保潔部物資管理制度?總則目的為加強保潔部物資管理，規范物資的采購、使用、保管及核銷等流程，確保物資的合理利用，降低成本，提高保潔工作效率和質量，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司保潔部所有物資的管理，包括清潔工具、清潔用品、勞保用品等。管理原則1.按需采購原則：根據保潔工作實際需求，合理安排物資采購計劃，避免積壓和浪費。2.成本控制原則：在保證保潔工作質量的前提下，努力降低物資采購成本和使用成本。3.規范管理原則：對物資的采購、驗收、入庫、存儲、發放、使用、盤點等環節進行規范化管理，確保物資管理有序進行。4.責任到人原則：明確各環節相關人員的職責，做到責任清晰，獎懲分明。物資采購管理采購計劃制定1.定期盤點：保潔班長每月末對本班組物資進行盤點，根據物資庫存數量、使用情況及下月工作計劃，填寫《保潔部物資采購申請表》，詳細注明物資名稱、規格、型號、預計需求量等信息。2.審核上報：《保潔部物資采購申請表》經保潔主管審核后，報部門經理審批。部門經理根據公司整體預算及實際工作需求，對采購申請進行審批，批準后交采購部門統一采購。采購流程1.選擇供應商：采購部門根據批準的采購申請，通過多種渠道選擇合格的供應商。優先選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商，并建立供應商檔案。2.簽訂采購合同：與選定的供應商簽訂采購合同，明確物資名稱、規格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款，確保雙方權益。3.采購執行：采購部門按照采購合同要求，及時組織物資采購。在采購過程中，如遇供應商交貨延遲、物資質量問題等情況，應及時與供應商溝通協調，采取相應措施解決。4.驗收付款：物資到貨后，采購部門通知倉庫管理人員及質量檢驗人員進行驗收。驗收合格后，倉庫管理人員辦理入庫手續，采購部門憑驗收單、發票等憑證辦理付款手續。物資驗收管理驗收標準1.數量驗收：按照采購合同及送貨單，核對物資的數量是否相符。2.質量驗收：依據物資質量標準，檢查物資的外觀、規格、型號、性能等是否符合要求。對于清潔用品、勞保用品等，要檢查其是否有質量合格證明文件。3.包裝驗收：檢查物資包裝是否完好，有無破損、變形等情況。驗收流程1.通知驗收：物資到貨前，采購部門提前通知倉庫管理人員及質量檢驗人員做好驗收準備。2.現場驗收：倉庫管理人員及質量檢驗人員在規定時間內到達驗收現場，按照驗收標準對物資進行驗收。驗收過程中，要認真填寫《物資驗收單》，詳細記錄物資的驗收情況。3.問題處理：如發現物資數量不符、質量不合格或包裝破損等問題，驗收人員應及時與采購部門及供應商聯系，要求供應商在規定時間內補貨、換貨或處理質量問題。如因供應商原因給公司造成損失的，應按照采購合同約定追究供應商責任。4.驗收結果確認：驗收合格的物資，倉庫管理人員在《物資驗收單》上簽字確認，并辦理入庫手續；驗收不合格的物資，倉庫管理人員應拒絕接收，并在《物資驗收單》上注明原因。物資入庫管理入庫手續辦理1.填寫入庫單：倉庫管理人員根據驗收合格的物資，填寫《物資入庫單》，詳細注明物資名稱、規格、型號、數量、供應商名稱等信息。2.簽字確認：《物資入庫單》經倉庫管理人員、驗收人員簽字確認后，一聯倉庫留存，作為物資保管和記賬的依據；一聯交采購部門，作為采購付款的憑證；一聯交財務部門，作為財務核算的依據。物資存儲1.分類存放：倉庫管理人員按照物資的類別、規格、型號等進行分類存放，設置明顯的標識牌，便于物資的查找和管理。2.庫存管理：建立物資庫存臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況，定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。3.存儲環境要求：根據物資的特性，提供適宜的存儲環境，如防潮、防火、防盜、防蟲等。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，要按照相關規定進行單獨存儲，并采取相應的安全防護措施。物資發放管理發放原則1.按需發放原則：根據保潔工作實際需求，由使用人員填寫《物資領用申請表》，經保潔班長審核后，到倉庫領取物資。2.限額發放原則：對于一些消耗較大的物資，如清潔用品、垃圾袋等，實行限額發放制度，根據以往使用情況和工作實際需求，確定合理的發放標準，避免浪費。發放流程1.填寫領用申請表：使用人員根據工作需要，填寫《物資領用申請表》，注明物資名稱、規格、型號、數量、領用時間、用途等信息。2.審核簽字：《物資領用申請表》經保潔班長審核簽字后，交倉庫管理人員。3.物資發放：倉庫管理人員根據審核后的《物資領用申請表》，按照先進先出的原則發放物資，并在《物資發放登記表》上記錄物資的發放情況，包括物資名稱、規格、型號、數量、領用人員等信息。4.簽字確認：領用人員在《物資發放登記表》上簽字確認后，領取物資離開倉庫。物資使用管理使用規范1.培訓指導：保潔主管負責組織對保潔人員進行物資使用培訓，使其熟悉各類物資的性能、用途、使用方法及注意事項，確保正確使用物資。2.合理使用：保潔人員在工作中應嚴格按照物資使用規范和操作規程使用物資，避免浪費和損壞。對于一些價格較高或使用頻率較低的物資，要妥善保管，避免丟失。3.節約意識培養：通過培訓和宣傳等方式，培養保潔人員的節約意識，鼓勵其在保證保潔質量的前提下，合理使用物資，降低消耗。監督檢查1.日常檢查：保潔班長負責對本班組保潔人員的物資使用情況進行日常檢查，發現問題及時糾正，并做好記錄。2.定期檢查：保潔主管定期對保潔人員的物資使用情況進行檢查，檢查內容包括物資使用是否規范、是否存在浪費現象、物資保管是否妥善等。對于檢查中發現的問題，要及時督促整改，并對相關責任人進行批評教育。物資盤點管理盤點計劃制定1.盤點周期：倉庫管理人員定期對庫存物資進行盤點，每月末進行一次小盤點，每季度末進行一次大盤點。遇有特殊情況，如物資收發頻繁、倉庫搬遷等，應及時進行盤點。2.制定盤點方案：根據盤點周期，制定詳細的盤點方案，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法及盤點流程等。盤點方案經部門經理批準后實施。盤點實施1.人員分工：成立盤點小組，明確小組成員的職責分工。盤點人員應熟悉物資情況，認真負責，確保盤點工作的準確性和公正性。2.實地盤點：盤點人員按照盤點方案要求，對庫存物資進行逐一清點，記錄物資的實際數量、規格、型號、存放位置等信息。在盤點過程中，要認真核對物資的賬實情況，如發現賬實不符，應及時查明原因，并做好記錄。3.盤點結果記錄：盤點結束后，盤點人員根據實地盤點情況，填寫《物資盤點表》，詳細記錄物資的盤點結果。《物資盤點表》經盤點人員簽字確認后，交倉庫管理人員匯總。盤點結果處理1.差異分析：倉庫管理人員對《物資盤點表》進行匯總分析，找出賬實差異原因。如差異是由于物資收發記錄錯誤、盤點失誤、物資丟失或損壞等原因造成的，應及時查明責任，并采取相應措施進行處理。2.賬務調整：根據盤點結果，倉庫管理人員及時調整物資庫存臺賬，確保賬實相符。對于因盤點差異需要調整賬務的，要按照公司財務制度規定辦理相關手續。3.總結報告：盤點工作結束后，倉庫管理人員撰寫盤點總結報告，向部門經理匯報盤點情況、盤點結果及存在的問題，并提出改進措施和建議。部門經理根據盤點總結報告，對物資管理工作進行總結和評價，不斷完善物資管理制度。廢舊物資管理廢舊物資界定1.定義：廢舊物資是指保潔工作中產生的已失去原有使用價值或無法繼續使用的物資，如廢舊清潔工具、過期清潔用品、破損勞保用品等。2.分類：廢舊物資分為可回收廢舊物資和不可回收廢舊物資。可回收廢舊物資主要包括金屬、塑料、紙張等；不可回收廢舊物資主要包括建筑垃圾、生活垃圾等。回收處理1.定期回收：保潔人員定期將工作中產生的廢舊物資收集到指定地點，由倉庫管理人員統一保管。2.分類存放：倉庫管理人員對回收的廢舊物資進行分類存放，便于后續處理。3.處理方式：對于可回收廢舊物資，公司聯系有資質的回收公司進行回收處理，回收款項交財務部門入賬；對于不可回收廢舊物資，按照當地環保部門的要求進行妥善處理，如運至指定的垃圾處理場進行填埋或焚燒等。物資報廢管理報廢條件1.損壞無法修復：物資因使用年限過長、頻繁使用、意外損壞等原因，導致無法修復或修復成本過高，已失去原有使用價值。2.技術淘汰：由于技術進步、產品更新換代等原因，物資已被新型產品所替代，繼續使用會影響工作效率或質量。3.其他原因：因公司業務調整、搬遷等原因，導致物資不再使用，且無轉讓價值。報廢申請1.填寫申請表：物資使用部門或倉庫管理人員發現物資符合報廢條件時，填寫《物資報廢申請表》，詳細注明物資名稱、規格、型號、購置時間、報廢原因等信息。2.審核審批：《物資報廢申請表》經部門主管審核后，報部門經理審批。部門經理根據實際情況進行審批，批準后交財務部門進行賬務處理。報廢處理1.資產核銷：財務部門根據批準的《物資報廢申請表》，對報廢物資進行資產核銷，調整