公司總流程管理制度?一、總則（一）目的為規范公司各項工作流程，確保公司運營的高效、有序，提高工作質量和效率，明確各部門及崗位的職責與工作標準，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，涵蓋公司各部門的各項業務流程。（三）基本原則1.合法性原則：公司所有流程必須符合國家法律法規及相關政策要求。2.系統性原則：各項流程應相互關聯、相互協調，形成一個完整的體系，避免出現流程脫節或沖突。3.高效性原則：優化流程設計，減少不必要的環節和審批，提高工作效率，降低運營成本。4.明確性原則：流程中的每個環節、步驟、職責和標準都應清晰明確，便于員工理解和執行。5.可操作性原則：制度應具有實際指導意義，確保員工能夠按照規定的流程進行操作，達成預期目標。二、流程管理職責分工（一）流程管理委員會1.組成：由公司高層管理人員組成，包括總經理、副總經理等。2.職責負責審議公司流程管理制度、流程優化方案等重大事項。對公司流程體系的整體運行情況進行監督和指導，協調解決流程運行過程中出現的重大問題。（二）流程管理部門1.組成：一般由公司行政部門或專門設立的流程管理崗位負責。2.職責負責公司流程管理制度的起草、修訂和完善，并推動制度的貫徹執行。對公司現有流程進行梳理、分析和優化，繪制流程地圖，明確流程關鍵節點和責任人。收集、整理各部門在流程執行過程中的反饋意見，及時協調解決流程運行中出現的問題，定期向流程管理委員會匯報流程運行情況。組織開展流程培訓工作，確保員工熟悉和掌握相關流程。（三）各部門1.職責負責本部門業務流程的梳理、優化和執行，確保流程的有效運作。明確本部門在流程中的關鍵節點和責任人，配合流程管理部門進行流程的調整和完善。對本部門員工進行流程培訓，監督員工按照流程要求開展工作，并及時向上級反饋流程執行過程中遇到的問題。三、流程分類及定義（一）業務流程1.定義：圍繞公司核心業務開展的一系列活動和操作步驟，直接創造價值或支持價值創造過程。2.分類市場與銷售流程：包括市場調研、客戶開發、銷售報價、合同簽訂、訂單執行等環節。產品研發流程：涵蓋產品規劃、設計、開發、測試、上線等階段。采購與供應鏈流程：涉及供應商選擇、采購訂單下達、貨物驗收、庫存管理等工作。生產流程：從原材料投入到成品產出的一系列生產操作過程，包括生產計劃制定、生產任務安排、生產執行、質量檢驗等。售后服務流程：處理客戶售后問題，如客戶投訴處理、維修服務、退換貨管理等。（二）管理流程1.定義：為保障公司正常運營，對各項管理活動進行規范和協調的流程。2.分類人力資源管理流程：包括招聘、培訓、績效考核、薪酬福利、員工關系等環節。財務管理流程：如預算編制、費用報銷、資金管理、財務報表編制等。行政管理流程：涵蓋辦公用品采購、文件管理、會議組織、車輛管理等工作。質量管理流程：從質量策劃、質量控制到質量改進的一系列活動，確保產品或服務符合質量標準。（三）支持流程1.定義：為業務流程和管理流程提供支持和保障的流程。2.分類信息系統管理流程：負責公司信息系統的規劃、建設、維護和升級，確保信息系統的穩定運行。法務合規管理流程：處理公司法律事務，確保公司運營符合法律法規要求，防范法律風險。審計監察流程：對公司財務收支、經濟活動、內部控制等進行審計監督，發現問題并提出改進建議。四、流程設計與優化（一）流程設計1.流程發起部門：各部門根據業務需求和管理要求，發起流程設計需求，填寫《流程設計申請表》，詳細說明流程的目的、范圍、主要環節、涉及部門及崗位等信息。2.流程設計團隊：由流程管理部門牽頭，組織相關部門的業務骨干和專業人員組成流程設計團隊。團隊成員應具備豐富的業務知識和實踐經驗，熟悉公司的組織架構和業務運作。3.設計流程步驟收集資料：通過查閱相關文件、訪談相關人員、實地觀察等方式，全面了解現有業務操作和管理模式，收集與流程設計相關的信息。繪制初稿：根據收集的資料，設計流程的初步框架，明確流程的起點、終點、各個環節的操作步驟、輸入輸出信息以及責任人等。繪制流程地圖時，應采用統一的符號和格式，確保清晰易懂。征求意見：將流程初稿發送給相關部門和崗位征求意見，充分聽取各方的建議和意見，對流程進行修改和完善。審核審批：流程設計完成后，提交流程管理委員會進行審核審批。審核審批通過后的流程方可正式發布實施。（二）流程優化1.優化時機：定期對公司流程進行評估，根據公司業務發展、組織架構調整、市場環境變化等因素，及時發現流程中存在的問題和不合理之處，確定流程優化的需求。2.優化流程步驟現狀分析：對現有流程進行全面梳理，深入分析流程的運行效率、效果、成本等方面的情況，找出存在的問題和瓶頸環節。提出優化方案：針對現狀分析中發現的問題，組織相關人員進行討論，提出具體的優化方案。優化方案應包括流程簡化、環節合并、職責調整、信息化手段應用等方面的內容。方案實施：優化方案經審核審批通過后，由流程管理部門組織相關部門進行實施。在實施過程中，要做好溝通協調工作，確保各部門和崗位按照優化后的流程執行。效果評估：優化方案實施一段時間后，對優化效果進行評估。評估指標可包括工作效率提升、成本降低、客戶滿意度提高等方面。根據評估結果，對優化后的流程進行持續改進。五、流程執行與監控（一）流程執行1.流程培訓：流程管理部門負責組織對相關員工進行流程培訓，確保員工熟悉流程的具體內容和操作要求。培訓方式可包括集中授課、現場演示、操作手冊發放等。2.流程啟動：流程執行部門或崗位按照規定的流程要求，在獲取必要的輸入信息后，啟動流程。流程啟動時，應填寫相關的流程啟動表單，明確流程的名稱、編號、啟動時間、責任人等信息。3.流程執行：員工按照流程規定的步驟和要求進行操作，及時記錄流程執行過程中的相關信息，確保信息的準確性和完整性。在流程執行過程中，如遇到問題或需要變更流程，應按照規定的流程進行申請和審批。4.流程流轉：流程在各部門和崗位之間流轉時，應嚴格按照規定的時間節點和交接要求進行，確保流程的順暢運行。交接過程中，應辦理相關的交接手續，明確交接內容、責任人和時間等。（二）流程監控1.監控方式定期檢查：流程管理部門定期對各流程的執行情況進行檢查，查看流程是否按照規定的要求執行，各項記錄是否完整準確。關鍵指標監控：針對關鍵流程，設定關鍵績效指標（KPI），實時監控指標的完成情況，及時發現流程執行過程中的異常情況。信息化監控：利用公司的信息系統，對流程的執行情況進行實時跟蹤和監控，自動生成相關報表和數據分析，為流程監控提供支持。2.問題反饋與處理：在流程監控過程中，如發現問題，監控人員應及時填寫《流程問題反饋表》，詳細描述問題的情況、影響范圍、發現時間等信息，并將反饋表發送給相關部門和責任人。相關部門和責任人應在規定的時間內對問題進行分析和處理，并將處理結果反饋給流程管理部門。3.持續改進：流程管理部門定期對流程監控情況進行總結分析，針對發現的共性問題和流程優化需求，提出改進措施和建議，推動流程的持續改進。六、流程變更管理（一）變更申請1.當公司內外部環境發生變化，需要對現有流程進行變更時，由相關部門或崗位填寫《流程變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容、涉及范圍、預期效果等信息。2.變更申請應提交給流程管理部門進行初審，初審通過后，提交流程管理委員會進行審核審批。（二）變更實施1.流程變更申請經審核審批通過后，由流程管理部門組織相關部門和崗位進行變更實施。變更實施前，應制定詳細的變更實施方案，明確變更的步驟、時間安排、責任人等信息。2.在變更實施過程中，要做好溝通協調工作，確保各部門和崗位了解變更的內容和要求，按照變更后的流程執行。同時，要對變更實施過程進行跟蹤和監控，及時解決出現的問題。（三）變更驗證與總結1.變更實施完成后，對變更效果進行驗證。驗證內容包括流程是否能夠正常運行、是否達到預期的效果、是否存在新的問題等。2.流程管理部門對變更過程進行總結，編寫《流程變更總結報告》，分析變更的經驗教訓，為今后的流程變更提供參考。七、流程文檔管理（一）文檔分類1.流程手冊：詳細描述公司各項流程的具體內容、操作步驟、輸入輸出信息、責任人等，是員工執行流程的主要依據。2.流程地圖：以圖形化的方式展示流程的整體框架和關鍵環節，便于員工快速了解流程的概況。3.流程表單：在流程執行過程中使用的各類表單，如流程啟動表單、審批表單、交接表單等，用于記錄流程執行過程中的相關信息。4.流程說明文檔：對流程中某些關鍵環節或特殊要求進行詳細說明的文檔，幫助員工更好地理解和執行流程。（二）文檔編寫與審核1.流程手冊、流程地圖、流程說明文檔等由流程管理部門組織相關部門和崗位編寫。編寫過程中，應確保內容準確、完整、清晰易懂。2.流程表單由流程執行部門根據實際需求進行設計，設計完成后提交流程管理部門審核。審核通過后的表單方可正式使用。3.所有流程文檔編寫完成后，應提交流程管理部門進行審核，審核通過后提交流程管理委員會進行審批。審批通過后的文檔應進行編號、歸檔，并發布到公司內部共享平臺供員工查閱。（三）文檔更新與維護1.隨著公司業務發展、流程優化和變更，流程文檔應及時進行更新和維護。流程管理部門負責跟蹤流程的變化情況，組織相關人員對文檔進行修訂。2.文檔更新后，應按照規定的審核審批流程進行審核審批，確保文檔的準確性和有效性。同時，要及時將更新后的文檔發布到公司內