XX機電公司績效指標辭典

編號：HR-08

版本：A

七

湖北漢丹機電有限公司

績效指標辭典

編制審核審批批準

水藏璽冉斌舒遠鵬葛懿

目錄

第部分前

003

第二部分漢丹機電2005?2006年戰略地

圖.........................................................004

第三部分：漢丹機電2005?2006年戰略主題解

釋.....................................................005

第四部分：漢丹機電2005?2006年戰略主題強有關識

別...............................................006

第五部分：漢丹機電各部門2005?2006年KPI辭

典...................................................007

第六部分：漢丹機電KPI分解

樹.....................................................................052

第七部分：漢丹機電各部門CPI辭

典.................................................................058

第八部分：漢丹機電2005年?2006年KPI識

別.....................................................071

第九部分：漢丹機電2005?2006年公司級績效考核

表.................................................084

第十部分：漢丹機電各部門2005年3季度KPI考核

表.................................................085

第十一部分：漢丹機電各部門2005年3季度CPI考核

表...............................................098

第十二部分：漢丹機電各崗位考核要

點111

第一部分：前言

績效指標詞典是公司根據進展需要進行目標制定、目標分解、衡量指標確定、指標定義、指標規劃等

一系列工作的總與。

建立績效指標詞典的核心環節包含：公司戰略地圖的建立、戰略主題說明、戰略主題強有關識別、戰

略主題分解、目標指標化、指標定義、指標規劃等環節。

績效指標詞典不但能夠應用在對部門績效的考核中，它還能夠應用到對崗位、對員工的績效管理過程

中，同時也能夠應用到對公司的績效改進與調整、部門計劃管理、員工培訓、員工職業生涯規劃等環節。

本績效指標辭典，要緊包含了漢丹機電2005年?2006年進展重點，與KPI與CPI的形成過程、KPI

與CPI的應用等。

第二部分：漢丹機電2005?2006年戰略地圖

財務F績提升降低成本>飛1爭取技改資金尋找饕性資

顧客滿意度潛在客戶開發

產品結構調整神臂進實「提升髓魁：二推進器制度

第三部分：漢丹機電2005?2006年戰略主題解釋

BSC緯度戰略主題戰略主題解釋

業績提升銷售收入：05年0.8億；06年1億。利潤：05年1000萬；06年1500萬

通過價格審核降低原材料成本、完善財務成本核算體系，降低制造成本、人工

降低成本

財務角度成本，提高人均勞動生產率

(F)清收貨款，拓寬融資渠道，爭取國家、省、市政策性扶持資金，金融機構與社

爭取技改資金

會資金。

尋找戰略性投資利用新區的土地、廠房與設備尋求與國內外公司合作

建立以市場為導向的營銷機制，規劃民品渠道，軍方關系的拓展與提升，建立

顧客角度客戶滿意度

ISO/TS16949體系，保證質量與交期

(C)

潛在客戶開發進展軍民品潛在客戶，提高產品銷售收入

堅持走廠廠、廠校、廠所聯合，利用外部資源開發新產品；軍品：重點進展炮

產品結構調整兵引信與子彈藥、工兵彈藥與輕武器裝備、反恐防暴彈藥及裝備、軍品零部件；

民品：重點進展高精度數字化云臺與無刷電機、汽車零部件

HR體系推進實施人力資源管理體系(薪酬、績效、組織設計)的建立與實施

提升質量、安全、保密保證建立保密、ISO/TS16949體系，持續改進GJB9001質量管理體系

內部運作推進流程/制度建設公司管理流程/制度的建立與完善

(1)推進工廠景觀規劃與實施老區景觀規劃，05年完成4個新建項目，06年完成12個改擴建項目

1司新區廠區建設新區規劃與建設

推進企業文化建設建立及實施企業文化建設規劃

技術改造與創新完成K33生產線建設、子彈藥產品技術改造與反恐防暴產品深層開發

設備升級與保護根據科研、生產需要，合理配置設備，提高設備利用率

治理結構的完善完善公司進展戰略委員會、績效與薪酬委員會、專業委員會等治理結構

HR規劃與人才梯隊建設完成HR規劃，建立人才梯隊機制建設，建立并完善員工培訓、培養體系

學習成長促進研發隊伍建設建立習慣公司產品與市場多元化的技術隊伍

(L)促進管理技能提升加強管理人員管理技能培訓

促進營銷能力提升重點是營銷隊伍建設、營銷隊伍素養提升

第四部分：漢丹機電2005?2006年戰略主題強有關識別

黨

資

市

財

技

質

生

企

人

機沖表總

群

產

場

術

務

量

產

業

力

工

管

營

進

投

安

管

管

資

作

理

銷

展

理

源

資

全

BSC緯度戰略主題理加壓處裝

部

部

部

部

部

部

部

部

部

部部部部

業績提升★★

財務角度降低成本★★★★★★★★★★★★★

(F)爭取技改資金★

尋找戰略性投資★★

顧客角度客戶滿意度★★★★★★★

(C)潛在客戶開發★

產品結構調整★

HR體系推進實施★★

提升質量、安全、保密保證★★★★★★

推進流程/制度建設★★★★★★★★★★★★★

內部運作推進工廠景觀規劃與實施★

(1)高新區廠區建設★

推進企業文化建設★★

技術改造與創新★★★★★

設備升級與保護★★★★★

治理結構的完善★★

HR規劃與人才梯隊建設★

學習成長促進研發隊伍建設★★

(L)促進管理技能提升★★

促進營銷能力提升★★

小計

第五部分：漢丹機電各部門2005~2006年KPI辭典

一、企業管理部KPI

(1)、企業管理部KPI分解

(2)、企業管理部KPI定義

KPI1：治理結構建立時間

指標名稱治理結構建立時間指標來源治理結構的完善責任部門企業管理部

統計周期/計量單位天指標極性/

計算公式治理結構實際建立時間一計劃建立世I?間。

治理結構要緊包含：戰略進展委員會、薪酬與績效委員會、審計委員會及企業根據自身需要

指標說明

建立的各類專業委員會。

數據來源公司文件公布U期。

數據輸出專查組輸出時間數據輸入HR部、企業管理部

有關部門人力資源部

KPI2：事故指標

指標名稱重特大事故次數指標來源降低成本責任部門企業管理部

統計周期季計量單位次指標極性越小越好

計算公式當季本部門實際發生的重特大事故的次數。

(1)本部門重特大事故包含：泄密、交通事故、由于工作失誤或者失職造成經濟缺失；(2)

指標說明

事故類別與等級劃分具體見公司《事故管理制度》。

數據來源以質量安全部的事故臺帳與公司文件為準。

數據輸出質量安全部輸出時間每季末數據輸入企業管理部

有關部門

KPI3：法律糾紛有效結案數

法律糾紛有效結案

指標名稱指標來源降低成本責任部門企業管理部

數

統計周期季計量單位%指標極性越大越好

計算公式當期公司立案的法律糾紛有效結案數。

（1）有效結案以法院調解、裁定或者判決書為準：（2）公司立案法律糾紛數包含期初計劃

指標說明

數與期間追加數。

數據來源

數據輸出專查組輸出時間數據輸入企業管理部

有關部門

KPI4：部門歸口費用操縱

指標名稱部門歸口費用操縱指標來源降低成本責任部門企業管理部

統計周期月計量單位%指標極性限定在某一范圍內

計算公式（本月部門實際發生費用一本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。

指標說明企業管理部歸口的費用項目具體由財務投資部確定。

數據來源每月由財務投資部根才居企業管理部費用開支情況進行匯總。

數據輸出財務投資部輸出時間下月初數據輸入企業管理部

有關部門財務投資部

KPI5：績效體系正式實施時間

績效體系正式實施HR體系建立與實

指標名稱指標來源責任部門企業管理部

時間施

統計周期/計量單位天指標極性越早越好

計算公式績效體系正式實施時間一計劃實施小響。

指標說明績效體系實施包含KPI、CPI考核，并將考核結果與員工績效薪酬掛鉤，并取得總經理確認。

數據來源

數據輸出總經理助理輸出時間數據輸入企業管理部

有關部門人力資源部

KPI6：各部門KPI達成率

HR體系建立與實

指標名稱各部門KPI達成率指標來源責任部門企業管理部

施

統計周期季計量單位%指標極性操縱在一定范圍內

計算公式當期各部門KPI達成實際數＞當期部門KPI數量*100%。

指標說明KPI達成以KPI是否達到務必達成值為推斷根據。

數據來源以當期各部門KPI考核表匯總。

數據輸出專查組輸出時間數據輸入企業管理部

有關部門

KPI7：HR體系執行效果有效性評價

HR體系實施效果有HR體系建立與實

指標名稱指標來源責任部門企業管理部

效性評價施

統計周期年計量單位/指標極性/

差：不能完成公司薪酬體系導入與駕生效指標設定的工作；

計算公式通常：能完成公司薪酬體系導入與紐1t效指標設定的工作，但實施不順利；

優秀：順利導入實施公司薪酬體系上j績效體系，并取得良好效果。

HR體系實施效果由企業管理部組織總經理、副總經理、總經理助理、人力資源部、財務投資

指標說明

部及有關人員集體評價。

數據來源

數據輸出總經理助理輸出時間數據輸入企業管理部

有關部門人力資源部

HR體系實施效果有效性

評價緯度權重差（60分下列）通常（60-80分）良好（80~100分）優秀（100~120分）

指標分解基本上按考核指標完全根據指標分解非常清

指標分解完全沒

指標分解照公司目標展開，公司目標展開，指晰，同時定義清晰，

30%有根據公司目標

科學性但很多指標很難考標分解充分，能支數據來源的渠道設

展開

核撐公司目標實現計合理

考核過程考核過程存在有考核過程基本上能考核過程公平、公考核過程公平，同

20%

公平性失公平的地方，員表達公平原則，但開,員工清晰自己時通過考核使員工

工埋怨較大還存在一些局部的的工作實際能夠非常清晰自己

問題未來的進展

完全按照公司目標

績效管理體系開

考核結果應用員

考核結果考核結果僅用于發考核結果應用廣展，應用領域廣泛，

10%工覺得問題比較

應用放季度獎金泛，員工沒有意見同時在部門內部制

多

訂了相應的應用機

制與措施

各部門嚴格按照公

各部門按照公司要各部門嚴格按照公

各部門內部沒有司規定建立了有關

部門內部求建立了有關的考司規定建立了有關

10%建立相應的內部的考核與分配方

考核核與分配方案，但的考核與分配方

考核與分配機制案，執行效果非常

執行效果通常案，執行效果尚可

理想

基本上能夠按照公薪酬計算準確，并通過薪酬計算，發

薪酬計算經常出

司《薪酬管理手冊》能指導其他部門進現薪酬體系中存在

薪酬計算20%現差錯，導致員工

進行薪酬的計算與行績效薪酬的內部的問題，并能進行

投訴

發放分配有效改進

薪酬總額操縱不薪酬總額操縱措施

薪酬總額薪酬總額完全沒總額操縱在±10%

10%利，總額超過預算到位，總額操縱在

操縱有操縱以內

的±15%?！?5%以內

KPI8：專查活動計劃達成率

專查活動計劃達成HR體系建立與實

指標名稱指標來源責任部門企業管理部

率施

統計周期季計量單位%指標極性越大越好

計算公式當期專查計劃實際完成數/計劃數*100%。

指標說明專杳活動計劃包含專查次數、時間、人員、數據輸出的時間、查出問題整改情況。

數據來源以專查活動記錄。

數據輸出專查組輸出時間數據輸入企業管理部

有關部門

KPI9：年度經營計劃通過批準時間

年度經營計劃通過HR體系建立與實

指標名稱指標來源責任部門企業管理部

批準時間施

統計周期年計量單位天指標極性/

計算公式年度經營計劃實際通過批準時間一計劃時間。

年度經營計劃包含：基本目標、銷售計劃、生產計劃、物資采購計劃、人力資源計劃、技術

指標說明改造計劃、產品研發計劃、財務計劃（預算計劃、成本計劃、費用計劃、融資計劃）、管理計

劃等

數據來源以總經理批準簽字日期為準。

數據輸出總經理輸出時間數據輸入企業管理部

有關部門

KPI10：公司一級流程/制度建設規劃批準時間

推進流程/制度建

公司一級流程/制度

指標名稱指標來源設/推進企業文化責任部門企業管理部

建設規劃批準時間

建設

統計周期年計量單位天指標極性/

計算公式公司一級流程/制度建設規劃實際通過批準時間一計劃時間。

指標說明

數據來源以總經理批準簽字日期為準。

數據輸出總經理輸出時間數據輸入企業管理部

有關部門

KPI11：公司一級流程/制度公布計劃達成率

推進流程/制度建

公司一級流程/制度

指標名稱指標來源設/推進企業文化責任部門企業管理部

公布計劃達成率

建設

統計周期季計量單位%指標極性越高越好

計算公式己公布的公司一級流程（制度）數/計劃公布流程（制度）總數*100%。

指標說明公司一級流程/制度計劃數以公司年度流程/制度建設計劃為準。

數據來源期末公司一級流程（制度）實際公布數。

數據輸出專查組輸出時間數據輸入企業管理部

有關部門

KPI12：公司一級流程/制度認知考核合格率

推進流程/制度建

公司一級流程/制度

指標名稱指標來源設/推進企業文化責任部門企業管理部

認知考核合格率

建設

統計周期半年計量單位%指標極性越高越好

計算公式公司一級流程（制度）認知抽查（問卷、交談）合格人數/抽杳總人數。

指標說明認知率280%為認知合格。

數據來源

數據輸出人力資源部、專查組輸出時間數據輸入企業管理部

有關部門

KPI13：已公布公司一級流程/制度有效執行率

推進流程/制度建

已公布公司一級流

指標名稱指標來源設/推進企業文化責任部門企業管理部

程/制度有效執行率

建設

統計周期半年計量單位%指標極性越高越好

計算公式己公布公司一級流程（制度）有效執行數/已公布一級流程（制度）總數。

（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或者缺乏執行力度而造成

指標說明制度無法有效執行的，均屬執行無效；（2）流程/制度的執行的有效性評價由企業管理部每半

年組織有關人員小組評定一次；（3）制度執行有效性評價表見附件。

數據來源流程/制度有效性評價報告。

數據輸出專查組輸出時間數據輸入企業管理部

有關部門制度歸口部門

KPI14：員工嚴重違反公司一級流程/制度的次數

員工嚴重違反公司推進流程/制度建

指標名稱一級流程/制度的次指標來源設/推進企業文化責任部門企業管理部

數建設

統計周期季計量單位次指標極性越小越好

計算公式經公司認定員工嚴重違反公司一級流程/制度的次數。

指標說明

數據來源以公司處理文件為準。

數據輸出專查組輸出時間數據輸入企業管理部

有關部門

KPI15：企業信息化推進計劃達成率

推進流程/制度建

企業信息化推進計

指標名稱指標來源設/推進企業文化責任部門企業管理部

劃達成率

建設

統計周期季計量單位%指標極性越大越好

計算公式企業信息化推進計劃完成項/計劃項目總數*100%。

(1)企業信息化推進計劃包含：硬件配置、硬件保護、軟件開發與升級保護、網絡保護、網

指標說明

頁制作與更新、計算機服務；(2)企業信息化推進計劃務必在考核前完成。

數據來源

數據輸出專查組輸出時間數據輸入企業管理部

有關部門

二、黨群工作部KPI

⑴、黨群工作部KPI分解

(2)、黨群工作部KPI定義

KPI1：部門歸口費用操縱

指標名稱部門歸口費用操縱指標來源降低成本責任部門黨群工作部

統計周期月計量單位%指標極性操縱在一定范圍內

計算公式(本月部門實際發生費用一本月部門預算費用)/本月部門預算費用*100%。

指標說明黨群工作部歸口的費用項目具體由財務投資部確定。

數據來源每月由財務投資部根據黨群工作部費用開支情況進行匯總。

黨群工作部、企管

數據輸出財務投資部輸出時間下月初數據輸入

部

有關部門

KPI2：事故指標

指標名稱重特大事故次數指標來源降低成本貢任部門黨群工作部

統計周期季計量單位次指標極性越小越好

計算公式當季本部門實際發生的重特大事故的次數。

（1）本部門重特大事故包含：泄密、押運事故、治安保衛事故、槍支彈藥管理失誤、由于工

指標說明

作失誤或者失職造成經濟缺失；（2）事故類別與等級劃分具體見公司《事故管理制度》。

數據來源以質量安全部的事故臺帳與公司文件為準。

黨群工作部、企管

數據輸出質量安全部、企管部輸出時間數據輸入

部

有關部門

KPI3：企業文化規劃通過批準時間

企業文化規劃通過推進企業文化建

指標名稱指標來源責任部門黨群工作部

批準時間設

統計周期年計量單位天指標極性/

計算公式企業文化規劃實際通過公司批準時間一計劃時間。

指標說明

數據來源以總經理簽字認可的日期為準。

黨群工作部、企管

數據輸出總經理輸出時間數據輸入

部

有關部門

KPI4：企業文化建設計劃達成率

企業文化建設計劃

指標名稱指標來源推進企業文化建設責任部門黨群工作部

達成率

統計周期季計量單位%指標極性越大越好

計算公式當期企業文化建設實際完成項目/計劃項目總數*100%。

（1）當期企業文化建設計劃項目包含文化建設規劃中當期項目與期間追加項目。（2）企業

指標說明

文化建設計劃包含宣傳計劃、活動計劃、建設計劃。

數據來源當期企業文化建設計劃項目實際完成數

數據輸出企業管理部輸出時間數據輸入黨群管理部

有關部門

KPI5：內部刊物（今日漢丹）按時出版

內部刊物（今日漢推進企業文化建

指標名稱指標來源責任部門黨群工作部

丹）按時出版設

統計周期季計量單位次指標極性/

計算公式內部刊物（今日漢丹）未按時出版的次數。

指標說明未按時出版包含：未在每月15日、30日前出版或者未出版

數據來源

數據輸出企業管理部輸出時間數據輸入黨群工作部

有關部門

KPI6：企業文化建設有效性評價

企業文化建設有效推進企業文化建

指標名稱指標來源責任部門黨群工作部

性評價設

統計周期年計量單位/指標極性/

計算公式企業文化建設有效性評價分為四個等級：差、通常、良好、優秀。

企業文化有效性評價由黨群工作部組織總經理、副總經理、總經理助理、企業管理部、人力

指標說明

資源部、及有關人員集體評價。

數據來源以評估報告未準。

數據輸出企業管理部輸出時間數據輸入黨群工作部

有關部門

企業文化建設有效性緯度及標準

良好（80?100

評價緯度權重差（。?60分）通常（60?80分）優秀（100-120

分）

員工對企業文化的認

按計劃開展企業文

對員工未開展企業員工清晰公司文知度非產高，能夠清

化有關知識的宣傳

員工認知文化宣傳與教育，化的內涵與外晰地描述企業文化的

30%與教育，員工對公

度員工對企業文化的延，能夠對其他本質，并在日產工組

司企業文化有一定

認知度很低員工進行宣講中嚴格按照公司文化

的認知度

進行工作

完全按照公司形

企業形象系統運用

未進行企業形象系象設計系統規范CIS應用規范，效果

CIS應用20%