CX/ZL001-2008顧客滿意度測量次/版0/D

顧客滿意度測量

1目的

規(guī)范顧客滿意度的監(jiān)視和測量活動(dòng)，以提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)管理體系的持

續(xù)改進(jìn)。

2范圍

適用于我公司負(fù)責(zé)施工的所有工程項(xiàng)目的顧客滿意度的監(jiān)視和測量工作。

3職責(zé)

3.1公司管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)對顧客滿意度的監(jiān)視和測量。

3.2公司生產(chǎn)經(jīng)理或總工程師、質(zhì)量管理部、市場開發(fā)部、物資管理部負(fù)責(zé)組織對顧

客滿意度進(jìn)行調(diào)查和收集。

3.3各項(xiàng)目、部門（單位）負(fù)責(zé)收集與各自工作有關(guān)的顧客滿意與不滿意的信息，并

進(jìn)行有效的分析和處理，必要時(shí)采取糾正措施。并保存相關(guān)記錄。

4工作流程

4.1顧客滿意度的分級(jí)

顧客滿意或不滿意的程度，一般分為以下五個(gè)級(jí)別：

a）很滿意；

b）滿意；

c）基本滿意；

d）不滿意；

e）很不滿意。

4.2顧客滿意度獲取方法

4.2.1在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中及產(chǎn)品交付后等適當(dāng)時(shí)機(jī)，通過下列渠道和方法獲得顧

客對公司滿足其要求的滿意或不滿意的有關(guān)信息：

a）顧客評(píng)價(jià)；

b）顧客投訴和抱怨（包括書面的和正式場合口頭的）；

c）與顧客直接進(jìn)行溝通（如當(dāng)面交流、召開座談會(huì)、走訪等）；

d）用問卷和調(diào)查的方式；

e）各種媒體的報(bào)道和有關(guān)機(jī)構(gòu)的報(bào)告。

4.3顧客滿意度監(jiān)測點(diǎn)設(shè)置

4.3.1項(xiàng)目分公司的質(zhì)量檢驗(yàn)科應(yīng)按工程進(jìn)度實(shí)施對產(chǎn)品和服務(wù)的顧客滿意度的測量和

監(jiān)視，可根據(jù)工程實(shí)際情況設(shè)置以下方面（不限于）的顧客滿意度測量和監(jiān)視點(diǎn)：

—建筑專業(yè)土建階段質(zhì)量監(jiān)督

—鍋爐專業(yè)鍋爐地面組裝、水壓試驗(yàn)等階段

CX/ZL001-2008顧客滿意度測量次/版0/D

-一汽機(jī)專業(yè)汽機(jī)扣蓋、油循環(huán)等階段

—電氣專業(yè)廠用電氣設(shè)備受電等階段

—熱控專業(yè)熱控設(shè)備調(diào)試等階段

—機(jī)組整套啟動(dòng)調(diào)試前后檢查階段

4.3.2公司市場開發(fā)部負(fù)責(zé)對顧客在合同的評(píng)審、簽訂以及結(jié)算過程中進(jìn)行有效的溝通,

適時(shí)對顧客的滿意程度進(jìn)行調(diào)查和搜集。

4.3.3項(xiàng)目分公司的采購供應(yīng)科負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)的提供和保管過程中與顧客進(jìn)行有效的

溝通，每季度對顧客的滿意程度進(jìn)行調(diào)查和搜集。

4.3.4在工程施工過程中，可由項(xiàng)目分公司生產(chǎn)經(jīng)理或總工程師組織，對施工過程的顧

客滿意度進(jìn)行調(diào)查和搜集。

4.4在進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查時(shí)，請顧客根據(jù)各監(jiān)視點(diǎn)的情況，填寫“顧客滿意度調(diào)查

表”（附錄7.1）。顧客滿意度的分級(jí)大致為，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到合同規(guī)定的

要求，達(dá)到全國先進(jìn)水平或同類型工程平均水平的，應(yīng)為滿意或很滿意；只達(dá)到合格

水平的為基本滿意：最終檢查驗(yàn)收不合格或不能達(dá)標(biāo)的，為不滿意或很不滿意。

4.5由總經(jīng)理工作部或項(xiàng)目分公司對應(yīng)部門負(fù)責(zé)從相關(guān)方獲取顧客滿意度的信息，作

為顧客滿意度調(diào)查的附屬材料，包括：

—上級(jí)部門、地方政府的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對工程的檢查意見；

—各種媒體報(bào)道的有關(guān)信息；

—行業(yè)協(xié)會(huì)的研究結(jié)果等。

4.6項(xiàng)目分公司及公司其它職能部門（如檔案管理部門、試驗(yàn)中心以及各專業(yè)公司）

應(yīng)根據(jù)各自工作的內(nèi)容與顧客有關(guān)的程度，及時(shí)搜集、了解顧客的需求、期望，正確

及時(shí)處理顧客的抱怨和投訴，必要時(shí)采取糾正措施，努力提高顧客滿意度。

4.7工程質(zhì)量回訪

4.7.1工程施工過程中由項(xiàng)目分公司生產(chǎn)經(jīng)理或總工程師組織進(jìn)行中間質(zhì)量回訪，并由

項(xiàng)目部質(zhì)量檢驗(yàn)科編制質(zhì)量回訪紀(jì)耍（附錄7.3）,并報(bào)公司質(zhì)量管理部。

4.7.2工程保修期內(nèi)由公司生產(chǎn)經(jīng)理或總工程師組織進(jìn)行質(zhì)量回訪，并由質(zhì)量管理部編

制質(zhì)量回訪紀(jì)要（附錄7.3）。

4.7.3對顧客提出的確是由于我公司施工原因造成的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)專業(yè)公

司進(jìn)行處理，直至顧客滿意。

4.8顧客滿意度信息的匯總、分析和利用

4.8.1公司各部門（單位）應(yīng)及時(shí)收集匯總顧客滿意度信息，對顧客投訴和抱怨及其他

不滿意的信息，應(yīng)及時(shí)采取有效的措施進(jìn)行處理，必要時(shí)采取糾正措施。

4.8.2各項(xiàng)目、部門應(yīng)將收集到的有關(guān)的顧客滿意與不滿意的信息及分析和處理的結(jié)果,

及時(shí)提交公司各歸口管理部門，公司各歸口管理部門進(jìn)行匯總和綜合分析，必要時(shí)提

2

CX/ZL001-2008顧客滿意度測量次/版0/D

出糾正和預(yù)防措施的要求，同時(shí)保存記錄，作為公司管理評(píng)審的輸入。

5監(jiān)測和改進(jìn)

5.1公司各歸口管理部門應(yīng)對各工程點(diǎn)相關(guān)信息及時(shí)匯總，并分析顧客滿意度變化和

趨勢。若公司顧客滿意度出現(xiàn)不穩(wěn)定和下降趨勢時(shí)，應(yīng)及時(shí)按《糾正措施控制》程序

或《預(yù)防措施控制》程序?qū)嵤┱摹?/p>

5.2應(yīng)將顧客滿意度的信息提交管理評(píng)審，以便確定為充分滿足顧客要求而持續(xù)改進(jìn)

的措施，不斷提高顧客滿意度。

6相關(guān)和支持性文件

《不合格品控制》程序

《糾正措施控制》程序

《預(yù)防措施控制》程序

7記錄

7.1顧客滿意度調(diào)查表

7.2顧客滿意度情況匯總表

7.3質(zhì)量回訪紀(jì)要

7.4顧客意見處理情況匯總表

3

CM/ZL001-2008顧客滿意度測量次/版0/D

江蘇省電力建設(shè)三公司

J/ZL001顧客滿意調(diào)查表編號(hào):

序號(hào)名稱內(nèi)容

1工程名稱

2項(xiàng)目名稱

3專'也

4施工部門

演□S□

曹［多f—1

5工程階段M群□

□二

6檢查內(nèi)容

7檢查結(jié)果

質(zhì)檢人員：S

扣Em

8滿意度測評(píng)S

9顧客意見

顧客簽名：

10備注

說明：1序號(hào)1~7由我公司質(zhì)量檢驗(yàn)人員填寫，其中6、7兩項(xiàng)可參見有關(guān)檢驗(yàn)記錄.

2序號(hào)8、9兩項(xiàng)請顧客填評(píng).

4

CX/ZLC001-2008顧客滿意度測量次/版0/D

江蘇省電力建設(shè)三公司

J/ZL002顧客滿意度匯總表

工程名稱：

測

滿意度情況

量

序?qū)I(yè)

測量內(nèi)容時(shí)很滿基本不滿很不備注

號(hào)（部門）間滿意

意滿意意滿意

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

編制:審核:

5

CX/ZLC001-2008顧客滿意度測量次/版0/D

J/ZL003

___________________________工程

質(zhì)量回訪紀(jì)要

批準(zhǔn)____________

審核____________

編寫____________

編寫日期____________

江蘇省電力建設(shè)第三工程公司

6

CX/ZL0C1-2OO8顧客滿意度測量次/版0/D

J/ZL004顧客意見處理情況匯總表

序號(hào)用戶意見原因分析處理意見負(fù)責(zé)處理單位處理結(jié)果及驗(yàn)收人

CX/ZL002-2008數(shù)據(jù)分析次/版0/C

數(shù)據(jù)分析

1目的

規(guī)范與管理體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)、信息的確定、收集和分析工作，用以識(shí)別可以

實(shí)施的改進(jìn)。

2范圍

適用于公司職能部門、項(xiàng)目和專業(yè)公司的數(shù)據(jù)、信息收集、分析和處理活動(dòng)（各

項(xiàng)目可根據(jù)施工范圍作具體的規(guī)定）。

3職責(zé)

3.1公司管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)公司數(shù)據(jù)收集和分析工作。

3.2發(fā)展策劃部是公司管理體系有效性有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)

收集、匯總和分析各有關(guān)數(shù)據(jù)。

3.3安全保衛(wèi)部是公司職業(yè)健康安全有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)收

集、匯總和分析各有關(guān)數(shù)據(jù)。

3.4質(zhì)量管理部是公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)收集、

匯總和分析各有關(guān)數(shù)據(jù)。

3.5工程管理部是公司環(huán)境有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)收集、匯總

和分析各有關(guān)數(shù)據(jù)。

3.6公司各職能部門、專業(yè)公司和項(xiàng)目分公司的職能部門負(fù)責(zé)與各自工作相關(guān)數(shù)據(jù)的

收集、分析，并將分析情況和利用結(jié)果向相關(guān)部門報(bào)告。

4工作流程

4.1數(shù)據(jù)收集和分析的來源

數(shù)據(jù)的收集來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源。可通過體系運(yùn)行記錄、審

核結(jié)果、顧客意見、監(jiān)視和測量的結(jié)果、審核報(bào)告、質(zhì)量回訪報(bào)告、相關(guān)方來函的有

關(guān)內(nèi)容并通過報(bào)告、會(huì)議、座談、走訪、調(diào)查等其它形式及時(shí)或定期收集與管理體系

運(yùn)行有效性和產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境有關(guān)的數(shù)據(jù)。

4.2統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適用方法和范圍

4.2.1數(shù)理統(tǒng)計(jì)：主要用于對系列可比性數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)。如評(píng)定混凝土強(qiáng)度，以

檢驗(yàn)混凝土強(qiáng)度是否符合標(biāo)準(zhǔn)；

4.2.2因果圖：主要用于分析結(jié)果或主要影響因素之間的因果關(guān)系，常用于過程控制中

的質(zhì)量控制和不合格的原因分析等；

4.2.3排列圖：主要用于分析主要缺陷形式，分析不合格的原因；

4.2.4調(diào)查表：主要用于對影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等不穩(wěn)定因素進(jìn)行調(diào)查列表

分析，找出原因，采取措施，使各項(xiàng)活動(dòng)處于穩(wěn)定狀態(tài)。

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CX/ZL002-2008數(shù)據(jù)分析次/版0/C

4.3與顧客滿意有關(guān)的數(shù)據(jù)

按《顧客滿意度測量》程序的規(guī)定進(jìn)行顧客滿意度信息（數(shù)據(jù)）的收集和匯總。

4.4與產(chǎn)品要求的符合性有關(guān)的數(shù)據(jù)

4.4.1按《監(jiān)視和測量》程序中的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量所取得的數(shù)據(jù)由項(xiàng)目分

公司的質(zhì)量檢驗(yàn)科每月上報(bào)給質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部每季度進(jìn)行匯總和分析。

4.4.2由試驗(yàn)中心在各項(xiàng)FI施工點(diǎn)上的檢驗(yàn)和試驗(yàn)部門每月將各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)上報(bào)

給試驗(yàn)中心各對應(yīng)部門，試驗(yàn)中心各部門每季度對檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和分析。

4.4.3按《不合格品控制》程序?qū)Ξa(chǎn)品的不合格進(jìn)行控制，各項(xiàng)目分公司質(zhì)量檢驗(yàn)科每

月將產(chǎn)品不合格的控制情況上報(bào)給質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部每季度進(jìn)行匯總和分析。

4.5與過程或產(chǎn)品的特性或趨勢有關(guān)的數(shù)據(jù)

4.5.1按《內(nèi)部體系審核》程序?qū)芾眢w系進(jìn)行內(nèi)部審核并搜集與體系過程有關(guān)的數(shù)

據(jù)，發(fā)展策劃部對內(nèi)部審核后的結(jié)果進(jìn)行匯總和分析。

4.5.2由項(xiàng)目分公司質(zhì)量檢驗(yàn)科對外部的階段性質(zhì)量監(jiān)督檢查活動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的搜集（與

顧客滿意度的測量同時(shí)搜集），并及時(shí)上報(bào)至質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部每季度進(jìn)行匯總

和分析。

4.5.3試驗(yàn)中心定期將試驗(yàn)結(jié)果和數(shù)據(jù)按試驗(yàn)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整理、匯總并應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)

計(jì)方法進(jìn)行分析并作出評(píng)價(jià)。

4.6與環(huán)境管理有關(guān)的數(shù)據(jù)

4.6.1按《節(jié)能降耗控制》程序?qū)镜哪茉词褂眠M(jìn)行控制，由項(xiàng)目分公司的施工管理

部進(jìn)行有關(guān)節(jié)能降耗的數(shù)據(jù)的搜集,每年底上報(bào)至公司工程管理部，由工程管理部每年

度進(jìn)行匯總分析。

4.7與職業(yè)健康安全有關(guān)的數(shù)據(jù)

4.7.1按《職業(yè)健康管理》程序?qū)β毠さ穆殬I(yè)健康進(jìn)行管理.，由項(xiàng)目分公司的衛(wèi)生管理

部門進(jìn)行有關(guān)數(shù)據(jù)的搜集，每月上報(bào)至公司人力資源部的衛(wèi)生所，由衛(wèi)生所每季度進(jìn)

行匯總和分析。

4.8與供方有關(guān)的數(shù)據(jù)

4.8.1按《自購產(chǎn)品管理》程序?qū)Ξa(chǎn)品供方實(shí)施管理，由項(xiàng)目分公司的采購供應(yīng)科進(jìn)行

有關(guān)供方數(shù)據(jù)的收集，每月上報(bào)至公司物資管理部，由物資管理部每季度進(jìn)行匯總和

分析。

4.8.2按《分包管理》程序?qū)こ坦┓綄?shí)施管理。由項(xiàng)目分公司的經(jīng)營計(jì)劃科進(jìn)行有關(guān)

供方數(shù)據(jù)的收集，每月上報(bào)至公司經(jīng)營計(jì)劃部，由經(jīng)營計(jì)劃部每季度進(jìn)行匯總和分析。

4.9各責(zé)任部門（單位）應(yīng)將收集到的數(shù)據(jù)以及分析和利用的情況及時(shí)向公亙相關(guān)部

9

CX/ZL002-2008數(shù)據(jù)分析次/版0/C

門作書面報(bào)告。

4.10公司通過數(shù)據(jù)收集和分析的結(jié)果，識(shí)別可實(shí)施的改進(jìn)，包括產(chǎn)品或服務(wù)的改進(jìn)和

管理體系的適宜性、有效性等方面的改進(jìn)。當(dāng)數(shù)據(jù)分析提供的結(jié)果顯示產(chǎn)品和過程狀

況較差、出現(xiàn)下降的趨勢或過程不穩(wěn)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)分析原因并采取必要的糾正或預(yù)防

措施。

4.11發(fā)展策劃部、工程管理部、質(zhì)量管理部、安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)匯總數(shù)據(jù)收集和分析的

結(jié)果并提交管理評(píng)審。

5監(jiān)測和改進(jìn)

發(fā)展策劃部負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析控制的檢查和督促，對數(shù)據(jù)分析結(jié)果的有效性進(jìn)行

驗(yàn)證。

6相關(guān)和支持性文件

6.1《顧客滿意度測量》程序

6.2《監(jiān)視和測量》程序

6.3《不合格晶控制》程序

6.4《內(nèi)部體系審核》程序

6.5《職業(yè)健康管理》程序

6.6《自購產(chǎn)品管理》程序

6.7《分包管理》程序

6.8《糾正措施控制》程序

6.9《預(yù)防措施控制》程序

6.10《記錄控制》程序

7記錄

收集到的數(shù)據(jù)、分析的結(jié)果及利用情況等應(yīng)進(jìn)行記錄并按《記錄控制》程序予以

控制和保存。

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CX/ZL003-2008監(jiān)視和測量次/版0/D

監(jiān)視和測量

1目的

為管理體系的運(yùn)行和績效提供評(píng)價(jià)，證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，驗(yàn)證產(chǎn)

品要求已得到滿足。

2范圍

適用于本公司在管理體系運(yùn)行中對過程、產(chǎn)品、績效所進(jìn)行的所有的監(jiān)視和測量

活動(dòng)。

3術(shù)語

測量一一以確定最值為目的的一組操作。

4職責(zé)

4.1各部門和單位負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量工作，其中（不限于）：

a）工程管理部負(fù)責(zé)機(jī)械安全狀況的監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)對公司的環(huán)境管理目標(biāo)、指

標(biāo)和管理方案實(shí)施情況的監(jiān)視和測量；

b）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)對公司的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)

視和測量；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理。

c）安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對公司的職業(yè)安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況的監(jiān)視

和測量;

d）人力資源部負(fù)責(zé)與人事管理、教育培訓(xùn)、勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)病防治、

人身救護(hù)等有關(guān)活動(dòng)的監(jiān)視和測量；

e）物資管理部負(fù)責(zé)與物資采購、進(jìn)貨、貯存、保管、發(fā)放過程有關(guān)的監(jiān)視和測量;

f）各專業(yè)公司、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)做好本專業(yè)范圍內(nèi)管理體系的監(jiān)視和測量工作。

4.2項(xiàng)目分公司負(fù)責(zé)對項(xiàng)目工程范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視

和測量。

4.3發(fā)展策劃部負(fù)責(zé)對各部門監(jiān)視和測量工作的有效性進(jìn)行監(jiān)督和檢查，負(fù)責(zé)組織公

司的合規(guī)性評(píng)價(jià)。

5資源配置

相關(guān)部門應(yīng)配置足夠的符合計(jì)量特性要求的監(jiān)視和測量裝置。

6工作流程

6.1監(jiān)視和測量的要求和策劃

6.1.1監(jiān)視和測量的對象

a）管理體系過程；

b）管理體系目標(biāo)的滿足程度；

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CX/ZL003-2008監(jiān)視和測量次/版0/D

C）產(chǎn)品的特性；

d）管理體系績效：

一一監(jiān)視是否符合管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法律法規(guī)的要求；

——監(jiān)視事故、事件、不符合、不合格及其它無良績效；

e）可能具有重大影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性。

6.1.2監(jiān)視和測量的時(shí)機(jī)和階段

a）對體系運(yùn)行捽制、表現(xiàn)利績效進(jìn)行常規(guī)的例行監(jiān)視和測量：

b）對產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量分進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品和過程實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面實(shí)施，并按

土建、安裝/調(diào)試和其它中間過程、系統(tǒng)驗(yàn)收和整套后動(dòng)試轉(zhuǎn)、最終驗(yàn)收四個(gè)階段進(jìn)行。

6.1.3監(jiān)視和測量的準(zhǔn)備

a）應(yīng)獲取必要的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及技術(shù)文件（如監(jiān)督大綱、試驗(yàn)規(guī)程、圖紙、

技術(shù)說明書、工藝守則等）；

b）應(yīng)編制相應(yīng)的檢驗(yàn)（試驗(yàn)）計(jì)劃；

c）識(shí)別和確定施工活動(dòng)中可能具有重大影響關(guān)鍵特性和重大施工作業(yè)監(jiān)測點(diǎn)（如

鍋爐水壓、汽機(jī)扣蓋、電氣倒送電、酸洗、沖管等）；

d）應(yīng)配備足夠的、性能滿足需要的監(jiān)視和測量裝置，并保證其使用時(shí)處于有效期

內(nèi)；

e）應(yīng)配備足夠的符合要求的監(jiān)視和測量人員并持有效證件上崗；

f）應(yīng)保持適宜的工作環(huán)境滿足監(jiān)視和測量要求。

6.2監(jiān)視和測量的實(shí)施

6.2.1體系運(yùn)行的監(jiān)視和測量

a）各部門和單位應(yīng)按《目標(biāo)指標(biāo)和方案管理》程序?qū)Ρ静块T的目標(biāo)、指標(biāo)和管理

方案每季度至少檢查一次；對本部門的施工工器具、特種設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行常規(guī)例行的

監(jiān)視和測量；

b）人力資源部應(yīng)定期組織員工體檢，定期對特種作業(yè)人員的操作證進(jìn)行核查；

c）項(xiàng)目分公司對在用的鍋爐、施工電梯的安全狀況每年至少委托有資質(zhì)的單位監(jiān)

測一次；對職工食堂的食品采購、加工、餐具的消毒等應(yīng)制訂并實(shí)施相關(guān)的管理規(guī)定；

d）工程管理部應(yīng)對環(huán)境管理進(jìn)行經(jīng)常性檢查；應(yīng)對大型機(jī)械設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行檢查;

e）質(zhì)量管理部應(yīng)對工程質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性檢查；

f）安全保衛(wèi)部應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場和生活區(qū)的施工安全管理、消防、治安巡檢；對施工安

全設(shè)施、施工人員的安全行為進(jìn)行經(jīng)常性的檢查；每月對消防設(shè)施、消防管理等情況

12

CX/ZL003-2008監(jiān)視和測量次/版0/D

進(jìn)行檢查；應(yīng)加強(qiáng)對機(jī)動(dòng)車輛年檢工作的檢查，至少每季度檢查一次駕駛員安全活動(dòng)

情況，每年組織一次駕駛員安全考核；

g）發(fā)展策劃部應(yīng)根據(jù)體系運(yùn)行的實(shí)際情況對公司的相關(guān)部門和項(xiàng)目分公司進(jìn)行經(jīng)

常性的過程審核或?qū)ｍ?xiàng)檢查。

6.2.2顧客滿意的監(jiān)視和測量

顧客滿意的監(jiān)視和測量執(zhí)行《顧客滿意度測量》程序。

6.2.3過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

6.2.3.1顧客提供產(chǎn)品的監(jiān)視和測量執(zhí)行《顧客提供產(chǎn)品的控制》程序。

6.2.3.2供方提供產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量

a）材料、設(shè)備的監(jiān)視和測量執(zhí)行《自購產(chǎn)品管理》程序。

b）對于事后能夠經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行補(bǔ)檢和更換的材料、設(shè)備可緊急放行：

——對于確因工程急需、來不及檢驗(yàn)的材料、設(shè)備，由施工責(zé)任部門填寫“緊急

放行申請單”，寫明申請理由，約定補(bǔ)檢時(shí)間，由相關(guān)專業(yè)試驗(yàn)室、質(zhì)量檢驗(yàn)科和施

工管理部審核同意，經(jīng)項(xiàng)目總工程師批;隹后實(shí)施。

——申請部門應(yīng)對緊急放行的材料設(shè)備明確標(biāo)記并作好記錄。

一一試驗(yàn)室或質(zhì)檢人員經(jīng)補(bǔ)檢確認(rèn)緊急放行的材料設(shè)備存在質(zhì)量問題時(shí)，申請部

門必須立即更換。

——緊急放行的產(chǎn)品必須按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并在分部試轉(zhuǎn)和整套啟動(dòng)試驗(yàn)

前全部完成。

6.2.3.3特殊產(chǎn)品/過程的監(jiān)視和測量

a）金屬探傷、焊接、熱控調(diào)試、電氣調(diào)試等專業(yè)的監(jiān)視和測量按各專業(yè)試驗(yàn)室的

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

b）需委托外單位進(jìn)行的監(jiān)視和測量工作，應(yīng)選擇具有相應(yīng)資格的單位或機(jī)構(gòu)進(jìn)行;

c）對于質(zhì)監(jiān)大綱規(guī)定的監(jiān)督檢查項(xiàng)目，質(zhì)量檢驗(yàn)科應(yīng)在內(nèi)部檢驗(yàn)合格后提出監(jiān)督

檢查申請，由項(xiàng)目分公司協(xié)調(diào)和配合上級(jí)質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6.2.3.4土建、安裝/調(diào)試過程的監(jiān)視和測量

a）工程開工前，項(xiàng)目分公司應(yīng)組織編制該工程的“工程質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目劃分表”，

并與業(yè)主簽訂質(zhì)量驗(yàn)收協(xié)議，明確規(guī)定需檢驗(yàn)的過程和控制點(diǎn)的設(shè)置。

b）分公司內(nèi)部工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收分為三級(jí)：

一一班組檢查驗(yàn)收（一級(jí)）：由班（組）長或施工負(fù)責(zé)人按分項(xiàng)工程進(jìn)行檢查驗(yàn)

收，并填報(bào)“工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”；

——施工管理部檢查驗(yàn)收（二級(jí)）：施工管理部質(zhì)檢員根據(jù)班（組）提供的“工

程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量的復(fù)查驗(yàn)收；如該項(xiàng)工程為二級(jí)驗(yàn)收項(xiàng)目，施工管

13

CX/ZL003-2008監(jiān)視和測量次/版0/D

理部質(zhì)檢員應(yīng)評(píng)定質(zhì)量等級(jí)；

——項(xiàng)目分公司檢查驗(yàn)收（三級(jí)）：對劃分為三級(jí)驗(yàn)收的項(xiàng)目，分公司質(zhì)量檢驗(yàn)

科的專業(yè)質(zhì)檢員應(yīng)依據(jù)專業(yè)公司二級(jí)驗(yàn)收的有關(guān)資料進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，在確認(rèn)符合驗(yàn)收

條件后，對該項(xiàng)工程評(píng)定質(zhì)量等級(jí)。

C）對項(xiàng)目驗(yàn)評(píng)劃分表規(guī)定由顧客/監(jiān)理方驗(yàn)收的項(xiàng)目，分公司內(nèi)部三級(jí)驗(yàn)收完成

后，由分公司質(zhì)量檢驗(yàn)科及時(shí)聯(lián)系顧客/監(jiān)理方進(jìn)行驗(yàn)收簽證。

d）過程交接

一一上個(gè)過程未經(jīng)檢驗(yàn)合格的，不得轉(zhuǎn)入下個(gè)過程。當(dāng)施工急需來不及檢驗(yàn)、試

驗(yàn)的，只有在不影響追補(bǔ)檢驗(yàn)，且有可靠追回辦法的情況下，由負(fù)責(zé)該過程的技術(shù)人

員辦理“例外轉(zhuǎn)序申請單”，經(jīng)相應(yīng)專業(yè)試驗(yàn)室、質(zhì)量檢驗(yàn)科的專業(yè)質(zhì)檢員前施工管

理部專業(yè)技術(shù)人員審核同意，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，可例外轉(zhuǎn)序；但凡確定為停止點(diǎn)的過

程必須由顧客/監(jiān)理方質(zhì)檢人員現(xiàn)場檢查驗(yàn)收合格后方可繼續(xù)施工，不得例外轉(zhuǎn)序；

一一上道過程結(jié)束后應(yīng)由施工單位與下道過程施工單位進(jìn)行過程交接，并辦理

“施工過程交接書”。

e）分部試運(yùn)

一一分部試運(yùn)工作在試運(yùn)設(shè)備（系統(tǒng)）檢測試驗(yàn)合格后進(jìn)行；

——分部試運(yùn)責(zé)任人員應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收簽證；

——專業(yè)試驗(yàn)室對規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目必須按規(guī)程進(jìn)行，重大試驗(yàn)應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書

并遵照執(zhí)行。

f）簽證

一一產(chǎn)品過程測量檢查驗(yàn)收按分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程簽證；

——分項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收合格后在“分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”上簽證；

——分部工程由若干個(gè)分項(xiàng)工程組成，在分別驗(yàn)收合格后，由施工管理部質(zhì)檢員

（技術(shù)員）填寫“分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)科和顧客（監(jiān)理）簽證；

——單位工程是由若干個(gè)分部工程組成，在分別驗(yàn)收合格后，由施工管理部質(zhì)檢

員（技術(shù)員）填寫“單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)科和顧客（監(jiān)理）簽證；建

設(shè)項(xiàng)目的全部單位工程竣工后，施工管理部應(yīng)辦理“單位工程竣工報(bào)告”，組織竣工驗(yàn)

收。

g）檢查驗(yàn)收情況月報(bào)

——施工管理部各專業(yè)應(yīng)按月填寫“專業(yè)施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)月報(bào)表”報(bào)分公司質(zhì)

量檢驗(yàn)科；

——分公司質(zhì)量檢驗(yàn)科應(yīng)按月填寫“工程質(zhì)量月報(bào)表”并報(bào)質(zhì)量管理部。

6.2.3.5系統(tǒng)驗(yàn)收過程的監(jiān)視和測量

a）系統(tǒng)驗(yàn)收是對相對獨(dú)立的系統(tǒng)和設(shè)備的質(zhì)量特性是否滿足整套啟動(dòng)的要求而

14

CX/ZL003-2008監(jiān)視和測量次/版0/D

進(jìn)行的綜合測量；

b）系統(tǒng)驗(yàn)收計(jì)劃由分公司施工管理部根據(jù)調(diào)試的要求編制，分公司總工審批；

計(jì)劃應(yīng)明確系統(tǒng)的劃分，驗(yàn)收的時(shí)間及其它特殊要求（如對因客觀原因未完項(xiàng)目的特

別要求等）；分公司質(zhì)量檢驗(yàn)科編制系統(tǒng)驗(yàn)收管理程序，經(jīng)總工審批后執(zhí)行；

C）分公司應(yīng)成立由質(zhì)量檢驗(yàn)科、施工管理部專業(yè)人員組成的項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收小組，

負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)驗(yàn)收；

d）各專業(yè)公司及其它施工單位根據(jù)驗(yàn)收計(jì)劃協(xié)調(diào)有關(guān)的施工和檢驗(yàn)工作，在完

成各項(xiàng)施工和檢驗(yàn)試驗(yàn)工作后向施工管理部提交書面申請和匯報(bào)材料，匯報(bào)材料應(yīng)包

括系統(tǒng)/設(shè)備概況、安裝大事記、遺留問題及說明、有關(guān)的質(zhì)量記錄及目錄；

e）分公司施工管理部在收到全部相關(guān)施工單位/部門的申請材料后，組織各相關(guān)

人員進(jìn)行項(xiàng)目內(nèi)部的系統(tǒng)驗(yàn)收；項(xiàng)目內(nèi)部驗(yàn)收（所有不合格已按規(guī)定處理完畢）并驗(yàn)

證完成后，由分公司質(zhì)量槍驗(yàn)科辦理項(xiàng)目內(nèi)部系統(tǒng)驗(yàn)收簽證和編制綜合匯報(bào)材料，并

向啟動(dòng)委員會(huì)驗(yàn)收小組提出系統(tǒng)驗(yàn)收的書面申請；

f）啟動(dòng)委員會(huì)的系統(tǒng)驗(yàn)收由項(xiàng)目系統(tǒng)驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部位/部門配合。

6.2.3.6啟動(dòng)調(diào)試期間的監(jiān)視和測量

整套啟動(dòng)試運(yùn)應(yīng)在試運(yùn)指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。負(fù)責(zé)試運(yùn)的人員配合調(diào)試單位按合

同要求，完成機(jī)組整套啟動(dòng)調(diào)試工作。并協(xié)助調(diào)試單位完成機(jī)組整套啟動(dòng)調(diào)試的驗(yàn)收

簽證。

啟動(dòng)調(diào)試準(zhǔn)備和調(diào)試期間的監(jiān)視和測量應(yīng)符合質(zhì)量監(jiān)督大綱及調(diào)試規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等

有關(guān)規(guī)定。

6.2.3.7最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

整套啟動(dòng)試運(yùn)完成后，分公司應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理竣工驗(yàn)收。

6.3對公司遵循法律法規(guī)及其他要求情況的監(jiān)視和測量按《合規(guī)性評(píng)價(jià)》程序執(zhí)行。

6.4監(jiān)視和測量結(jié)果的處置

監(jiān)視和測量的結(jié)果不符合規(guī)定要求時(shí)，各責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)整改，必要時(shí)采取糾正

與預(yù)防措施，按《不合格品控制》、《糾正措施控制》和《預(yù)防措施控制》程序執(zhí)行。

6.5監(jiān)視和測量裝置的控制按《計(jì)量管理手冊》執(zhí)行。

7監(jiān)測和改進(jìn)

7.1項(xiàng)目分公司各部門負(fù)責(zé)對本部門職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的事故、事件和不合格（不符合），

每年至少統(tǒng)計(jì)分析一次，形成事故趨勢分析報(bào)告，并報(bào)公司主管部門備案：

a）安全保衛(wèi)科應(yīng)根據(jù)工傷、消防、保衛(wèi)事故有關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料、上一年趨勢分析結(jié)

果，形成與人身、交通安全有關(guān)的事故趨勢分析報(bào)告；

b）工程管理部門應(yīng)根據(jù)施工機(jī)械設(shè)備有關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料、上一年趨勢分析結(jié)果，形

成與施工機(jī)械設(shè)備有關(guān)的事故趨勢分析報(bào)告；

15

CX/ZL003-2008監(jiān)視和測量次/版0/D

-C）質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)施工質(zhì)量有關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料、上一年趨勢分析結(jié)果，形成與

產(chǎn)品/過程質(zhì)量有關(guān)的事故趨勢分析報(bào)告；

d）衛(wèi)生所應(yīng)根據(jù)職業(yè)病發(fā)生的崗位、體檢結(jié)果、上一年趨勢分析結(jié)果，分析易發(fā)

生職業(yè)病的原因，形成與職業(yè)病預(yù)防有關(guān)的事故趨勢分析報(bào)告；

e）后勤管理部門應(yīng)根據(jù)與飲食衛(wèi)生和后勤衛(wèi)生有關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料、上一年趨勢分析

結(jié)果，形成與飲食衛(wèi)生和后勤衛(wèi)生有關(guān)的事故趨勢分析報(bào)告。

7.2項(xiàng)目分公司每年至少一次對管理體系監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，驗(yàn)證與

法律法規(guī)及其他要求的符合性。

7.3公司總經(jīng)理（生產(chǎn)副總經(jīng)理）每季度組織一次安全大檢查。

7.4發(fā)展策劃部負(fù)責(zé)管理體系總體運(yùn)行情況的檢查，會(huì)同相關(guān)部門針對事故趨勢分析

報(bào)告，研討對策，采取有效措施，控制類似事故的發(fā)生。必要時(shí)，對策的有效性可委

托有資質(zhì)單位進(jìn)行監(jiān)測確認(rèn)，并將結(jié)果向管理者代表匯報(bào)。

7.5工會(huì)參與對管理體系績效的檢查和監(jiān)督。

8相關(guān)和支持性文件

《法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別與獲取》程序

《目標(biāo)指標(biāo)和方案管理》程序

《職業(yè)健康管理》程序

《施工機(jī)械管理》程序

《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)》程序

《不合格品控制》程序

《糾正措施控制》程序

《預(yù)防措施控制》程序

《記錄控制》程序

《合規(guī)性評(píng)價(jià)》程序

《計(jì)量管理手冊》

9記錄

9.1監(jiān)視和測量內(nèi)容應(yīng)形成記錄并按《記錄控制》程序執(zhí)行。

9.2記錄表式：

緊急放行申請單

例外轉(zhuǎn)序申請單

專業(yè)施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)月報(bào)表

工程質(zhì)量月報(bào)表

16

CX/ZL003-2008監(jiān)視和測量次/版0/D

緊急放行申請單

J/ZL005申請單位:

工程名稱

材料/設(shè)備名稱

使用地點(diǎn)

放行理由：

申請人日期

試驗(yàn)室意見：

簽名日期

質(zhì)量檢驗(yàn)科意見：

簽名日期

施工管理部意見：

簽名日期

總工程師審批：

簽名日期

17

CX/ZL003-2008監(jiān)視和測量次/版0/D

例外轉(zhuǎn)序申請單

J/ZL006申請單位:

工程名稱

單位工程名稱

轉(zhuǎn)序過程名稱

轉(zhuǎn)序理由：

申請人日期

試驗(yàn)室意見：

簽名日期

質(zhì)量檢驗(yàn)科意見：

簽名日期

施工管理部意見：

簽名日期

總工程師審批：

簽名日期

18

CX/ZL003-2008監(jiān)視和測量次/版0/D

江蘇省電力建設(shè)第三工程公司

專業(yè)施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)月報(bào)表

J/ZL007年月專業(yè)

內(nèi)容

驗(yàn)收項(xiàng)次其中合格其中優(yōu)良優(yōu)良率

項(xiàng)目

一級(jí)驗(yàn)收項(xiàng)目

二級(jí)驗(yàn)收項(xiàng)目

三級(jí)驗(yàn)收項(xiàng)目

驗(yàn)收項(xiàng)目名細(xì)表：

單位工程分部工程分項(xiàng)工程驗(yàn)收驗(yàn)收評(píng)定最終

名稱名稱名稱日期類別等級(jí)評(píng)定人

填報(bào)人：填報(bào)日期：部門負(fù)責(zé)人:

19

CX/ZL003-2008監(jiān)視和測量次/版0/0

J/ZL008工程質(zhì)量情況月報(bào)表

填報(bào)單位名稱：年月

其中,投標(biāo)承

全部日年初累計(jì)驗(yàn)收鑒定殖量學(xué)故船收邂定的分項(xiàng)工程

其明包個(gè)數(shù)

單位

臨工單位本年新房出

小計(jì)JVP：族中K中次a按卑囚分到的皿大偵量事故次數(shù)合其中

EW開工個(gè)政工

本年計(jì)

名移#5fl：敢建我

新開tear優(yōu)良

而積ttftr優(yōu)n其中：施量事故優(yōu)良優(yōu)H

也個(gè)數(shù)叢率介勘設(shè)株“朽M

（個(gè)）1:（m*）程程宏品率政大根失金頷個(gè)數(shù)乩率

（個(gè)）（個(gè)）《個(gè)）（個(gè)）伐）計(jì)驚計(jì)I江備它（個(gè)）

（個(gè)）(m2)<%>邪故（元）1個(gè)）（%）

工程合計(jì)

1、建筑

2、安裝

其中：電氣

熱機(jī)

單位負(fù)責(zé)人；統(tǒng)計(jì)負(fù)貨人；制表人；實(shí)際報(bào)出時(shí)間；年月日

20

CX/ZL0048-2008不合格品控制次/版0/C

不合格品控制

1目的

防止不合格品（包括原材料、零部件、設(shè)備、過程）被誤用和安裝，并防止其重

復(fù)發(fā)生。

2范圍

適用于我公司在產(chǎn)晶實(shí)現(xiàn)和管理活動(dòng)的整個(gè)過程中對不合格品的控制活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1不合格品所在部門負(fù)責(zé)對施工過程中出現(xiàn)的C1類不合格品進(jìn)行鑒別評(píng)審及處置，

并上報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)科備案；負(fù)責(zé)參與對C2、C3類不合格品的評(píng)審，并對其實(shí)施處置，

處置完成后向項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)科反饋結(jié)果；

3.2項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對C2、C3類不合格品進(jìn)行檢查評(píng)審；對處置結(jié)

果進(jìn)行跟蹤、檢查、記錄；負(fù)責(zé)對所有不合格品建立臺(tái)帳；

3.3項(xiàng)目施工管理部參與C2、C3類不合格品的評(píng)審，并負(fù)責(zé)組織審核C2、C3類不合

格品的處置措施；

3.4公司的每一個(gè)職工都有向有關(guān)部門報(bào)告不合格品信息的責(zé)任。

4不合格品的分類和處置方式

4.1評(píng)審與分類:

我公司將工程建設(shè)中可能出現(xiàn)的不合格品分為三類，即：

C1類--通過返工可使工序過程中的不合格達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品；

C2類--已發(fā)生的不合格經(jīng)處置后仍有■較小偏差，但不影響其最終使用功能的

不合格品；

C3類----對已發(fā)生的不合格無法進(jìn)行返工或返修處置，只能報(bào)廢的重要不合格

品。

4.2根據(jù)不同類別，可選用下列處置方式：

C1類---進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；

C2類-一經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收：

C3類--報(bào)廢。

5工作流程

5.1填寫報(bào)告

5.1.1在施工活動(dòng)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由不合格品所在部門及時(shí)填寫“不合格品報(bào)

告”，并應(yīng)經(jīng)部門主管核查簽字。

5.1.2顧客對施工質(zhì)量提出的意見，經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)科確認(rèn)后，通知不合格品所在部門,

由不合格品所在部門填寫“不合格品報(bào)告”。

5.2不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離方法

21

CX/ZL0048-2008不合格品控制次/版0/C

在“不合格品報(bào)告”填寫的同時(shí)，不合格品所在部門應(yīng)對不合格品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)

識(shí)和隔離。

不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離通常可采用以下的一種或幾種方法：

a)懸掛不合格標(biāo)簽：在每個(gè)不合格實(shí)體上懸掛不合格標(biāo)簽，或?qū)Υ娣挪缓细癞a(chǎn)

品的區(qū)域設(shè)置不合格標(biāo)牌。

b)做不合格標(biāo)記：可在不合格實(shí)體的明顯部位做出標(biāo)記，但必須確保標(biāo)記清晰，

不易磨損。

c)做不合格記錄：當(dāng)不合格品無法進(jìn)行實(shí)體標(biāo)識(shí)時(shí)，可采用書面記錄的方法對

不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

當(dāng)不合格品容易與其他物品混淆時(shí)，可進(jìn)行實(shí)體隔離，并對隔離出來的不合格品

的存放區(qū)域進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止誤用或繼續(xù)施工。

5.3評(píng)審

5.3.1對已形成報(bào)告的不合格品，首先由不合格品所在部門評(píng)審，經(jīng)認(rèn)定可通過返工達(dá)

到原規(guī)定要求的，定為C1類，并報(bào)告項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)科備案e

5.3.2對無法實(shí)施返工處置的C2、C3類不合格品，不合格品所在部門應(yīng)及時(shí)將“不合

格品報(bào)告”遞交項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)科。由項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)科專業(yè)人員會(huì)同相關(guān)人員對不合格

品進(jìn)行檢查、評(píng)審，確定處置方式，同時(shí)應(yīng)將讓步接收或報(bào)廢的評(píng)審結(jié)論報(bào)告給顧客

認(rèn)可，并將評(píng)審結(jié)論向不合格品所在部門反饋。

5.4編制處置措施

對不合格品應(yīng)采取相應(yīng)的處置措施，不同類別不合格品處置措施的編、審、批權(quán)

限如下：

a)Cl類一處置措施由所在部門自行確定，專業(yè)公司班組技術(shù)人員或施工管理

部技術(shù)人員編制處置措施，專職工程師審核，專業(yè)公司經(jīng)理或施工管理部主任批準(zhǔn)。

b)C2類、C3類一專業(yè)公司專職工程師編制處置措施，項(xiàng)目施工管理部協(xié)同質(zhì)

量檢驗(yàn)科會(huì)審，分公司總工程師批準(zhǔn)。

5.5不合格品的處置、重新檢驗(yàn)/驗(yàn)證

5.5.1責(zé)任部門根據(jù)批準(zhǔn)了的處置措施對不合格品進(jìn)行處理，處置完畢后，應(yīng)按規(guī)定的

要求進(jìn)行重新檢驗(yàn)/驗(yàn)證，并做好相應(yīng)記錄，交項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)科。

5.5.2項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)科應(yīng)指派專人對C1類不合格品的處置記錄進(jìn)行登記匯總。

5.5.3對C2、C3類不合格品，項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)科在收到處置完畢的報(bào)告后，專業(yè)質(zhì)檢員

應(yīng)在責(zé)任部門自檢合格的基礎(chǔ)上，重新進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，并做好相應(yīng)記錄。

5.5.4不合格品經(jīng)處置驗(yàn)收合格后，由不合格品所在部門拆除不合格標(biāo)簽或隔離設(shè)施。

5.6對自購產(chǎn)品在接收中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題時(shí)，由物資管理部門根據(jù)合同有關(guān)條款與廠

方交涉作退貨處置，做好臺(tái)帳。

5.7在倉貯期間發(fā)生的不合格品，按5.1-5.5的規(guī)定進(jìn)行處置。

22

CX/ZL0048-2008不合格品控制次/版0/C

5.8產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格的處理

5.8.1本公司承接的工程在竣工投產(chǎn)后一年內(nèi)應(yīng)進(jìn)行一次工程質(zhì)量回訪，凡屬本公司責(zé)

任所造成的不合格，由公司負(fù)責(zé)保修。

a）在移交試生產(chǎn)一年內(nèi)顧客反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題，公司工程管理部應(yīng)負(fù)責(zé)受理并

填寫“不合格品報(bào)告”。

b）工程管理部應(yīng)及時(shí)將顧客反映的質(zhì)量問題向總工程師報(bào)告，由總工程師組織工

程管理部及有關(guān)專業(yè)公司人員到現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查，分析質(zhì)量問題的情況和原因。

c）確認(rèn)是本公司的原因造成的不合格時(shí)，由工程管理部制定處理技術(shù)措施，并組

織人員前往處理對于顧客反映的重大質(zhì)量問題，應(yīng)立即向公司經(jīng)理報(bào)告。

d）不合格處理完畢后，由工程管理部負(fù)責(zé)組織重新檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果向總工程師

和公司經(jīng)理匯報(bào)，并得到顧客的確認(rèn)。

5.8.2非本公司責(zé)任造成的不合格，若顧客提出處置要求，本公司應(yīng)積極提供服務(wù)。

5.8.3工程管理部應(yīng)收集各項(xiàng)目不合格品的處理信息，分析不合格品產(chǎn)生的原因，提出

預(yù)防措施，并落實(shí)到后續(xù)工程項(xiàng)目上。

5.9記錄

5.9.1不合格品處置結(jié)束后，所涉及“不合品報(bào)告”等的記錄由不合格品所在的責(zé)任部

門交項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)科匯編、保存。

5.9.2項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)科應(yīng)對“不合格品報(bào)告”統(tǒng)一整理，做好臺(tái)賬，并填寫“不合格品

情況匯總表”，將匯總材料于次月初報(bào)送工程管理部。

6監(jiān)測和改進(jìn)

6.1凡不合格品經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后，項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)科應(yīng)檢查其標(biāo)識(shí)、隔離是否實(shí)施。

6.2對發(fā)生的C2類、C3類不合格或重復(fù)發(fā)生的C1類不合格應(yīng)提出糾正措施要求。

7相關(guān)和支持性文件

《糾正措施控制》程序

《預(yù)防措施控制》程序

8附錄

8.1不合格品報(bào)告

8.2不合格品情況匯總表

23

CX/ZL0048-2008不合格品控制次/版0/C

J/ZQ009不合格品報(bào)告

工程名稱：報(bào)告編號(hào)：

單位工程（項(xiàng)目）名稱不合品所在部門

不合格品描述：

初步評(píng)審意見：口?類返工DC2類返修讓步接收DC3類報(bào)廢

專業(yè)公司質(zhì)檢員：專業(yè)公司負(fù)責(zé)人：

（C2類、C3類）分公司施工質(zhì)量管理部門評(píng)審意見：

施工管理部：質(zhì)量檢驗(yàn)科：

處置措施（相應(yīng)記錄可另附）：

編制：審核：批準(zhǔn)：

處置結(jié)果及自檢：

自檢人：

驗(yàn)收：

驗(yàn)收人：

24

CX/Z-004-2008不合格品控制次/版0/C

“"IO不合格品情況匯總表

分公司年月

不合格品驗(yàn)證完畢

序號(hào)不合格品所在項(xiàng)目施工單位類型報(bào)告日期備注

報(bào)告編號(hào)日期

不年度到］*累計(jì)

統(tǒng)本月X.總

計(jì)填報(bào)人審核

狀態(tài)C1C2C3C1C2C3

米告數(shù)量

險(xiǎn)證數(shù)量

墳報(bào)部門:年月FI

25

計(jì)量管理手冊

CX/ZG005-2008

生效日期：2008年3月

江蘇省電力建設(shè)第三工程公司

26

CX/ZL005-2008目錄次/版0/D

目錄

第0.1章批準(zhǔn)頁

第0.2章編審頁

第0.3章前言

第1章總則

第2章方針和目標(biāo)

第3章機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第4章計(jì)量檢測體系審核

第5章文件控制

第6章采用法定計(jì)量單位

第7章設(shè)備配置

第8章檢測控制

第9章：搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存

第10章:量值溯源

第11章:分類和標(biāo)識(shí)

第12章:不合格控制

第13章:記錄控制

第14章:人員培訓(xùn)

附件A：規(guī)章制度

B：法定計(jì)量單位

C：相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)性規(guī)范規(guī)程目錄

D：記錄表格匯編

27

CX/ZL005-20080.1批準(zhǔn)頁次/版0/D

本《計(jì)量管理手冊》依據(jù)《中華人民共和國計(jì)量法》等相關(guān)計(jì)量法規(guī)、GB/T

19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004idtISO

14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管

理體系規(guī)范》和GB/T19022-2003idtTSO10012：2003《測量管理體系測量過程和

測量設(shè)備的要求》以及公司《管理手冊》，結(jié)合我公司電力建設(shè)施工管理經(jīng)驗(yàn)和實(shí)際情

況編制而成，是本公司計(jì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件。

手冊中規(guī)定的內(nèi)容是公司全體職工在工程建設(shè)和各項(xiàng)管理活動(dòng)中計(jì)量管理工作必

須遵循的準(zhǔn)則。

手冊現(xiàn)行有效版本D版，于2008年3月生效。

總經(jīng)理：聞捷

2008年3月28日

28

CX/ZL005-20080.2審批頁次/版0/D

審核：柳松

2008.3.26

編寫：徐N泉

林群

2008.3.23

29

CX/ZL005-2008。3前言次/版0/D

江蘇電建三公司成立于1958年，是從事火力發(fā)電廠、核電站及變電所工程建設(shè)

的大型建筑安裝綜合型施工企業(yè)，具有國家電力工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)、民用核承

壓設(shè)備安裝和核電焊接培訓(xùn)資質(zhì)。近年來公司先后榮獲“全國'五一'勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”、

“全國電力行業(yè)質(zhì)量效益型企業(yè)”一全國電力工業(yè)先進(jìn)企業(yè)”、“省級(jí)先進(jìn)企業(yè)”、“江

蘇省建筑業(yè)最佳企業(yè)”等稱號(hào)。

公司技術(shù)力量雄厚、裝備精良。現(xiàn)有員工2702人，含各類專業(yè)技術(shù)人員731人，

其中教授級(jí)高級(jí)工程師3人，高級(jí)職稱33人，中級(jí)職稱209人。擁有施工機(jī)械2105

臺(tái)件，總功率23893千瓦。

近50年來，公司先后在國內(nèi)安裝發(fā)電機(jī)組75臺(tái)，總裝機(jī)容量20978MW,最大單

機(jī)容量為1000MW,并參加過六個(gè)國外火電工程的建設(shè)。繼我公司承建的揚(yáng)州第二發(fā)電

廠(2X600MW)工程榮獲2000年度中國建筑工程“魯班獎(jiǎng)”(國家優(yōu)質(zhì)工程)后，公

司承建的500kV泰興變電所工程、500kV無錫梅里變電所工程、國電諫壁發(fā)電廠以大代

小技改(2X300MW)工程又連續(xù)三年榮獲中國建筑工程“魯班獎(jiǎng)”。

我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系分別于1996年12月31日、2001年

11月5日和2002年8月1日通過第三方認(rèn)證，取得認(rèn)證證書。2003年11月，公司頒

布實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系整合型管理手冊和程序，2004年