道具散裝日常管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司道具散裝工作的規(guī)范化管理，確保道具的合理使用、妥善保管與高效流轉(zhuǎn)，保障公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的順利開(kāi)展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及道具散裝的部門、崗位及相關(guān)人員。（三）基本原則1.規(guī)范操作原則：明確道具散裝工作流程，確保各項(xiàng)操作符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.節(jié)約高效原則：在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，合理控制成本，提高道具使用效率。3.責(zé)任明晰原則：明確各環(huán)節(jié)人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.安全保障原則：確保道具在散裝、存儲(chǔ)和使用過(guò)程中的安全，防止損壞、丟失及安全事故發(fā)生。二、道具采購(gòu)與入庫(kù)管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前填寫道具采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)后，進(jìn)行匯總整理，并根據(jù)公司采購(gòu)政策和供應(yīng)商合作情況，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.在采購(gòu)過(guò)程中，如遇特殊情況需要變更采購(gòu)內(nèi)容或供應(yīng)商，必須重新履行審批手續(xù)。（三）入庫(kù)驗(yàn)收1.道具到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和采購(gòu)申請(qǐng)，做好接收準(zhǔn)備工作，包括安排存儲(chǔ)空間、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.道具到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員會(huì)同采購(gòu)人員、使用部門代表按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收內(nèi)容包括道具的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等，確保與采購(gòu)合同一致。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決，并做好記錄。4.驗(yàn)收合格的道具，倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫入庫(kù)單，注明道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，并簽字確認(rèn)。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交采購(gòu)部門。三、道具存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.根據(jù)道具的特性和要求，設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，確保存儲(chǔ)環(huán)境適宜。如對(duì)于易受潮的道具，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)；對(duì)于易燃易爆道具，應(yīng)設(shè)置專門的危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，并嚴(yán)格按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。2.定期對(duì)存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保存儲(chǔ)設(shè)施完好，溫濕度、通風(fēng)等條件符合要求。（二）分類存放1.按照道具的類別、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。2.對(duì)于相似或易混淆的道具，應(yīng)采取區(qū)分存放措施，避免錯(cuò)拿誤用。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)道具進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)道具的數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)庫(kù)存道具進(jìn)行調(diào)整，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。四、道具領(lǐng)用與發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.各部門或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用道具時(shí)，應(yīng)填寫道具領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）發(fā)放流程1.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到領(lǐng)用申請(qǐng)后，根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)貨，并告知領(lǐng)用部門或個(gè)人。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照領(lǐng)用申請(qǐng)表的內(nèi)容發(fā)放道具，并在庫(kù)存系統(tǒng)中進(jìn)行記錄，更新庫(kù)存信息。3.發(fā)放道具時(shí)，應(yīng)要求領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)，確保道具的領(lǐng)取和使用責(zé)任明確。（三）特殊情況處理1.如遇緊急業(yè)務(wù)需求，領(lǐng)用部門或個(gè)人可先口頭申請(qǐng)領(lǐng)用道具，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦書面領(lǐng)用手續(xù)。2.對(duì)于貴重或限量使用的道具，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，并要求領(lǐng)用人員說(shuō)明用途和使用計(jì)劃。五、道具使用管理（一）使用規(guī)范1.領(lǐng)用人員應(yīng)按照道具的使用說(shuō)明書和操作規(guī)程正確使用道具，不得擅自更改或拆卸道具。2.在使用道具過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)道具出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)管理部門。3.道具使用完畢后，領(lǐng)用人員應(yīng)及時(shí)清理道具，保持道具的清潔和完好，并將道具歸還倉(cāng)庫(kù)。（二）借用管理1.因工作需要，道具在部門之間或個(gè)人之間借用時(shí)，應(yīng)填寫道具借用申請(qǐng)表，注明借用道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時(shí)間、歸還時(shí)間、借用部門或個(gè)人等信息。2.借用申請(qǐng)表需經(jīng)借出部門和借入部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門備案。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)借用申請(qǐng)表辦理道具借用手續(xù)，并告知借用雙方相關(guān)責(zé)任和注意事項(xiàng)。4.借用人員應(yīng)按照約定時(shí)間歸還道具，如因特殊情況需要延長(zhǎng)借用時(shí)間，應(yīng)提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)。（三）共享管理1.對(duì)于一些通用性較強(qiáng)、使用頻率較高的道具，可實(shí)行共享管理。由倉(cāng)庫(kù)管理部門統(tǒng)一調(diào)配，各部門根據(jù)實(shí)際需求申請(qǐng)使用。2.在道具共享過(guò)程中，應(yīng)明確共享規(guī)則和使用流程，確保道具的合理使用和高效流轉(zhuǎn)。六、道具維修與報(bào)廢管理（一）維修管理1.道具在使用過(guò)程中如出現(xiàn)故障或損壞，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)登記，并通知維修部門進(jìn)行維修。2.維修部門接到維修通知后，應(yīng)安排專業(yè)維修人員對(duì)道具進(jìn)行檢查和維修，記錄維修情況和維修費(fèi)用。3.維修后的道具應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，確保維修質(zhì)量符合要求。驗(yàn)收合格的道具方可重新入庫(kù)或投入使用。（二）報(bào)廢管理1.對(duì)于無(wú)法維修或已無(wú)使用價(jià)值的道具，由使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理部門填寫道具報(bào)廢申請(qǐng)表，注明道具名稱、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。2.申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司固定資產(chǎn)管理部門進(jìn)行審批。3.固定資產(chǎn)管理部門根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，如批準(zhǔn)報(bào)廢，應(yīng)指定專人對(duì)報(bào)廢道具進(jìn)行處理，確保資產(chǎn)的妥善處置。4.報(bào)廢道具的處理方式包括變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢拆解等，處理過(guò)程中應(yīng)做好記錄，并及時(shí)更新資產(chǎn)臺(tái)賬。七、道具運(yùn)輸與配送管理（一）運(yùn)輸要求1.根據(jù)道具的特性和數(shù)量，選擇合適的運(yùn)輸方式，確保道具在運(yùn)輸過(guò)程中的安全。對(duì)于易碎、易損道具，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施。2.運(yùn)輸人員應(yīng)嚴(yán)格按照運(yùn)輸操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免因運(yùn)輸不當(dāng)導(dǎo)致道具損壞或丟失。3.在運(yùn)輸過(guò)程中，如遇惡劣天氣或其他不可抗力因素，應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，確保道具安全。（二）配送管理1.如道具需要配送至客戶或其他指定地點(diǎn)，應(yīng)提前與配送公司溝通協(xié)調(diào)，確定配送時(shí)間、路線、方式等信息。2.配送前，應(yīng)對(duì)道具進(jìn)行妥善包裝和固定，確保在配送過(guò)程中不發(fā)生碰撞、損壞。3.配送過(guò)程中，應(yīng)跟蹤配送情況，及時(shí)了解道具的運(yùn)輸狀態(tài)，如遇問(wèn)題應(yīng)及時(shí)解決，并向相關(guān)部門反饋。八、道具安全管理（一）安全責(zé)任1.公司各部門及相關(guān)人員應(yīng)切實(shí)履行道具安全管理職責(zé)，確保道具在各個(gè)環(huán)節(jié)的安全。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)道具存儲(chǔ)環(huán)節(jié)的安全管理，定期檢查存儲(chǔ)設(shè)施和環(huán)境，確保道具存儲(chǔ)安全。3.使用部門和領(lǐng)用人員負(fù)責(zé)道具使用過(guò)程中的安全管理，按照操作規(guī)程正確使用道具，防止安全事故發(fā)生。（二）安全措施1.對(duì)于易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品等特殊道具，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存儲(chǔ)、使用和管理。2.在道具存儲(chǔ)區(qū)域和使用場(chǎng)所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)，提醒人員注意安全。3.定期對(duì)道具進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。4.加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。（三）應(yīng)急預(yù)案1.制定道具安全應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)生安全事故時(shí)的應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。2.定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，確保相關(guān)人員熟悉應(yīng)急處置流程，能夠在事故發(fā)生時(shí)迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。3.如發(fā)生道具安全事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，減少事故損失，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)告。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對(duì)道具散裝日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)制度的執(zhí)行落實(shí)。2.監(jiān)督檢查小組應(yīng)重點(diǎn)檢查道具采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、使用、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）外部審計(jì)1.定期聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司道具管理情況進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估道具管理的合規(guī)性、有效性和經(jīng)濟(jì)性。2.根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)和建議，及時(shí)完善道具管理相關(guān)制度和流程，加強(qiáng)道具管理工作。十、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核指標(biāo)1.道具管理工作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，包括采購(gòu)申請(qǐng)、入庫(kù)驗(yàn)收、領(lǐng)用發(fā)放、庫(kù)存盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量。2.道具的使用效率和節(jié)約情況，如道具的使用頻率、閑置率、損耗率等指標(biāo)。3.道具的安全管理情況，是否發(fā)生安全事故，安全措施的執(zhí)行落實(shí)情況。4.各部門及相關(guān)人員在道具管理工作中的協(xié)作配合情況。（二）獎(jiǎng)勵(lì)措施1.對(duì)于在道具管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)等。2.對(duì)提出合理化建議，改進(jìn)道具管理工作，提高工作效率或節(jié)約成本的人員，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。（三）懲罰措施1.