鐵路車間材料管理制度?一、總則（一）目的為加強鐵路車間材料管理，規范材料采購、驗收、存儲、發放、使用及核算等工作流程，確保材料供應及時、質量合格、成本可控，滿足鐵路生產運營需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于鐵路車間所有材料的管理活動，包括但不限于生產用原材料、構配件、輔助材料、工具器具等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據生產計劃和實際需求，合理確定材料采購數量和規格，避免積壓和浪費。2.質量第一原則：嚴格把控材料質量，確保所采購和使用的材料符合相關標準和要求。3.成本控制原則：在保證材料質量和供應的前提下，努力降低材料采購成本、存儲成本和使用成本。4.規范管理原則：建立健全材料管理制度和流程，實現材料管理工作的規范化、標準化和信息化。二、職責分工（一）車間主任1.全面負責車間材料管理工作，確保材料管理工作符合公司和車間的相關規定。2.審批材料采購計劃、庫存盤點報告等重要文件。3.協調解決材料管理過程中出現的重大問題。（二）材料員1.負責編制材料采購計劃，根據生產需求及時采購各類材料。2.組織材料的驗收工作，確保入庫材料質量合格、數量準確。3.負責材料的存儲管理，建立庫存臺賬，定期盤點庫存，保證賬物相符。4.按照規定發放材料，做好發放記錄，跟蹤材料使用情況。5.與供應商保持良好溝通，協調解決采購過程中的問題。（三）生產班組長1.根據生產任務合理領用材料，控制材料消耗，及時反饋材料需求和使用過程中的問題。2.組織本班組人員做好材料的現場管理和節約使用工作。（四）質量檢驗員1.對采購材料和生產過程中使用的材料進行質量檢驗，確保材料質量符合要求。2.參與不合格材料的評審和處置工作。三、材料采購管理（一）采購計劃編制1.材料員應根據車間月度生產計劃、設備維修計劃、庫存狀況等，結合材料消耗定額，于每月[具體日期]前編制次月材料采購計劃。2.采購計劃應明確材料名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等詳細信息，并經車間主任審核批準。3.對于臨時性或緊急性材料需求，由相關部門或人員填寫《緊急材料采購申請表》，說明采購原因、材料明細等，經車間主任審批后，材料員優先安排采購。（二）供應商選擇與管理1.建立合格供應商名錄，材料員應通過市場調研、招標、詢價、供應商推薦等方式，收集潛在供應商信息，對其資質、信譽、產品質量、價格、供貨能力等進行綜合評估，確定合格供應商，并報車間主任審批后錄入名錄。2.定期對供應商進行評價，評價內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格變動等方面。對于評價不合格的供應商，及時采取警告、暫停合作、取消資格等措施。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。（三）采購實施1.材料員根據批準的采購計劃和采購合同，向供應商下達采購訂單或簽訂采購協議。2.跟蹤采購訂單執行情況，及時與供應商溝通協調，確保材料按時、按質、按量供應。如遇供應商交貨延遲、質量問題等異常情況，應及時采取措施解決，并向車間主任報告。3.對于重要材料或批量采購的材料，可安排專人駐廠監造，確保產品質量符合要求。四、材料驗收管理（一）驗收準備1.材料到貨前，材料員應通知質量檢驗員、倉庫管理人員等相關人員做好驗收準備工作。2.根據采購合同和相關標準，準備驗收所需的量具、儀器、檢驗文件等。（二）數量驗收1.材料到貨后，倉庫管理人員會同供應商代表，按照采購訂單或送貨單核對材料的名稱、規格型號、數量等，確保數量準確無誤。2.對于數量不符的情況，應及時與供應商溝通，查明原因，并做好記錄。如屬供應商少發，要求供應商補足；如屬運輸途中損耗等原因，經核實后按規定處理。（三）質量驗收1.質量檢驗員按照相關標準和檢驗規范，對到貨材料的質量進行檢驗。檢驗內容包括外觀質量、尺寸精度、性能指標等。2.對于需進行理化性能檢測的材料，應按規定取樣送檢，合格后方可辦理入庫手續。3.經檢驗不合格的材料，質量檢驗員應出具《不合格材料檢驗報告》，倉庫管理人員不得辦理入庫，并及時通知材料員與供應商協商處理。處理方式包括退貨、換貨、補貨、降價等，具體由雙方協商確定，并做好記錄。（四）驗收記錄1.驗收人員應如實填寫《材料驗收記錄單》，詳細記錄材料名稱、規格型號、數量、供應商名稱、到貨日期、驗收情況等信息。2.《材料驗收記錄單》經驗收人員簽字確認后，一份交倉庫管理人員作為入庫依據，一份交材料員留存，一份交財務部門作為核算憑證。五、材料存儲管理（一）倉庫規劃1.根據材料的類別、特性、用途等，合理規劃倉庫存儲空間，設置不同的存儲區域，如原材料區、構配件區、工具區等，并做好標識。2.對易燃易爆、有毒有害等危險材料，應設置專門的危險化學品倉庫，并按照相關規定進行管理。（二）入庫管理1.驗收合格的材料，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，按照規定的存儲位置存放，并做好標識。2.建立材料入庫臺賬，詳細記錄材料入庫日期、名稱、規格型號、數量、供應商等信息，確保賬物相符。（三）存儲保管1.倉庫管理人員應定期對材料進行巡查，檢查材料的存儲狀況、質量狀況等，發現問題及時處理。2.按照材料的特性和保管要求，采取相應的保管措施，如防潮、防火、防盜、防蟲、防腐蝕等。對于有保質期要求的材料，應做好標識和庫存管理，確保在保質期內使用。3.對庫存材料進行分類存放，做到擺放整齊、有序，便于查找和發放。（四）庫存盤點1.每月末，倉庫管理人員應對庫存材料進行全面盤點，填寫《庫存材料盤點表》，詳細記錄材料名稱、規格型號、數量、實際庫存數等信息。2.盤點結束后，將盤點結果與庫存臺賬進行核對，如有差異，應查明原因，編制《庫存盤點差異報告》，報車間主任審批后進行調整。3.定期對庫存積壓材料進行清理，分析積壓原因，采取促銷、報廢、調劑等措施，減少庫存積壓，提高資金周轉率。六、材料發放管理（一）發放原則1.嚴格按照生產計劃和實際需求發放材料，做到按需供應，不得隨意發放。2.堅持先進先出原則，確保庫存材料的合理周轉和使用。（二）發放流程1.生產班組長根據生產任務填寫《材料領用單》，注明材料名稱、規格型號、數量、用途等信息，并簽字確認。2.《材料領用單》經車間主任審批后，交倉庫管理人員。3.倉庫管理人員按照審批后的《材料領用單》發放材料，并在《材料領用單》上簽字確認，同時更新庫存臺賬。4.對于貴重材料、限量發放材料等特殊情況，應嚴格按照相關規定進行審批和發放管理。（三）發放記錄1.倉庫管理人員應建立材料發放臺賬，詳細記錄材料發放日期、領用部門、材料名稱、規格型號、數量、領用用途、領用人等信息。2.定期對材料發放臺賬進行核對和統計分析，掌握材料消耗情況，為成本核算和采購計劃調整提供依據。七、材料使用管理（一）使用要求1.生產人員應嚴格按照操作規程和工藝要求使用材料，確保材料的合理使用和產品質量。2.加強對材料使用過程的監控，及時發現和糾正浪費、不合理使用等現象。（二）節約措施1.開展節約材料宣傳教育活動，提高員工的節約意識。2.鼓勵員工提出節約材料的合理化建議，并給予適當獎勵。3.推廣先進的生產工藝和技術，降低材料消耗。（三）剩余材料管理1.生產任務完成后，生產班組長應及時清理剩余材料，填寫《剩余材料退庫單》，注明剩余材料名稱、規格型號、數量等信息，并經車間主任審批后交倉庫管理人員。2.倉庫管理人員對退庫的剩余材料進行驗收，如質量合格，辦理入庫手續；如質量不合格，應查明原因，由責任部門或人員負責處理。八、材料核算與成本控制（一）核算內容1.財務部門負責對材料采購成本、存儲成本、使用成本等進行核算。2.材料采購成本包括材料價格、運輸費、裝卸費、保險費等；存儲成本包括倉儲費、保管費、損耗費等；使用成本包括材料消耗費用等。（二）成本控制措施1.定期對材料成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，制定相應的改進措施。2.通過優化采購渠道、降低采購價格、合理控制庫存水平、提高材料利用率等方式，降低材料成本。3.加強對材料成本的考核，將材料成本控制指標分解到各部門和個人，與績效考核掛鉤，確保成本控制目標的實現。九、監督與考核（一）監督檢查1.車間應定期對材料管理工作進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行情況、驗收情況、存儲管理情況、發放管理情況、使用管理情況等。2.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門或人員限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立材料管理考核評價制度，對各部門和相關人員的材料