行

政

部

工

作

手

冊

年元月

2020

行政部

一、部門架構、職能與崗位說明:

1、部門架構

2、部門職能

3、各崗位說明

二、作業指導書（制度流程）

（一）、辦公用品管理辦法

1、工作流程

2、說明

1）申購/領用

37

?日常使用的辦公用品（辦公文具、生活用品等單價100元以內的低值易耗品）由前臺文員按

需求及庫存提出季度申購申請，行政部負責人審核，總裁/總經理審批后，供應部在3日內購買到位,

并保持一定的庫存量。

?各部門如需要特殊的辦公用品（辦公家具、設備、印刷品），應由使用人填寫辦公用品《申購

單》，部門負責人審核，行政部門審核，總裁批準后方可央購，審批后物品在3日內采購到位（特殊

需下訂單制作的物品到位時間視實際情況而定）。

2）入庫及盤點

?前臺文員驗收供應部采購的物品合格后，填寫入庫單并簽字，存根和記帳聯留底，驗收聯給

供應部做報銷憑證附件。質量不合格，數量超購或無批準的申購單的不予進倉和核銷。

?前臺文員應做好辦公用品的進出倉手續，嚴格把好數量、質量關，每季度第一月2日完成上

季度辦公用品進出存報表（含回收物品清單、性能及處理情況），并交行政部負責人審核。

?行政專員應做好固定資產的管理，及時監督或辦理領用、變更、報廢手續，每年至少盤點一

次（年尾）以上。

3）領用

?零星FI常辦公用品（辦公文具、生活用品、印刷品等低值易耗品）由領用人在《辦公用品領

用表》上簽字后領用，非低值易耗固定資產及特殊辦公用品（辦公家具、辦公設備等）的領用原則上

采取以舊換新，需填寫非低值易耗品《領用單》，部門負責人要簽批以示負責，行政專員跟進此項工

作的落實。

?前臺文員對以舊換新及離職人員的回收物品報備行政專員妥善安排處理，并做好工作交接物

品保管人變更備案。

?物品領用人應按物品使用規則妥善和節約使用、保管物品，有責任避免物品在常規使用期限

內損壞。屬于非人為原因損壞的，可進行修復或以舊換新；因個人保管、使用不善造成損壞、遺失的,

由責任人承擔維修或更新全部費用；屬于故意損壞的，除了賠償被損壞辦公物品維修或更新費用之外,

并依照《獎懲管理規定》予以相應處罰。

?未經允許嚴禁員工將辦公物品帶回家私用。因私借用辦公物品應辦理《物品借用單》，借用辦

公物品如有損壞或丟失應按照原價賠償.

4）報廢處理

?對于非低值易耗品的物品報廢，保管或使用部門需填寫《辦公用品報廢審批表》提交行政部

門，行政部門應對各部門需報廢的物品進行鑒定，經總經理/總裁審批后由行政部門報廢處理。

5）引用文件

《獎懲管理規定》

3、相關表單

?《辦公用品申購表》

?《辦公用品匯總表》

?《申購單》

?《辦公物品領用表》

?《物品借用單》

?《辦公用品報廢審批表》

?《設備故障修復申辦單》

?《辦公用品進出存報表》

?《辦公用品領用情況匯總表》

?《固定資產盤點表》

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報總裁)批準后，并在接待完成2個工作日內補辦《福矛酒業集團來賓接待申請表》，

e)公司各部門、車間分管的區域需按照6s管理要求，隨時保持干凈、整潔、安全狀態，隨時準備

來賓的參觀。

f)嚴禁未經公司領導批準，私自帶領參觀接待。

4、產生表單

?《福矛酒業集團來賓接待申請表》

(三”車輛管理制度

1、工作流程

2、說明

1)申請更新、新購車輛

a)公務車數量、標準和專職駕駛員的配備根據各公司經營管理需要確定，所購的車輛須堅固耐用、

芋省油耗、價格合理；

b)需求部門提出更新、新購車輛的申請呈報，申請呈報應說明車輛用途、預計使用價值、品牌、車

型、車款、性能要求等，由部門負責人簽字審核后報，行政部門審核，可調撥使用時，可考量公司內調撥

使用;

c)總經理根據公司經營需要審核需求；

40

d）總裁審批更新、新購車輛的申請；

2）購買車輛

a）行政或采購部門按核準的呈報信息進行采購，至少對三個供方以上同類產品進行比較，并將產品

信息（含車輛證件、保險等所需費用）與申購建議報批后購買：

3）辦理車輛證件及移交

a）車輛購買后，行政部落實供方辦理車輛的掛牌、證件、保險等相關手續；

b）所有車輛的備用鑰匙及檔案資料原件由行政部專員保管，行政專員要按時落實辦理車輛相關手

續，年檢手續會同責任駕駛員負責辦理。

。）保險材料：行駛證、身份證（復印件）、舊保單

d）車身廣告材料（復印件）：營業執照、衛生許可證、商標注冊證、行駛證、產權證。

。）移交車輛：移交雙方必須辦理好相關交接手續，使用部門或司機驗收核對車況及隨車資料（含使

用說明書、保養手冊、隨車證件等）；

4）車輛使用申請

a）非常規用車，員工因公需使用公司車輛，必須詳細填寫《派車單》，報行政部審核是否可調度，

行政部審核后安排或協調車輛。司機在接到獲批的派車單方可出行，否則車輛發生的費用自行承擔。

b）車輛派車原則上以《派車單》送達的先后順序，以及事務輕重緩急程度安排車輛，非計劃性的用

車，視具體情況酌情處理。

c）鋪貨車輛申請使用呈報核準后由車輛所屬事業部安排調度。

d）車輛管理部門審核用車申請時須盤點現有車輛是否能做出調度支持，如無法支持，需（鋪貨車輛

需在呈報審核時）反饋給申請人，車輛管理部門應合理調度車輛，避免濫用及使用時間沖突。車輛出差長

途，調度前，須安排駕駛員做好車況、證件、油卡及出發前公里數盤點，確保車輛運轉正常,

。）駕駛員按申請路線行駛，用車人員需更改行車路線，須與行政部聯絡并得到允許方可。

f）外單位借用車由行政部申請及調度，經總經理/總裁審批后，安排好車輛及交接事務，如不需公

司駕駛員隨同借車，用車完畢后，由指定駕駛員負責做好車輛檢查，如有異常情況及時上報；

g）私車公用申請/審批/補貼

>私車用于公務出差須經總裁審批，并在出差申請表上注明，銷售人員用手機拍攝起始公里數和回

程公里數，報人資部備檔（駐外人員起程前及回程后應拍攝并用彩信客戶備檔）。

>經批準私車用于公務出差的車輛，費用補貼按公司發文《各類補貼管理辦法》車輛補貼相關規定

執行。

>員工出差回來后次口應到人資部辦理車輛行程公里數的確認手續。人資部要按月提供相關確認手

續供核算部結算。

5）車輛使用及駕駛員的日常管理

a）車輛油卡綜合辦安排充值，一般車輛加油金額根據車輛行駛情況每10天加一次，如遇較偏僻無

法使用IC卡充值需用現金加油的報備行政部同意后才可加油。

b）公司各類車輛因公務行駛違反交通規則時，如屬個人過失，其罰款由當事人自行負擔；特殊情況

提供相關證明報批后由公司負責。行政專員需按月及駕駛員離職前查詢交通罰單，安排司機處理。

o）車輛調度管理

>總裁是車輛調度及指揮第一責任人。

>駕駛員根據每天的出車情況，于次日9：00前將前一天的線路及出車情況報行政部（如有發現駕

駛員未按要求出勤、車輛使用不當、及未對車輛進行出車前檢查、收車保潔等異常情況，按照公司

制度處理）。

6）駕駛員管理

a）駕駛員嚴禁不按操作規程違章駕車，嚴禁酒后駕車，嚴禁私自載乘工作以外的人員，嚴禁私自將

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車交與他人駕駛，嚴禁公車私用。

b)駕駛員廉潔自律、秉公辦事，注意文明禮儀，不得違反本規定、公司各項規章制度、《駕駛員安

全責任書》及《駕駛員崗位說明書》，不得損公肥私，不得虛報行車里程補貼、修理費、開假票或倒賣汽

油、零配件等，一經發現，除追回違規款項之后，另予以違規款項的2倍罰款，并給予辭退，

，)駕駛員需有保密意識，嚴禁將公司領導談話內容、客戶信息、辦事內容無端透露或泄密，不準傳

播、散布小道消息。

d)駕駛員在出車時要證件齊全(駕駛證、行車證、營運證、養路費、保險費(卡)、油卡、車身廣

告審批單等單證)。采取定人、定車、定責的工作責任制，按照“誰使用、誰保管、誰負責?”的原則，駕

駛員應與公司簽訂《駕駛員交通安全責任書》。

。)駕駛員如有請假、更換人員需按公司規定辦好手續，交接車輛使用者需對車輛各種證件及車況、

修理工具等進行檢查，并填寫車輛移交清單，發現異常立即向行政部匯報。

「)嚴禁駕駛員及車上人員在車上吸煙，亂扔煙灰、煙頭、紙屑、果皮，體現員工素質、維護公司形

象。

g)駕駛員不得擅自超載，貨物載重量按公司對每輛車的規定執行，若客戶提出幫忙載貨，須經行政

部同意后方可載貨，但不可超過該車載重量的20%,否則一切責任由駕駛員負責。

h)遵守公司上下班考勤制度，駕駛員沒有出車任務時，應在指定區域等候，同時利用空閑時間做好

車輛保潔和保養工作，做好車輛及出差費用等相關報銷手續。

i)駕駛員應認真做好車輛的口常保養，堅持定期檢修保養和出車前、途中、收車后三個環節的檢查

制度，必須確保車況良好，嚴禁帶病出車。

j)每日初次行車前，駕駛員必須按規定對車輛啟動預熱。每次出車前，必須對車輛進行檢查(包括

機油、水箱、輪胎、備胎、剎車、電瓶、汽油、工具箱等)。

k)每日收車后，駕駛員需立即清理所使用車輛內外車廂的廢物，做好保潔工作；車輛如有異常，應

及時向行政部專員報告并按指示執行。

1)下班或出差I口I公司時，所有車輛全部停放在公司指定地點；車輛在外要按規定泊車，并鎖好車門

鎖，以免造成不必要的損失。

7)軍柄保養及維修

a)車輛每行駛5000公里，駕駛員需及時報請更換機油、濾清器等，做好車輛保養。

b)車輛發生故障、損壞需維修時，駕駛員報備行政部專員，找指定(特殊情況無法到指定修理廠維

修需先報備)汽車修理廠檢查報出維修費用，經行政專員評估同意后維修。

2)駕駛員填寫《車輛報修申請表》，部門負責人審核，應清楚注明車輛故障發生原因，確認維修事

項。

d)行政專員復核，評估時應核對上月的維修情況及維修價格,評估車輛零配件使用壽命及車輛使用

情況。注明正常損耗及人為造成兩種，并注明費用責任方。報總經理/總裁審批，行政部門專員備檔。

。)汽車修理廠開出維修清單，駕駛員驗收確認，將維修更換件帶回公司交行政部門核銷。

f)行政部每月21=1前分析車輛使用情況(油費、維修費等項目分析)提交上級領導，行政部門專員

每月】()日與維修廠核對上月維修費用及開票事宜，維修費用由行政專員統一報銷，與維修廠統一結算。

g)車輛在外發生交通事故，駕駛員應立即報備行政專員，不得無報備私自處理，不得隱瞞或謊報事

實。發生重大事故，應立即通知當地交警部門處理，并同時通知行政專員，行政專員第一時間與上級領導、

溝通。

8)車輛的轉讓'報廢

a)車輛到使用年限，或車輛損壞無法維修，或維修費用過高的情況下，由行政部門在使用效率及費

用方面進行評估如何處理，呈報審批后處理；

b)車輛轉讓由行政部門負責找買家，簽訂轉讓協議，明確車輛轉讓后相關責任，做好車輛過戶手續,

42

避免出現遺留問題，所得款項交財務部并做好固定資產減少登記手續；

。）車輛報廢由行政部門到相關單位辦理報廢手續，并做好固定資產減少登記手續。

3、產生文件

《駕駛員安全責任書》

4、產生表單

?《駕駛員出車記錄表》

?《車輛報修申請表》

?《派車單》

（四人信息安全管理流程

1、工作流程

43

行政部IT記錄存檔

/I.-X.

1、說明

1）提出需求/了解需求

a）當計算機的軟硬件故障，相關部門應填寫《計算機相關設備報修單》提出維修需求通知行政部，

行政部現場了解故障狀況。如需更換硬件設備，需求部門應依據行政部要求另填寫《申購單》提出申

購。

b）當需要更改信息化應用系統的設置（如0A流程、財務軟件的權限等），相關部門應填寫《軟件系

統需求表》提出需求通知行政部，行政部確認是否合理后，報總裁辦審批。

c）如是培訓需求，相關部門應填寫《員工IT培訓需求表》與行政部溝通，安排時間后，報總裁辦

審批統一安排。

2；確定需求/需求處理

a）行政部結合實際狀況進行故障排除，或在收到采購回夾的硬件設備后，進行安裝調試。如需公司

外的專業技術支持者，須報財管中心總監審批。處理后應與需求部門驗收確認并記錄《計算機相關設

備報修單》《計算機設備檢修記錄表》。

b）行政部在接到總裁辦審批的《軟件系統需求表》后，才能著手設計、修改。如遇到軟件自身技術

不能達到要求，需要采用新的系統軟件或是向廠商要求二次開發時，須向上級領導請示并填寫《呈報

單》報總裁審批。

c）行政部在接到總裁辦審批的《員工IT培訓需求表》后，并與總裁辦確認安排人員、學時后著手安

排培訓相關工作。具體依據《培訓管理制度》執行。

3；日常信息安全管理

a）任何部門和個人不得擅自將外來的軟盤、光盤等介質在已聯網的計算機上運行。如確實需要，須

將外來介質報行政部經防病毒軟件檢查后，方可使用。

b）任何部門和個人不可隨意打開來歷可疑信件c

c）任何部門和個人嚴禁安裝、使用盜版軟件或黑客軟件。

d）任何部門和個人不得通過不正當的手段超越權限查看、使用、復制保密信息，也不能擅自降低保

密級別，把保密信息作為非保密信息傳播。

e）所有人員必須養成每天定時殺毒的習慣。

f）行政部設置專人負責公司所有電腦的安全工作，包括病毒、軟硬件故障的巡杳工作。

g）行政部負責處理重大安全違規、違紀及泄密事件；協調涉及多個部門的或綜合性問題。

h）各部門指派專人負責本部門信息安全保密管理工作，包括：信息安全保密制度的落實和檢查；負

責涉密介質、口令文件的管理，對涉密人員進行安全保密教育。

1）行政部負責涉密信息系統的運行維護，提供技術保障。包括系統維護、數據備份、設備管理；制

定安全策略，查看系統日志，提交系統安全報告。

j）涉密介質包括U盤、硬盤、光盤。涉密介質由總裁辦和行政部負責管理。

k）涉密介質根據需要定期復制備份及異地備份，涉密信息不允許保存在電腦終端上，都要存入涉密

介質中，并不允許私自帶出辦公場所，使用完必或下班后交歸保管部門。

1）行政部負責0A系統的流程信息提供及0A正常運行監察工作。

m）為軟件安全及工作正常運行，人資辦/綜合辦在人員入離職需時，應在0A上通知給行政部執行增

減員操作，行政部需時時更新。

n）按四小時復命制及日事日畢原則，職能后勤辦公人員原則上要求上、下午（每個工作日）各登錄

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一次0A系統，處理各類文件及待辦事項。（正常情況下辦公室人員0A助手應保持8小時在線）。

o）按規定應使用本系統的人員如因出差、請假等特殊原因離開時，有條件上網當天公文當天處理，

無法上網可委托相關人員代為處理日常事務，代理人應履行委托人的一切義務。

p）0A系統用戶管理實行實名制，通過用戶名和密碼進行身份管理和認證，使用人員首次登錄系統應

及時更換密碼，各用戶應注意對密碼的保護，不得泄露給他人，同時根據需要及時更換。因密碼泄露

造成的一切后果由本人負責。

1：評估與考核

a）在行政部完成相關部門提出的系統軟件的需求后，移交相關部門使用1?4星期后，請相關應用部

門填寫《軟件系統驗收會簽表》進行效果評估。

b）行政部的考核分為管理內容考核和業績內容考核兩部分。對管理內容的考核主要涉及制度建設、

人員管理、設備管理三個方面，業績內容考核主要涉及系統運行完好率、信息系統建設完成率、信息

更新及時率、維護及時率等方面。

2；記錄存檔

a）行政部將所有記錄保存、歸檔，為以后的工作提供改進的依據。

3：產生文件

無

4：相關表單

a）《計算機相關設備報修單》

b）《計算機設備檢修記錄表》

c）《軟件系統需求表》

d）《員工IT培訓需求表》

e）《軟件系統驗收會簽表》

5；引用表單

a）《申購單》

b）《呈報單》

（五）員工宿舍管理

1.說明

1：消防、安全與衛生管理

a）人員需安排住宿的，由行政部根據部門和崗位統一安排，任何人不得擅自調換房間，不得擅自留

宿外人或親友，特殊情況應到總經辦辦理登記；否則，處罰金100元/人.次，并通報等處理。

b）凡離職人員與行政部辦完手續后，須于當天內搬離宿舍，特殊情況應事前報行政部核準。

c）住宿人員遷離宿舍應將床位、物品、抽屜等清理干凈，確保宿舍內設施、鑰匙等完好無損交給行

政部，由于個人行為導致宿舍財產、設施損壞或損失，應酌情承擔賠償責任。

d）住宿人員小得擅自拆、裝或更換宿舍原有的一切設備和設施，造成危害后果者，追窕當事人經濟

與法律責任。

e）宿舍內禁止存放易燃易爆及兇器、有毒危險物品，否則，沒收其物品，并對當事人處以警告等處

分，情節嚴重者，移交公安機關處理

f）宿舍內禁止賭博、酗酒或其他不良行為：一經發現，相關人員一律予以處分，并處罰金100-500

元/人.次，至開除處分。情節嚴重者，移交公安機關處理。

g）凡離開宿舍長時間未關閉電器設備的，一經發現，相關人員處罰金20-50元/人.次。

h）宿舍內禁止使用高電阻電器（如：電熱棒、電暖器），否則，處罰金50元/次以上。燒壞電氣設備

的，應照價賠償。

45

i）電視等音響設備的使用，聲音不得放大，以免影響到他人正常休息。遭到投訴且事實存在的給予

50元/次處罰。

j）及時關閉門窗，防止失竊及自然損害：貴重物品應自行妥善保管，遺失者自行負責。

k）宿舍和周邊環境應隨時保持清潔、衛生、整齊。嚴禁隨地或向窗外扔雜物、丟煙頭、果皮、紙屑，

倒水、倒飯菜、嚴禁在墻面上亂涂亂畫，違者罰款20元/次。

1）嚴禁向廁所下水道投放塑料袋及硬物或其它易堵塞物品，如發現由此引起的下水道堵塞，疏通的

所有費用由當事人負責，并對其警告處理。

2；水與電管理

a）員工應秉著節約用水電的精神，管好、用好水電資源，堅決反刈浪費水電的現象。對惡意浪費者,

處罰20—50元/次。生產系統等常住員工宿舍用電按民用電價的50%計算，從用戶當月工資中扣除。

電視IPTV收費臺產生費用，由住戶個人支付。

b）員工洗漱洗滌、洗澡不得放水長流，應根據需要合理使用，違反管理規定者，予以警告處分。

相關表單一一

計算機設備檢修記錄表

設備名維修保養內容或故障處備注

序號維修時間維修人員驗收人員

稱理情況

編號：fm-fr-z066

計算機相關設備報修單

申請部門報修時間

申請人部門負責人

故障現象

急緩程度□緩口一般口急口特急

要求修復時間

故障判斷

簽字：

排除方法

簽字：

維修人員□自行修復口委托外部技術支持

驗收結果□已修復口可使用但故障待查口未修復驗收時間：___________

說明

簽字：

備注

46

編號：fm-fr-z067

軟件系統會簽表

系統名稱

系統類別□操作系統口應用軟件系統口數據庫□其它：__________

內部開發人員

外部開發人員

序號名稱完成情況

系統功能

及完成情況

系統運行狀況

行政部：

審批：會簽：

編號：fm-fr-z068

軟件系統需求表

申請部門：日期：年月日

系統名稱

系統類別□操作系統口應用軟件系統口數據庫口其它：__________

詳細需求內容

內部開發人員

外部開發人員姓名所在公司

職位聯系方式

處理結果

驗收結果口完成口沒有解決口稍后解決

說明：

驗收入：

審批：財管中心：總裁辦：行政部：申請人:

編號：fm-fr-z069

47

員工IT培訓需求表

部門：填表日期：年一月—日

參加人員培訓方式

類自愿指定人部門全體課堂通過操作說其他（請說明）

培訓內容

別參加員參加員工參加授課明書自我培

VII

1.Windows基本操

作

2.計算機網絡基礎

知識

計

3.字處理軟件Word

算

使用培訓

機

4.電子表格處理軟

基

件Excel使用培

本

訓

操

5.幻幻片制作軟件

作

Powerpoint使用

培訓

6.其他（在旁邊欄

中請詳細說明）

參加人員培訓方式

培訓內自愿指定人部門全體課堂通過操作說其他（請說明）

容參加員參加員工參加授課明書自我培

訓

1.企業信息化基礎

企

知識（什么是企

業

業信息化，如何

信

信息化等？）

息

2.企業資源計劃

化

（ERP）原理及其

知

應用

識

3.辦公自動化系統

（0A）及其應用

4.其他（在旁邊欄

中請詳細說明）

行政部：總裁辦

處

理

意

見簽字：簽字：

48

1.所列內容僅供參考，在需求的項目欄打“J”，還可以列出自己需要的內容；

備

2.請您根據您所在部門員工的需求填寫此表；

注

3.若篇幅有限，必要時可另附紙說明。

部門負責人：申請人:

編號：fm-fr-zl70

辦公用品月需求計劃表

估計

物品名稱單位數量備注

價格

合計

申請人綜合辦意見

編號：fm-fr-z17

申購單

申購時間：年月日

申購部門物品類型到位時間

申購人部門審核

申購品名規格單位申購數量預計單價預計總金額用途

綜合部/行總經理/總裁

政辦審核審批

編號：fm-fr-z172-2

領用單

領用時間：年月日

物品名稱領用人部門經理

物品概況

注：1、物品為固定資產、辦公電器、U盤。

2、物品概況含物品購置時間、編號、性能、以舊換新等說明，由行政專員填寫。

49

編號：fm-fr_zl73

物品借用單

申請部門申請人

物品名稱借用時間——

用途說明：

物品性狀借出說明：

經辦人：申請人確認：

物品性狀歸還說明：

經辦人：申請人確認：

領導綜合部

意見意見

注：本表適用于辦公物品、檔案及證照借用。

編號：fm-fr-zl74

辦公用品報廢審批表

申請單位：

申請時間：年月日

品名規格型號數量單位使用年限報廢理由

部門主管

申請人

意見

行政部門財務部

意見意見

總經理總裁

意見意見

處理情況

本單一式兩聯，公司行政管理部門備存一聯，財務部收取報廢物品處置費用附件一聯。

編號:fm-fr-zl75

50

設備故障修復申辦單

申請部門：

申請時間：年月日

申請人故障發生時間

情況說明及期待修復時間：

以上為中請人填寫

故障原因分析：

預計修復日期修復方式口自理口更換硬件口送修

費用預估信息中心

領導審核行政部門確認

備注:

編號：fm-fr-z!76

年辦公用品進出存報表

1月2月...匯總

品名上期本月本月期末本月本月期末本月本月

...

庫存入庫出庫庫存入庫出庫庫存入庫出庫

A4紙（包）

A3紙（包）

A4大紅紙

（包）

A4粉紙（包）

A4粉黃紙

（包）

A4粉藍紙

（包）

色帶（盒）

筆記本（本）

水筆（支）

鉛筆

黑筆芯（支）

紅筆芯（支）

51

膠水（瓶）

大頭針（盒）

回形針（盒）

訂書釘（盒）

訂書機（個）

固體膠（個）

涂改液（瓶）

紙杯（袋）

標簽貼（張）

垃圾袋（捆）

塑料文件袋

（個）

塑料文件夾

（個）

硬皮文件夾

（個）

小號鳳尾夾

（個）

中號鳳尾夾

（個）

大號鳳尾夾

（個）

雙面膠（個）

大膠帶（個）

小膠帶（個）

橡皮擦（個）

雙頭簽字筆

（把）

皮筋

5號電池

7號電池

插排

起釘器（只）

領料單（本）

入庫單（本）

電話（部）

鼠標墊（張）

剪刀（把）

抹布（塊）

計算器（個）

熱水壺（個）

玻璃水（瓶）

玻璃刮（個）

52

鋼絲球（個）

記賬憑證封

皮

收款收據

黑色白板筆

（只）

藍色白板筆

（只）

紅色白板筆

（只）

雙頭記號筆

（只）

牛皮信封

（袋）

...

編號：fm-fr-zl77

月份各部門辦公用品領用

品名數量領用部門領用時間領用人單價總金額

合計

總計

53

固定資產盤點表

盤點

盤點日期:制表人:

部

門：

資產名規格型購置使用賬面價值使用使用存放現備

序號編碼單位數量

稱號年份年份原值凈值部門人地點狀注

備注：現狀指：在用、多余、待修、待報廢、丟失、調出、其他

編號：fm-fr-zl82

編號:車輛報修申請表

（僅作為報銷憑證附件）

駕駛員

車牌號部門申報日期

全程跟蹤

數量/單合計金額

維修項目及配件名稱（型號）配件亙價（元）維修費（元）

位（元）

合計金額（大寫）：仟佰拾元角分

修理廠簽綜合辦/事業部總裁

收行政部總經理審批

備注：由行政部備檔核查。

編號：fm-fr-zl83

駕駛員安全責任書

為貫徹落實公司《車輛管理制度》，增強安全意識，提高服務技能，杜絕交通事故，特制定本責任書。

一、認真學習交通安全管理方面的法律、法規知識，努力提高駕駛員職業道德和職業技能，切實增強安

全意識。

二、嚴格遵守出車時要證件齊全（駕駛證、行車證等單證）嚴禁不按操作規程違章駕車，嚴禁酒后駕車,

嚴禁私自載乘工作以外的人員，嚴禁私自將車交與他人駕駛，嚴禁公車私用，嚴禁未經批準擅自超載，嚴

禁未經批準擅自上高速公路。

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三、嚴格遵守公司車輛管理制度，愛護車輛、認真做好車輛的日常保養，堅持定期檢修保養和出車前、

途中、收車后三個環節的檢查制度，必須確保車況良好，嚴禁帶病出車。保證車體內外清潔，嚴禁駕駛員

及車上人員在車上吸煙，亂扔煙灰、煙頭、紙屑、果皮，體現人員素質、維護公司形象。

四、因違反交通安全管理規定和交通法規或因違反公司車車輛管理制度造成車輛損壞，影響日常經營、

管理工作，被行政部門罰款，以及造成交通事故等所產生的經濟、法律責任由駕駛自行承擔。

五、本責任書一式兩份，公司、駕駛員各執行一份。

駕駛員（簽字）：

編號：fm-fr-z!84

駕駛員出車記錄表

姓名：月份:

起始日行各注

出車加油加油油卡過路車況工作隨車人

時間公里車公（維修

地點量金額余額費情況內容員確認

數里數情況）

1

2

3

說明：1、駕駛員每日完成本表記錄。

2、駕駛員必須做好車輛的FI常正常維護；在本表備注中體現車輛維修時間項目、費用及公

里數；

3、每月1日將上月登記的“記錄表”交于綜合辦，將據此建立臺賬。

4、綜合辦將不定期進行排查，對沒有按規定填寫本表的人員將按公司的有關規定予以處罰。

編號：fm-fr-z064

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來賓接待申請表

1、來賓單位、職位及人

數

2、來賓工作或參觀事項

（路線、流程）

3、來訪時間

4、接待人員

5、接待準備事項及安排（在選擇項“口”內打并備注說明）

（1）車輛接送口

（2）氛圍布置：會場、大門懸掛歡迎橫幅口門口放置歡迎牌口

（3）會議室準備口會議室公司視頻介紹口

（4）參觀過程需數碼拍照口

（5）計劃參議點：文化墻介紹口白酒研發基地、化驗室參觀口酒城參觀口

灌裝車間參觀口福矛新車間參觀口福矛老車間參觀口其他參觀點：_______________

（6）嘉賓禮品及份數：_________________________________________________________________

（7）住宿安排類別及數量：______________________________________________________

（8）餐飲安排：：嘉賓人數：_________陪同人員及人數：________________________

餐飲地點：____________________餐費標準：___________酒水：_________________________

（9）其他準備事項：______________________________________________________________________

批準

安保管理制度

審核

編制

文件編號版次實施日期

1目的

規范安保日常管理工作，樹立門衛對外形象窗口，保障公司財產安全、技術保密安

全及員工人身安全，維護廠區工作秩序。

2適用范圍

適用于公司安保班日常管理工作。

3職責

3.1總經理、副總經理負責對公司安保隊伍管理工作進行監督。

3.2總經辦主任負責對安保隊伍管理進行指導及E常管理、監督。

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3.3安保班長職責

3.3.1負責安保隊伍的訓練、排班、考核，對安保工具（巡更棒、對講機、橡皎棒、強光

手電筒、報警器等）的管理。

3.3.2上、下班前后，指導和協助安保隊員維持進出廠秩序和停車秩序、考勤監督。

3.3.3對安保工作檢查：對安保隊員值班記錄、員工進出登記表、人員物資出廠條、成品

出門聯、郵件登記表檢查、核對；檢查安保設備完好情況；檢查安保室、安保包干

區衛生和安保工作著裝。

3.3.4廠區巡檢：安保巡邏記錄（含電話記錄）、員工及外協違紀糾察、公司財物完好狀態、

防護設施完好狀態、治安隱患等；突擊抽查（員工出廠車輛、個人儲物柜等）。

3.3.5組織安保隊員使用消防栓、水管定期沖洗地面。

3.3.6協助違紀事件調查、應急事故處置及總經辦臨時安排工作任務。

3.4安保員職責

3.4.1準時交接班，交接班等記錄（車輛、人員、單據等情況）清楚，交接物品無誤。

3.4.2保持安保室及衛生包干區清潔衛生。

3.4.3按規定工作著裝安保制服、帽子及腰帶。

3.4.4監督考勤打卡、遲到記錄、考勤異常登記，維持大門附近車輛秩序。

3.4.5總部領導及嘉賓進廠時需起立、敬禮。

3.4.6來訪客人禮貌詢問和通報、登記，出門時收回會客單。

3.4.7對車輛進出廠登記、提示、檢查，核對并收回物資出廠單據。

3.4.8員工出廠條檢查、進出登記。

3.4.9郵件、快遞、包裹等登記并及時傳遞。

3.4.10夜間巡邏，24點前不少于2次，24點至5:30不少于三次；20點后開報警器。

3.4.11夜間對水、電、汽、燃料、門鎖狀態巡檢，確保生產、消防、財產安全事。

3.4.12夜間車輛管理符合公司規定（未經允許，駕駛員不得在車內睡覺，不得有允許外的

車輛停在廠內）。

3.4.13夜間裝卸酒精時在現場監督防范，不脫崗（20點后）。

3.4.14定期沖洗主干道路面。

3.4.15發現問題不能解決時及時向班長或辦公室反映。

4規定及流程

4.1安保員崗位工作準則。

4.1.1應絕對服從上級命令，切實執行任務，不得偏袒徇私。

4.1.2執行職務時態度和藹嚴正，不亢不卑，禮貌待人。

4.1.3值勤中應整肅服裝儀容，對于應急及防身器具等應準備齊全、隨手可拿，以應不時

之需O

57

4.1.4值勤中應時刻提高警覺，遇有重大災變時，應臨危不亂，果斷敏捷，作適當之處置,

并立即報告上級。

4.1.5值勤中應嚴守崗位，不得擅離職守或酗酒、閑聊、睡覺等失職行為。

4.1.6應熟記廠區內各處水、電、燃料、開關、門鎖及消防器材放置地點，以免臨急慌亂,

對重要路口電燈、門窗、圍墻等有缺損時，應立即報告處理。

4.1.7對進入廠區大門的人、物、車輛進行檢查、登記，對未辦妥入廠手續者，一概不準

入廠，并絕對禁止攜（夾）帶違禁品入廠，除公司需物料外，對危險或易燃品應嚴禁

攜入。

4.1.8應遵照巡邏路線按時或不定時巡邏廠區各處，巡邏時應攜帶相應的正式農警工具。

4.1.9交換班時，應將注意事項交代清楚，并將值勤遇到重要事項或事故，以及巡邏時間

等登列入《值班記錄表》。

4.2人員進出管理辦法（及人員進出事項對安保員的管理要求）。

4.2.1安保員需監督和指導員工遵守各項規定，并制止違紀行為的發生，維持公司管理秩

序。

4.2.2監督員工上下班考勤，發現違紀及時制止并反映上級，對遲到、早退、加班人員進

行考勤記錄。

4.2.3員工在上班途中因公或事（病）假離廠時，應檢查《出廠條》方可外出。

4.2.4上班時間內除公事接洽外，一律謝絕會客。

4.2.5外來人員到公司后，應立即聯絡有關部門，經部門相關人員允許后，填寫《會客單》,

告知禁煙規定后方可進入廠區。非經公司人員接待，不得任其進入廠區。

4.2.6對于貴賓（由總經辦確定貴賓范圍，并通知安保班）訪問公司，無需填寫《會客單》,

但安保人員需通知相關部門人員接待。

4.2.7節假日臨時加班人員或因事需進廠的公司員工，憑打卡或辦理登記手續進廠。

4.3物品進出管理辦法。

4.3.1物品放行應憑核準的放行單（《產品貨物出廠證明》、《樣品條》、《送檢單》等）核對

無誤始得放行，填寫《進出廠運輸車輛物資登記表》，經安保員簽認后的放行單由保

衛室按順序裝訂，每周交總經辦存檔。

4.3.2供應商交貨時所隨帶物品的運出，在進廠時先由保衛人員查驗登記，于離廠時再經

安保人員依原登記查對符合后始予放行。

4.3.3離廠人員經安保查獲有私帶公物或他人物品之嫌疑者，暫扣留物品，并以下列程序

處理：

58

4.3.4.1記錄攜帶人所屬部門、姓名、時間、地點。

4.3.4.2由攜帶者填寫理由，并注明品名、數量，由何處取得等。

4.3.4.3情況嚴重時，不得讓當事人離開廠區，應速呈報處理。

4.3.5本公司員工及一般外賓不準攜帶照相機進入廠區，遇有特殊情況，如參觀、訪問攜

帶照相機者，應按公司領導批示處理。

4.4車輛進出管理辦法。

4.4.1外來車輛進入工廠，除隨車人員按本制度“人員進出管理辦法”辦理外，依下列規

定處理：

4.4.1.1持有證明來公司交貨或提貨之車輛，準予駛入廠區內指定位置。

4.4.1.2一般接洽業務或參觀訪問的人員所乘車輛，一律按指定位置依序停放，不照規定者,

保衛應即時糾正。

4.4.1.3進入廠區車輛需發放《車輛入廠需知》，并告知禁煙（火）規定。進出工廠車輛應一

律檢查，進廠車輛應注意有無載有違禁、危險或易燃物品，出廠車輛載有貨物時，

應憑放行單查驗無誤后放行，并