防疫物資盤存管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司防疫物資的管理，規(guī)范防疫物資盤存工作，確保防疫物資的安全、完整與合理使用，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序及員工健康安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有防疫物資的盤存管理，包括但不限于口罩、防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡、消毒液、酒精、測(cè)溫槍等各類防疫物資。（三）基本原則1.全面盤點(diǎn)原則：對(duì)公司內(nèi)所有防疫物資進(jìn)行全面清查，確保無遺漏。2.賬實(shí)相符原則：保證防疫物資的賬面數(shù)量與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量一致。3.準(zhǔn)確性原則：盤存數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)、可靠，如實(shí)反映防疫物資的實(shí)際情況。4.及時(shí)性原則：定期進(jìn)行盤存，并及時(shí)處理盤存中發(fā)現(xiàn)的問題。二、盤存組織與職責(zé)（一）盤存小組成立以公司人事總監(jiān)為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部門、行政部門相關(guān)人員為成員的防疫物資盤存小組。盤存小組負(fù)責(zé)制定盤存計(jì)劃、組織實(shí)施盤存工作、匯總盤存結(jié)果并提出處理意見。（二）職責(zé)分工1.人事總監(jiān)全面負(fù)責(zé)防疫物資盤存工作的領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)。審核盤存計(jì)劃、盤存報(bào)告及處理意見。2.財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)防疫物資賬務(wù)的核對(duì)與處理。協(xié)助盤存小組進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。根據(jù)盤存結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保賬實(shí)相符。3.行政人員負(fù)責(zé)防疫物資實(shí)物的盤點(diǎn)工作，包括物資的清點(diǎn)、數(shù)量統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量檢查等。編制防疫物資盤存表，記錄盤存情況。對(duì)盤存中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行初步調(diào)查與分析，并及時(shí)向盤存小組匯報(bào)。三、盤存計(jì)劃（一）盤存周期1.每月末進(jìn)行一次常規(guī)盤存，對(duì)當(dāng)月防疫物資的收發(fā)存情況進(jìn)行全面盤點(diǎn)。2.在特殊時(shí)期或防疫物資使用高峰后，根據(jù)實(shí)際情況增加臨時(shí)盤存。（二）盤存時(shí)間安排1.常規(guī)盤存應(yīng)在每月最后一個(gè)工作日進(jìn)行，具體時(shí)間由盤存小組確定。2.臨時(shí)盤存應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員，確保盤存工作順利進(jìn)行。（三）盤存范圍涵蓋公司內(nèi)所有存放防疫物資的地點(diǎn)，包括倉(cāng)庫(kù)、各部門辦公室、車間等。四、盤存準(zhǔn)備工作（一）資料準(zhǔn)備1.收集整理防疫物資的采購(gòu)合同、入庫(kù)單、出庫(kù)單、領(lǐng)用記錄等相關(guān)資料。2.打印防疫物資庫(kù)存明細(xì)表，明確各類物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。（二）器具準(zhǔn)備準(zhǔn)備好盤存所需的計(jì)量器具，如電子秤、卡尺、溫度計(jì)等，并確保其準(zhǔn)確性和可靠性。（三）人員培訓(xùn)對(duì)參與盤存的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉盤存流程、方法及相關(guān)要求，明確各自職責(zé)。五、盤存實(shí)施（一）實(shí)物盤點(diǎn)1.行政人員按照防疫物資庫(kù)存明細(xì)表，對(duì)各類防疫物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)。2.對(duì)于數(shù)量較多的物資，可采用抽樣盤點(diǎn)的方法，但抽樣比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，并確保樣本具有代表性。3.在盤點(diǎn)過程中，要注意檢查物資的質(zhì)量狀況，如口罩的有效期、防護(hù)服的完整性等。（二）數(shù)據(jù)記錄1.行政人員將盤點(diǎn)結(jié)果詳細(xì)記錄在防疫物資盤存表上，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、實(shí)際數(shù)量、賬面數(shù)量、差異數(shù)量及原因等。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)在盤存表上簽字確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。（三）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督盤存小組對(duì)盤存現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，確保盤存工作按規(guī)定程序進(jìn)行，防止出現(xiàn)漏盤、錯(cuò)盤等情況。六、盤存結(jié)果處理（一）差異分析1.盤存結(jié)束后，財(cái)務(wù)人員根據(jù)盤存表核對(duì)賬務(wù)，找出賬實(shí)差異。2.行政人員與相關(guān)部門和人員對(duì)差異原因進(jìn)行調(diào)查分析，如物資收發(fā)記錄錯(cuò)誤、保管不善導(dǎo)致物資損壞或丟失等。（二）賬務(wù)調(diào)整1.對(duì)于盤盈的防疫物資，經(jīng)審批后增加相應(yīng)的庫(kù)存，并調(diào)整賬務(wù)記錄。2.對(duì)于盤虧的防疫物資，查明原因后，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷；屬于人為原因造成的，由責(zé)任人照價(jià)賠償，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。（三）報(bào)告編制盤存小組根據(jù)盤存結(jié)果及差異處理情況，編制防疫物資盤存報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括盤存基本情況、盤存結(jié)果、差異分析、處理意見等。（四）審批與存檔1.防疫物資盤存報(bào)告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔，作為公司防疫物資管理的重要資料。2.對(duì)于盤存中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。七、防疫物資保管與存儲(chǔ)（一）倉(cāng)庫(kù)管理1.設(shè)立專門的防疫物資倉(cāng)庫(kù)，保持倉(cāng)庫(kù)清潔、干燥、通風(fēng)良好。2.防疫物資應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于識(shí)別和取用。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防、安全設(shè)施，確保防疫物資的安全存儲(chǔ)。（二）存儲(chǔ)條件1.不同類型的防疫物資應(yīng)根據(jù)其特性要求，選擇合適的存儲(chǔ)條件。例如，口罩應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的環(huán)境中，避免陽光直射；消毒液應(yīng)遠(yuǎn)離火源、熱源，防止泄漏。2.定期檢查防疫物資的存儲(chǔ)狀況，如發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)處理。（三）庫(kù)存限額1.根據(jù)公司實(shí)際需求和防疫物資的使用頻率，制定合理的庫(kù)存限額。2.當(dāng)防疫物資庫(kù)存低于限額時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行補(bǔ)貨。八、防疫物資采購(gòu)與發(fā)放（一）采購(gòu)管理1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司防疫物資需求計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)采購(gòu)所需物資。2.采購(gòu)防疫物資時(shí)，應(yīng)選擇具有資質(zhì)的供應(yīng)商，確保物資質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款，并嚴(yán)格按照合同執(zhí)行。（二）發(fā)放管理1.各部門根據(jù)工作需要，填寫防疫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取防疫物資。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。3.對(duì)于一次性使用的防疫物資，如口罩、防護(hù)服等，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，避免浪費(fèi)。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)防疫物資的盤存管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查盤存制度的執(zhí)行情況、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性、物資保管的安全性等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。（二）日常檢查行政部門定期對(duì)防疫物資的倉(cāng)庫(kù)管理、采購(gòu)發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行日常檢查，確保防疫物資管理工作規(guī)范、有序。（三）違規(guī)處理對(duì)于違反防疫物資盤存管理制度的行為，如虛報(bào)盤存數(shù)據(jù)、擅自挪用防疫物資等，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的