潤增長率14.97%

凈利潤增長量萬元228.32

投資利潤率30.88%

投資回報率23.16%

財務內部收益率23.75%

企業總資產萬元20001.46

流動資產總額占比萬元28.93%

流動資產總額萬元5786.94

資產負債率37.87%

二、項目建設符合性

（-）產業發展政策符合性

由XXX有限公司承辦的“濟南新建飲料項目”主要從事果汁飲料項目

投資經營，其不屬于國家發展改革委《產業結構調整指導目錄（2011年

本）》（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。

（二）項目選址與用地規劃相容性

濟南新建飲料項目選址于某某新興產業示范區，項目所占用地為規劃

工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區

域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染

物達標排放，滿足某某新興產業示范區環境保護規劃要求。因此，建設項

目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。

（三）“三線一單”符合性

1、生態保護紅線：濟南新建飲料項目用地性質為建設用地，不在主導

生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生

態保護區內，符合生態保護紅線要求。

2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功

能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相

對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取

環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合

理處置，不會產生二次污染。

三、項目概況

(-)項目名稱

濟南新建飲料項目

低濃度果汁是中國果汁行業占比最大的板塊，它的占比在70%以上，而

這個比例實際跟發達國家完全逆反的，在發達國比如說歐美純果汁構成果

汁行業60%以上的占比。中國的情況是發展中國家本身的經濟條件限制造成

的，可以看到隨著這些年中國人均消費的上漲，人均收入的上漲等因素，

消費升級趨勢在果汁行業明顯體現出來，低果銷量與銷售額持續下滑，份

額占比相應下降。

純果是未來果汁行業的增長點，市場占有率有廣闊的提升空間。具體

來看有三點原因。第一，考慮消費能力的提升以及健康化消費理念的流行,

從需求角度分析，100%純果汁將進一步貼合消費者對營養健康和純天然食

品飲料的要求，這一方面中低濃度果汁將無法趕超。根據經濟情報組分析,

到2030年，我國低收入人群（可支配收入＜1.3萬元）占比將下降到11%,

人民消費能力大幅提升。調查顯示大部分新興和發展中國家，中產階級的

人口都在增長。72%的中國受訪者表示他們現在的財務狀況比五年前好。

（二）項目選址

某某新興產業示范區

濟南，別稱泉城，是山東省省會、副省級市、濟南都市圈核心城市，

國務院批復確定的環渤海地區南翼的中心城市。截至2019年，全市下轄10

個區、2個縣，總面積10244平方千米，建成區面積760.6平方千米，常住

人口890.87萬人，城鎮人口634.38萬人，城鎮化率為71.21%。濟南地處

中國華東地區、山東省中西部、華北平原東部邊緣，是中國人民解放軍北

部戰區陸軍機關駐地，山東半島城市群核心城市，北連首都經濟圈、南接

長三角經濟圈，東西連山東半島，是環渤海經濟區和京滬經濟軸上的重要

交匯點，環渤海地區和黃河中下游地區中心城市之一。濟南因境內泉水眾

多，擁有七十二名泉，被稱為泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城

湖的美譽，濟南八景聞名于世，是擁有山、泉、湖、河、城獨特風貌的旅

游城市，是國家歷史文化名城、首批中國優秀旅游城市，史前文化一一龍

山文化的發祥地之一。濟南已成功舉辦亞洲杯、全運會、中國國際園林花

卉博覽會、中國藝術節等多項國際和國家級盛會，2015年舉辦第22屆國際

歷史科學大會；2016年4月舉辦中國綠公司年會，12月被國務院列為第三

批國家新型城鎮化綜合試點地區；2017年中國百強城市排行榜排19位，舉

辦第五屆世界攝影大會；2018年1月，國務院正式批復《山東新舊動能轉

換綜合試驗區建設總體方案》，支持濟南建設國家新舊動能轉換先行區；

2019年1月進入亞洲城市50強，躋身全球二線城市。2019年地區生產總

值9443.4億元。

（三）項目用地規模

項目總用地面積32302.81平方米（折合約48.43畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規劃建筑系數75.89%,建筑容積率1.39,建設區域綠化覆蓋率

7.78%,固定資產投資強度191.53萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積32302.81平方米，建筑物基底占地面積24514.60平

方米，總建筑面積44900.91平方米，其中：規劃建設主體工程34326.18

平方米，項目規劃綠化面積3494.89平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計104臺（套），設備購置費3590.44萬元。

（七）節能分析

1、項目年用電量923585.47千瓦時，折合113.51噸標準煤。

2、項目年總用水量10716.95立方米，折合0.92噸標準煤。

3、“濟南新建飲料項目投資建設項目”,年用電量923585.47千瓦時,

年總用水量10716.95立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）114.43噸標

準煤/年。達產年綜合節能量46.74噸標準煤/年，項目總節能率28.65%,

能源利用效果良好。

（八）環境保護

項目符合某某新興產業示范區發展規劃，符合某某新興產業示范區產

業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切

實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對

區域生態環境產生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資10808.94萬元，其中：固定資產投資9275.80萬元，

占項目總投資的85.82%；流動資金1533.14萬元，占項目總投資的14.18%。

（十）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（十一）項目預期經濟效益規劃目標

預期達產年營業收入14162.00萬元，總成本費用11127.35萬元，稅

金及附加179.44萬元,利潤總額3034.65萬元，利稅總額3632.66萬元,

稅后凈利潤2275.99萬元，達產年納稅總額1356.67萬元；達產年投資利

潤率28.08%,投資利稅率33.61%,投資回報率21.06%,全部投資回收期

6.25年，提供就業職位296個。

（十二）進度規劃

本期工程項目建設期限規劃12個月。

將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目

的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。

四、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某某新興產

業示范區及某某新興產業示范區果汁飲料行業布局和結構調整政策；項目

的建設對促進某某新興產業示范區果汁飲料產業結構、技術結構、組織結

構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、xxx科技發展公司為適應國內外市場需求，擬建“濟南新建飲料項

目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某新興產業示范區經濟發展，

為社會提供就業職位296個，達產年納稅總額1356.67萬元，可以促進某

某新興產業示范區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出

積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率28.08%,投資利稅率33.61%,全部投資回

報率21.06%,全部投資回收期6.25年，固定資產投資回收期6.25年（含

建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、國家支持民營經濟發展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，

不是一時的權宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經

濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經濟在我國經濟社

會發展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制

經濟發展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經濟發展營造良好環

境和提供更多機會的方針政策沒有變。”同時，公有制為主體、多種所有

制經濟共同發展，是寫入黨章和憲法的基本經濟制度，這是不會變的，也

是不能變的。進入新時代，中國的民營經濟只會壯大、不會離場，只會越

來越好、不會越來越差。在我國國民經濟和社會發展中，制造業領域民營

企業數量占比已達90%以上，民間投資的比重超過85%,成為推動制造業發

展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業民間投資增速明顯放緩,

2015年首次低于10%,2016年繼續下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視

民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專

項督查，民間投資增速企穩回升，今年—10月，制造業民間投資增長4.1%,

高于去年同期1.5個百分點。

綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保

護、清潔生產都是積極可行的。

五、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米32302.8148.43畝

1.1容積率1.39

1.2建筑系數75.89%

1.3投資強度萬元/畝191.53

1.4基底面積平方米24514.60

1.5總建筑面積平方米44900.91

1.6綠化面積平方米3494.89綠化率7.78%

2總投資萬元10808.94

2.1固定資產投資萬元9275.80

2.1.1土建工程投資萬元3338.96

2.1.1.1土建工程投資占比萬元30.89%

2.1.2設備投資萬元3590.44

2.1.2.1設備投資占比33.22%

2.1.3其它投資萬元2346.40

2.1.3.1其它投資占比21.71%

2.1.4固定資產投資占比85.82%

2.2流動資金萬元1533.14

2.2.1流動資金占比14.18%

3收入萬元14162.00

4總成本萬元11127.35

5利潤總額萬元3034.65

6凈利潤萬元2275.99

7所得稅萬元1.39

8增值稅萬元418.57

9稅金及附加萬元179.44

10納稅總額萬元1356.67

11利稅總額萬元3632.66

12投資利潤率28.08%

13投資利稅率33.61%

14投資回報率21.06%

15回收期年6.25

16設備數量臺（套）104

17年用電量千瓦時923585.47

18年用水量立方米10716.95

19總能耗噸標準煤114.43

20節能率28.65%

21節能量噸標準煤46.74

22員工數量人296

第二章項目基本情況

一、果汁飲料項目背景分析

人均飲料消費量的逐漸提升，我國果汁飲料持續占據飲料行業的

首位。2018年我國果汁飲料零售規模達1593.4億元，其中低濃度果汁

飲料占比在70%以上，純果汁飲料占比在13%以下，以下是果汁飲料行

業概況及現狀分析。

果汁飲料包括果蔬汁和果蔬飲料。果蔬汁是新鮮或冷藏水果和蔬

菜直接制成。果蔬飲料則是在果汁和濃縮汁加入水、糖液和酸味劑等

調制而成的飲料。

近年來，我國果汁飲料市場呈高速發展態勢，果汁市場的迅速崛

起與消費者的健康意識增強密不可分。果汁飲料行業分析指出，果汁

飲料，尤其是純果汁里富含身體必需的維生素和微量元素，也因此，

健康美味成為果汁吸引消費者的主因。

2015年，我國果汁累計產量為2271.93萬噸，累計產量比上年增

長19.12%。果汁飲料行業概況及現狀指出，2015年―12月我國水果

汁進口量為H1558.22噸，同比增長16.34%,完成進口額23337.9萬

美元,同比增長5.15%。

2016年，我國果汁飲料產量為2525.5萬噸，2017年我國果汁飲

料產量為2404.9萬噸，產量較上年同期下降4.78%；2016年我國果汁

飲料零售量為2506萬噸，2017年我國果汁飲料零售量為2389萬噸，

零售量較上年同期下降4.67%；2016年我國果汁飲料零售規模為

1380.6億元，2017年我國果汁飲料零售規模為1445.1億元，零售規

模較上年同期增長4.67%O

2018年，我國各飲料企業便開始推新品搶占夏季市場，康師傅推

出了“蜂蜜柚子”、“冰糖山楂”和“竹蔗馬蹄”等新品；從2013年

2月份開始，可口可樂陸續推出“美汁源”系列的“果粒芒果”、“雪

梨蘆薈"、“營養原味果粒奶優”等，并推出了怡泉蘇打水，可口可

樂大中華區負責人表示，旗下的產品思路是“多元化”和“差異化”。

低濃度果汁是我國果汁飲料行業占比最大的板塊，它的占比在70%

以上，而這個比例實際跟發達國家完全逆反的，在發達國比如說歐美

純果汁構成果汁行業60%以上的占比。我國的情況是發展中國家本身的

經濟條件限制造成的，可以看到隨著這些年我國人均消費的上漲，人

均收入的上漲等因素，消費升級趨勢在果汁飲料行業明顯體現出來，

低果銷量與銷售額持續下滑，份額占比相應下降。

純果占果汁市場比例最小，但是其營養價值最高，毛利率最高，

均價最高。果汁飲料行業概況及現狀指出，受益于消費升級及大眾健

康意識的覺醒，純果市場展現出量價齊升的趨勢。2018年，純果均價

上漲4.1%,銷量上漲9.8%,總銷售額上漲14.3%。對比低果、中果及

純果銷售額驅動因素的變化，可以明顯看出純果是果汁市場的發展方

向。

目前，我國主要果汁生產銷售公司的主營業務都是低濃度的果汁,

行業集中度比較飽和，以可口可樂（中國）、味全和北京匯源為首的

行業龍頭企業市占率更是均超過10%：可口可樂（中國）為14.6%、味

全H.6%,北京匯源H.0%。”行業天花板”或已經達到。而100%純果

汁市場，尤其是NFC市場的競爭則相對緩和，未來增長潛力巨大。

二、果汁飲料項目建設必要性分析

果汁總體增長疲軟，結構升級成為新增長點。橫向對比來看，目

前軟飲料行業中果汁行業產量同比增速最低，在2013年行業更是出現

了負增長的局面；主要原因是需求端發生了巨大變化，占據大量份額

的低端果汁不再受青睞，2016年我國果汁市場出現銷量、銷售額雙下

滑。

低濃度果汁近年銷量與銷售額持續下跌；中果汁表現則接近果汁

整體，加價減量銷售額增長幅度進一步放緩；純果因為其營養價值高,

消費基數小，近年呈量價齊升趨勢，成為果汁消費升級的方向。正如

我們題目所說，健康化的需求來帶高端化的需求，純果汁增長空間廣

闊。

NFC處于營養層級最頂端，發展潛力巨大。與FC果汁相比，NFC

果汁在加工過程中受熱時間比較短，營養損失較少，更好地保持了新

鮮水果的原汁原味，NFC保質期短，一般需要冷鏈運輸與低溫保存。

隨著未來居民消費層次的不斷升級，以及大城市冷鏈運輸、倉儲、

等配套服務的逐步完善，NFC果汁作為真正意義上的“純天然鮮榨果

汁”，更好的滿足了健康新鮮的消費趨勢，未來發展前景將會更為廣

闊。

第三章產業研究分析

一、果汁飲料行業分析

純果是未來果汁行業的增長點，市場占有率有廣闊的提升空間。

具體來看有三點原因。第一，考慮消費能力的提升以及健康化消費理

念的流行，從需求角度分析，100%純果汁將進一步貼合消費者對營養

健康和純天然食品飲料的要求，這一方面中低濃度果汁將無法趕超。

根據經濟情報組分析，到2030年，我國低收入人群（可支配收入〈1.3

萬元）占比將下降到n%,人民消費能力大幅提升。調查顯示大部分新

興和發展中國家，中產階級的人口都在增長。72%的中國受訪者表示他

們現在的財務狀況比五年前好。

從市場份額角度分析，目前國內主要果汁生產銷售公司的主營業

務都是低濃度的果汁，行業集中度比較飽和，以可口可樂（中國）、

味全和北京匯源為首的行業龍頭企業市占率更是均超過10%：可口可樂

（中國）為14.6%、味全n.6%,北京匯源n.o%。”行業天花板”或

已經達到。而100%純果汁市場，尤其是NFC市場的競爭則相對緩和，

未來增長潛力巨大。

我們選取與我國飲食習慣和消費觀念較為相似的發達國家日本進

行比較，將日本市場的各類濃度果汁消費占比當做我國將來進入發達

國家后消費占比的預測指標。據顯示，去年日本100%果汁的消費量占

比為59.13%,而中國僅為5.2%,也就是說在此假設下，未來中國100%

果汁市場將有十倍以上的增長空間。而占中國市場絕大部分的低濃度

果汁飲料（78.6%）,在日本市場僅為28.13%,輔證了經濟水平增長使

低濃度果汁飲料市場占比縮水的可能影響。

二、果汁飲料市場分析預測

低濃度果汁是中國果汁行業占比最大的板塊，它的占比在70%以上,

而這個比例實際跟發達國家完全逆反的，在發達國比如說歐美純果汁

構成果汁行業60%以上的占比。中國的情況是發展中國家本身的經濟條

件限制造成的，可以看到隨著這些年中國人均消費的上漲，人均收入

的上漲等因素，消費升級趨勢在果汁行業明顯體現出來，低果銷量與

銷售額持續下滑，份額占比相應下降。

中果的趨勢很大程度上接近于整個果汁市場，過去三年增速一直

在放緩。中果銷量持續下滑，但是均價一直上漲，最終反映在銷售額

上是有一定增長，但增長幅度放緩。2015年增長3.8%,2016年增長

1.8%o

目前來看，中果占比相對較大，在15%-20%,這有兩個原因。一是

中果有一些品類不能做成純果汁，比如山楂、草莓；二是中果是低果

向純果的過渡市場，消費升級不能指望原來不喝果汁或喝低果的人群

直接一步消費純果，需要中果市場這一過渡。

從各等級市場分布看，中果分布較為均勻，重點城市占比最小，

但是增長最快，2016年達到13.2%。從口味上看，中國人比較偏向混

合型口味，中果在這方面有天然優勢，可以添加一些糖、香精調味劑,

比較適合把單獨口感并不好的水果混在一起做成一個產品。中果消費

更偏向中大包，因為中果消費人群，對價格相對比較敏感，所以中大

包裝有優勢。總體來看，中果是一個過渡市場，中國果汁市場的未來

發展方向還是營養價值更高的純果汁，或稱高濃度果汁。目前來看，

純果占果汁市場比例最小，但是其營養價值最高，毛利率最高，均價

最高。受益于消費升級及大眾健康意識的覺醒，純果市場展現出量價

齊升的趨勢。2016年，純果均價上漲4.1%,銷量上漲9.8%,總銷售額

上漲14.3%。根據尼爾森的統計，對比低果、中果及純果銷售額驅動因

素的變化，可以明顯看出純果是果汁市場的發展方向。

純果區分低溫與常溫后看，低溫增長快于常溫，但是占比較低，

大約40%。低溫主要是由牛奶擴展的，有了牛奶之后果汁才可以用同樣

渠道鋪開冷鏈果汁。現在來看低溫受到渠道的限制，在一、二線城市

發展比較快，在三、四線以及鄉鎮因為沒有全程低溫供應鏈就很難達

到。這個情況隨著整體供應鏈的完善，低溫果汁受到的限制會越來越

少。對于常溫果汁來說，它沒有任何限制，無論在鄉鎮還是在一線城

市都可以進行鋪貨。

從口味上看，橙汁是最大品類（細分南北方市場也是如此），整

體口味比較集中。南北方在口味上存在一些差異，北方市場蘋果、桃、

梨消費很大，其中桃占比更高，河南、河北這些區域桃汁銷量僅次于

橙汁，南方椰汁增速很快。雖然純果也有一些混合型口味，比如比如

石榴、百香果、菠蘿等，但是占比較低。

第四章建設內容

一、產品規劃

項目主要產品為果汁飲料，根據市場情況，預計年產值14162.00萬元。

采取靈活的定價辦法，項目承辦單位應當依據原輔材料的價格、加工

內容、需求對象和市場動態原則，以盈利為目標，經過科學測算，確定項

目產品銷售價格，為了迅速進入市場并保持競爭能力，項目產品一上市，

可以采取靈活的價格策略，迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產品的

美譽度。項目產品的市場需求是投資項目存在和發展的基礎，市場需要量

是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發展來進行預測；目前,

我國各行業及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需

求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求,

每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發展速

度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。

二、建設規模

（-）用地規模

該項目總征地面積32302.81平方米（折合約48.43畝），其中：凈用

地面積32302.81平方米（紅線范圍折合約48.43畝）。項目規劃總建筑面

積44900.91平方米，其中：規劃建設主體工程34326.18平方米，計容建

筑面積44900.91平方米；預計建筑工程投資3338.96萬元。

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計104臺（套），設備購置費3590.44萬元。

（三）產能規模

項目計劃總投資10808.94萬元；預計年實現營業收入14162.00萬元。

第五章項目選址科學性分析

一、項目選址原則

場址應靠近交通運輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產

成品的運輸，同時，通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。項目選址應

符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路

交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保

護相一致。對周圍環境不應產生污染或對周圍環境污染不超過國家有關法

律和現行標準的允許范圍，不會引起當地居民的不滿，不會造成不良的社

會影響。

二、項目選址

該項目選址位于某某新興產業示范區。

濟南，別稱泉城，是山東省省會、副省級市、濟南都市圈核心城市，

國務院批復確定的環渤海地區南翼的中心城市。截至2019年，全市下轄10

個區、2個縣，總面積10244平方千米，建成區面積760.6平方千米，常住

人口890.87萬人，城鎮人口634.38萬人，城鎮化率為71.21%。濟南地處

中國華東地區、山東省中西部、華北平原東部邊緣，是中國人民解放軍北

部戰區陸軍機關駐地，山東半島城市群核心城市，北連首都經濟圈、南接

長三角經濟圈，東西連山東半島，是環渤海經濟區和京滬經濟軸上的重要

交匯點，環渤海地區和黃河中下游地區中心城市之一。濟南因境內泉水眾

多，擁有七十二名泉，被稱為泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城

湖的美譽，濟南八景聞名于世，是擁有山、泉、湖、河、城獨特風貌的旅

游城市，是國家歷史文化名城、首批中國優秀旅游城市，史前文化一一龍

山文化的發祥地之一。濟南已成功舉辦亞洲杯、全運會、中國國際園林花

卉博覽會、中國藝術節等多項國際和國家級盛會，2015年舉辦第22屆國際

歷史科學大會；2016年4月舉辦中國綠公司年會，12月被國務院列為第三

批國家新型城鎮化綜合試點地區；2017年中國百強城市排行榜排19位，舉

辦第五屆世界攝影大會；2018年1月，國務院正式批復《山東新舊動能轉

換綜合試驗區建設總體方案》，支持濟南建設國家新舊動能轉換先行區；

2019年1月進入亞洲城市50強，躋身全球二線城市。2019年地區生產總

值9443.4億元。

園區不斷提升產業園區承載能力。加快產城融合發展，統籌規劃布局

與產業園區相配套的文化、教育、衛生和公共交通等公共基礎設施，不斷

提升產業園區基礎設施配套水平和承載能力。加快產業園區內文化教育、

醫療衛生、社會治安、消防安全、餐飲商貿、娛樂休閑等配套設施建設，

完善綜合服務功能，促進產業園區由封閉型的區塊向城市綜合功能區轉型,

為招商引資項目落地奠定良好基礎。

三、建設條件分析

企業管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業為主營業務的民營企

業，擁有一大批高素質的生產技術、科研開發、工程管理和企業管理人才,

其項目產品制造技術和銷售市場已較為成熟，在生產制造的精細化管理方

面、質量控制方面均具有豐富的經驗，具有管理優勢；在項目產品的生產

和工程建設方面積累了豐富的經驗，為投資項目的順利實施提供了管理上

的有力保障。隨著互聯網的發展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發

展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供

應商供貨，而是充分加強網絡在市場營銷的應用，這就給公司創造了新的

發展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩定的質量，通過開展網上銷售,

完善電子商務會進一步增加企業的市場份額。

四、用地控制指標

投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發布的《工業項目建設

用地控制指標》（國土資發【2008】24號）中規定的行業產品制造行業占

地產出收益率25000.00萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的

“占地產出收益率26000.00萬元/公頃”的具體要求。根據測算，投資項

目固定資產投資強度完全符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制

指標》（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業固定資產投資強

度》1259.00萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“固定資產

投資強度24500.00萬元/公頃”的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數75.89%,建筑容積率1.39,建設區域

綠化覆蓋率7.78%,固定資產投資強度191.53萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(m2)(m2)(m2)(m2)

1主體生產工程17331.8217331.8234326.1834326.182807.85

1.1主要生產車間10399.0910399.0920595.7120595.711740.87

1.2輔助生產車間5546.185546.1810984.3810984.38898.51

1.3其他生產車間1386.551386.551990.921990.92168.47

2倉儲工程3677.193677.196873.576873.57408.91

2.1成品貯存919.30919.301718.391718.39102.23

2.2原料倉儲1912.141912.143574.263574.26212.63

2.3輔助材料倉庫845.75845.751580.921580.9294.05

3供配電工程196.12196.12196.12196.1213.13

3.1供配電室196.12196.12196.12196.1213.13

4給排水工程225.53225.53225.53225.5311.74

4.1給排水225.53225.53225.53225.5311.74

5服務性工程2328.892328.892328.892328.89138.55

5.1辦公用房1093.471093.471093.471093.4757.42

5.2生活服務1235.421235.421235.421235.4269.86

6消防及環保工程656.99656.99656.99656.9943.97

6.1消防環保工程656.99656.99656.99656.9943.97

7項目總圖工程98.0698.0698.0698.06-166.69

7.1場地及道路硬化6838.041413.711413.71

7.2場區圍墻1413.716838.046838.04

7.3安全保衛室98.0698.0698.0698.06

8綠化工程2328.7181.50

合計24514.6044900.9144900.913338.96

六、節約用地措施

七、總圖布置方案

（一）平面布置總體設計原則

達到工藝流程（經營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、

貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。

（二）主要工程布置設計要求

項目承辦單位項目建設場區主干道寬度6.00米，次干道寬度3.00米,

人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑，一般需通行消防車的為

12.00米，通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用於路面，道路

類型為城市型。undefined

（三）綠化設計

場區植物配置以本地區樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據項

目建設區域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當地

氣象、土壤、生態習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次

感。投資項目綠化的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地，美

化的重點是辦公區，場區周邊以高大喬木為主，辦公區以綠色草坪、花壇

為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化,

起到環境保護與美觀的作用，創造一個“環境優美、統一協調”的建筑空

間。

（四）輔助工程設計

1、投資項目采用雨、污分流制排水系統，分別匯集后排入項目建設區

不同污水管網。undefined

2、投資項目廠房排水方案采用室內懸吊管接入主管排至室外，室外排

水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統。投資項目生產給

水的對象主要是各類清洗設備，其余輔助設備、空壓機及廠房內水冷制冷

機組等均采取冷卻循環用水。

3、為節約電能，設計中選用節能型電器產品，照明選用光效高的光源

和燈具，采用低壓靜電電容補償以降低無功損耗。合理安排生產，加強用

電監督管理，對計量儀表定期校驗，確保其計量的準確性。

4、外部運輸應盡量依托社會運輸力量，從而減少固定資產投資；主要

產成品、大宗原材料的運輸，應避免多次倒運，從而降低運輸成本且提高

運輸效率。本項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，

全部依托社會運輸能力解決。

5、廠房內部散發較大熱量的生產設備區域，采用局部封閉進行機械送、

排風；當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。項目承辦

單位設計提供監控系統的基本要求和配置；選用系統設備時，各配套設備

的性能及技術要求應協調一致，系統配置的詳細清單及安裝、輔助材料待

確定系統成套供貨商后，按技術要求由成套廠商提供；系統應由資信地位

可靠、具有相關資質、有一定業績、服務良好、具有現場安裝調試、開車

運行經驗、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨，并應對項目承辦

單位操作人員進行相關的技術培訓。

八、選址綜合評價

綜上所述，項目選址位在項目建設地工業項目占地規劃區，該區域地

勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，：

排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區；所以，從場址周圍

環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程

的場址選擇是科學合理的。

第六章土建工程研究

一、建筑工程設計原則

建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的

特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色

彩點綴，在滿足項目建設地規劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企

業精神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。

二、項目總平面設計要求

本工程項目位于項目建設地，本次設計通過與建設方的多次溝通、考

察、論證，最后達成共識。針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、

快進度”的要求，為了達到這一共同的目標，投資項目在整個設計過程中,

始終貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點，全力

提高員工的“學習力、創造力和凝聚力”，實現項目承辦單位經濟快速發

展的奮斗目標。

三、土建工程設計年限及安全等級

砌體結構應按規范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為n級。建

筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人的生命、

造成經濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為I級。

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四、建筑工程設計總體要求

項目承辦單位應該根據產品制造行業項目產品生產的特點，應按國家

規范，妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。

五、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積44900.91平方米，其中：計容建筑面積

44900.91平方米，計劃建筑工程投資3338.96萬元，占項目總投資的

30.89%o

第七章工藝可行性

一、原輔材料采購及管理

所需原料應經濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較,

選擇最為適合、最經濟的原料。投資項目原料采購后應按質量（等級）要

求貯存在原料倉庫內，同時，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證

輔助材料的質量和生產需要，不合格原材料不得進入公司倉庫，應嚴把原

材料質量關，確保生產質量。

二、技術管理特點

項目承辦單位從項目產品的研發階段就特別關注質量控制，引入了

DFMEA設計失效模式分析、QC質量檢驗、SPC統計過程方法、GRR檢驗測量

的再現性、TQM全面質量管理等控制方法。

三、項目工藝技術設計方案

（-）工藝技術方案要求

積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料,

穩定和提高產品質量，制造高附加值的產品，提高項目承辦單位市場競爭

能力。工藝技術節能環境保護與安全生產原則：項目建設中所采用的工藝

技術必須體現“以人為本”的原則，確保安全生產和清潔生產的需要；項

目產品生產工藝技術要有利于環境保護，不會對生產區域內外環境質量構

成危險性或威脅性影響；盡量采用節能、污染少的生產工藝和技術裝備，

從源頭上消除和控制污染源，嚴格貫徹“三同時”原則，搞好“三廢”治

理；項目承辦單位要大力采用現代化的生態技術、節能技術、節水技術、

循環技術和信息技術，采納國際上先進的生產過程管理和環境管理標準，

要求經濟效益和環境效益實現最佳平衡。

（二）項目技術優勢分析

技術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；投資項目

采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。

四、設備選型方案

主要設備的配置應與產品的生產技術工藝及生產規模相適應，同時應

具備“先進、適用、經濟、環境保護、節能”的特性，能夠達到節能和清

潔生產的各項要求；投資項目所選設備必須達到目前國內外先進水平，經

生產廠家使用證明運轉穩定可靠，能夠滿足生產高質量產品的要求。工藝

裝備以專用設備為主，必須達到技術先進、性能可靠、性能價格比合理，

使項目承辦單位能夠以合理的投資獲得生產高質量項目產品的生產設備；

對生產設備進行合理配置，充分發揮各類設備的最佳技術水平；在滿足生

產工藝要求的前提下，力求經濟合理；充分考慮設備的正常運轉費用，以

保證在生產相關行業相同產品時，能夠保持最低的生產成本。

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計

購置安裝主要設備共計104臺（套），設備購置費3590.44萬元。

第八章項目環保研究

工業生產是物質財富的主要來源，工業化是現代國家不可逾越的發展

階段。必須認識到，人類的工業化進程對生態環境造成了損害，但歷史和

辯證地看，工業生產的創造性與污染排放破壞性之間的矛盾，正是工業活

動持續改善人類生存境況的內在動力機制。無論是從國內能源資源供給和

生態環境承載能力看，還是從全球發展趨勢和溫室氣體排放空間看，我國

都無法繼續靠粗放型的增長方式推進現代化進程。當前我國已進入全面建

成小康社會的關鍵時期，也是發展循環經濟的重要機遇期，必須積極創造

有利條件，著力解決突出矛盾和問題，加快推進循環經濟發展，從源頭減

少能源資源消耗和廢棄物排放，實現資源高效利用和循環利用，改變“先

污染、后治理”的傳統模式，推動產業升級提升和發展方式轉變，促進經

濟社會持續健康發展。推進綠色發展、建設美麗城市，要著力加快轉型升

級，培育美麗產業。要加快產業優化升級，大力發展綠色工業、綠色服務

業、綠色農業；要做強做大綠色低碳產業，加快發展清潔能源產業、節能

環保裝備產業、現代旅游業，加快培育文化產業；要推進節能減排降碳，

加強資源綜合循環利用。

一、建設區域環境質量現狀

投資項目建設地點一項目建設地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化

碳和PM10,根據當地環境監測部門連續5.00天監測數據顯示，項目建設區

域監測到的二氧化硫、PM10和二氧化碳濃度較低，達到《環境空氣質量標

準》n級標準要求，未出現超標現象，環境空氣質量本底值較好。項目所

在地區域內地下水環境質量較好，各類指標滿足功能區劃要求，擬建項目

區域周圍地下水環境質量標準執行《地下水質量標準》(GB/T14848-93)

中的ni類標準要求，水質現狀較好。

二、建設期環境保護

(一)建設期大氣環境影響防治對策

(二)建設期噪聲環境影響防治對策

項目建設承包單位應加強施工管理，合理安排施工作業時間，午間

(12:00-14:00)及晚間(22:00-6:00)嚴禁高噪設備施工，降低人為噪聲,

合理布局施工現場，嚴格按照施工噪聲管理的有關規定執行，在施工過程

中，施工單位應嚴格執行《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523)中的有關

規定，避免施工噪聲擾民事件的發生。項目建設期噪聲污染是影響環境的

主要問題，投資項目噪聲源來自各種施工機械產生的噪音，根據調查可知,

項目建設期間其噪聲主要來源于打樁機、吊車、裝載機、電鋸、空壓機、

混凝土攪拌機、砸夯機、推土機、挖掘機等建筑機械和車輛運輸的交通噪

聲；不同施工機械噪聲強度相差很大，重型和中型載重車輛在加速下的噪

聲級范圍分別可達88.OOdB(A)-93.OOdB(A)和82.OOdB(A)-90.OOdB

(A),打樁機的噪聲級范圍可達95.OOdB(A)-105.OOdB(A),施工中機

械設備產生的噪聲最大值約為110.OOdB（A）,特別是夜間施工時影響更為

嚴重；根據類比調查和現場資料分析，確定投資項目建設期主要施工設備

產噪聲級（源強）。

（三）建設期水環境影響防治對策

施工現場因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水臨時處理設施，對含油

量較高的施工機械沖洗水或懸浮物含量較高的其他施工廢水需經處理后方

可排放；砂漿、石灰等廢液宜集中處理，干燥后與固體廢棄物一起處置。

施工單位應設置臨時廁所等生活設施；施工人員生活所產生的少量生活廢

水，主要污染物是：COD、氨氮、SS等，生活廢水經臨時化糞池處理，達到

《污水綜合排放標準》（GB8978）II級標準后排入附近的水體，對受納水

體的水質影響較小。

（四）建設期固體廢棄物環境影響防治對策

土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工過程中，土壤暴露

在雨、風和其他干擾之中，泥土轉運、裝卸、作業過程中的臨時堆放，都

可能出現散落和水土流失；同時，施工中土壤結構會受到破壞，土壤抵抗

侵蝕