進廠查檢記錄管理制度?一、總則（一）目的為確保進廠物資、人員等符合公司要求，保障公司生產運營的順利進行，規范進廠查檢記錄管理，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有進廠物資（包括原材料、零部件、設備等）、進廠人員（包括新員工入職、外來訪客等）的查檢及相關記錄管理。（三）職責分工1.采購部門負責提前通知供應商物資到貨時間，確保查檢工作順利開展。協助質量部門對不合格物資進行處理，如退貨、換貨等。2.質量部門制定進廠物資的查檢標準和流程。組織實施進廠物資的查檢工作，對物資質量進行判定。負責對查檢結果進行記錄、分析和反饋。3.倉庫管理部門配合質量部門做好進廠物資的數量驗收工作。對合格物資進行妥善存放，并做好標識。對不合格物資進行隔離存放，并協助處理。4.人力資源部門負責新員工入職的查檢安排，包括資料審核、背景調查等。制定外來訪客的接待和查檢流程。5.安全管理部門負責對進廠人員的安全防護用品配備情況進行查檢。參與對進廠設備等的安全性能查檢。二、進廠物資查檢記錄管理（一）查檢準備1.質量部門根據物資特性、采購合同要求等，制定詳細的查檢標準和作業指導書。2.采購部門提前向供應商索要物資的質量證明文件、檢驗報告等資料，并在物資到貨前提交給質量部門。3.倉庫管理部門提前做好物資存放場地、計量器具等準備工作。（二）查檢內容1.外觀檢查檢查物資的表面是否有劃傷、磕碰、變形、銹蝕等缺陷。查看物資的標識是否清晰、準確，包括規格型號、生產日期、批次等。2.尺寸測量按照查檢標準對物資的關鍵尺寸進行測量，確保符合要求。3.性能檢測根據物資的特性，進行相應的性能檢測，如原材料的化學成分分析、零部件的功能測試等。4.數量核對倉庫管理部門與送貨單核對物資的數量，確保數量準確無誤。（三）查檢流程1.物資到貨后，倉庫管理部門通知質量部門進行查檢。2.質量部門查檢人員依據查檢標準和作業指導書，對物資進行外觀檢查、尺寸測量、性能檢測等。3.倉庫管理部門同時進行數量核對。4.查檢人員填寫查檢記錄，詳細記錄查檢情況，包括物資名稱、規格型號、批次、供應商、查檢項目、查檢結果等。5.對于不合格物資，查檢人員應及時出具不合格報告，注明不合格原因，并通知采購部門和供應商。（四）查檢記錄要求1.查檢記錄應字跡清晰、內容完整、準確無誤。2.記錄應使用規定的表格或表單，不得隨意涂改。如有涂改，應在涂改處簽字確認。3.查檢記錄應妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規定執行。（五）不合格物資處理1.采購部門接到不合格報告后，及時與供應商溝通，協商處理方式，如退貨、換貨、補貨等。2.供應商應在規定時間內對不合格物資進行處理。3.倉庫管理部門對不合格物資進行隔離存放，防止誤用。4.質量部門對不合格物資的處理情況進行跟蹤和驗證，確保問題得到徹底解決。三、進廠人員查檢記錄管理（一）新員工入職查檢1.資料審核人力資源部門要求新員工提交個人簡歷、身份證、學歷證書、資格證書等相關資料。對提交的資料進行審核，確保真實有效。2.背景調查根據需要，對新員工的工作經歷、信用記錄等進行背景調查。背景調查可通過電話核實、實地走訪、第三方調查機構等方式進行。3.入職體檢安排新員工進行入職體檢，確保身體健康狀況符合公司崗位要求。體檢項目按照公司規定執行，體檢結果應在規定時間內反饋給人力資源部門。4.查檢記錄人力資源部門對資料審核、背景調查、入職體檢等情況進行記錄，形成新員工入職查檢記錄。記錄內容包括員工姓名、性別、身份證號、入職崗位、資料審核情況、背景調查結果、體檢結果等。（二）外來訪客查檢1.預約登記外來訪客應提前與公司相關部門或人員進行預約，填寫訪客登記表，包括姓名、單位、來訪時間、來訪事由、聯系電話等信息。2.身份核實訪客到達公司后，由接待人員核實其身份，確認無誤后發放訪客證。3.安全告知接待人員向訪客介紹公司的安全注意事項，如禁止吸煙、禁止進入非參觀區域等。4.查檢記錄接待人員對訪客的來訪情況進行記錄，包括來訪時間、離開時間、訪客姓名、單位、來訪事由等。訪客離開公司時，收回訪客證，并在訪客登記表上注明離開情況。四、查檢記錄的分析與利用（一）數據分析1.質量部門定期對進廠物資查檢記錄進行數據分析，統計不合格物資的比例、類型、供應商分布等情況。2.通過數據分析，找出質量波動較大的物資、供應商或生產環節，分析原因，采取針對性措施加以改進。3.人力資源部門對新員工入職查檢記錄進行分析，了解新員工的整體素質情況，為招聘、培訓等工作提供參考。（二）利用查檢記錄改進工作1.根據物資查檢數據分析結果，與供應商溝通，要求其改進質量管理措施，提高物資質量。2.針對新員工入職查檢中發現的問題，優化招聘流程，加強培訓內容的針對性。3.將查檢記錄作為對部門和員工績效考核的參考依據，激勵各部門和員工重視進廠查檢工作。五、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部設立監督小組，定期對進廠查檢記錄管理工作進行監督檢查。2.監督檢查內容包括查檢流程執行情況、查檢記錄填寫規范情況、不合格物資處理情況等。3.對監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。（二）考核辦法1.制定進廠查檢記錄管理工作考核指標，如查檢記錄準確率、不合格物資處理及時率等。2.對各相關部門和人員的進廠查檢記錄管理工作進行考核評分。3.將考核結果與部門和個人的績效掛鉤，對表現優秀的部門和個人給予獎勵，對未達標的部門和個人進行處罰。六、培訓與宣貫（一）培訓計劃1.人力資源部門制定進廠查檢記錄管理相關培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間等。2.培訓內容包括查檢標準、流程、記錄填寫要求、不合格物資處理等。（二）培訓實施1.定期組織相關人員參加培訓，培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、現場實操等。2.培訓結束后，對培訓人員進行考核，確保其掌握相關知識和技能。（三）宣貫工作1.通過公司內部公告、宣傳欄、會議等形式，對進廠查檢記錄管理制度進行宣貫，提高員工的重視程度。2.解答員工在執行制度過程中遇到的問題，