鐵礦日常用品管理制度?總則目的為了加強鐵礦日常用品的管理，規范采購、使用、庫存等環節的行為，確保日常用品的合理供應與有效利用，降低成本，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于鐵礦內所有部門及員工在日常工作中對各類用品的使用與管理。基本原則1.按需采購原則：根據實際工作需求，合理安排采購計劃，避免浪費。2.成本控制原則：在保證用品質量的前提下，盡量降低采購成本和使用成本。3.規范管理原則：對用品的采購、驗收、存儲、發放、使用等環節進行規范化管理。4.責任明晰原則：明確各部門及相關人員在用品管理中的職責，確保管理工作有序進行。采購管理采購計劃制定1.各部門應根據工作實際情況，每月末制定次月的日常用品需求計劃，詳細列出所需用品的名稱、規格、數量等信息。2.需求計劃需經部門負責人審核簽字后，提交至行政部門匯總。采購流程1.行政部門對各部門提交的需求計劃進行整理和分析，結合庫存情況，編制月度采購計劃。2.采購計劃經行政部門負責人審批后，由采購人員按照規定的采購渠道進行采購。3.采購人員應選擇信譽良好、產品質量可靠、價格合理的供應商進行合作。在采購過程中，要嚴格按照采購合同執行，確保采購物品的規格、數量、質量等符合要求。4.對于金額較大或重要的采購項目，應采用招標、詢價等方式進行采購，確保采購過程的公開、公平、公正。采購驗收1.采購物品到貨后，采購人員應及時通知倉庫管理人員進行驗收。2.倉庫管理人員按照采購合同及相關標準對采購物品的數量、規格、質量等進行驗收。如發現問題，應及時與采購人員溝通，并要求供應商處理。3.驗收合格的物品，倉庫管理人員應辦理入庫手續，并填寫入庫單；驗收不合格的物品，應及時通知采購人員與供應商協商退換貨事宜。使用管理領用規定1.員工因工作需要領用日常用品時，應填寫領用申請表，注明用品名稱、規格、數量、用途等信息，并經部門負責人審批簽字。2.領用申請表提交至倉庫管理人員處，倉庫管理人員根據庫存情況進行發放，并在領用申請表上簽字確認。3.對于限量發放的用品，倉庫管理人員應嚴格按照規定的數量進行發放，不得超量領用。使用要求1.員工應按照用品的使用說明正確使用日常用品，不得隨意損壞或浪費。2.各部門應定期對本部門員工的用品使用情況進行檢查，發現問題及時糾正。3.對于可重復使用的用品，如工具、設備等，員工應妥善保管，避免丟失或損壞。如有丟失或損壞，應照價賠償。庫存管理庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對庫存物品進行盤點，確保賬實相符。2.盤點周期為每月一次，盤點結束后，倉庫管理人員應編制庫存盤點表，詳細記錄盤點結果。3.如發現賬實不符，倉庫管理人員應及時查明原因，并填寫盤盈盤虧報告表，經行政部門負責人審批后進行處理。庫存控制1.行政部門應根據日常用品的使用情況和采購周期，合理控制庫存水平，避免積壓或缺貨。2.對于庫存積壓的物品，行政部門應及時進行清理，可通過降價促銷、與其他部門調劑等方式進行處理。3.倉庫管理人員應定期對庫存物品進行檢查，確保物品的質量不受影響，如發現有變質、損壞等情況，應及時報告并處理。報廢管理報廢鑒定1.對于無法繼續使用或已達到報廢年限的日常用品，使用部門應填寫報廢申請表，注明用品名稱、規格、型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交至行政部門。2.行政部門組織相關人員對報廢物品進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的物品，行政部門負責人應在報廢申請表上簽字審批。報廢處理1.經審批同意報廢的物品，倉庫管理人員應及時進行清理，并填寫報廢清單。2.報廢物品應按照規定的程序進行處理，如變賣、捐贈、回收等。在處理報廢物品時，應確保處理過程的合規性，并做好相關記錄。3.報廢物品處理后的收入應及時上繳財務部門，統一入賬管理。費用管理費用預算1.行政部門應根據鐵礦的實際情況，編制年度日常用品費用預算，明確各項費用的支出范圍和標準。2.日常用品費用預算經財務部門審核、公司領導審批后執行。費用報銷1.員工領用日常用品后，采購人員應及時整理相關發票和報銷憑證，按照公司的財務報銷制度進行報銷。2.報銷憑證應真實、合法、有效，報銷金額應與采購合同及實際采購情況相符。3.財務部門對報銷憑證進行審核，審核通過后予以報銷。對于不符合報銷規定的憑證，財務部門有權拒絕報銷。監督與考核監督檢查1.行政部門負責對日常用品的采購、使用、庫存等環節進行定期監督檢查，確保各項管理制度的有效執行。2.監督檢查內容包括采購計劃的執行情況、用品的使用情況、庫存管理情況、費用報銷情況等。3.對于監督檢查中發現的問題，行政部門應及時下達整改通知，要求相關部門或人員限期整改。考核機制1.建立日常用品管理考核機制，對各部門及相關人員在用品管理工作中的表現進行考核。2.考核指標包括采購成本控制、用品使用效率、庫存管理水平、費用報銷合規性等。3.考核結果與部門及個人的績效掛鉤，對于表現優秀的部門和個人給予獎勵，對于未達到考核要求的部門和個人進行相應的處