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山東XXX工程管理有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

LRZH/SC./A

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理手冊

分發(fā)號：00

版本：A

受控狀態(tài)：受控

編制:X

審核:XX

批準(zhǔn)：XXX

-10-15發(fā)布-10-18實施

山東XXX工程管理有限公司發(fā)布

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目錄

士3a7

早下IS09001IS0140010HSAS18001標(biāo)題頁碼

0.17.17.44.4.3公司簡介4

0.25.35.34.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊頒布令5

0.35.35.34.4.1管理者代表任命書6

0.45.2/6.25.2/6.24.2、4.3.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)7

0.55.35.34.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系組織機構(gòu)圖8

0.65.35.34.4.1職能分配表9

0.75.35.34.4.1各部門職責(zé)12

1.0111范圍16

2.0222一體化管理手冊的管理16

3.0333術(shù)語、定義和規(guī)范性引用標(biāo)準(zhǔn)17

4.04.04.04.0公司的環(huán)境19

4.14.14.14.1理解公司的環(huán)境19

4.24.24.24.1理解相關(guān)方的要求19

4.34.34.34.1確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍20

4.44.44.44.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程要求20

4.57.5.17.5.14.4.4管理體系過程的形成文件和信息的要求21

5.05.05.04.4.1領(lǐng)導(dǎo)作用22

5.15.15.14.4.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾22

5.25.25.24.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針23

5.35.35.34.4.1司的崗位、職責(zé)和權(quán)限24

6.06.06.04.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃25

6.16.16.1.14.3時風(fēng)險和機遇的措施控制25

6.26.16.1.24.3.1環(huán)境因素、識別控制程序25

6.36.16.1.24.3.1危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施程序27

6.46.16.1.34.3.2合規(guī)性義務(wù)的識別、獲取和更新程序31

6.56.26.1.44.3.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的控制措施的策劃33

6.66.26.24.3.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃34

6.76.36.24.3.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系變更控制程序35

7.07.07.04.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的支持37

7.17.17.1.14.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的資源提供37

7.27.1/7.2/7.37.2/7.34.4.2教育、培訓(xùn)和知識管理程序37

7.37.1.3、7.1、8.14.4.1、4.4.6基礎(chǔ)設(shè)施和過程運行環(huán)境要求41

7.1.4

7.47.47.44.4.3信息交流程序42

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7.57.1.59.14.5.1監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序45

7.67.5.2/7.5.37.5.2/7.5.34.4,5、4.5.4形成文件和信息控制程序47

8.08.08.04.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全質(zhì)量管理體系的運行控制52

8.18.18.14.4監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)的運行策劃控制程序52

8.28.27.44.4.3監(jiān)理服務(wù)要求評審控制程序54

8.38.3監(jiān)理服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)56

8.48.47.4/8.14.4.3/4.4.6外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制60

8.58.5.18.14.4.6監(jiān)理服務(wù)控制程序61

8.67.1.48.14.4.6環(huán)境保護和安全運行控制程序68

8.76.18.24.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序71

9.09.09.04.5監(jiān)視、測量、分析和評價74

9.19.19.14.5監(jiān)視、測量、分析和評價總則74

9.28.69.14.5監(jiān)理服務(wù)的監(jiān)視測量和放行控制程序74

9.38.710.24.5.3不合格輸出控制程序76

9.49.1.29.14.5顧客滿意度測量控制程序78

9.59.19.14.5.1目標(biāo)和績效的監(jiān)視測量控制程序80

9.69.19.1.24.5.2合規(guī)性義務(wù)評價管理程序81

9.79.1.39.14.5數(shù)據(jù)分析控制程序83

9.89.29.24.5.5內(nèi)部審核程序85

9.99.39.34.6管理評審程序89

10.010.010.04.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進92

10.110.110.14.5持續(xù)改進總則92

10.210.110.14.5.3事故（事件）報告、調(diào)查和處理程序92

10.310.210.24.5.3不符合、糾正預(yù)防措施控制程序96

10.410.310.34.5.3持續(xù)改進的策劃98

附錄18.1監(jiān)理服務(wù)流程圖100

附錄2手冊更改一覽表101

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0.1公司簡介

山東XXX工程管理有限公司前身為x工程管理咨詢有限公司，始

建于4月，經(jīng)多年發(fā)展現(xiàn)已具備房屋建設(shè)監(jiān)理甲級資質(zhì)、市政公用工

程監(jiān)理乙級資質(zhì)、化工石油工程監(jiān)理乙級資質(zhì)，招標(biāo)代理資質(zhì)和政府

采購乙級資質(zhì)。已逐步發(fā)展成為集工程監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價咨詢及

工程代理建設(shè)等業(yè)務(wù)于一體的專業(yè)化技術(shù)服務(wù)型公司。

公司下設(shè)綜合部、財務(wù)部、質(zhì)安部、經(jīng)營部，擁有工程技術(shù)人員

60名，具有各類工業(yè)和民用建筑工程的代建、監(jiān)理、招標(biāo)代理等工程

管理咨詢的能力。

公司自成立以來，始終遵循“守法、誠信、公正、科學(xué)”的工作

準(zhǔn)則，在提供監(jiān)理、代建服務(wù)過程中堅持推行標(biāo)準(zhǔn)化管理，制定、實

施了標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)范及流程并編制了現(xiàn)場項目管理軟件，運用風(fēng)險預(yù)

測、動態(tài)控制及微機輔助手段，對工程全方位實施“三控、三管、一

協(xié)調(diào)”。監(jiān)理的項目在控制質(zhì)量、安全、工期方面成效顯著，業(yè)績突

出。

公司業(yè)務(wù)范圍現(xiàn)已覆蓋淄博、濱州、東營、日照、威海、臨沂、

咸寧、武漢等地，先后代建了高科技創(chuàng)業(yè)園一、二期整體工程、四寶

山民營園、佳和工業(yè)園等高新區(qū)重點項目。同時為明發(fā)集團、中潤集

團、齊魯石化集團、山東唐駿歐鈴集團、山東新華醫(yī)療器械股份有限

公司、淄博市出入境檢驗檢疫局、淄博市高新區(qū)法院、淄博師專、淄

博第十一中學(xué)等近百家知名企、事業(yè)單位和政府機關(guān)建設(shè)項目提供監(jiān)

理服務(wù)，贏得了業(yè)主“熱情周到、服務(wù)到家”“過程控制嚴(yán)謹(jǐn)、全面

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管理有方”等贊譽。與此同時，公司也得到了建筑工程主管部門的肯

定，連續(xù)四年被評為優(yōu)秀監(jiān)理企業(yè)。公司監(jiān)理項目屢獲殊榮：高科技

創(chuàng)業(yè)園E座、山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司科技研發(fā)中心、淄博師

專大學(xué)生活動中心被評為“山東省建筑工程質(zhì)量泰山杯”，山東扳倒

井集團綜合樓項目被評為“山東省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程”，房鎮(zhèn)鎮(zhèn)鑫高居住

區(qū)、臨淄區(qū)金山鎮(zhèn)馮家村舊村改造項目被評為“全省建筑施工安全文

明示范工地”，淄博天府清華園被評為“全省建筑施工安全文明小

區(qū)”，高科技創(chuàng)業(yè)園一、二期工程被評為“十佳”工程，天府名城1#

樓被評為“市金牌小區(qū)”，國網(wǎng)山東電力淄博中心庫項目被評為“柳泉

杯”工地等。

公司將始終以“規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、質(zhì)量卓越、顧客至上”為

宗旨，不斷完善公司的質(zhì)量體系，維護業(yè)主的利益，為委托方提供優(yōu)

質(zhì)高效的服務(wù)。

辦公地址：

聯(lián)系電話：

傳真：

企業(yè)資質(zhì)：房屋建筑工程監(jiān)理甲級資質(zhì)、市政公用工程監(jiān)理乙級資

格、化工石油工程監(jiān)理乙級資質(zhì)

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0.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頒布令

本《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊》是依據(jù)IS09001：《質(zhì)量管理體

系要求》、ISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

OHSAS18001：《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司的房屋建

筑工程監(jiān)理、市政公用工程監(jiān)理、化工石油工程監(jiān)理的管理的實際情況編

制而成，是闡明本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并描述公司在質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理文件，是公司的質(zhì)量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全法規(guī)。《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊》經(jīng)審核認(rèn)可，現(xiàn)批

準(zhǔn)公布，自10月18日起生效，公司全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

我公司各部門和全體員工必須做到：

1、全面認(rèn)真地貫徹我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，落實管

理職能，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行；

2、明確各自職責(zé)范圍，對相關(guān)人員進行必要培訓(xùn)，建立暢通的信息交

流渠道以及完善的體系運行監(jiān)督機制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目

標(biāo)的實現(xiàn)；

3、組織開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊和相關(guān)管理制度及程

序文件的學(xué)習(xí)和宣傳貫徹活動，嚴(yán)格執(zhí)行管理體系文件所規(guī)定的內(nèi)容；

4、嚴(yán)格執(zhí)行手冊和相關(guān)管理制度及程序文件的使用管理規(guī)定。

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總經(jīng)理：XXX

頒布日期：10月15日

0.3任命書

為了確保我公司貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和IS09001：

《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001：《環(huán)境管理體系要求及使用指

南》、OHSAS18001：《職業(yè)健康安全管理體系要求》，加強對質(zhì)量、環(huán)

境和職業(yè)健康安全管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，公司應(yīng)供必要的資源支持，組建

公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，管理者代表負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持。公司各職能部門必須明確

各自的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)，各職能部門應(yīng)按貫徹執(zhí)行公

司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的規(guī)定和要求，做好與質(zhì)量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)工作，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。

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一、特任命里L(fēng)為管理者代表，并授權(quán)如下：

1、確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

健康安全的過程得到建立、施和保持；

2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全方面的業(yè)績，包括改進的需求；

3、負責(zé)組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理方案；

二、任命XX為公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表，在公司建立實施職業(yè)健康安

全管理體系中起到如下職責(zé)：

1、維護員工的合法權(quán)力和利益不受侵害；

2、負責(zé)監(jiān)督職業(yè)安全健康管理體系建立和實施，符合國家的有關(guān)法律

法規(guī)要求；

3、負責(zé)與員工的聯(lián)系，及時將員工的職業(yè)健康安全要求反映給總經(jīng)

理；

4、行使職業(yè)健康安全事務(wù)代表的權(quán)力，參與公司的有關(guān)的安全會議與

決策；

總經(jīng)理：XXX

頒布日期：1()月15日

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0.4管理方針、目標(biāo)

管理方針是我公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方

向，是公司全體職工開展各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的總綱領(lǐng)：

顧客至上、誠信服務(wù)；

環(huán)保領(lǐng)先、安全第一；

預(yù)防為主、持續(xù)發(fā)展；

總經(jīng)理：XXX/10月15日

二、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)：1）100%履行委托監(jiān)理合同約定的責(zé)任和義務(wù)；2）業(yè)主滿

意率90%以上；3）成果文件一次交檢合格率299%；

環(huán)境目標(biāo)/職業(yè)健康安全目標(biāo)：1、對全公司員工進行環(huán)境、職業(yè)健康

安全方面的教育，達到教育率為100%；2、各項勞動保護措施完善率

100%；3、在監(jiān)理服務(wù)活動開展過程中，要杜絕職工出現(xiàn)違章指揮、違反

現(xiàn)場勞動紀(jì)律的情況，確保企業(yè)職工不出現(xiàn)因工死亡重傷事故；4、重視衛(wèi)

生防疫，關(guān)心員工健康，防止傳染病發(fā)生，職業(yè)病發(fā)病率控制在1%。以

下；5、法律法規(guī)及其它要求遵守率100%；6、杜絕火災(zāi)、觸電等意外事

故；

三、各部門的目標(biāo)分解

質(zhì)安部：1、監(jiān)理服務(wù)（質(zhì)量、環(huán)境、安全）監(jiān)理方案審批率100%；2、監(jiān)

理服務(wù)（質(zhì)量、環(huán)境、安全）監(jiān)督檢查率100%；3、對監(jiān)理過失糾正和預(yù)

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防措施驗證率1()0%;4、各項勞動保護措施完善率100%；5、杜絕火災(zāi)、

觸電等事故的發(fā)生；6、監(jiān)理人員重大意外傷害事故為零；

綜合部：1、對各部門的重要環(huán)境因素、重大危險源的識別、評價準(zhǔn)確率達

到100%；2、員工培訓(xùn)率100%；3、體系文件受控率100%；4、公司環(huán)

境、職業(yè)健康安全績效相關(guān)方溝通率100%;5、杜絕火災(zāi)、觸電等意外事

故；

經(jīng)營部：1、業(yè)務(wù)開發(fā)任務(wù)完成率290%；2、業(yè)主服務(wù)滿意率90%以上；

3、杜絕火災(zāi)、觸電等意外事故；

監(jiān)理部：1、確保安全、質(zhì)量、工期、投資控制達到業(yè)主要求；2、分項分

部工程驗收一次合格率90%以上；3、單位工程驗收一次合格率100%；4、

成果文件一次交檢合格率100%;5、安全事故控制在2次/年以下，企業(yè)職

工重傷和死亡率為0,輕傷負傷率3%。以內(nèi)；6；觸電、火災(zāi)事故發(fā)生率為

0o

財務(wù)部：1、保障環(huán)境管理所需的資金；2、節(jié)約能源、減少廢棄物

總經(jīng)理：XXX

日期：10月15日

0.5公司組織機構(gòu)圖

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0.6職責(zé)分配表

IS09001:要求

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綜合部財務(wù)部

標(biāo)準(zhǔn)要求領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)安部經(jīng)營部監(jiān)理部

職能部門

4.1理解組織及其環(huán)境▲△△△△△

4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲△△△△△

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍▲△△△△△

4.4質(zhì)量管理體系及其過程▲△△△△△

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△△

5.2方針▲△△△△△

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施▲△▲△△△

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃▲△▲△△▲

6.3變更的策劃▲△▲△△△

7.1資源▲▲▲△△▲

7.2能力△▲△△△△

7.3意識△▲▲△△△

7.4溝通△▲△△△△

7.5形成文件的信息△▲△△△△

8.1運行策劃和控制△△▲△△△

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求△△△△▲△

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)△△▲△△△

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控△▲△△△▲

制

8.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制△△▲△△▲

8.5.2標(biāo)識與可追溯性△△▲△△▲

8.5.3顧客和外部供方的財產(chǎn)△△▲△△▲

8.5.4防護△△▲△△▲

8.5.5交付后的活動△△▲△△△

8.5.6更改控制△△▲△△△

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行△△▲△△▲

8.7不合格輸出的控制△△▲△△▲

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價▲▲▲△▲▲

9.2.內(nèi)部審核△▲△△△△

9.3管理評審▲△△△△△

10.1持續(xù)改進總則▲△△△△△

10.2不合格和糾正措施▲△▲△△▲

10.3持續(xù)改進▲△△△△△

注：▲主要職責(zé)△相關(guān)職責(zé)

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IS014001:要求

職能部門

綜合部財務(wù)部

體系要求領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)安部經(jīng)營部項目部

4.1理解組織及其所處的環(huán)境▲△△△△△

4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲△△△△△

4.3確定環(huán)境管理體系的范圍▲△△△△△

4.4環(huán)境管理體系▲△△△△△

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾▲△△△△△

5.2環(huán)境方針▲△△△△△

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△

6.1.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施總則▲△△△△△

6.1.2環(huán)境因素△△▲△△▲

6.1.3合規(guī)義務(wù)△▲△△△△

6.1.4措施的策劃▲△▲△△▲

6.2.1環(huán)境目標(biāo)▲▲△△△▲

6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃▲△▲△△△

7.1資源▲▲△▲△▲

7.2能力△▲△△△△

7.3意識△▲△△△△

7.4信息溝通△▲△△△△

7.5文件化信息△▲△△△△

8.1運行策劃和控制△△▲▲▲▲

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△▲△△△

9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價總△▲△△▲

△

則

9.1.2合規(guī)性評價△▲△△△△

9.2.內(nèi)部審核△▲△△△▲

9.3管理評審▲△△△△△

10.1持續(xù)改進總則▲△▲A△△

10.2不合格和糾正措施△△▲△△▲

10.3持續(xù)改進▲△▲△△▲

注：主要：▲次要：△

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OHSAS18001：要求

部門

領(lǐng)導(dǎo)層綜合部質(zhì)安部財務(wù)部經(jīng)營部監(jiān)理部

標(biāo)準(zhǔn)要求

4.1總要求▲△△△△△

4.2職業(yè)健康安全方針▲△△△△△

危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確

4.3.1▲△▲△△▲

定

4.3.2法律法規(guī)和其它要求△▲△△△△

4.3.3目標(biāo)和方案▲△▲△△▲

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識△▲△△△△

4.4.3溝通、參與和協(xié)商△▲△△△△

4.4.4文件△▲△△△△

4.4.5文件控制△▲△△△△

4.4.6運行控制△▲▲▲▲▲

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△△▲△△▲

4.5.1績效測量和監(jiān)視△△▲△△▲

合規(guī)性評價

4.5.2△▲△△△△

4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施△△▲△△▲

4.5.4記錄控制△▲△△△△

4.5.5內(nèi)部審核△▲△△△△

4.6管理評審▲△△△△△

注：主要：▲次要：△

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0.7職責(zé)權(quán)限

總經(jīng)理

1、負責(zé)建立實施和保持一體化管理體系的決策，保證一體化管理體系

正常運行，并持續(xù)改進其有效性；

2、負責(zé)批準(zhǔn)《一體化管理手冊》，制定“一體化管理方針和目標(biāo)”，任

命管理者代表；

3、負責(zé)定期組織管理評審，提出一體化管理體系的改進要求；

4、負責(zé)審批公司《年度培訓(xùn)計劃》并對培訓(xùn)計劃的實施給予時間和資

金方面的保證；

5、負責(zé)保持與顧客溝通的渠道，建立良好的關(guān)系；為滿足顧客期望制

定措施；

6、確保一體化管理體正常運行所需的資源；

7、實施內(nèi)部溝通，營造寬松、和諧的內(nèi)部環(huán)境，調(diào)動全體員工參與企

業(yè)管理。

管理者代表

1、協(xié)助總經(jīng)理建立實施和保持一體化管理體系，確保一體化方針和目

標(biāo)的實現(xiàn)；

2、對體系建設(shè)中出現(xiàn)的重大問題和不協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)組織研究、協(xié)調(diào)和解

決；

3、及時向總經(jīng)理報告一體化管理體系運行情況，用以評審或作為改進

一體化管理體系的基礎(chǔ);

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4、確保在整個組織內(nèi)提高對顧客要求的意識；

5、制訂并組織實施內(nèi)部審核計劃，任命審核組長和內(nèi)審員；

6、監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并驗證其效果；

7、負責(zé)審核一體化管理手冊，批準(zhǔn)程序文件；

8、就有關(guān)一體化管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。

副總經(jīng)理

1、負責(zé)組織公司的監(jiān)理項目的管理和安全施工、環(huán)境保護管理，確保

監(jiān)理活動的正常運行和安全文明監(jiān)理服務(wù)；

2、負責(zé)質(zhì)安部的管理，組織監(jiān)理過程的風(fēng)險評估和應(yīng)對機遇制定和控

制；

3、負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的配置、管理，監(jiān)督基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護，確保滿

足安全文明監(jiān)理服務(wù)；

4、負責(zé)組織、建立和完善監(jiān)理服務(wù)系統(tǒng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

的規(guī)劃和具體實施。

總工程師

1、負責(zé)質(zhì)安部的管理，組織監(jiān)理服務(wù)過程的風(fēng)險評估和應(yīng)對機遇制定

和控制；

2、負責(zé)組織監(jiān)理服務(wù)項目策劃管理，審批項目監(jiān)理規(guī)劃等；

3、負責(zé)組織公司知識的總結(jié)和運行策劃及其監(jiān)理服務(wù)技術(shù)、工藝的制

定；

4、負責(zé)對監(jiān)理服務(wù)、技術(shù)改進項目的執(zhí)行進行監(jiān)督，研究推廣各類管

理方法及統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。

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經(jīng)營部

1、負責(zé)經(jīng)營部的管理工作；

2、負責(zé)組織顧客滿意度的調(diào)查、分析和改進工作。

3、指導(dǎo)經(jīng)營部進行市場調(diào)研，捕捉工程信息，為公司招攬顧客；

4、指導(dǎo)經(jīng)營部進行標(biāo)書和合同評審，全面正確的了解顧客的需求和期

望，及本公司的能力，為公司決策提供依據(jù)；

5、指導(dǎo)經(jīng)營部與顧客建立穩(wěn)固的溝通渠道，了解顧客合同簽訂前，監(jiān)

理過程和工程交付后的要求和需求，協(xié)調(diào)各部門給予圓滿的解決，樹立企

業(yè)誠信形象。

質(zhì)安部

1、負責(zé)組織各監(jiān)理項目部組建和管理，監(jiān)督各個項目部的監(jiān)理服務(wù)，

根據(jù)工程項目的進展情況可進行監(jiān)理人員調(diào)配，對不稱職的監(jiān)理人員應(yīng)調(diào)

換其工作，確保各個項目部完成監(jiān)理服務(wù)任務(wù)；

2、負責(zé)監(jiān)理服務(wù)使用設(shè)備即監(jiān)視和測量設(shè)備的管理；

3、負責(zé)組織環(huán)境因素和危險源及其風(fēng)險的識別、辨識和評價，組織制

定相應(yīng)的控制要求；

4、負責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施的控制，組織各個項目部和各部門進行應(yīng)

急預(yù)案的演練；

5、負責(zé)組織對各個項目部的監(jiān)理服務(wù)過程和監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保護

和安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查工作，確保監(jiān)理服務(wù)合格；

6、負責(zé)組織對監(jiān)理服務(wù)的過失、差錯的識別、處理管理；

7、負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施糾正預(yù)防措施的改進

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控制。

綜合部

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)一體化管理體系文件、記錄的管理；

2、在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)組織《一體化管理手冊》的編制，組織

各部門編制《管理制度及程序》文件和支持類文件；

3、負責(zé)文件的收發(fā)管理，按管理者代表的批示，將體系文件放發(fā)到有

關(guān)單位；負責(zé)作廢文件的回收，保證使用處獲得有關(guān)文件的有效版本；負

責(zé)收集各部門編制的作業(yè)文件，編號分發(fā)，作廢時收回；

4、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定質(zhì)量、環(huán)境、安全管理目標(biāo)與組織目標(biāo)考核；

5、協(xié)助管理者代表進行內(nèi)部審核；

6、收集各部門編制的記錄樣表，匯編后報管理者代表批準(zhǔn)，并為體系

的運行提出記錄表格；檢查記錄的填制質(zhì)量；

7、負責(zé)進行合格供方的選擇和評價，簽訂合同；

8、協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審；

9、負責(zé)法律、法規(guī)和其它要求的獲取；

10、負責(zé)組織合規(guī)性評價；

11、負責(zé)搞好信息溝通與交流工作，管理公司辦公、通訊等設(shè)施；

12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作；

財務(wù)部

1、在公司經(jīng)營方針的指導(dǎo)下搞好資金的籌措和運用，為一體化管理體

系的運行提供資金保證；

2、負責(zé)公司的財務(wù)管理，進行公司財務(wù)風(fēng)險分析，定期編制財務(wù)報表

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及時作出經(jīng)濟分析報告（包括監(jiān)理服務(wù)成本控制分析，質(zhì)量成本趨勢和環(huán)境

控制、安全技術(shù)措施費用的投入趨勢和各類事故處理費用的趨勢分析

等），及時反映公司的財務(wù)狀況；

3、為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的正常運行提供財力保障。

監(jiān)理部

1、負責(zé)監(jiān)理項目的環(huán)境因素、危險源的辨識、評價和控制工作；

2、負責(zé)監(jiān)理項目的監(jiān)理規(guī)劃、細則的制定；

3、負責(zé)審定施工方提交的開工報告、施工組織設(shè)計、安全文明施工方

案和技術(shù)方案、進度計劃等；

4、負責(zé)監(jiān)理項目的投資控制、進度控制、質(zhì)量控制；

5、負責(zé)監(jiān)理項目的合同管理、安全管理、風(fēng)險管理；協(xié)調(diào)甲方和施工

方的；

6、負責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)理項目的建設(shè)方、承包方、勘察、設(shè)計單位和政府

行政主管部門以及與工程建設(shè)有關(guān)的其它單位的工作，調(diào)解建設(shè)單位與承

包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期；

7、負責(zé)主持監(jiān)理工作會議、簽發(fā)項目監(jiān)理機構(gòu)的文件和指令，組織編

寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工作總結(jié)；

8、負責(zé)審核簽認(rèn)分部工程和單位工程的質(zhì)量檢驗評定資料，審查承包

單位的竣工申請，組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目進行質(zhì)量檢查，參與

工程項目的竣工驗收；

9、負責(zé)管理工程項目的監(jiān)理資料。

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1.0適用范圍

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1.1本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系(以下簡稱一體化

管理體系)適用于公司及各部門的管理，以使公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動及其相

關(guān)的活動達到顧客和相關(guān)方滿意并滿足相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、健康安全法律法

規(guī)的要求。

1.2一體化管理體系適用于公司資質(zhì)范圍內(nèi)的房屋建筑工程監(jiān)理、市政公用

工程監(jiān)理、化工石油工程監(jiān)理服務(wù)和經(jīng)營的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理。

1.3一體化管理體系可作為與顧客、社會各相關(guān)方之間的合作條件。

1.4一體化管理體系滿足ISO9(X)1：>IS014001：、OHSAS18001：的要求。

L5本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系覆蓋了

IS09001：、IS014001：、OHSAS18001：標(biāo)準(zhǔn)中的所有條款要求，無刪減

2.0一體化管理手冊的管理

2.1編制

一體化管理體系的管理者代表負責(zé)組織相關(guān)部門、相關(guān)人員編制一體

化管理體系文件并督促其實施，綜合部、質(zhì)安部、經(jīng)營部、財務(wù)部等部門

負責(zé)一體化管理體系文件實施的督導(dǎo)與考核，相關(guān)部門負責(zé)具體落實。

2.2審核、批準(zhǔn)

本手冊由一體化管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.3本手冊的編號、標(biāo)識、發(fā)放、修訂、更改、換版的控制執(zhí)行LRZH/CX-

02《文件管理制度及程序》。

2.4本手冊的解釋權(quán)歸由綜合部。

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3.0術(shù)語、定義和規(guī)范性引用標(biāo)準(zhǔn)

3.1術(shù)語和定義

3.1.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系采用IS09001：、

ISO14001：和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)術(shù)語和定義。

3.L2為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及縮略語：

3.1.3公司：“山東XXX工程管理有限公司”的簡稱；

3.1.4顧客（客戶）：指業(yè)主（建設(shè)單位）；

3.1.5外部供方：為公司提供監(jiān)理服務(wù)、原材料、設(shè)備、零部件外協(xié)

和服務(wù)者；

3.1.6合格：滿足要求；

3.1.7不合格：不滿足要求；

3.L8手冊：指本公司的《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊》。

3.L9管理策劃：指本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系策劃。

3.1.10監(jiān)理部：公司對工程項目派駐的負責(zé)履行委托監(jiān)理合同的管理

機構(gòu)；

3.1.11三控制：對工程質(zhì)量、造價、進度進行全面控制和管理；

3.L12三管理：對工程信息和合同、安全文明施工進行管理；

3.1.13一協(xié)調(diào)：對建設(shè)單位與工程建設(shè)有關(guān)各方的工作關(guān)系進行協(xié)

調(diào)；

3.L14監(jiān)理服務(wù)：經(jīng)過對建設(shè)工程的控制、監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)，實現(xiàn)建

設(shè)工程的監(jiān)理目標(biāo)；

3.1.15項目總監(jiān)理工程師：公司派出所在項目上的代表，行使工程建

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設(shè)監(jiān)理合同賦予監(jiān)理單位的權(quán)力，并履行合同所規(guī)定的義務(wù)，全面負責(zé)

委托的監(jiān)理工作；

3.1.16監(jiān)理大綱：為承攬監(jiān)理業(yè)務(wù)而編寫的監(jiān)理方案性文件，它是監(jiān)

理單位投標(biāo)文件的重要組成部分；

3.1.17監(jiān)理規(guī)劃：在總監(jiān)理工程師主持下編制、經(jīng)監(jiān)理單位技術(shù)負責(zé)

人批準(zhǔn)，用來指導(dǎo)項目監(jiān)理機構(gòu)全面開展監(jiān)理工作的指導(dǎo)性文件；

3.1.18監(jiān)理實施細則：根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃，由專業(yè)監(jiān)理工程師編寫，并經(jīng)

總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，針對工程項目中某一專業(yè)或某一方面監(jiān)理工作的操

作性文件；

3.1.19旁站：在建設(shè)工程的重點部位或關(guān)鍵工序施工過程中，由監(jiān)理

人員在現(xiàn)場進行的監(jiān)督活動。

3.2適用的法律法規(guī)

3.2.1國家法律法規(guī)：《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合

同法》、《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中華人民共和國環(huán)境保護

法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國特種設(shè)備安全

法》；

322環(huán)境安全規(guī)范：《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》、《綠色施工導(dǎo)

則》、GB12523-

《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑生產(chǎn)安全生產(chǎn)管理條例》、

JGJ146-《建

筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑工程安全防護、文明施工措施費用

及使用管理規(guī)定》、

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《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)督規(guī)定》、

《國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

管理辦法》、GB/T8196-《機械安全防裝置固定式和活動式防護裝置設(shè)計

與制造一般要

求》、GB5226.1-《機械電氣安全機械電氣設(shè)備第1部分：通用技術(shù)條

件》、《工業(yè)企

業(yè)職工聽力保護規(guī)范》、《危險化學(xué)品管理條例》、GB12348-1996《污水

綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、

JCJ59-《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》、JCJ46-《建筑施工現(xiàn)場臨時用電安全

技術(shù)規(guī)范》

3.3適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

IS09001:質(zhì)量管理體系要求

IS014001:環(huán)境管理體系要求及使用指南

OHSAS18001：職業(yè)健康安全管理體系要求

《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》GB/T50319-

《建設(shè)工程監(jiān)理工作規(guī)程》DB37/T5028-

《建設(shè)工程監(jiān)理文件資料管理規(guī)程》DB37/T5009-

《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》GB50500-

《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-；

《石油和化學(xué)工業(yè)工程建設(shè)項目管理規(guī)范》HG/T20705-；

《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量檢測技術(shù)管理規(guī)范》GB50618-

《房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法》

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《建筑施工現(xiàn)場安全資料管理規(guī)程》

《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》

《實施工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》

當(dāng)以上法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時，公司應(yīng)及時按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體

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4.0公司的環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

4.1.1公司各級負責(zé)人應(yīng)充分理解顧客和國家法規(guī)對監(jiān)理服務(wù)在工程建設(shè)中

的作業(yè)和期望，確定影響公司戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展方向?qū)崿F(xiàn)的各種內(nèi)、外部因

素和環(huán)境狀況。

4.1.2外部的因素是國際、國家、地區(qū)和本地的法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市

場、文化、社會和經(jīng)濟因素。

4.1.3內(nèi)部因素是公司的價值觀、文化、知識、績效和成功因素等。

a）經(jīng)過分析監(jiān)理服務(wù)市場和行業(yè)的競爭對手等外部供方等因素和環(huán)境狀

況，清晰認(rèn)識公司所處的行業(yè)地位；

b）經(jīng)過分析公司內(nèi)部的監(jiān)理服務(wù)服務(wù)能力、技術(shù)和管理水平等因素和

環(huán)境狀況，明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展方向；

4.1.2公司的管理者代表組織綜合部、經(jīng)營部、質(zhì)安部、財務(wù)部、監(jiān)理部等

部門及人員應(yīng)對各種外部和內(nèi)部因素相關(guān)信息的變化進行監(jiān)視和評審。

4.L3確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部因素時，應(yīng)辨識考慮以下的正面和負面的

要素或條件包括：

a）理解國家在工程監(jiān)理的法規(guī)、政策的變化和趨勢，制定公司的發(fā)展目

標(biāo)；

b）識別相關(guān)方的對工程監(jiān)理的理念、價值觀等，處理好與相關(guān)方的關(guān)系

促進公司發(fā)展；

c）了解員工對公司的要求，制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和對員工承諾的管理要

求;

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d）有的放矢的提供資源，確保監(jiān)理技術(shù)和公司管理的進步。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.2.1由于公司的相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求

的工程質(zhì)量和環(huán)境保護、安全施工的能力產(chǎn)生直接或潛在影響，因此，公

司應(yīng)確定：

a）與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方；