違法信息安全管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司信息安全管理，規范員工行為，防止因違法違規行為導致公司信息安全事故的發生，保障公司信息資產的保密性、完整性和可用性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作商、供應商以及其他因工作需要接觸公司信息資產的人員。（三）基本原則1.合法合規原則：公司信息安全管理活動必須遵守國家法律法規和行業相關標準規范。2.預防為主原則：強調對信息安全風險的預防，通過建立健全管理制度、加強員工培訓和技術防護措施，降低信息安全事故發生的可能性。3.全員參與原則：信息安全是公司整體運營的重要組成部分，需要全體員工的共同參與和配合，各部門應承擔相應的信息安全管理責任。4.最小化授權原則：員工僅被授予完成其工作職責所需的最小信息訪問權限，嚴格限制對敏感信息的訪問。二、信息安全管理組織與職責（一）信息安全管理委員會1.組成：由公司高層管理人員擔任委員會成員，包括但不限于總經理、副總經理、各部門負責人等。2.職責制定公司信息安全戰略和方針，指導信息安全管理工作的開展。審議批準公司信息安全管理制度、流程和重大決策。協調公司內部各部門之間的信息安全工作，解決信息安全管理中的重大問題。定期審查公司信息安全狀況，監督信息安全工作的執行情況。（二）信息安全管理部門1.設置：公司設立專門的信息安全管理部門，負責具體的信息安全管理工作。2.職責貫徹執行公司信息安全管理委員會制定的信息安全戰略和方針，制定和完善信息安全管理制度、流程和操作規范。組織開展公司信息安全風險評估和管理工作，識別、分析和評估信息安全風險，制定相應的風險應對措施。負責公司信息系統的安全運行管理，包括服務器、網絡設備、數據庫等的日常維護、監控和安全防護。組織實施公司信息安全培訓和教育工作，提高員工的信息安全意識和技能。負責公司信息安全事件的應急處理工作，制定應急預案，組織應急演練，及時響應和處置信息安全事件，降低事件造成的損失。與外部信息安全機構保持溝通與合作，及時了解行業最新信息安全動態，為公司信息安全管理提供參考和建議。（三）各部門信息安全職責1.部門負責人職責負責本部門信息安全管理工作的組織和實施，確保本部門員工遵守公司信息安全管理制度。對本部門信息資產進行分類管理，明確信息資產的責任人，確保信息資產的安全。定期組織本部門員工進行信息安全培訓和教育，提高員工的信息安全意識。配合公司信息安全管理部門開展信息安全風險評估和應急處理工作，及時報告本部門發現的信息安全問題。2.員工職責遵守公司信息安全管理制度，保護公司信息資產的安全。妥善保管個人賬號和密碼，不隨意透露給他人。不私自安裝、使用未經公司授權的軟件和設備，避免引入安全風險。發現信息安全問題及時報告上級領導或公司信息安全管理部門。積極參加公司組織的信息安全培訓和教育活動，提高自身信息安全意識和技能。三、信息安全管理范圍（一）公司信息資產分類1.硬件資產：包括服務器、計算機、網絡設備、存儲設備、辦公設備等。2.軟件資產：包括操作系統、辦公軟件、業務應用系統、數據庫管理系統等。3.數據資產：包括公司各類業務數據、客戶信息、財務數據、員工信息等。4.知識產權資產：包括公司擁有的商標、專利、著作權等知識產權。5.網絡資產：包括公司內部網絡、外部網絡連接、無線網絡等。（二）信息安全管理重點領域1.網絡安全保障公司內部網絡與外部網絡之間的安全隔離，防止外部非法網絡訪問。加強網絡設備的安全配置和管理，定期進行漏洞掃描和修復，防范網絡攻擊。監控網絡流量，及時發現和處理異常流量，防止網絡擁塞和惡意流量入侵。2.系統安全確保公司各類信息系統的安全運行，定期進行系統漏洞掃描和安全評估。對系統管理員進行嚴格的權限管理，限制其對系統的操作權限，防止誤操作或惡意操作。建立系統備份和恢復機制，定期備份重要系統數據，確保在系統出現故障時能夠快速恢復。3.數據安全對公司各類數據進行分類分級管理，明確不同級別數據的訪問權限和保護措施。加強數據存儲、傳輸和使用過程中的安全防護，采用加密技術對敏感數據進行加密處理。定期進行數據備份，異地存儲重要數據，防止數據丟失或損壞。嚴格控制數據的訪問和共享，對數據訪問進行審計和記錄。4.終端安全對公司員工使用的終端設備（如計算機、筆記本電腦、移動設備等）進行安全管理，安裝必要的安全防護軟件。限制終端設備的接入權限，確保只有經過授權的設備能夠接入公司網絡。定期對終端設備進行安全檢查，防止終端設備感染病毒、木馬等惡意軟件。5.人員安全加強員工信息安全培訓和教育，提高員工的信息安全意識和防范能力。對涉及公司信息安全的人員進行背景審查和權限管理，簽訂保密協議。建立員工離職信息安全交接機制，確保離職員工的信息訪問權限及時撤銷。四、信息安全管理制度（一）賬號與密碼管理1.賬號申請與審批員工因工作需要申請公司信息系統賬號時，應填寫賬號申請表，注明申請賬號的用途、權限等信息。申請表經所在部門負責人審核簽字后，提交公司信息安全管理部門審批。信息安全管理部門根據員工工作職責和權限需求，為員工分配相應的賬號，并設置初始密碼。2.賬號使用規范員工應妥善保管個人賬號，不得將賬號轉借他人使用。定期更換賬號密碼，密碼應具備一定的強度要求，包含字母、數字和特殊字符，長度不少于規定位數。嚴禁使用簡單易猜的密碼，如生日、電話號碼等。如發現賬號被盜用或異常情況，應立即通知公司信息安全管理部門，并及時修改密碼。3.密碼安全策略公司信息系統應采用強密碼策略，強制要求員工定期更換密碼，并設置密碼有效期。密碼存儲應采用加密技術，防止密碼在傳輸和存儲過程中被竊取。（二）訪問控制管理1.權限分配原則根據員工工作職責和崗位需求，遵循最小化授權原則，為員工分配適當的信息訪問權限。權限分配應明確具體的訪問范圍和操作權限，避免權限過大或過小。對于涉及公司敏感信息的崗位，應實行嚴格的權限審批和監督機制。2.權限審批流程員工因工作需要申請超出其正常權限的信息訪問時，應填寫權限申請表，詳細說明申請權限的原因和用途。申請表經所在部門負責人審核后，提交公司信息安全管理部門審批。信息安全管理部門根據申請內容和公司信息安全規定進行審批，必要時征求相關部門意見。審批通過后，由信息安全管理部門為員工開通相應的權限，并記錄權限變更情況。3.權限監控與審計信息安全管理部門應定期對員工的信息訪問權限進行監控和審計，檢查權限使用是否符合規定。發現權限濫用或異常情況時，應及時進行調查和處理，并根據情況調整員工權限。審計記錄應保存一定期限，以便進行事后追溯和分析。（三）數據安全管理1.數據分類分級根據數據的敏感程度和影響范圍，對公司數據進行分類分級，如絕密、機密、秘密、公開等。明確不同級別數據的標識、存儲、傳輸、使用和共享要求。2.數據存儲安全重要數據應存儲在安全可靠的存儲設備上，并進行定期備份。數據存儲設備應進行物理安全防護，防止數據丟失或損壞。對存儲在云端的數據，應選擇具有良好信譽和安全保障的云服務提供商，并簽訂安全協議。3.數據傳輸安全在數據傳輸過程中，應采用加密技術對數據進行加密處理，確保數據傳輸的保密性和完整性。禁止通過不安全的網絡渠道傳輸敏感數據，如公共無線網絡等。4.數據使用與共享員工在使用公司數據時，應遵守數據使用規定，不得擅自修改、刪除或泄露數據。如需共享公司數據，應按照規定的流程進行審批，確保數據共享的安全性和合法性。對數據共享的過程和結果進行記錄和審計。（四）信息系統安全管理1.系統建設與驗收公司信息系統的建設應遵循信息安全設計原則，確保系統具備必要的安全防護措施。在系統建設過程中，應進行安全測試和評估，及時發現和解決安全問題。系統建設完成后，應組織相關部門進行驗收，驗收內容包括系統功能、性能和安全等方面。2.系統日常維護與監控信息系統管理員應定期對系統進行維護和保養，包括系統更新、補丁安裝、日志清理等。建立系統監控機制，實時監控系統運行狀態，及時發現和處理系統故障和異常情況。對系統運行日志進行定期審查，以便發現潛在的安全問題。3.系統安全評估與整改定期對公司信息系統進行安全評估，采用專業的安全評估工具和方法，檢查系統的安全漏洞和風險。根據安全評估結果，制定整改計劃，及時進行系統安全整改，消除安全隱患。（五）網絡安全管理1.網絡架構與設備管理規劃和設計公司網絡架構，確保網絡的可靠性、安全性和可擴展性。對網絡設備進行定期維護和管理，包括設備巡檢、配置備份、故障排除等。網絡設備的配置應符合安全策略要求，設置訪問控制列表、防火墻規則等。2.網絡訪問控制建立網絡訪問控制機制，限制外部網絡對公司內部網絡的訪問。對內部網絡用戶的訪問進行認證和授權，確保只有合法用戶能夠訪問公司網絡資源。禁止未經授權的網絡設備接入公司網絡。3.網絡安全防護在公司網絡邊界部署防火墻、入侵檢測系統（IDS）/入侵防御系統（IPS）等安全防護設備，防范網絡攻擊和惡意流量入侵。定期更新防火墻規則和IDS/IPS簽名，提高網絡安全防護能力。對網絡流量進行監控和分析，及時發現異常流量并采取相應措施。（六）終端設備安全管理1.設備采購與配置公司員工使用的終端設備應符合公司安全要求，由公司統一采購或經公司批準后自行采購。終端設備應安裝必要的安全防護軟件，如殺毒軟件、防火墻等。對終端設備進行初始配置，設置安全策略，如屏幕保護密碼、自動鎖屏等。2.設備使用與維護員工應正確使用終端設備，不得在設備上安裝未經公司授權的軟件和插件。定期對終端設備進行病毒查殺和系統更新，確保設備安全運行。妥善保管終端設備，避免設備丟失、損壞或被盜。如發生設備丟失或被盜，應及時報告公司信息安全管理部門，并采取相應措施防止數據泄露。3.設備接入與管理限制終端設備接入公司網絡的權限，只有經過授權的設備才能接入。對終端設備進行注冊和管理，記錄設備信息和接入時間等。定期對終端設備進行安全檢查，發現安全問題及時通知員工進行整改。（七）信息安全培訓與教育1.培訓計劃制定公司信息安全管理部門應制定年度信息安全培訓計劃，明確培訓目標、內容、對象和方式。培訓計劃應根據公司業務發展和信息安全形勢的變化及時進行調整和更新。2.培訓內容信息安全法律法規和公司信息安全管理制度。網絡安全知識，如網絡攻擊防范、密碼安全等。數據安全知識，如數據分類分級、數據保護措施等。信息系統安全操作規范，如賬號使用、系統維護等。終端設備安全使用常識，如設備保護、軟件安裝等。3.培訓方式定期組織內部培訓課程，邀請專業講師或公司內部專家進行授課。發放信息安全宣傳資料，如手冊、海報等，供員工自學。開展在線培訓課程，方便員工隨時隨地進行學習。組織信息安全知識競賽、案例分析等活動，提高員工學習積極性。（八）信息安全事件應急管理1.應急預案制定公司信息安全管理部門應制定信息安全事件應急預案，明確應急處理流程、責任分工和資源保障等。應急預案應定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。2.事件報告與響應員工發現信息安全事件后，應立即報告上級領導或公司信息安全管理部門。信息安全管理部門接到報告后，應迅速啟動應急預案，組織相關人員進行事件調查和處理。在事件處理過程中，應及時收集和分析事件相關信息，采取有效的措施控制事件影響范圍，降低事件造成的損失。3.事件調查與總結事件處理結束后，應組織對事件進行調查，分析事件發生的原因、過程和影響。根據事件調查結果，總結經驗教訓，提出改進措施，完善公司信息安全管理制度和流程。將事件調查和總結報告提交公司信息安全管理委員會審議，并通報相關部門。五、信息安全監督與檢查（一）監督檢查機制1.公司信息安全管理部門定期對公司各部門的信息安全管理工作進行監督檢查，檢查內容包括信息安全制度執行情況、信息資產安全狀況、人員信息安全意識等。2.采用定期檢查和不定期抽查相結合的方式，確保監督檢查工作的全面性和有效性。3.對監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。（二）檢查內容與標準1.信息安全制度執行情況檢查各部門是否按照公司信息安全管理制度的要求開展工作，是否存在違反制度的行為。查看制度文件的傳達和學習情況，員工對制度的知曉程度和執行情況。2.信息資產安全狀況檢查硬件資產的使用和維護情況，是否存在設備損壞、丟失等情況。檢查軟件資產的授權使用情況，是否存在未經授權的軟件安裝和使用。檢查數據資產的存儲、傳輸和使用安全情況，是否存在數據泄露、篡改等風險。檢查網絡資產的安全配置和運行情況，是否存在網絡安全漏洞和隱患。3.人員信息安全意識通過問卷調查、現場提問等方式，了解員工對信息安全知識的掌握程度和信